超市采購(gòu)管理制度（優(yōu)秀16篇）

采購(gòu)工作需要時(shí)刻關(guān)注市場(chǎng)的變化和發(fā)展趨勢(shì)，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略和供應(yīng)鏈管理。經(jīng)過不斷的努力和學(xué)習(xí)，我們的采購(gòu)工作取得了顯著的成果和進(jìn)步。

超市采購(gòu)管理制度

1.為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊(duì)伍，建立長(zhǎng)期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。

2.本辦法適用于向商超長(zhǎng)期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。

二。管理原則和體制。

1.商超采購(gòu)部或配套部主管供應(yīng)商，生產(chǎn)制造、財(cái)務(wù)、研發(fā)等部門予以協(xié)助。

2.對(duì)選定的供應(yīng)商，商超與之簦訂長(zhǎng)期供應(yīng)合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。

3.商超可對(duì)供商評(píng)定信用等級(jí)，根據(jù)等級(jí)實(shí)施不同的管理。

4.商超定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，不合格的解除長(zhǎng)期供應(yīng)合作協(xié)議。

5.商超對(duì)零部件供應(yīng)企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。

三。供應(yīng)商的篩選與評(píng)級(jí)。

商超制定如下篩選與評(píng)定供應(yīng)商級(jí)別的指標(biāo)體系。

1.質(zhì)量水平。包括：（1）物料來件的優(yōu)良品率；（2）質(zhì)量保證體系；（3）樣品質(zhì)量；（4）對(duì)質(zhì)量問題的處理。

2.交貨能力。包括：（1）交貨的及時(shí)性；（2）擴(kuò)大供貨的彈性；（3）樣品的及時(shí)性；（4）增、減訂貨貨的批應(yīng)能力。

3.價(jià)格水平。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價(jià)的能力；（3）成本下降空間。

4.技術(shù)能力。包括：（1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；（2）后續(xù)研發(fā)能力；（3）產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力；（4）技術(shù)問題材的反應(yīng)能力。

5.后援服務(wù)。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務(wù)能力。

6.人力資源。包括：（1）經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)；（2）員工素質(zhì)。

7.現(xiàn)有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關(guān)系。

具體篩選與評(píng)級(jí)供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)根據(jù)形成的指標(biāo)體系，給出各指標(biāo)的權(quán)重和打分標(biāo)準(zhǔn)。

篩選程序。

1.對(duì)每類物料，由采購(gòu)部經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研后，各提出5~10家候選供應(yīng)商名單；

2.商超成立一個(gè)由采購(gòu)、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應(yīng)商評(píng)選小組；

3.評(píng)選小組初審候選廠家后，由采購(gòu)部實(shí)地調(diào)查廠家，雙方協(xié)填調(diào)查表；

4.經(jīng)對(duì)各候選廠家逐條《www．》對(duì)照打分，并計(jì)算出總分排序后決定取舍。

四。核準(zhǔn)為供應(yīng)商的，始得采購(gòu)；沒有通過的，請(qǐng)其繼續(xù)改進(jìn)，保留其未來候選資格。

五。每年對(duì)供應(yīng)商予以重新評(píng)估，不合要求的予以淘汰，從候選隊(duì)伍中再行補(bǔ)充合格供應(yīng)商。

六。商超可結(jié)供應(yīng)商劃定不同信用等級(jí)進(jìn)行管理。評(píng)級(jí)過程參照如上篩選供應(yīng)商辦法。

七。對(duì)最高信用的供應(yīng)商，商超可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。

八。管理措施。

1.商超對(duì)重要的供應(yīng)商可派遣專職駐廠員，或經(jīng)常對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量檢查。

2.商超定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)或現(xiàn)場(chǎng)檢查。

3.商超減少對(duì)個(gè)別供應(yīng)商大戶的過分依賴，分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

4.商超制定各采購(gòu)件的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、與供應(yīng)商的驗(yàn)收交接規(guī)程。

5.商超采購(gòu)、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門，可對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，但應(yīng)注意商超產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴(kuò)散、不泄密。

6.商超對(duì)重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ摹⒎仙坛顿Y方針的供應(yīng)商，可以投資入股，建立與供應(yīng)商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。

九。附則。

本辦法由采購(gòu)、配套部門解釋、執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)頒行。

學(xué)校超市采購(gòu)管理制度

1、學(xué)校采購(gòu)工作在學(xué)校黨總部、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處具體實(shí)施。努力完成學(xué)校下達(dá)的物資采購(gòu)任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

2、如需采購(gòu)物資需提前兩周填寫《物資購(gòu)置申請(qǐng)單》，送交總務(wù)處匯總、做出預(yù)算報(bào)校長(zhǎng)審批，校長(zhǎng)簽署后執(zhí)行。

3、由于特殊情況（如設(shè)施突然損壞，有急需修復(fù)等）必須及時(shí)采購(gòu)的物資要提出應(yīng)急采購(gòu)計(jì)劃。

4、凡采購(gòu)物資需科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長(zhǎng)審批方能執(zhí)行。

5、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時(shí)組織相關(guān)人員嚴(yán)格按計(jì)劃要求進(jìn)行物資采購(gòu)。

1、各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購(gòu)，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

2、專業(yè)性較強(qiáng)的儀器設(shè)備和材料需請(qǐng)示上級(jí)有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購(gòu)。

3、總務(wù)處必須嚴(yán)格按已審批計(jì)劃的各項(xiàng)要求采購(gòu)物資。

4、財(cái)務(wù)室嚴(yán)格按照程序辦理采購(gòu)報(bào)賬手續(xù)。

1、采購(gòu)前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的.物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評(píng)定，根據(jù)采購(gòu)清單要求選擇供應(yīng)商。

2、所有采購(gòu)均需二人或二人以上進(jìn)行。

3、建立采購(gòu)物品入庫、出庫登記制度。

1、非定點(diǎn)物資，可以現(xiàn)金支付。

2、定點(diǎn)物資，實(shí)行轉(zhuǎn)賬或統(tǒng)一支付。

學(xué)校超市采購(gòu)管理制度

1、堅(jiān)持公開、公平、公正的原則。

2、堅(jiān)持自覺接受上級(jí)有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則。

3、堅(jiān)持節(jié)約實(shí)用的原則。

4、堅(jiān)持量入為出、計(jì)劃預(yù)算、統(tǒng)籌安排的原則。

5、堅(jiān)持申報(bào)、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。

1、由需要購(gòu)買人提出申請(qǐng)，填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)清單》應(yīng)寫清項(xiàng)目、數(shù)量、單價(jià)、大約金額、使用單位、用途和申購(gòu)人簽名等。

2、申購(gòu)清單由申購(gòu)人送所屬各處室，由各處室主任根據(jù)需要認(rèn)真審核后送總務(wù)處審批。

3、申購(gòu)物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批，100元―200元送分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)審批，200元以上送校長(zhǎng)審批。1萬元以上的大宗物資采購(gòu)上報(bào)教育局并采用招投標(biāo)方式。

4、采購(gòu)人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購(gòu)清單進(jìn)行采購(gòu)。

5、教學(xué)實(shí)驗(yàn)用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請(qǐng)清單，并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，如因遲報(bào)導(dǎo)致來不及采購(gòu)，影響教育教學(xué)工作的開展及造成生活不便由申購(gòu)人負(fù)責(zé)。

6、專項(xiàng)大宗物品的采購(gòu)或工程造價(jià)項(xiàng)目要列入財(cái)務(wù)預(yù)算并上報(bào)市教育局、市財(cái)政局，由政府采購(gòu)部門采購(gòu)辦理。

1、物資采購(gòu)工作由學(xué)校分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，總務(wù)處負(fù)責(zé)落實(shí)。

2、采購(gòu)人員及保管人員應(yīng)嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)、驗(yàn)收關(guān)。

3、200元以下的物資由采購(gòu)人員在市場(chǎng)供應(yīng)貨比三家的前提下，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則直接購(gòu)買；200元―1000元由需方派人與采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和采購(gòu)人員三人以上進(jìn)行采購(gòu)；1000元以上須學(xué)校校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參與采購(gòu)。

學(xué)校超市采購(gòu)管理制度

1、采購(gòu)小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律，嚴(yán)禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請(qǐng)。

2、采購(gòu)部門所有采購(gòu)必須按預(yù)算計(jì)劃、組織進(jìn)行采購(gòu)，確定采購(gòu)方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購(gòu)合同，按照采購(gòu)流程、規(guī)范采購(gòu)活動(dòng)和驗(yàn)收程序。

3、對(duì)大宗采購(gòu)項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組，特殊性、臨時(shí)性急需購(gòu)買的物資需申報(bào)調(diào)整預(yù)算，并完善相關(guān)手續(xù)，再上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門審批。

4、對(duì)大宗設(shè)備、物資進(jìn)行采購(gòu)必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購(gòu)工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。

5、對(duì)小額的零星采購(gòu)，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”詢價(jià)原則確保公開透明，降低采購(gòu)成本。

6、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核采購(gòu)合同、采購(gòu)價(jià)格，監(jiān)督驗(yàn)收入庫和完善采購(gòu)計(jì)劃。

7、財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)審核采購(gòu)方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。

8、采購(gòu)?fù)戤叡仨氉龊貌少?gòu)資料的存檔、備份工作。

學(xué)校超市采購(gòu)管理制度

1、設(shè)立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組由校長(zhǎng)，書記，分管副校長(zhǎng)，總務(wù)主任財(cái)務(wù)人員組成，物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督。

2、成立物資采購(gòu)小組由校長(zhǎng)，分管副校長(zhǎng)、總務(wù)主任，總務(wù)副主任、流動(dòng)小組成員組成，物資采購(gòu)小組是全校物資采購(gòu)的實(shí)施部門，辦公室設(shè)在總務(wù)處，由總務(wù)主任負(fù)責(zé)。

1、學(xué)校物資（包括教育教學(xué)、勞動(dòng)衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等）的采購(gòu)要按照計(jì)劃進(jìn)行。采購(gòu)計(jì)劃分為學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃。每學(xué)期開學(xué)初，必須由學(xué)校各部門報(bào)學(xué)期預(yù)采購(gòu)計(jì)劃，如實(shí)填寫采購(gòu)物品的名稱、數(shù)量，由學(xué)校各部門書寫書面申請(qǐng)報(bào)告報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議討論決定通過后由校長(zhǎng)審批，會(huì)計(jì)起草報(bào)告報(bào)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批，最后由總務(wù)處安排采購(gòu)小組采購(gòu)。

2、臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃作為學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃的補(bǔ)充，由各部門根據(jù)實(shí)際需要，填寫物品請(qǐng)購(gòu)單，書寫申請(qǐng)報(bào)告報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議討論決定通過后由校長(zhǎng)審批，會(huì)計(jì)起草報(bào)告報(bào)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批后由總務(wù)處安排采購(gòu)小組采購(gòu)。日常招待用品的購(gòu)置要經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)后由總務(wù)處安排采購(gòu)小組成員購(gòu)買。

3、采購(gòu)學(xué)校設(shè)備時(shí)（包括電腦、打印機(jī)、窗簾、辦公桌椅大批學(xué)生課桌椅等）必須由申請(qǐng)部門書寫書面申請(qǐng)報(bào)告報(bào)總務(wù)處，總務(wù)主任報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議決定通過后，會(huì)計(jì)按預(yù)算校準(zhǔn)后起草報(bào)告報(bào)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，校長(zhǎng)報(bào)紅星四場(chǎng)分管學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由總務(wù)處報(bào)經(jīng)場(chǎng)發(fā)該科，由發(fā)該科安排場(chǎng)招標(biāo)小組集中采購(gòu)。

1、學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過詢價(jià)對(duì)比確定為期一年的固定采購(gòu)點(diǎn)，對(duì)指定采購(gòu)點(diǎn)的商品價(jià)格按不定期與市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行比對(duì)，并簽訂定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議。

2、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開的原則，施行“陽光采購(gòu)”，必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)學(xué)校利益的原則，本著節(jié)約的原則，綜合考慮質(zhì)量，價(jià)格售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。

3、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過審批的采購(gòu)計(jì)劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延，影響正常工作。

4、采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中要勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，采購(gòu)物美價(jià)廉經(jīng)久耐用物品。

5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查采購(gòu)物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理，質(zhì)量合格。

1、物資采購(gòu)發(fā)票必須有物資采購(gòu)人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗(yàn)收簽字，再由總務(wù)處負(fù)責(zé)人簽字，后報(bào)校長(zhǎng)審批簽字，最后交學(xué)校財(cái)務(wù)報(bào)銷。

2、凡未經(jīng)校長(zhǎng)統(tǒng)一私自采購(gòu)的物資，學(xué)校不予審批報(bào)銷。

1、辦公用品等實(shí)行兩人管理，一人（總務(wù)主任）管賬，建立實(shí)物入庫清單（包括物品名稱、數(shù)量、價(jià)格、采購(gòu)日期等），一人（總務(wù)副主任）管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長(zhǎng)不定期檢查，期中、期末集中清查。

2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)。實(shí)行同意簽字或批條制。

采購(gòu)管理制度

加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過程中的各種弊端，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

二、范圍。

本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購(gòu)。

三、職責(zé)。

3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。

3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。

3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu)、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購(gòu)計(jì)劃。

3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)審批和超出權(quán)限的采購(gòu)初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、維修等計(jì)劃的審批。

3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬元以上的采購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。

3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。

3.10各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。

四、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程。

4.1物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批。

4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.4對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

4.1.5采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。

4.2采購(gòu)比價(jià)。

4.2.1采購(gòu)部門在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價(jià)值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購(gòu)需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià);10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購(gòu)。

4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)，公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào)，不能上浮;如屬國(guó)家政策調(diào)整等客觀原因所致采購(gòu)價(jià)格上漲，并且采購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。

4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。

4.2.5所有采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。

4.3采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收。

4.3.1公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購(gòu)。

4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)，除零星采購(gòu)?fù)?，批量采?gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，采購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購(gòu)合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。

4.3.4采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門對(duì)照核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結(jié)算。

4.4.1采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》、《采購(gòu)計(jì)劃單》、《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責(zé)任。

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

5.2經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位，因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的，采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過高;經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的，采購(gòu)部門有權(quán)拒絕采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，無請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購(gòu)方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.7驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物品，依照采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.8倉(cāng)庫對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫手續(xù)，并對(duì)入庫采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

采購(gòu)管理制度

1.生產(chǎn)原材料采購(gòu)：由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理。

2.日常辦公用品采購(gòu)：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。

3.對(duì)于重要材料的采購(gòu)，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購(gòu)作業(yè)。

一般情況，采購(gòu)部門依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：

1.集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利，采購(gòu)前，先通知請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門集中辦理采購(gòu)。

2.長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購(gòu)部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。

3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商;如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購(gòu)部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

4.詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格;由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

5.采購(gòu)作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。

6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購(gòu)副總經(jīng)理以上級(jí)別人員辦理。

采購(gòu)部門應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。

(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。

(二)凡是最低采購(gòu)量超過請(qǐng)購(gòu)量的，采購(gòu)經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。

(三)采購(gòu)經(jīng)辦人員接到“材料采購(gòu)單”后應(yīng)依采購(gòu)材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

(四)采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門(生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。

附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)該以“財(cái)產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報(bào)。

(一)采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購(gòu)單”后，應(yīng)以“訂購(gòu)單”向廠商訂購(gòu)，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”，材料需按款號(hào)標(biāo)明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購(gòu)單”上署名“分批交貨”以供識(shí)別。

(三)采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)在“材料采購(gòu)單”上署名“暫借款采購(gòu)”，以供識(shí)別。

1.面輔材料倉(cāng)庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對(duì)無誤后，于第二日將原始單送會(huì)計(jì)部門。

2.缺交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。

1.采購(gòu)部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。

2.采購(gòu)部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所需要的材料，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料批準(zhǔn)價(jià)格的參考。

采購(gòu)部應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)等)。

審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購(gòu)單位審查部門應(yīng)立即附異常情況報(bào)告資料，通知有關(guān)部門處理。

附則。

1，根據(jù)計(jì)劃單采購(gòu)主、輔、料。

2，現(xiàn)款采購(gòu)：采購(gòu)員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購(gòu)回來后，采購(gòu)員持貨品、購(gòu)貨x到倉(cāng)庫辦理入庫手續(xù)，由倉(cāng)庫保管員驗(yàn)收并開出入庫單，(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購(gòu)員、保管員、會(huì)計(jì)簽字后。隨同購(gòu)貨x收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。然后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

3，訂單采購(gòu)：供應(yīng)商貨到后，由采購(gòu)員到倉(cāng)庫辦理入庫手續(xù)，由倉(cāng)庫保管員驗(yàn)收并開出入庫單(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途)。入庫單必須通過采購(gòu)員、保管員簽字。并將第二聯(lián)傳遞會(huì)計(jì)作往來帳。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，應(yīng)憑入庫單，隨同購(gòu)貨x收據(jù)由經(jīng)理簽字，然后到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。

采購(gòu)管理制度

2、本制度所指的辦公用品系指用于xx日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動(dòng)化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。

1、辦公用品由總務(wù)處集中管理，實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理；

2、基建辦公室具體負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)和日常管理；

4、財(cái)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品采購(gòu)價(jià)格的審計(jì)，并定期審核辦公用品臺(tái)賬；

5、校長(zhǎng)辦公室對(duì)基建的辦公用品采購(gòu)管理實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)糾偏。

3、填寫《辦公用品申購(gòu)表》，報(bào)校長(zhǎng)辦公室審批后實(shí)施采購(gòu)；

4、凡一次性購(gòu)買金額預(yù)計(jì)超過500元的，必須安排兩人一起外出采購(gòu)；

5、對(duì)于大宗辦公用品，由基建辦公室負(fù)責(zé)詢價(jià)和議價(jià)、選擇合格供貨商，并簽訂購(gòu)銷合同。總務(wù)主任在過程中實(shí)施配合。

2、物資采購(gòu)?fù)戤?，須?0個(gè)工作日內(nèi)，填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，經(jīng)校長(zhǎng)審核后，按實(shí)際支出報(bào)銷費(fèi)用。財(cái)務(wù)辦公室須對(duì)報(bào)銷憑證予以嚴(yán)格審核，對(duì)于不符合申購(gòu)流程和報(bào)銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷。

2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由總務(wù)主任統(tǒng)一調(diào)換或回收；

3、學(xué)期末，教職工須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與總務(wù)主任交接辦公用品。

1、總務(wù)主任須建立和登記辦公用品臺(tái)賬，做好辦公用品的購(gòu)置、發(fā)放和庫存管理；

2、財(cái)務(wù)辦公室須會(huì)同基建負(fù)責(zé)人定期或不定期盤點(diǎn)，查對(duì)臺(tái)賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符；

3、辦公用品存放過程中應(yīng)避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；

4、總務(wù)主任須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。

1、本制度由總務(wù)處制訂，并負(fù)責(zé)解釋；

2、今后若有未盡事宜，由總務(wù)處另行發(fā)文通知。

采購(gòu)管理制度

成員：紀(jì)委書記 分管后勤校長(zhǎng) 總務(wù)科專項(xiàng)負(fù)責(zé)人 采購(gòu)員 使用單位負(fù)責(zé)人一名

1.負(fù)責(zé)制定采購(gòu)政策。執(zhí)行政策法規(guī)，組織市場(chǎng)調(diào)研，按照經(jīng)濟(jì)適用原則提交購(gòu)買或招標(biāo)方案。

2.負(fù)責(zé)招標(biāo)組織工作。每次招標(biāo)活動(dòng)都要依法公開公正公平的進(jìn)行，認(rèn)真完成招標(biāo)——投標(biāo)——開標(biāo)——評(píng)標(biāo)——中標(biāo)整個(gè)過程。

3.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)咨詢。要充分發(fā)揮招標(biāo)采購(gòu)智囊團(tuán)作用，負(fù)責(zé)采購(gòu)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。

4.負(fù)責(zé)招標(biāo)項(xiàng)目的落實(shí)。對(duì)每次招標(biāo)活動(dòng)要檢查監(jiān)督，確保落實(shí)，并負(fù)責(zé)聽取使用單位的意見和建議。

1.要加強(qiáng)計(jì)劃性，盡量形成批量規(guī)模，吸引廠商，促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)生效益。

2.要加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，做好前期準(zhǔn)備。要首先做好選型工作，滿足教學(xué)科研需要；充分了解市場(chǎng)行情，做到胸中有數(shù)；公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績(jī)。每項(xiàng)招商不得少于3家。

3.要根據(jù)采購(gòu)需求制定標(biāo)書，標(biāo)書內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)具體，以免引發(fā)爭(zhēng)議。

4.要根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容組織招標(biāo)人員。招標(biāo)開始時(shí)負(fù)責(zé)介紹招標(biāo)投標(biāo)概況。

（一）基本宗旨

招標(biāo)小組成員代表學(xué)校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標(biāo)，并對(duì)個(gè)人的評(píng)標(biāo)意見負(fù)責(zé)。

（二）組織紀(jì)律

招標(biāo)小組成員不得以招標(biāo)名義私下接觸投標(biāo)人，不得接受投標(biāo)人的宴請(qǐng)，不得收受投標(biāo)人的禮物，不得透露對(duì)中標(biāo)文件的評(píng)審、比較以及評(píng)標(biāo)有關(guān)情節(jié)。凡是國(guó)家規(guī)定集團(tuán)購(gòu)買與招標(biāo)項(xiàng)目，不得變相交易方式，更不得變成個(gè)人行為，必須堅(jiān)持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作，以個(gè)人身份所簽協(xié)議和合同視為無效，并追究有關(guān)人員的紀(jì)律責(zé)任。材料出現(xiàn)問題，組長(zhǎng)是第一責(zé)任者，工作組集體負(fù)責(zé)。招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成員的.親屬不能參與招標(biāo)。

（三）評(píng)標(biāo)原則

堅(jiān)持最大限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的各項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；堅(jiān)持滿足招標(biāo)文件所規(guī)定的實(shí)質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價(jià)；堅(jiān)持質(zhì)量第一，以防止中標(biāo)價(jià)格低于成本價(jià)格帶來后患；價(jià)格最低，不一定是最好的標(biāo)；爭(zhēng)取最大回報(bào)率。

（四）評(píng)標(biāo)方法

在各投標(biāo)廠商開標(biāo)后，招標(biāo)小組成員要進(jìn)行充分地討論評(píng)標(biāo)，要求各抒己見，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見解。在充分討論基礎(chǔ)上，以無記名投標(biāo)方式或其它方式產(chǎn)生中標(biāo)者，少數(shù)服從多數(shù)，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進(jìn)行重新投票。每次中標(biāo)活動(dòng)結(jié)束，要現(xiàn)場(chǎng)做出《招標(biāo)記錄》，招標(biāo)小組成員要當(dāng)場(chǎng)簽字，每次招標(biāo)要建立招標(biāo)檔案一套，以備查考。

（五）大型采購(gòu)項(xiàng)目，聯(lián)絡(luò)員不參與投票。

1.集團(tuán)購(gòu)買與招標(biāo)項(xiàng)目確定（組長(zhǎng)負(fù)責(zé)）；

2.項(xiàng)目公示（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）；

3.應(yīng)標(biāo)單位材料送達(dá)（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）；

4.相關(guān)市場(chǎng)調(diào)研（申請(qǐng)單位及聯(lián)絡(luò)員）

5.項(xiàng)目說明會(huì)（應(yīng)標(biāo)單位參加、聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)通知）；

6.工作組和議，敲定購(gòu)買對(duì)象與應(yīng)標(biāo)單位；

7.履行法律手續(xù)，公示結(jié)果。

1.符合政府采購(gòu)條件的原則上交市政府采購(gòu)中心采購(gòu)。

2.一次采購(gòu)1000元（含1000元）以下的，由總務(wù)科長(zhǎng)、采購(gòu)員參與招標(biāo)；

一次采購(gòu)1000～3000元的，由分管校長(zhǎng)、總務(wù)科長(zhǎng)、采購(gòu)員參與招標(biāo)；

一次采購(gòu)3000～5000元的，由紀(jì)委書記、分管校長(zhǎng)、總務(wù)科長(zhǎng)、采購(gòu)員參與招標(biāo)；

一次采購(gòu)5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項(xiàng)目的，由招標(biāo)小組全體成員招標(biāo)。

采購(gòu)管理制度

一、醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律，法規(guī)進(jìn)行采購(gòu)。

二、醫(yī)療設(shè)備的采購(gòu)申請(qǐng)程序。

1、甲類大型醫(yī)療設(shè)備，向市衛(wèi)生局申請(qǐng)，待逐級(jí)上報(bào)省及國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門審批。

2、乙類大型醫(yī)療設(shè)備，向市衛(wèi)生局申請(qǐng)，上報(bào)省衛(wèi)生行政部門審批。

3、三萬元以上普通醫(yī)療設(shè)備，向市衛(wèi)生局申請(qǐng)，審批后，向市財(cái)政局申請(qǐng)，審批后，到市政府采購(gòu)管理辦公室填寫《政府采購(gòu)實(shí)施申請(qǐng)表》，確定采購(gòu)部門及采購(gòu)方式。

４、向采購(gòu)部門提供所需要的數(shù)據(jù)和相關(guān)信息。

5、接到采購(gòu)部門的中標(biāo)通知書后五日內(nèi)確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商。

6、與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。

三、三萬元以下普通醫(yī)療設(shè)備，在院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，由醫(yī)療設(shè)備科按照《丹東市衛(wèi)生局醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)暫行管理辦法》（20xx）58號(hào)文件則，進(jìn)行公開招標(biāo)采購(gòu)規(guī)程；競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)規(guī)程；單一來源采購(gòu)規(guī)程；詢價(jià)采購(gòu)規(guī)程，進(jìn)行采購(gòu)。

四、醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)對(duì)象（企業(yè)或供應(yīng)商），應(yīng)具有如下內(nèi)容。

1、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證或醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證可生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)經(jīng)注冊(cè)的產(chǎn)品。

2、醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)許可證。

3、營(yíng)業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件。

4、醫(yī)療器械注冊(cè)證（含附件）和其它證明文件的復(fù)印件。

5、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告。

6、產(chǎn)品合格證。

7、銷售人員的單位授權(quán)或委托書。

8、進(jìn)口醫(yī)療器械應(yīng)用符合規(guī)定的證書和文件，應(yīng)用中文標(biāo)識(shí)中文說明書。

9、包裝和標(biāo)識(shí)必須是符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定及儲(chǔ)運(yùn)要求。

五、與供應(yīng)商鑒定合同的條款內(nèi)容及相關(guān)內(nèi)容。

1、醫(yī)療器械質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求。

2、產(chǎn)品出廠時(shí)每件包裝中應(yīng)附產(chǎn)品合格證。

3、廠家提供醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)注冊(cè)證復(fù)印件。

4、產(chǎn)品應(yīng)有生產(chǎn)日期或批（編）號(hào)。

5、限期使用產(chǎn)品，應(yīng)標(biāo)明有效期。

6、醫(yī)療器械包裝要符合儲(chǔ)運(yùn)部門及有關(guān)部門要求。

7、整件醫(yī)療器械需附產(chǎn)品合格證。

采購(gòu)管理制度

學(xué)生通過獨(dú)立撰寫可行性研究報(bào)告，達(dá)到以下幾個(gè)目的：

1、理解可行性研究的作用和目的；

2、掌握可行性研究的.內(nèi)容和步驟；

3、掌握撰寫可行性研究報(bào)告的方法。

1、請(qǐng)仔細(xì)閱讀下列背景材料后，根據(jù)材料內(nèi)容完成可行性研究報(bào)告的撰寫。

商品采購(gòu)是超市主要業(yè)務(wù)活動(dòng)之一。為了保證企業(yè)采購(gòu)到適銷對(duì)路的商品，必須認(rèn)識(shí)了解采購(gòu)過程，做好采購(gòu)業(yè)務(wù)決策，加強(qiáng)對(duì)商品采購(gòu)過程的監(jiān)督，確保采購(gòu)工作的圓滿完成。就企業(yè)功能而言是，采購(gòu)管理是企業(yè)為了達(dá)成生產(chǎn)或者銷售計(jì)劃，從適當(dāng)?shù)墓?yīng)商，在確保適當(dāng)品質(zhì)下于適當(dāng)?shù)臅r(shí)期，以適當(dāng)?shù)膬r(jià)格，購(gòu)入必須數(shù)量的物品或者勞務(wù)所采取的一切管理活動(dòng)。就管理功能而言是，采購(gòu)管理信息系統(tǒng)在取得物品與勞務(wù)的過程中統(tǒng)籌兼顧事前的規(guī)劃，事中的執(zhí)行以及事后的控制，以達(dá)到維持正常的產(chǎn)銷活動(dòng)，降低產(chǎn)銷成本的目的。

商品采購(gòu)是超市一項(xiàng)十分重要的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，是其經(jīng)營(yíng)的起點(diǎn)，其功能如下：

1、開發(fā)新商品，開發(fā)新供應(yīng)商。

2、淘汰滯銷商品，淘汰不良供應(yīng)商。

3、控制采購(gòu)付款。

采購(gòu)在超市經(jīng)營(yíng)中的重大意義，概括的說有以下幾點(diǎn)：

1、采購(gòu)制約著超市銷售工作的質(zhì)量。

2、采購(gòu)決定著超市商品周轉(zhuǎn)的速度。

3、采購(gòu)關(guān)系到超市經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)現(xiàn)程度。

為了科學(xué)地組織商品采購(gòu)，超市必須根據(jù)自身狀況，建立相應(yīng)的采購(gòu)機(jī)構(gòu)；根據(jù)商品經(jīng)營(yíng)范圍、品種，形成商品經(jīng)營(yíng)目錄;確定采購(gòu)渠道；進(jìn)行進(jìn)貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗(yàn)與驗(yàn)收活動(dòng)。

思想?yún)R報(bào)專題目前，超市已經(jīng)成立正式的采購(gòu)組織，專門負(fù)責(zé)商品采購(gòu)工作，人員專職化。

（5）商品信息收集。主要有：本店商品銷售信息收集；顧客商品需求信息；競(jìng)爭(zhēng)店商

品銷售信息；供應(yīng)商商品變動(dòng)信息等的收集。

（1）提出要求；

（2）描述要求，即對(duì)所需的物料、或服務(wù)的特點(diǎn)和數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)；

（3）選擇、評(píng)估供應(yīng)商；

（4）確定價(jià)格和采購(gòu)條件；

（5）發(fā)出采購(gòu)訂單，制定采購(gòu)合同；

（6）對(duì)訂單進(jìn)行跟蹤并催貨；

（7）驗(yàn)收貨物；

（8）支付貨款；

（9）準(zhǔn)確記錄。

在對(duì)供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇的基礎(chǔ)上，采購(gòu)人員必須就商品采購(gòu)的具體條件進(jìn)行洽談。在采購(gòu)談判中，采購(gòu)人員要就購(gòu)買條件與對(duì)方磋商，提出采購(gòu)商品的數(shù)量、花色、品種、規(guī)格要求，商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和包裝條件，商品價(jià)格和結(jié)算方式，交貨方式，交貨期限和地點(diǎn)也要雙方協(xié)商，達(dá)成一致，然后簽訂購(gòu)貨合同。

一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)纳唐凡少?gòu)合同應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：

(1)貨物的品名、品質(zhì)規(guī)格；

(2)貨物數(shù)量；

(3)貨物包裝;

(4)貨物的檢驗(yàn)驗(yàn)收；

(5)貨物的價(jià)格，包括單價(jià)、總價(jià)；

(6)貨物的運(yùn)輸；

(7)貸款的收付；

(8)爭(zhēng)議的預(yù)防及處理。簽訂購(gòu)貨合同，意味著雙方形成交易的法律關(guān)系，應(yīng)承擔(dān)各自的責(zé)任義務(wù)。供貨商按約交貨，采購(gòu)方支付貨款。

采購(gòu)的商品到達(dá)超市或指定的倉(cāng)庫，要及時(shí)組織商品驗(yàn)收工作，對(duì)商品進(jìn)行認(rèn)真檢驗(yàn)。商品驗(yàn)收應(yīng)堅(jiān)持按采購(gòu)合同辦事。要求商品數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，規(guī)格包裝符合約定，進(jìn)貨憑證齊全。商品驗(yàn)收中要做好記錄，注明商品編號(hào)、價(jià)格、到貨日期。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題，要做好記錄，及時(shí)與運(yùn)輸部門或供貨方聯(lián)系解決。

從流程可以看出，采購(gòu)相對(duì)超市的其他業(yè)務(wù)是比較復(fù)雜煩瑣的，對(duì)超市管理的采購(gòu)業(yè)務(wù)信息化處理有很大的緊迫性。針對(duì)目前超市管理信息系統(tǒng)普遍不完善，擬開發(fā)出功能強(qiáng)大，自動(dòng)化程度高，安全性強(qiáng)的采購(gòu)管理子系統(tǒng)。

采購(gòu)管理系統(tǒng)體現(xiàn)了當(dāng)今先進(jìn)的企業(yè)管理思想，對(duì)提高企業(yè)的管理水平有著重要的意義。采購(gòu)管理系統(tǒng)能夠保證計(jì)劃的準(zhǔn)確性和采購(gòu)的合理性，提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。傳統(tǒng)采購(gòu)的重點(diǎn)放在與供應(yīng)商進(jìn)行商業(yè)交易的活動(dòng)，特點(diǎn)是比較重視交易過程的供應(yīng)商的價(jià)格比較，通過供應(yīng)商多家競(jìng)爭(zhēng)，從中選擇價(jià)格最低的作為合作者，在營(yíng)運(yùn)中獲得更大的收益。采購(gòu)管理系統(tǒng)是通過采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)訂貨、進(jìn)料檢驗(yàn)、倉(cāng)庫收料、采購(gòu)?fù)素?、供?yīng)商管理、供貨信息管理等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng)，對(duì)采購(gòu)物流和資金流的全部過程進(jìn)行有效的雙向控制和跟蹤，實(shí)現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應(yīng)信息管理，實(shí)現(xiàn)庫存量與采購(gòu)量的動(dòng)態(tài)聯(lián)系，確保采購(gòu)量合適恰當(dāng)。

采購(gòu)管理系統(tǒng)的功能預(yù)計(jì)包含四個(gè)部分：

1.請(qǐng)購(gòu)單管理：包括需求的商品的詳細(xì)內(nèi)容：商品號(hào)，名稱，規(guī)格，需求時(shí)間等。接受庫存部門的請(qǐng)購(gòu)信息，供主管審批時(shí)參照使用。審批結(jié)束后對(duì)請(qǐng)購(gòu)單按是否批準(zhǔn)作分類記錄。

2.采購(gòu)訂單管理：根據(jù)審批通過的請(qǐng)購(gòu)單，生成采購(gòu)訂單，除了請(qǐng)購(gòu)的基本內(nèi)容外還包括供應(yīng)商，運(yùn)輸方式，付款方式，付款條件，交貨日期等詳細(xì)情況。按不同的狀態(tài)實(shí)現(xiàn)訂購(gòu)單的新建、修改、撤銷功能。具體地說，未執(zhí)行狀態(tài)下才能夠新建，撤消訂購(gòu)單，執(zhí)行中狀態(tài)下才能修改和撤銷，訂購(gòu)單一旦完成，就不允許修改和撤銷。另外也對(duì)訂購(gòu)單按狀態(tài)分類列表記錄。

3.采購(gòu)合同管理：

（1）一份采購(gòu)定單生成后對(duì)應(yīng)生成采購(gòu)合同（采用合同號(hào)和訂購(gòu)單號(hào)對(duì)應(yīng)）；

（4）按照合同的付款信息，及時(shí)向財(cái)務(wù)部門反饋用款信息，經(jīng)批準(zhǔn)后更新部門可用資金數(shù)目。合同完成后，為庫存提供到貨信息（名稱，數(shù)量等）。

采購(gòu)管理制度

一、凡屬政府采購(gòu)目錄內(nèi)的商品，不論金額大小都必須進(jìn)行政府集中采購(gòu)。屬采購(gòu)目錄以外的商品，單項(xiàng)采購(gòu)金額在1萬元以上、批量采購(gòu)超過5萬元的也應(yīng)納入政府采購(gòu)。

二、學(xué)校應(yīng)在每年初根據(jù)自己的資金來源和學(xué)校實(shí)際需要，經(jīng)行政會(huì)議研究制定出當(dāng)年的采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)中小學(xué)校同意后報(bào)教育局，教育局對(duì)各校采購(gòu)情況進(jìn)行匯總后報(bào)政府采購(gòu)中心備案。未制定采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃的學(xué)校或不在采購(gòu)計(jì)劃中的項(xiàng)目，除遇突發(fā)事件和上級(jí)要求需采購(gòu)?fù)猓陜?nèi)不辦理政府采購(gòu)手續(xù)。

三、學(xué)校進(jìn)行物品采購(gòu)時(shí)，在向教育局報(bào)《采購(gòu)申請(qǐng)表》同時(shí)要寫出項(xiàng)目名稱、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、性能等，采購(gòu)報(bào)告必須經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核。

四、在政府采購(gòu)中心未進(jìn)行招標(biāo)前，任何人不得與供貨商確定所購(gòu)物品的價(jià)格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現(xiàn)金。

五、學(xué)校采購(gòu)的物品一經(jīng)政府采購(gòu)中心招標(biāo)確定后，學(xué)校應(yīng)及時(shí)與供貨商簽訂《政府采購(gòu)合同》，并嚴(yán)格按合同規(guī)定驗(yàn)貨、付款。

六、學(xué)校必須嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》，不得以任何借口規(guī)避政府采購(gòu)，對(duì)不按要求進(jìn)行政府采購(gòu)的，按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

xxx小學(xué)

20xx年x月xx日

采購(gòu)管理制度

為認(rèn)真貫徹上級(jí)物資采購(gòu)有關(guān)文件的精神，使學(xué)校物資采購(gòu)規(guī)范化、程序化和制度化，經(jīng)學(xué)校行政會(huì)議研究，結(jié)合我校具體實(shí)際，特制定本制度。

1、堅(jiān)持公開、公平、公正的原則。

2、堅(jiān)持自覺接受上級(jí)有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則。

3、堅(jiān)持節(jié)約實(shí)用的原則。

4、堅(jiān)持量入為出、計(jì)劃預(yù)算、統(tǒng)籌安排的原則。

5、堅(jiān)持申報(bào)、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。

1、由需要購(gòu)買人提出申請(qǐng)，填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)清單》應(yīng)寫清項(xiàng)目、數(shù)量、單價(jià)、大約金額、使用單位、用途和申購(gòu)人簽名等。

2、申購(gòu)清單由申購(gòu)人送所屬各處室，由各處室主任根據(jù)需要認(rèn)真審核后送總務(wù)處審批。

3、申購(gòu)物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批，100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)審批，200元以上送校長(zhǎng)審批。1萬元以上的大宗物資采購(gòu)上報(bào)教育局并采用招投標(biāo)方式。

4、采購(gòu)人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購(gòu)清單進(jìn)行采購(gòu)。

5、教學(xué)實(shí)驗(yàn)用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請(qǐng)清單，并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，如因遲報(bào)導(dǎo)致來不及采購(gòu)，影響教育教學(xué)工作的開展及造成生活不便由申購(gòu)人負(fù)責(zé)。

6、專項(xiàng)大宗物品的采購(gòu)或工程造價(jià)項(xiàng)目要列入財(cái)務(wù)預(yù)算并上報(bào)市教育局、市財(cái)政局，由政府采購(gòu)部門采購(gòu)辦理。

1、物資采購(gòu)工作由學(xué)校分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，總務(wù)處負(fù)責(zé)落實(shí)。

2、采購(gòu)人員及保管人員應(yīng)嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)、驗(yàn)收關(guān)。

3、200元以下的物資由采購(gòu)人員在市場(chǎng)供應(yīng)貨比三家的前提下，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則直接購(gòu)買;200元-1000元由需方派人與采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和采購(gòu)人員三人以上進(jìn)行采購(gòu);1000元以上須學(xué)校校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參與采購(gòu)。

采購(gòu)管理制度

(一)食堂采購(gòu)人員采購(gòu)原材料時(shí),為保證全校師生的食品衛(wèi)生安全,必須定點(diǎn)采購(gòu)食品。

(二)不采購(gòu)不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品和原料。

(三)不采購(gòu)無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者供應(yīng)的食品及原料。

(四)采購(gòu)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的食品及原料應(yīng)當(dāng)新鮮,價(jià)格合理,并按每天食譜所定數(shù)量合理采購(gòu),同時(shí)要讓貨主填寫采購(gòu)回執(zhí)單,并做好采購(gòu)記錄,嚴(yán)禁購(gòu)買病死畜禽等動(dòng)物食品。

(五)采購(gòu)食品,必須向貨主索要食品檢驗(yàn)合格證復(fù)印件,有的食品要有qs標(biāo)志(質(zhì)量安全認(rèn)證)。

(六)食品采購(gòu)回來,要經(jīng)2人以上驗(yàn)收,并有驗(yàn)收記錄。

(七)凡無人驗(yàn)收或無驗(yàn)收記錄,均視為不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品,食堂不得加工、使用。

凡采購(gòu)大米、面粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必須具有市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)志,認(rèn)準(zhǔn)“qs”標(biāo)志。嚴(yán)防不合格食品、劣質(zhì)食品。

(八)采購(gòu)肉類、禽類、水產(chǎn)類食品必須新鮮,不采購(gòu)變質(zhì)食品。

采購(gòu)管理制度

為簡(jiǎn)化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。

本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。

1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。

2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對(duì)照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤存工作。

3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門辦公物資的庫存量核實(shí)、入庫驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購(gòu)計(jì)劃審核、物資價(jià)目庫及采購(gòu)供貨商的建立、參與采購(gòu)、物資調(diào)配工作。

4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門月度物資申購(gòu)計(jì)劃，并對(duì)上月采購(gòu)、領(lǐng)用、庫存物資進(jìn)行對(duì)照檢查核實(shí)。

5、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的申購(gòu)計(jì)劃核實(shí)、入庫驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計(jì)、盤存工作。

6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門月度物資申購(gòu)計(jì)劃的對(duì)照核實(shí)、對(duì)量大價(jià)高的物資采購(gòu)進(jìn)行審查核實(shí)，并對(duì)特殊大件及應(yīng)急物資的采購(gòu)進(jìn)行審批，以整體控制成本費(fèi)用支出。

1、各部門負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購(gòu)補(bǔ)庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。

2、各部門物料物資的申購(gòu)原則：由各部門主任每月25日前集中申購(gòu)一次。遇特殊情況，需緊急采購(gòu)的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購(gòu)。

（一）流程說明

1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購(gòu)單后，按照對(duì)比詢價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購(gòu)。

2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購(gòu)清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購(gòu)清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財(cái)務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財(cái)務(wù)記帳；一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門采購(gòu)辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開具稅務(wù)發(fā)票。

4、各部門在提交次月辦公物資《申購(gòu)單》（附表3）時(shí)，需同時(shí)提交當(dāng)月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

（二）采購(gòu)工作流程

為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資采購(gòu)工作流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強(qiáng)溝通和配合。

（三）庫房管理

1、公司行政人事部及各部門臨時(shí)設(shè)置的庫房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進(jìn)行分類存放，應(yīng)當(dāng)保持庫存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。

2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。

（四）物品領(lǐng)用

公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。

采購(gòu)管理制度

適用于原材料采購(gòu)，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購(gòu)。

3.2餐廳考評(píng)機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對(duì)執(zhí)行力度的考核。

4.1采購(gòu)招標(biāo)工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動(dòng)態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購(gòu)”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價(jià)比相對(duì)較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

4.2參與采購(gòu)招標(biāo)工作人員，要以對(duì)企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。

4.3采購(gòu)招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)；除因市場(chǎng)情況突發(fā)漲、降價(jià)情況外，堅(jiān)持每月進(jìn)行一次報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā)，本著“誠(chéng)實(shí)、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

4.4參與采購(gòu)人員、評(píng)標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避。

5.1餐廳主要原材料的采購(gòu)招標(biāo)工作在行政管理部部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則，設(shè)立采購(gòu)招標(biāo)小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長(zhǎng)，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財(cái)務(wù)餐廳專職會(huì)計(jì)，餐廳售賣會(huì)計(jì)，采購(gòu)員。

5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對(duì)企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗(yàn)證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報(bào)告等。

5.3對(duì)通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，實(shí)地考察過程中對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績(jī)、配送能力等情況形成考察報(bào)告。

5.4與考察后并通過初步認(rèn)可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責(zé)任書》，《服務(wù)承諾書》，并向財(cái)務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。

5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)資格的；用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的；向采購(gòu)招標(biāo)小組人員行賄或提供不正當(dāng)利益的；偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的；嚴(yán)重偏離市場(chǎng)價(jià)格報(bào)價(jià)的；采取其它不正當(dāng)手段的。

5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進(jìn)行，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競(jìng)標(biāo)。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競(jìng)爭(zhēng)的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈(zèng)及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)。供應(yīng)的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報(bào)價(jià)單中。

5.7招標(biāo)過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項(xiàng)內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報(bào)價(jià)單、市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查單、招標(biāo)類別供貨商評(píng)定表等均由采購(gòu)招標(biāo)小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。

6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，低價(jià)中標(biāo)。在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級(jí)供應(yīng)商。

6.2在綜合考慮采購(gòu)招標(biāo)小組成員意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。

6.3對(duì)最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致，并在原材料評(píng)定表上簽名。

6.4評(píng)標(biāo)過程中公司督察部、營(yíng)運(yùn)部、公司財(cái)務(wù)核算部對(duì)招標(biāo)情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督，采購(gòu)標(biāo)工作按照“誰的職責(zé)，誰簽字，誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見的認(rèn)定為“認(rèn)同意見”。

6.5對(duì)在采購(gòu)招標(biāo)工作中，工作程序違反國(guó)家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對(duì)公司造成損失的，應(yīng)根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任。

7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)其公司提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。

7.2對(duì)質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報(bào)告，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測(cè)費(fèi)用，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟(jì)損失。

7.3采購(gòu)招標(biāo)小組應(yīng)不定期對(duì)各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測(cè)，確保供貨質(zhì)量。

8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時(shí)，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗(yàn)收單據(jù)。

8.2財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)算環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。