<menuitem id="an1j4"></menuitem> 總結是在一段時間內對學習和工作生活等表現加以總結和概括的一種書面材料，它可以促使我們思考，我想我們需要寫一份總結了吧。結合具體的案例和實例，以生動的形象展示所總結的內容?？偨Y范文可以給我們提供一些建議和靈感，幫助我們寫出更好的總結。
全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以推動加強單位內部管理和控制、提升經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。
首先是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業的經營管理流程以及內控制度執行中的重要環節和關鍵點比較了解的優勢，xx年共開展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，明確提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《有關調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》(合公通[xx]18號文件)，加強了內部建設項目的資金、竣工決算的`審計監督和管理，提升了建設項目資金效益，發揮了制度保障作用。合肥科技農村商業銀行按照《合肥科技農村商業銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農村商業銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環節崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，推動了稽核工作質量的提升。合肥市第二人民醫院按照衛生部頒布的《衛生系統內部審計規定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
第二是突出建設項目審計。為了節約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據不完全統計，到xx月底，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部xx年繼續嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到xx月底統計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團x公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量，節約了建設資金，發揮了內部審計監督與服務的功能。
第三是繼續健全財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監督，累計完成財務收支審計214項，推動了各單位財務管理工作的規范化。合肥新站試驗區財政局對政府采購環節，注意嚴格把關，極力提升采購資金節約效率，加強對政府采購的監管。截至xx年xx月份，全區自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節約資金273萬元，資金節約率高達25.23%。廬陽區大楊鎮對鎮吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居xx年1-xx月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位xx年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發現問題36個，明確提出審計意見38條，所審項目均下發了審計意見書，并進行跟蹤落實。
第四是大力開展經濟責任審計。據統計，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業領導人員開展了經濟責任審計。通過審計，加強了領導干部和企業領導人員的經濟責任意識、自我約束意識，推動了黨風廉政建設。如市郵政局xx年以財務收支審計為基儲經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區局局長、包河區局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、瑤海區、廬陽區大楊鎮、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監察部門抓黨風廉政建設的重要依據。
第五是加強合同管理工作。安徽中煙工業公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規定，對企業涉外的所有協議、合同進行認真審核、嚴格把關，全年共審核審簽經濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發生，很好的規避了合同風險。安徽氯堿法規審計部截至xx年xx月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設投資控股(集團x公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發，修改不合法不合規之處，避免潛在風險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能。
合肥市內審協會在市審計局的領導下，在各內審協會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協調、服務、交流職責。一年來，市內審協會以服務為理念，主要做了以下工作。
首先是推進內部審計職業化建設。第一，抓好內審人員繼續教育和培訓工作，推動內審人員職業化水平的提升。根據安徽省內部審計師協會和合肥市內部審計協會xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動，進一步規范審計行為，推動內部審計工作發展。xx年xx月，市內審協會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創下了內審人員參學之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統地學習了內部審計項目質量管理、內部審計文書規范化，審計信息化等內容，為提升全市內審人員的專業素質和業務技能，建立健全內部審計制度，推動全市內審工作的規范化、制度化、科學化和職業化水平起到了積極的作用。第二，繼續做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內部審計專家的標志，是提升內審人員素質的一條重要途徑。市內審協會為組織宣傳、報名工作投入了較大精力，xx年共組織了30人參加考試。
第二是開展優秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發展，合肥市內審協會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協會組織開展的xx—xx年以來全省優秀內部審計項目的評選，以及xx年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風險導向審計與企業風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優秀獎5篇。
2xx年是我院“三合五統”辦學院的第一年，審計室在院黨委和行政的領導下，緊緊圍繞學院改革發展建設的工作中心，認真履行內部審計“五項”職責，發揮教育內審監督與服務職能，促進了學校黨風廉政建設和各項行政工作的正常開展，為學校建設發展作出了積極的努力。
一、整章建制、促進內部審計規范化建設。
1、學院審計室于今年年初以獨立處室開展工作，為了搞好這項工作，審計室強化了制度建設，擬定了《xx學院審計室工作職責》、《xx學院審計室主任工作職責》、《xx學院審計室工作人員職責》。明確了審計室的職責范圍和工作重心。
2、學院審計室根據教育部頒發的《教育系統內部審計工作規定》，結合學院的實際擬定了《x學院內部審計工作規定》。進一步明確了工作要點，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增強了工作的責任感，使內部審計工作進一步走向法制化、制度化和規范化。
二、求真務實、切實履行內部審計職責。
1、認真全面地做好了學院離任院長任職期間經濟責任審計的各項準備工作，制定了迎接審計工作的協調方案，加班加點、積極配合上級審計部門進點審計，同時做好了與各處室的協調工作。為上級審計部門經濟責任審計工作提供了良好的服務，切實保障了任職期間經濟責任審計工作的順利完成。
2、積極配合主管領導和有關部門對學院東西兩院“三合五統”以前的家底進行了全面清理，審計室負責清理基建工程項目，共清理大小項目87項，合計金額5644.29千萬元。
3、嚴格按程序辦理學院各部門申請購置的各項設備項目，審計室人員與設備使用部門的工作人員一同深入調研和認證，堅持貨比三家，把好質量關和價格關。審計室自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事后審計的監督作用。全年共參與審計監督人次，累計金額為：元，為學院節省資金約為元。
4、隨著學院的改革發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要，審計室參與各項工程的招投標和重大經濟項目的審計監督，在招投標和重大經濟項目的洽談中堅持公開、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經濟項目21項，累計金額約為2千多萬元。
6、審計室。
合同。
組織人事處、教務處對各系部執行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進行了嚴密細致的審核，發現問題及時提出，及時糾正，經過幾輪的反復核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領導提供了決策依據，確保了xx年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發放。
7、對學院各項經濟項目和招投標工程實行了檔案管理，收集了各種經濟項目和招投標工程文本資料，對有電子文檔的還進行了數據保存，為今后的內部審計監督累積了工作資料。
三、真抓實干、加強監督促其他工作。
1、審計室人員會同院紀委、辦公室和工會組成的學院工作督察組，參與了學院的督察和檢查工作。強化了學院的內部管理。
2、審計室與紀檢、監察以及工會的有關人員一起對今年對口升學考試中舞弊情況進行了全面的調查，同時積極配合、協助教育局和市紀委調查組成員調查我院教師參加對口升學考試的監考情況和學生舞弊情況。
3、審計室還參與了調查了勤工儉學學生斗毆事件和調查協調教職工糾紛等工作。
4、按照學院的統一部署，院宣傳統戰部的具體要求，擴大對外宣傳，審計室制作了審計室網站，開設了對外宣傳的窗口。
20xx年在校黨委和行政的領導下，在上級主管部門的指導幫助下，我們審計處全體同志認真學習、領會＂三個代表＂重要思想和＂xx大＂會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規定》和國家相關法律法規。以學校教育工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發揮內審的監督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據。全年共開展各項審計400余項，為學校節約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了＂經濟衛士＂和＂參謀助手＂的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為200*年度新鄉市內審工作先進單位，兩人被評為校級優秀共產黨員和＂三育人＂工作先進個人。
一.基礎建設。
200*年是我校各項改革迅速發展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持＂完善自我，提高認識＂的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關。
規章制度。
若干項。規范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規范化。
2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。
3.調整人員的知識和年齡結構，新增專業審計人員2名（均為應屆本科畢業生），加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學習及培訓。
強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為＂思想、業務過硬、技能嫻熟、務實高效＂的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
三.參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發展起到了應有的作用。
四.參與校辦產業改革。
＂科教興國＂和＂發展高科技，實現產業化＂這一戰略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產業帶來了新的機遇和挑戰。但是由于校辦企業的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業管理處一道，參與制定了校辦產業改革工作的相關文件，對校辦每個企業進行了清產核資，摸清了企業家底，改善了經營環境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府采購。
隨著學校改革的迅速發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規定并監督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事后審計的監督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監督簽訂經濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節約資金130多萬元，規范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。
認真貫徹落實＂三個代表＂重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的＂積極穩妥、量力而行、提高質量、防范風險＂的原則，穩步推進審計工作深入的開展。
1.開展決算審計2項，通過對200*年度學校財務決算和工會經費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規范了學校預決算的編制和管理工作。
2.開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計162萬元（其中家電公司107.6萬元；機械廠29.92萬元；印刷廠16.21萬元；文體用品公司8.23萬元），現基本已全部追回。
3.經濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監督，正確評價其經濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監督管理制度。一年來我們開展經濟責任審計4項，既澄清了廠長（經理）任期內的各項經濟責任，同時又為企業和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業的經營管理，為校領導提供了決策依據。
4.基建審計：隨著我校辦學規模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環節，實行全面審計，從中發現存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經濟損失，維護了學校合法權益，有效地規范了工程項目的管理。
5.科研工作是高校發展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監督，使這些資金充分發揮作用和效益。一年來我們開展科研經費審簽11項，促進了科研工作的發展。
6.全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項，糾正違紀資金12余萬元，建議并給予責任人行政處分和經濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。
7.積極開展對外聯系，經常性的和省內外高校合作，繼續保持與兄弟院校的友好往來，共與兄弟院校合作開展審計項目2項，既查清了問題，又達到了相互學習，相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
七.
工作體會。
1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在校領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，辦公環境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業技術要求高、工作難度大的工作?，F在我們審計處共有專業審計人員6名，其中高級會計師1名，高級審計師1名，會計師和工程師2名，今年又新引進應屆本科畢業生2名。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為我校審計事業的長遠發展奠定了堅實基礎。
3.內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經濟發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。
總之，經過全處同志的共同努力，雖然我們取得了一定的經濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領導的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業的蓬勃發展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在＂xx大＂精神指導下，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，結合xx大報告提出的＂發展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措＂的重要思想，聯系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階！
20xx年審計處認真貫徹黨的xx大及xx屆五中全會精神，按照省教育廳《關于做好20xx年度教育內部審計工作的通知》精神和安排部署，緊緊圍繞建設特色鮮明的高水平應用型大學這一中心工作，在學校黨政領導下，解放思想，求真務實，圓滿完成了上級和學校下達的各項審計工作任務。全年完成審計項目246項，審簽60余項，提出審計建議50多條，審計金額12980.68萬元，促進增收節支316.11萬元。
1.實施了20xx年度學校綜合預算審計調查工作。
今年重點對學校綜合預算編制與調整情況、預算執行情況進行了跟蹤審計，通過審計調查，發現問題，提出審計建議，進一步規范預算編制，強化預算剛性約束，在規定的時間內較好地完成了我校20xx年綜合預算跟蹤審計調查工作，為教育廳逐步組織開展高校預算管理與執行情況審計奠定了基礎。
2.積極開展二級學院績效審計試點工作。
根據。
經過反復調研對土木工程與建筑學院、藝術學院20xx年度經費收支及資產設備情況進行了績效審計審計金額3831.75萬元。通過績效試點審計對二級學院重點經費、重要設備、重大項目的論證、決策、申報、管理、使用以及效益性進行了全面了解評價其執行效率、使用效益和產生效果為學校綜合改革提供了決策依據。
3.實施了校工會20xx年度的財務收支審計。
對校工會20xx年度歸口管理的校本級預算經費和計提工會經費等情況進行了財務審計，為學校教代會工會經費審查工作提供了依據，達到了預期的要求，審計金額210.21萬元。
4.穩步推進科研項目經費審計試點工作。
今年重點安排實施了對部分縱向科研項目經費使用情況試點審計，對《柑橘抗寒基因研究》、《紫花苜蓿對鋅吸收和積累特征及解毒機理的研究》、《宋朝事實校箋》、《基于金屬表面等離子體效應的平板光學元件的設計、制作和表征》等4個縱向科研項目的經費使用情況進行了試點審計，審計金額47.8萬元。對《秦巴地區大氣氣溶膠特性及氣候環境效應研究》、《陜北古鹽湖區可培養耐鹽真菌多樣性及其hog1基因資源研究》2個項目進行了審簽，審簽金額49.0萬元，較好地對科研經費的合規使用進行了監管。
5.加強對專項經費的跟蹤審計。
對《能源化工創新實驗室項目》、《大眾體質監控與健康促進實驗室平臺建設項目》、《陜西理工學院教師教育平臺建設項目》等3項中央財政支持陜西高校發展專項資金的使用情況進行了跟蹤審計，審計金額600萬元。審計結果表明，項目經過建設，在各方面都取得了一定的成果，實現了較好的經濟效益和社會效益。同時針對審計中披露出項目管理工作中出現的新問題、遇到的新情況，提出改進完善的意見和建議。
二、加強對基建工程和修繕項目的效益審計。
今年以控制工程造價、規范工程過程管理、落實質量責任為重點，繼續加強對建設工程、維修項目的立項論證、招標管理、合同簽訂、變更簽證、隱蔽性項目、竣工驗收、項目結算等環節的全過程跟蹤審計，充分發揮審計在事前事中事后的全程跟蹤監控作用。全年審計基建、修繕工程、綠化項目139項，審計金額3464.21萬元，凈核減316.11萬元，限度降低工程成本，提高了資金使用效益。
（2）參與并委托外審基建修繕工程項目7項，送審金額1940.88萬元，凈核減186.92萬元。
三、繼續開展對領導干部經濟責任審計工作。
受黨委組織部的委托，實施了對7名處級干部任期經濟責任審計。通過對因晉升、輪崗、退職等原因離任現職崗位的黨委辦公室、院長辦公室、組織部、三村建設辦公室、思政部、經濟與法學學院、管理學院等部門原負責人在管理職責范圍內履行經濟責任情況的審計，及時披露了領導干部任職期間工作開展情況、資產財務狀況和經費管理使用等情況，總結審計結果反映的典型性、普遍性、傾向性問題，為干部的考核、任免、獎懲提供科學翔實的依據。
四、加強政府采購等活動的審計監督。
20xx年繼續做好物資設備采購的審計工作，督促有關部門嚴格按照學校物資設備采購的相關規定及程序辦事，對物資設備按照經濟屬性進行分類監管，協助有關部門做好經濟合同審核、大宗物資、儀器設備、教材圖書等采購招投標方面的審計監督工作，完成采購項目審計監督114項，審計金額5352.12萬元。參加政府采購監督28批（次）98項，其中，教學儀器設備采購合同價4346.29萬元、其他采購項目合同價286.12萬元；完成圖書購置招標及審計5大項，圖書18728種52828冊、數據庫11個，累計審計金額719.71萬元。通過審計監督，促進資產管理與預算管理、財務管理有效結合，切實維護好學校的合法權益，在確保采購質量的前提下，限度地降低采購成本。
五、開展了對各類經濟活動的過程監督。
一年來，審計工作能夠牢固樹立服務意識，主動承擔起推動內部控制、規范管理、防范風險、提高效益的重要職責，做到學校發展資金運用到哪里，內部審計就跟進到哪里。除了做好常規審計工作外，還參與了基建、維修、綠化、圖書資料、數據庫、專用軟件、學生用品、教學用具、食堂廚具、消耗材料、安防系統、消防系統、后勤水電設備、辦公設備、物業外包、招標代理等項目的論證、考察、立項、招投標、詢價、談判、議價、現場實測、工程驗收等環節的全程跟蹤監督，為加強財經管理、節約資金提供了專業智力支持等服務性工作。全年累計參與上述活動200余次。
六、配合上級部門做好交辦的審計工作。
按照省教育廳委托，審計處安排專人牽頭對陜西省商業學校20xx年度財務收支情況進行了審計。通過審計，披露了相關重大事項，找出了問題，提出了建議，為教育廳及時出具了審計報告，較好地完成了該項審計任務。同時，審計處還對校內部分單位的債權債務及財務遺留問題進行了清理核實，并監督辦理相關移交手續，保證了資金安全，規范了財務管理。
一年來，通過推進財務審計、績效審計、基建和維修項目審計、物資設備采購審計、經濟責任審計、專項審計等審計工作，真抓實干，認真履職，敢于監督，較好地完成了各項工作任務。在新的一年里，審計處將繼續解放思想，與時俱進，不斷規范管理行為，提高管理水平，充分發揮審計在高校發展中的“免疫系統”功能和監督職能，認真做好各項審計工作，為學校的改革與發展做出新的貢獻。
近年來，合肥供電公司將加強內部審計作為加強企業精益化管理的“一號工程”。隨著企業發展方式的轉變，內部審計已成為企業的“免疫系統”，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計。
合肥供電公司在深入分析企業管理需求的基礎上，根據企業生產經營特點，建立科學的內部審計指標體系。審計部門根據企業生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地明確提出審計任務和工作計劃建議，由審計、財務、營銷、紀檢監察等部門參加的審計工作聯席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果利用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。通過有效的`指標審計評價，調動和激發一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現企業整體的經營目標。
合肥供電公司增加工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式，并打破審計區域限制，整合跨區域審計資源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態管理，全面消除了審計“盲區”。
質量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和健全了21項管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
任務時，迅速提供相關支撐資料。在日常管理中，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統化、多樣化的輔助信息，大大提升了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發現的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數據庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計明確提出的意見和建議的整改善展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監控和報告。
對近年來檢查發現的問題和整改情況進行分析研究，發揮監審聯動機制作用，增加入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現審計成果的常態化管理、研究型管理。
此外，合肥供電公司還按照審計成果利用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果利用信息納入年度績效考評，與各部門和單位的主要負責人業績責任考核掛鉤。
通過加強內部審計規范化、信息化水平，加強成果應用，合肥供電公司審計項目的數量和質量逐年提升，內審效能明顯提升。，該公司共完成財務、管理類審計17項、工程類審計379項，明確提出各類審計意見和建議120余條，推動企業增收節支1796。32萬元，真正發揮了審計在企業經營管理中的增值作用。
合肥供電公司通過創新審計方法和手段，建立和健全審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創新培育機制，實現內部審計的可持續健康發展。
合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業預算編制等經營管理工作，職能作用得到有效發揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改善和健全。通過理順管理體制，整合相關資源，建立規范、健全、順暢、可持續的審計執行體系，使企業上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提升，內部審計氛圍日益濃厚。審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關注并致力解決的問題。該公司在審計成員網絡的基礎上擴大建立了管理專家庫和審計人才庫，通過導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質量。
推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和安徽省電力公司管理創新多個獎項。
此外，合肥供電公司還建立了創新培育機制，包含跨行業信息收集、針對具體問題開展“頭腦風暴”、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環境下的多模塊審計、在現場審計流程中引入作業指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創新培育機制下取得了一定的成效。
轉眼又是一年，一年來審計部根據服務責任目標要求，積極探索和改善審計工作，較好的完成了各項審計任務，現將20xx年的審計工作總結匯報如下：
今年公司領導對審計部工作給予了重視和支持，明確審計部宗旨是：“監督服務，查錯糾弊，推動管理?！睂徲嫴扛鶕瘓F經營管理情況制定了審計工作計劃，確定監督重點，審計范圍，逐步健全了工作制度，審計工作逐步走向正規化、監督服務職能得到了進一步的加強，充分發揮審計部在公司管理中的作用。
在日常工作中，審計部結合各部門各公司的具體情況，有重點分階段的展開了日常監審和專項審計，全年共審核結算x份，割算x份，定價x個，合同x份，出具標底x份，預算x份。
1.工程割算、結算方面：主要是對上報工程的內容范圍，工程量計算和套項是否合理進行審查，必要時審計人員與相關工程管理人員進行現場調查、研究，盡量做到公平、公正，從本年工作來看，有以下問題，資料自控性不強，內容不健全，有的簽證只有數量，沒有工程內容，更無附圖，隱蔽工程的實際情況也無從核實，單從資料來看反映不出具體的真實內容。再就是簽字手續不全，重復割算，簽字單中自填人工、材料、機械費價格，甚至是資料內容根本就與圖紙或與實際做法不符。
2.定價及合同簽訂方面：審計人員根據各工程的不同特點，采取網上查詢、市場調查比較等客觀公正準確核價，合同簽訂前嚴格核實工程概況和結算標準條款，做好事前管控，這方面主要存在核價內容不清，做法不標準，合同簽定滯后，先開工后簽合同，各相關人員簽字不及時造成合同下發遲緩等。
3.專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務較多，工作繁重，其中主要有結算審計。在專項審計工作中，審計部首先摸清前期結算進展情況，存在的問題和爭議，安排專職人員根據原始基礎資料做出準確的結算，并多次到上級主管部門克難攻關，查找法律依據，加班加點，查找資料，書面上報“意見書”給專業主管部門駁斥有關單位的不公正資料，組織人員及時跟進，掌握情況后，加班加點出具準確數據。
1.規章制度的建立：根據集團領導要求，我們起草了《審計部工作職責》《審計部人員崗位工作職責》和《審計部工作流程》，對部分審計事項作出了詳細的規定，通過較為規范的審計程序，對業務流程進行了控制，提升了審計質量，增多了工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。
2.專業技能培訓：審計工作任務多、涉及面廣，人員相對較少，審計質量的好壞，較大程度上取決于審計人員的專業素質，為了進一步提升審計人員的專業素質和管理能力，我們在平時的工作中，除了要求每人做好基本工作外，還要學習其他專業知識，如精通土建專業的要掌握安裝知識，做安裝的要掌握土建等，使審計人員知識多元化。由于審計工作人員少、任務重，平時一人干多項或多種工作，穿插配合進行，工作量較大，加班加點是經常的事。
過去的一年中，雖然取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現在：
1.由于審計部是內部監管部門，個別部門和人員對監管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面準確的掌握情況。
2.各相關部門對工作流程了解不夠，造成了審計工作相對滯后，在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加重視同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
3.人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求。
4.進一步提升服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督于服務中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。
1.健全子公司制度體系及內部審計工作流程，建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。補充和健全各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，通過規范的審計程序，控制整個業務流程。
2.轉換思路，向多元化內部審計發展，把內部審計的思路從查找現存的錯誤，轉向為識別和查找業務工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監督與防范。
3.建立內部審計激勵機制。對內部審計人員的工作進行監督、考核和評價，肯定成績，并進行適當獎勵，激發審計人員的`工作熱情。
從一年工作情況來看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：
1.結算、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調整需做重點核查核對工作，對內容不健全或相對矛盾的簽證，進行統計上報，希望現場工作人員認真、準確、客觀地簽收相關工程量。
2.割算前對各工程出具完整的預算，割算過程中要注意搜集分析，發現偏差及時調整。另外要學會經濟指標分析，養成自我審查和評估的習慣，使我們的工作能力和業務水平不斷提升。
3.定價方面，要求各指揮部提供書面做法、報價及工程量等資料，以免有些做法變更后，導致核價內容與做法不一致。
4.合同方面，簽訂前，針對工程實際情況，合理確定工程成本，考慮合理利潤，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同。
5.加強工作作風建設，端正工作態度，提升服務質量，樹立工作形象。審計部是集團公司的窗口之一，在下一步的工作中，我們要提升服務意識，加強認識，樹立不錯的工作形象。
總之，在今后的日子里，審計部在公司領導的重視和支持下，內部審計工作一定本著“監督服務、查錯糾弊、推動管理”的宗旨，加強內部審計專業培訓、提升專業水平，不斷改善工作方法，進一步提升監督與服務并重的理念，堅持實事求是，客觀公正的工作態度，更加努力的把工作做細、做好。
20xx月至xxxx月，我在移動公司10086任職客服話務員。兩個月的工作，使我對客服工作有了一定的了解和認識?，F就將我的感想及對客服工作的認識作如下總結：
客服人員所需的基本技能需要有良好的服務精神、具有良好的溝通能力、普通話流利、工作認真細致、需要有良好的團隊精神和工作協作意識，紀律意識強及良好的有良好的心態。
（1）學會忍耐與寬容。忍耐與寬容是面對無理客戶的法寶，是一種美德，需要包容和理解客戶?？蛻舻男愿癫煌?，人生觀、世界觀、價值觀也不同，因此客戶服務是根據客戶本人的喜好使他滿意。
（2）不輕易，說到就要做到?？蛻舴杖藛T不要輕易地，隨便答應客戶做什么，這樣會給工作造成被動。但是客戶服務人員必須要注重自己的諾言，一旦答應客戶，就要盡心盡力去做到。在移動公司作為話務員期間，公司規定在接到客戶投訴問題后，要在48小時之內必須做出處理，這是一種信譽的體現，也是對作為客服的基本要求。
（3）勇于承擔責任?？蛻舴杖藛T需要經常承擔各種各樣的責任和失誤。出現問題的時候，同事之間往往會相互推卸責任?？蛻舴帐且粋€企業的服務窗口，應該去包容整個企業對客戶帶來的所有損失。因此，在客戶服務部門，不能說這是那個部門的責任，一切的責任都需要通過客服人員化解，需要勇于承擔責任。
（1）良好的語言表達能力。與客戶溝通過程中，普通話流利，語速適中，用詞恰當，謙恭自信。
（2）豐富的行業知識及經驗。豐富的行業知識及經驗是解決客戶問題的必備武器。不管做那個行業都需要具備扎實的專業知識和經驗。不僅能跟客戶溝通、賠禮道歉，而且要成為此項服務的專家，能夠解釋客戶提出的問題。如果客戶服務人員不能成為業內人士，不是專業人才，有些問題可能就解決不了。作為客戶，最希望得到的就是服務人員的幫助。因此，客戶服務人員要有很豐富的行業知識和經驗。
（3）要學會換位思考，我們在考慮自已利益的同時也要會客戶著想，這樣是維護客戶、留住客戶且最有力的辦法，在遇到客戶投訴時如能換位思考可以平衡工作情緒，提升自身素質。
一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行辦法》，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將xxxx年內部審計工作總結如下：
董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內部審計的宗旨是“監督服務、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經濟效益，充分發揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業人員。審計部根據集團經營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監督、審計的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化、正規化，監督服務職能得到了進一步的加強。
結合公司的生產和經營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個；半年度后續審計1項，重點對半年度審計發現進行了整改情況復查，各子公司加權平均匯總落實率為81%，整改情況較好；后續整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進行采購審計85項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或審計報告），充分發揮了內部審計的監督、服務職能。
1、工程項目審計。
根據《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對xx項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現場進行調研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿足全面審計的要求；大部分申報項目難于進行現場審計、現場管控全靠現場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業人員，審計部很難獲取各子公司當地定額基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。
2、采購審計。
采購審計按照集團公司的制度要求，單位價值xxxx元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內部審計實務指南》及《xx集團采購審計制度》的要求，嚴格執行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網上查詢、市場調查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對xx項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。審計部根據各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎工作。
3、年度審計。
為檢查和驗證各子公司在財務內控、基建工程、采購物流、制度執行、資產盤點等方面的執行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案并經批準后，于20xx年x月x日至x月x日，對集團內進行了xx審計。審計工作組共發現x個問題，分別提出審計建議并發送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規范各子公司經營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。
4、年度后續審。
xx月xx日至xx月xx日，后續審計工作組對后續審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除xx公司實施了現場審計外，其余子公司均為非現場審計，本次落實整改率為xx%；至本期止，整個半年度審計匯總加權平均落實率為xx%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續跟蹤。
從半年度審計、后續審計、后續審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。
6、日常監控。
1）車輛費用監控。
1、審計人員崗位職責的建立。
根據集團領導要求和部門職責的重新調整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。
2、已建立的審計基本制度。
建立和健全內部審計制度，規范內部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《xx監控審計辦法》、《xx制度》、《xx審計制度》等xx個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規定。通過較為規范的審計程序，對部分業務流程進行了控制，提高了審計質量，降低了審計風險，同時也增加了內部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。
檔案是企業的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的.基本要求，也是集團公司發展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據、審閱意見、審計報告等主要內容，為了規范審計檔案的基礎性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規范。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關資料外，對與審計工作相關的電話記錄、文件收發等詳細記載，做到有據可查。
4、審計人員專業技能培訓。
內部審計質量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業素質。為進一步提高審計人員的業務素質和管理能力，xx月份開始，我們組織召開xx會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員進行內審工作經驗分享及內審知識的學習；xx月份，審計部組織了xx的專題講座。通過這些系統的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質量、審計成果利用都有了更高層次的認識。
5、審計人員自律情況。
xx制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續、穩定發展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規定，行為規范基本符合《國際內部審計實務標準》中關于對審計人員的道德規范要求。
在過去的一年中，雖然內部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現在：一是由于審計部畢竟是一個內部監管部門，個別子公司對本部門的監管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面、準確地掌握相關情況；二是審計部xx專業人員，對xx監督檢查的深度和廣度不夠，特別是在xx方面，無法做到全過程監管；三是在xx方面往往是出現客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關注，對審計組織、人員的調配予以大力支持，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
2、健全的審計機構、合理的人員結構及知識結構是做好內部審計工作的必要條件在董事會的高度重視和幫助下，審計機構得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業技術要求高、工作難度大的工作?，F在審計部共有專業審計人員x名，其中注冊會計師x名、國際注冊審計師（會計師）x名、主管x名、會計專業畢業已取得會計證人員x名。為集團公司審計工作的長遠發展奠定了基礎，但人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求。
內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督于服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合企業實際，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為企業經濟發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。
1、完善子公司制度體系及內部審計工作流程首先，各子公司應對制度運行中發現的缺陷進行歸類和上報，經評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，保證公司管理處在有效的受控狀態。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制。
其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結都作出詳細的規定。通過規范的審計程序，控制整個業務流程，不但可以提高審計質量，降低審計風險，同時也可以增加內部審計工作的透明度，進一步保證審計工作的獨立、客觀、公正。
2、審時度勢、轉換思路，向多元化內部審計發展。
如果能夠把內部審計的思路從查找現存的錯誤，轉向為識別和查找業務工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風險，且能通過對公司經營提出合理化建議，發揮現代審計的指導作用，使審計工作向高層次發展，使內部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。
對內部審計人員的工作進行監督、考核和評價，肯定成績，并進行適當獎勵，能夠增強審計人員的成就感，有利于激發審計人員的工作熱情。同時，建立內部審計激勵機制，有利于內部審計部門負責人制定本部門人員需求、人員培訓和發展計劃，也是人員任命和提升的基礎。
各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現有的信息平臺（包括網站、刊物），弘揚先進和典型，闡述審計工作體會，更進一步提升各級管理層對內審工作的了解和支持，擴大內部審計的影響力。
4、建立精干高效的內審團隊。
有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內審團隊。加強審計人員專業培訓，提高內部審計專業水平和審計工作質量。不斷改進工作方法，主動發現問題，嚴格控制不良勢頭，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。
xx審計部。
xx年xx月xx日。
1、財務審計：對公司財務計劃、財務預算執行情況、財務收支的合法性、真實性、效益性等進行監督檢查；對財務管理和財產管理情況等進行監督評價。
3、基建項目審計：對基本建設、技術改造等工程項目立項、計劃、合同簽訂、執行情況、工程項目施工現場控制、概預算、決算等進行的內部審計監督。
4、合同審計：對公司大宗物資采購合同、產品營銷合同、承包租賃合同、技術轉讓合同等合同執行情況、存在的問題和違規違章情況等進行的內部審計監督。公司募集資金投資項目及公司認為重大的合同，審計部門應當參與合同前期審查。
6、專項審計：對與公司經濟活動有關的特定事項，向公司有關部門或個人進行專項審計調查，并向審計委員會報告審計調查結果。
包括：
6.1管理審計：對被審單位管理活動的效率性、合法性、效益性進行審計。6.2效益審計：在財務收支審計基礎上，對其經濟活動效益性、合理性進行審計。
6.3審計調查：對公司普遍存在的問題進行專題調查。
6.4職工保險福利收繳支付審計。
7、公司年度內部控制測試與自我評價審計：對公司的內部控制、部門及管理層提交的年度內部控制測試和自我評價報告進行審計，并提交公司年度內部控制測試與自我評價報告。
8、董事會審計委員會、總經理授權的其他審計。
1、負責工程項目的預算編制工作，做到考慮周全、數據嚴謹合理、價格及時準確。
2、參與招標方面工作，準確計量計價，為招標提供依據，做到公平、公正，合理降低招標項目造價節約成本，并為合同簽訂鋪墊;負責做好招標過程中相關文件的整理、歸檔并做好相應的表格記錄。
3、參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠實守信四個原則。
4、工程款審核工作，按照合同條款，對照預算嚴格把關，為竣工結算預留住相應的尾款。
5、起草、研討、審核工程聯系單、簽證單，做到真實、有效。
6、參與隱蔽工程及現場丈量等不規則工程量的現場監督工作。
近年來，xx供電公司將強化內部審計作為加強企業精益化管理的一號工程。隨著企業發展方式的轉變，內部審計已成為企業的免疫系統，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計。
xx供電公司在深入分析企業管理需求的基礎上，根據企業生產經營特點，建立科學的內部審計指標體系。審計部門根據企業生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議，由審計、財務、營銷、紀檢監察等部門參加的審計工作聯席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價，調動和激發一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現企業整體的經營目標。
xx供電公司還圍繞提升企業風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內部審計對企業經營管理進行監督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內控，優化資源配置，通過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對xx市電網建設加快、輸變電工程量激增的現狀，xx供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式，并打破審計區域限制，整合跨區域審計資源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態管理，全面消除了審計盲區。
1、計劃做得不到位。使我的工作比較被動。
2、與同事之間的交流還不夠深切，業務能力有待提高。
3、通過在審計部日常工作中發現，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應的知識，學習的主動性還不夠強。
今后，我會提前做好工作計劃，變被動為主動，努力管好自己，認真學習，積極交流，并將各項工作做得更好。
1、積極遵守公司的各項管理制度，進一步加強工作責任感，更嚴格的要求自己。
2、做好每個工程的工作計劃安排，認真完成相應的工作內容，努力把每一項工作內容做好。
3、利用工作之余認真學習相關的專業知識，使自己的工作能力不斷提高，對于工作中存在的一些重要問題，及時地向領導匯報，使問題能夠及時有效的解決。
1、做到積極維護企業榮譽，尊敬領導，與同事團結互助，儀表端莊，舉止文明。
2、在履行職責時勤奮、誠實、客觀、公正、嚴謹。
出處 FanwEN.chazIdiaN.COm
3、遵守國家法律法規及公司的規章制度。
4、尊重他人，在審核過程中做到有理有據有節。
5、保持工作的獨立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被審核項目的各相關方有利益往來。
6、慎重地使用在履行職責過程中所獲得的信息，不利用機密信息謀取私利，在使用信息時不違反法律法規、公司規定。
7、服從主管領導安排，配合、支持其他專業人員，協調一致。
8、善于總結實踐中的經驗教訓，不斷學習、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平。
20xx年工程審計部部門，在公司領導的指導和大力支持下，各部門的積極配合下，審計部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領導的指示精神，本著積極認真負責的態度，做到公平公正的審核，在此，對一年來的工作進行總結：
加強現代企業制度建設,根據《公司法》、《審計法》、《企業內部控制基本規范》。
和審計署《關于內部審計工的的規定》結合公司具體情況，特制定本制度。
第二條內部審計是依法對全公司的財務收支及其經濟活動的真實性、合法。
性和效益性進行的系統審計和監督，以嚴肅財經紀律，促進廉政建設，維護單位。
合法權益，改善經營管理，降低生產經營成本，提高經濟效益為目的。
第三條公司所屬各事業部、全資、控股子公司、分公司及辦事處均應按照。
本制度規定，接受內部審計監督。
第二章任務、范圍與依據。
確保國家有關財經政策、法規制度以及財經紀律在企業的`正確執行，強化企。
業管理，為提高經濟效益服務。
(一)年度財務計劃或單位預算的執行和決算;。
(二)財務收支、經濟往來的真實性、合法性;。
(三)對全資、控股子公司、分公司及辦事處的經濟效益審計(年度審計每。
年進行一次，半年進行監督檢查;。
和執行情況審查;。
(六)與對境內外經濟組織進行合資、合作經營企業及合作項目的合同執行。
情況;長短期投資、財產的經營狀況及其效益性進行審查;。
(七)檢查國家財經法規和企業財務規章制度的執行情況;。
(八)對公司直屬具有財務、金融、經濟活動的職能部門進行年度預算指標。
或承包指標執行情況進行審計(以審計結果為最終考核依據);。
(九)對公司經營管理中的重要問題開展專項審計調查;。
(十)對國家稅款的繳納的合理性、合法性及稅收政策掌握和執行的完整性。
進行審計;。
(十一)對企業財務風險預警制度的執行情況進行跟蹤檢查;。
(十二)公司領導和上級審計機構交辦的審計事宜。
(一)國家法律、法規、政策。
(二)公司規章制度，董事會決議。
(三)公司經營方計、計劃、目標。
(四)經營責任單位的經營責任制度、責任狀及合同。
(五)總裁根據實際情況制定的各種管理措施。
第七條審計機構的主要權限：
(三)根據內部審計工作的需要，要求有關單位按時報送計劃、預算、決算、
月度報表和有關文件、資料等;。
(四)審核憑證、賬表、決算，檢查資產和財產，檢測財務會計軟件，查閱。
有關文件資料;。
(五)參加有關會議;。
(六)對審計涉及到的有關事項進行調查，并索取有關文件、資料等證明材。
料;。
(七)對正在進行的嚴重違反財經法規及嚴重損失浪費的行為，經公司領導。
批準，做出臨時制止決定;。
(八)對阻撓破壞審計工作以及拒絕提供有關資料的行為，經公司領導批準，
可采取必要的臨時措施，并提出追究有關人員責任的建議;。
(九)提出改進管理、提高效益的建議和糾正、處理違反財經法規行為的意。
見;。
(十)對嚴重違反財經法規和造成嚴重損失浪費的直接責任人員，提出處理。
的建議，并按有關規定，向上級審計機關反映;。
(十一)對公司下屬全資、控股子公司年度經濟效益承包指標提出鑒證，承。
包狀按審計結果兌現。
(十二)參與與制定、修訂有關規章制度。
第八條根據公司具體情況，擬定審計項目計劃，報公司領導批準后實施。
實施審計前，應提前三天書面通知被審計單位(領導臨時決定的突擊性審計任務除外)。
第九條審計中發現的問題，可隨時向有關單位和人員提出改進的建議。審。
計終結，提出審計報告，征求被審單位的意見，報公司分管領導審批。經批準的。
審計意見書和審計決定，送達被審計單位。被審計單位必須執行審計決定，進行。
相應的財務調整工作。
第十條對主要項目進行后續審計，檢查采納審計意見和執行審計決定的情。
況。對拒不執行審計意見、審計決定的單位及其負責人，審計機構應向公司分管。
領導提出處置意見。
第十一條被審計單位對審計意見書和審計決定如有異議，可以在接到正式。
審計報告、審計意見書七天內。
向公司分管領導提出。分管領導應當及時處理，在領導未做出處理意見前，
必須執行審計意見的審計決定。
第四章審計種類和方式。
(一)財務收支審計。對被審單位財務收支的合法性、真實性進行監督檢查。
(二)專案審計。對被審單位及人員違反公司財經紀律問題進行審計查處。
(三)專項審計。包括：
1、管理審計。對被審單位管理活動的效率性進行審計;。
2、效益審計。在財務收支審計基礎上，對其經濟活動的效益性、合理性進。
行審計。
3、任期審計。對被審單位負責人在任職期間履行職責情況進行審計。
4、審計調查。對公司普遍存在的問題進行專題調查。第五章審計機構和人員。
第十二條公司設立獨立審計機構并配備專職審計人員，在董事會下設的審。
計委員會領導下，獨立行使內部審計監督權，對董事會負責并報告工作。
第十三條審計人員應當具備必要的專業知識和實踐經驗。其專業技術職務。
資格至少是會計師或按國家有關規定執行。內審人員在企業內部的技術職務資格。
的確認和公開聘任，根據公司有關規定執行。
第十四條內部審計人員應當依法審計，忠于職守、堅持原則、客觀公正、
廉潔奉公、保守秘密;不得濫用職權、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽職守。內部審。
計人員依法行使職權受法律保護，任何組織和個人不得打擊報復。
第十五條公司內部實行內審回避制度。凡有內審人員直接參與被按時計單。
位實際經濟活動的，必須回避對該單位所進行的內審工作。
第十六條公司建立特邀內審員制度，特邀內審員用于臨時補充內部審計力。
量不足，協助解決內審工作中遇到的技術問題。特邀內審人員按照本制度規定在。
審計機構領導下開展工作。
第十七條公司在內審人員不足時，由財務總監提出建議，報經總裁同意，
董事長批準方可聘請特邀內審員。
第六章審計檔案管理。
第十八條審計部門應當建立建全審計檔案管理制度，審計檔案的歸檔、保。
第十九條審計檔案管理范圍：
(一)審計通知書和審計方案;。
(二)審計報告及其附件;(三)審計記錄、審計工作底稿和審計證據;。
(四)反映被審單位和個人業務活動的書面文件;。
(五)總裁對審計事項或審計報告的指示、批復和意見;。
(六)審計處理決定及執行情況報告;。
(七)申訴、申請復審報告;。
(八)復審和后續審計的資料;。
(九)其他應保存的資料。
第二十條檔案管理具體辦法參照公司檔案管理制度、保密管理制度執行。
如借閱審計檔案，應經有關領批準。審計檔案的保管期限為十年。
第七章附則。
第二十一條本制度自股東大會通過后即生效。
第二十二條本制度的解釋權屬公司董事會。
遼寧奧克化學股份有限公司。
上海外高橋保稅區開發股份有限公司。
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主要完成有：xx物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預算、二期在簽訂合同前完成藍圖預算，為合同中進度付款條款提供依據。在工作中，能夠積極地完成領導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動，通過公司組織的學習如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神、與企業共命運、關于提高執行力等內容，使我對自己的工作有了更深的認識，團隊合作能力也進一步加強。
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