<menuitem id="an1j4"></menuitem> 規章制度是組織或機構為了規范成員行為、維護秩序和提高效率而制定的一系列準則和規范。它具有保障公正、明確權責、促進協調等重要作用，是組織良好運行的基石之一。在工作生活中，我們離不開各種規章制度，它們為我們提供了規范和指引，讓我們能夠有序地開展工作和生活。在我們的日常工作中，遵守和執行規章制度對于提高工作效率、保證工作質量至關重要。規章制度能夠幫助我們建立良好的工作習慣，促使我們更好地履行職責，同時也能夠維護我們的合法權益。因此，了解和遵守規章制度，不僅是我們的義務，更是我們作為員工或成員的責任。希望通過規章制度范文的分享，可以增進大家對規章制度的理解和運用。
1、倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資，做到準確，質量完好，確保安全，收民迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
2、倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統籌規劃，合理布局;內部要加強經濟職責制，進行科學分工，構成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。
(一)倉庫標準化管理，保證材料及產品在存儲期間的質量。
(二)及時為生產供給優質的材料、零配件以及半成品。
(三)及時為銷售部門供給合格優質的產成品。
(四)明晰、完整、及時記錄出入庫情景，定期與財務部匯報數據。
(五)出入庫管理辦法:原材料和成品按以下九個大項分類管理。
倉庫管理規定為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立賬冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝?、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫賬本和各工程項目的出庫賬本。所有賬目當天發生當天入賬完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入賬后再按手續領出)。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況(包括產生盈虧情況說明)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷賬。
8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款______元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員)，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對應，不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。
16、造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。
17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。
18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。
通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。
二、適用范圍。
倉庫的所用工作人員。
三、職責。
倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。
倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。
倉務員負責單據追查、保管、入帳。
倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。
倉庫主管、iqc、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
1、原材料收貨及入庫。
需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。
采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內，作好防護措施。
倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。
倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說po），否則拒絕收貨。
倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由采購人員聯系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。
倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知iqc進行物料品質檢驗。
對iqc檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。
倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。
倉庫對已入庫的原材料進行分區分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內完成。
倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區，由倉庫主管、采購共同確定退貨。
2、原材料出庫。
需嚴格按照“物料領料單”、“生產通知單”、“開發部調用單”的流程進行操作。
倉庫的生產原材料出庫依據是物料部門提供的bom（即單件用量通知單），生產通知單中生產數量，及廠部所規定的原材料損耗進行核料，并由部長簽名確認。
倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領料單”后，通知相關的領料部門進庫領料，并由領料部門負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。
倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。
超用物料的出庫必須依據由生產部長簽名確認“領用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主管部門的.批準的“領用超用單”，倉庫方可發料。
開發部門的物料調用依據是由開發部門填寫“調用單”，并由開發部負責人簽名確認，并經物料部門同意后，倉庫才可以依此辦理相關手續，否則予與拒絕。
倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。
3、退廠原材料的處理。
需嚴格按照“退廠物料通知單”進行操作。
對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。
對于不良原材料不可以辦理出入庫用續。
4、原材料報廢。
嚴格執行“報廢單”進行操作。
發現倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。
需要區別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。
5、成品的收貨及出庫。
a、成品的收貨及入庫。
嚴格按照“成品入庫單”進行操作。
所有入庫之成品必須為合格之產品，并由終查（即qa）提供qc報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。
入庫成品隨貨提供產品的數量，碼數，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續。
對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續。并按要求存放好。
b、成品的出貨。
嚴格按照“成品出貨單”進行操作。
成品出貨的依據是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。
對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關出庫手續后方可發貨。
c、成品的退貨。
嚴格按照“成品退貨單”進行操作。
由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏色、碼數、數量無誤后，辦理相關的退貨手續。
客戶退回之不合格產品及時通知生產部進行維修，盡快返還客戶。
五、貨物管理。
貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
每天檢查貨物信息，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。
保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。
貨物的單據、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。
六、貨物的盤點。
倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。
倉庫管理也叫倉儲管理，英文warehousemanagement，簡稱wm，指的是對倉儲貨物的收發、結存等活動的有效控制，其目的是為企業保證倉儲貨物的完好無損，確保生產經營活動的正常進行?，F在，就來看看以下三篇關于倉庫管理制度及流程的文章吧!
1、目的：
為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。
2、范圍：
針對物流部倉庫和理貨區。
3、內容：
3.1、嚴格遵守公司和部門各項。
規章制度。
3.1.1、嚴格按照公司規定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事情。
3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1.3、非物流部員工不得進入理貨區，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區;物流部配送人員在進入理貨區后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作，任何進入理貨區的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進入倉庫和理貨區，因工作需要攜帶，在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。
3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。
3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區，更不得在倉庫或理貨區內吃東西。
3.1.7、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。
3.2、嚴格執行倉庫的貨物保管制度。
3.2.1、倉管員嚴格按照“iso9000”和“6s”的標準要求，規范倉庫貨物管理。
3.2.2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。
3.2.3、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。
3.2.4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規格、顏色等分區歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。
3.2.5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。
3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求(如：溫、濕度等)進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。
3.2.7、保證倉庫環境衛生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。
3.2.8、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數工作，保證賬目和實物一致。
3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經過本部門負責人在。
借條。
上批準后才能讓其借走。
3.2.10、倉庫、理貨區、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由各組長保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配制。
3.3、嚴格執行貨物進出倉庫規程。
3.3.1、嚴格執行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區域的貨物的貯存安全。
3.3.2、理貨員在收發時請參照《理貨規程》。
3.3.3、倉管員在接到理貨員入庫通知時，按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認。
3.3.4、倉管員在接到理貨員出庫通知時，按照調撥單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在要求理貨在調撥單上簽字確認。
3.3.5、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。
目的：為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范材料物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度。
一、倉管員職責：
1.遵守國家的法律、法規，遵守公司的各項規章制度，保管好公司倉庫的庫存物資，對所收和發的貨物做到數量準確、質量完好、收發迅速、服務周到。
2.負責公司的境內外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產等貨物的收發管理工作，負責公司的各類產成品、半成品以及客戶存放品的收發工作，倉管員必須認真填寫入庫單和領料單，做到字跡清晰并妥善保管，以便日后查閱。
3.熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點，運用公司erp系統建立原材料、半成品、產成品等明細帳，建立物料卡片，按照倉庫的管理流程做到帳、卡、物一致。
4.月末倉庫保管員在采購部、pmc和財務部的協助下對倉庫所有物料進行盤點，編制盤點表，對盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進行分析原因并查明原因，在未經過上級批準的情況下倉庫管理員絕對不得擅自處理。
5.積極配合采購部、生產部和其他部門的工作，為公司的貨物進出提供良好的服務，為公司的成本核算提供真實可靠的資料。
6.倉庫內嚴禁煙火，倉管員要學習和了解基本消防知識，懂得使用消防器材。
7.除領料員和有需要的相關人員外任何人員不得隨便進入倉庫和在倉庫逗留，倉管員要拒絕閑雜人進入倉庫。
1.倉庫保管員必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類用公司管理系統建立相應的明細賬和物料卡片;半成品、產成品也按照類型及規格型號用公司管理系統設立明細賬和產品卡片;逾期品、失效品、廢料也分別建賬。
2.必須嚴格按公司管理系統和倉庫管理制度進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入公司管理系統，做到日清日結，確保公司管理系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記卡片，及時查閱公司管理系統中的數據與卡片進行核對，確保兩者的一致性。
3.做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。
4.倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，倉庫管理員對常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫存數量及時和采購部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導(生產部、pmc、業務部及財務部)，各事業部(生產部、pmc、業務部及財務部)對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，倉庫保管員根據處理意見及時加以處理。
1.物料進倉時，倉庫管理員必須憑采購部的采購訂單或采購明細、送貨單、檢驗報告辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫。
2.入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員(采購部)負責處理。對于境外來料物資倉管員必須及時與采購部或者報關員溝通，根據相關人員提供的資料進行入庫手續。
3.對于境外客戶自來物料，無論是原材料還是成品或半成品，業務部都必須及時清點并做相應記錄清單，由倉庫擺放到統一位置，后加工領按需求領取。
4.收料單的填開必須正確完整，字跡清晰，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。
5.倉管員必須見到品質部相關人員檢驗合格后方可辦理入庫手續。因質量等原因而發生的退回材料，必須由品質部相關人員填寫退回材料處理單，并通知采購部處理，倉管員不得私自處理任何物料。
四、出庫管理：
1.各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間指定人員統一領取，領料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關憑證(領料單)向倉庫領料，所有物料只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料;領料員必須在領料單上簽字，倉管員應根據開具的領料單登記入卡、入帳。
2.a、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據(出貨單、報廢單)，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章或銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。
b、來料加工出貨，印刷完工后，由qc判定全檢或抽檢并點好數量，
移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負責入倉，倉管員再次確認物品名稱及數量，通知業務部開具銷售發貨單據(出貨單、)，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章或業務部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。
五、報表及其他管理：
1.倉管員在月末結賬前要與生產部、pmc、業務部和財務部做好物料進出的銜接工作，各部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2.必須正確及時報送規定的各類報表：收發存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物料報表，每月30日前上報財務部及生產部、pmc、業務部，并確保其正確無誤，并對報表數據的正確性負責。
3.庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
4.倉庫現場管理工作必須嚴格按照6s要求、iso9000標準及公司的具體規定執行。
為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度及管理流程：
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。
原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。
2、必須嚴格按mis系統和倉庫管理規程進行日常操作。
倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入mis系統，做到日清日結，確保mis系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與mis系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。
鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向事業部、財務部反映，以便及時調整。
4、各事業部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導及財務人員，各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。
第二章工程項目倉庫管理規定。
為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特工程項目倉庫管理制度。
1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝?、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續領出)。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況(包括產生盈虧情況說明)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員)，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。
17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。
18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開)，在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。
5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。
6、因質量等原因而發生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。
。
1、目的：
為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。
2、范圍：
針對物流部倉庫和理貨區。
3、內容：
3.1、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。
3.1.1、嚴格按照公司規定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事情。
3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1.3、非物流部員工不得進入理貨區，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區;物流部配送人員在進入理貨區后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作，任何進入理貨區的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進入倉庫和理貨區，因工作需要攜帶，在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。
3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。
3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區，更不得在倉庫或理貨區內吃東西。
3.1.7、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。
3.2、嚴格執行倉庫的貨物保管制度。
3.2.1、倉管員嚴格按照“iso9000”和“6s”的標準要求，規范倉庫貨物管理。
3.2.2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。
3.2.3、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。
3.2.4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規格、顏色等分區歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。
3.2.5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。
3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求(如：溫、濕度等)進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。
3.2.7、保證倉庫環境衛生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。
3.2.8、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數工作，保證賬目和實物一致。
3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。
3.2.10、倉庫、理貨區、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由各組長保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配制。
3.3、嚴格執行貨物進出倉庫規程。
3.3.1、嚴格執行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區域的貨物的貯存安全。
3.3.2、理貨員在收發時請參照《理貨規程》。
3.3.3、倉管員在接到理貨員入庫通知時，按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認。
3.3.4、倉管員在接到理貨員出庫通知時，按照調撥單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在要求理貨在調撥單上簽字確認。
3.3.5、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。
目的：為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范材料物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度。
一、倉管員職責：
1.遵守國家的法律、法規，遵守公司的各項規章制度，保管好公司倉庫的庫存物資，對所收和發的貨物做到數量準確、質量完好、收發迅速、服務周到。
2.負責公司的境內外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產等貨物的收發管理工作，負責公司的各類產成品、半成品以及客戶存放品的收發工作，倉管員必須認真填寫入庫單和領料單，做到字跡清晰并妥善保管，以便日后查閱。
3.熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點，運用公司erp系統建立原材料、半成品、產成品等明細帳，建立物料卡片，按照倉庫的管理流程做到帳、卡、物一致。
4.月末倉庫保管員在采購部、pmc和財務部的協助下對倉庫所有物料進行盤點，編制盤點表，對盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進行分析原因并查明原因，在未經過上級批準的情況下倉庫管理員絕對不得擅自處理。
5.積極配合采購部、生產部和其他部門的工作，為公司的貨物進出提供良好的服務，為公司的成本核算提供真實可靠的資料。
6.倉庫內嚴禁煙火，倉管員要學習和了解基本消防知識，懂得使用消防器材。
7.除領料員和有需要的相關人員外任何人員不得隨便進入倉庫和在倉庫逗留，倉管員要拒絕閑雜人進入倉庫。
1.倉庫保管員必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類用公司管理系統建立相應的明細賬和物料卡片;半成品、產成品也按照類型及規格型號用公司管理系統設立明細賬和產品卡片;逾期品、失效品、廢料也分別建賬。
2.必須嚴格按公司管理系統和倉庫管理制度進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入公司管理系統，做到日清日結，確保公司管理系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記卡片，及時查閱公司管理系統中的數據與卡片進行核對，確保兩者的一致性。
3.做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。
4.倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，倉庫管理員對常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫存數量及時和采購部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導(生產部、pmc、業務部及財務部)，各事業部(生產部、pmc、業務部及財務部)對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，倉庫保管員根據處理意見及時加以處理。
1.物料進倉時，倉庫管理員必須憑采購部的采購訂單或采購明細、送貨單、檢驗報告辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫。
2.入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員(采購部)負責處理。對于境外來料物資倉管員必須及時與采購部或者報關員溝通，根據相關人員提供的資料進行入庫手續。
3.對于境外客戶自來物料，無論是原材料還是成品或半成品，業務部都必須及時清點并做相應記錄清單，由倉庫擺放到統一位置，后加工領按需求領取。
4.收料單的填開必須正確完整，字跡清晰，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。
5.倉管員必須見到品質部相關人員檢驗合格后方可辦理入庫手續。因質量等原因而發生的退回材料，必須由品質部相關人員填寫退回材料處理單，并通知采購部處理，倉管員不得私自處理任何物料。
四、出庫管理：
1.各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間指定人員統一領取，領料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關憑證(領料單)向倉庫領料，所有物料只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料;領料員必須在領料單上簽字，倉管員應根據開具的領料單登記入卡、入帳。
2.a、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據(出貨單、報廢單)，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章或銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。
b、來料加工出貨，印刷完工后，由qc判定全檢或抽檢并點好數量，
移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負責入倉，倉管員再次確認物品名稱及數量，通知業務部開具銷售發貨單據(出貨單、)，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章或業務部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。
五、報表及其他管理：
1.倉管員在月末結賬前要與生產部、pmc、業務部和財務部做好物料進出的銜接工作，各部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2.必須正確及時報送規定的各類報表：收發存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物料報表，每月30日前上報財務部及生產部、pmc、業務部，并確保其正確無誤，并對報表數據的正確性負責。
3.庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
4.倉庫現場管理工作必須嚴格按照6s要求、iso9000標準及公司的具體規定執行。
1、倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到準確，質量完好，確保安全，收民迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
2、倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統籌規劃，合理布局;內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。
(一)倉庫標準化管理，保證材料及產品在存儲期間的質量。
(二)及時為生產提供優質的材料、零配件以及半成品。
(三)及時為銷售部門提供合格優質的產成品。
(四)明晰、完整、及時記錄出入庫情況，定期與財務部匯報數據。
(五)出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個大項分類管理。
1、塑料件;
2、橡膠件;
3、標準件;
4、電子件;
5、電機;
6、軟化劑;
7、外加工;
8、包裝物;
9、產成品;
外購原材料到貨后，庫房管理員應按實際情況填寫《入庫單》，并仔細核對物資的數量、規格、型號，核對無誤后入庫。
(一)經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。
(二)對需要質量驗收的原材料。
(一)待驗品，按規定及時通知質檢部門進行驗收，經認定合格的原材料放入指定合格品區域。判定不合格則標識“不合格品”標識，隔離堆放。
(二)在驗收過程中發現數量、規格型號、顏色、質量及單據等不符合時，應立即向有關部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。
必要時劃出區域，隔離存放，做好“待處理品”標識。
對退貨屬返修產品，需報生產部與供應部，由生產開具《返修產品領料單》進行返修;對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫，并報總經理批準后進行報耗。
經品質部和生產相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。
必須符合先進先出的原則。
(一)凡屬產品配套原料，由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領取原材料，嚴格按《生產領料清單》的規格、型號、數量等發放。
(二)用于生產過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產部開出《補料單》后方可發放。
(三)非生產所用的物資發放，需嚴格審批手續、必要時需務副總經理批準，憑《領料單》發放。
(四)物資(包括成品)的發放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執行規范進行操作。當面點清數量，核對規格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。
(五)廢品庫內物資由生產部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數量，出庫時開具產品出庫單，并及時登記入帳。
(一)物資定期盤點數量，確認庫存的余缺情況，上報相關部門，并有財務部進行抽查。
(二)倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關信息。
(三)倉庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。
(四)有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應分品種、規格、型號存放，擺設合理。
(五)做好物資的標識管理，包括產品標識及監視和測量狀態標識，嚴防誤用。
(六)對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及時發現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證，驗證符合要求的標志合格品可繼續使用，不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。
(七)對于長期庫存(既超過質保期限經質檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。
(八)非工藝損耗或其他原因而產生的材料多余，倉庫必須及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應余數，及時辦理退料手續及入帳。
(九)對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況，進行封口或封箱處理。
(一)遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡值班領導，及時采取相應的措施。
(二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。
(一)公司各類庫房由指定專人負責。
(二)采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，發現短缺或損壞，應立即拆包核查，如發現實物與入庫單數量、規格、質量不符合，庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關負責人。
(三)庫房物品存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。
(四)嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。
(四)嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單。
(五)庫房物資未經允許不得外借，特殊情況須由總經理或副總經理批準，并辦理外借手續。
(六)每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。
(七)嚴格按照公司管理規定辦事，不允許非工作人員進入庫房。
(八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。
(九)庫房內嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應設置于庫房大門外。
(十)因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經濟損失。
l“材料倉庫中午值班”的更改：材料倉庫中午11：30——14：00休息，不安排值班和發料，在該時間段內剛剛運達公司的材料不安排卸車。但是，在中午11：30之前已經開始卸貨并且在中午11：30尚未結束時，有關保管員務必堅守崗位驗收入庫，但倉庫主管務必安排該保管員免費午餐。
1）材料需要驗收入庫前，倉庫主管務必首先通知質檢員在限定時間內到達現場。
2）保管員驗收材料時，只對入庫材料的數量負責；質檢員檢驗材料時，僅對入庫材料的質量負責。邊質檢，邊入庫。質檢員發現存在質量問題時，有權隨時要求保管員停止入庫，保管員務必配合。
3）務必在收到“隨貨單”后，保管員才能夠進行驗收入庫操作。也就是說，沒有“隨貨單”的原材料，保管員務必拒絕驗收入庫。
“隨貨單”包括正式的和臨時的兩種樣式，由保管員收執并轉交財務。正式“隨貨單”就應是供應商帶給的，要求顯示材料名稱。規格。數量。單價。金額。單位公章。臨時“隨貨單”由供應部主管填寫，要求顯示材料名稱。規格。數量。單價。金額。供應商名稱。
4）入庫單上務必分別列出合格品數量。不合格品數量。比如面粉，合格200袋，爛袋3袋，濕袋5袋，臟袋7袋；比如紙箱，合格500個，爛箱1個，濕箱6個。保管員傳遞入庫單時，應主動給會計解釋造成不合格品的原因或職責。
5）關于材料卸車時間：在冬季，16：30之后到達公司的箱皮不安排卸車；17：30之后到達公司的`卷材不安排卸車。其他材料，原則上在17：00之后到達公司的不安排卸車，但具體是否卸車，應由倉庫主管根據實際狀況靈活掌握。
6）原料卸車沖突的解決：當成品裝車。成品入庫。原料卸車在時間上或人員方面出現沖突時，倉庫主管務必按照以下順序解決：首先保障成品裝車，其次保障成品入庫，最后安排原料卸車。嚴禁首先安排卸車。
7）嚴禁強制調用保管員卸車。入庫。裝車。保管員是倉庫管理人員，不是裝卸工，任何人不得濫用職權。強制調用保管員卸車。入庫。裝車。只有保管員保質保量完成自己的本職工作后，并且自愿參加卸車。入庫。裝車時，倉庫主管方可調動參加卸車。入庫。裝車。
為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫）都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝?、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續領出）。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的`材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求（不明白問清楚材料員），嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。 購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。
1、 遵守公司各項規章制度，負責倉庫進、出貨、存貨管理，執行物料管理規定。
2、及時、完整、準確登記存貨倉庫賬，序時登記，定期編制存貨進出存報表。
3、負責倉庫存貨保管，保證庫內存貨安全，禁止無關人員及危險物品隨意進入倉庫。
4、負責存貨日常管理，包括存貨分類碼放、整理、標識、及進出庫調度。要求熟悉存貨特性，分類管理，合理擺放，便于物流及安全。
5、按要求定期或不定期核對存貨入庫、出庫、結存數量。要求賬目清楚、標識清晰、賬卡物核對相符。
6、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物資設備分類排列，存放整齊，數量準確。
7、 嚴格執行存貨收發流程及要求，正確、及時辦理原料入庫、生產領料、完工入庫、銷售出庫、及其他類存貨入庫出庫的開單、收發料和簽字手續。
8、廉潔自律，不得損害公司形象及利益，杜絕商業舞弊行為。
9、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。
10、完成領導交辦的其它工作。
l 通過制定倉庫的管理制度及操作流程，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，以便于提高倉庫工作效率和倉庫貨品的安全。
l 倉庫的所用工作人員
l 倉庫全體人員執行公司指派的任務，合理安排和管理倉庫一切事務。
l 倉管員負責墻紙的收取、查驗、入庫、發貨、退貨、儲存、防損等工作。
l 倉庫申核員協助倉管員負責墻紙出庫、入庫的申核工作。有權監督倉管員遵守流程規范作業。
l 司機負責貨物的裝卸、送貨、發貨工作及公司安排的其它工作。有義務協助倉管員對出入庫貨品進行清點、包裝、搬運等工作。
1、收貨及入庫
l 需嚴格按照 “貨品單據一致”的流程進行作業。
l 物流或司機將“客戶送貨單”交到倉庫后，倉庫需將此貨品擺放在指定的分貨區內，按中轉單進行分貨。
l 倉庫收貨時須要求送貨方給予 “客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止。倉庫人員有追查和保管單據的義務。
l 倉庫收貨時貨品數量必須與單據一致，否則有權拒收。如有破損或少貨，查驗后有權拒付。
l 對檢驗合格的墻紙放到分貨區進行整理，對少貨、污染或破損的墻紙進行登記并第一時間上報公司。
l 當天送來的墻紙必須當天處理完畢，特殊情況需告知辦公室，第二天早上必須著手處理。
l 倉庫對已入庫的墻紙必須歸位擺放，不得隨意堆放，沒有特殊情況需在當天內完成。
l 倉庫對有問題、破損、無法歸位的墻紙放到指定的退貨區，由辦公室安排處理。
2、貨品出庫
l 需嚴格按照 “中轉單”、“辦公室通知單”的流程進行操作。
l 未經辦公室同意或總經理批示任何人不得私自決定墻紙出庫。
l 貨品出庫需在填好“送貨單”、“出庫單”’或“發貨單”，并核對無誤后，方可出庫。
l 貨品出庫原則上是誰先訂購誰先出庫。
l 倉庫任何人員都無權給未經公司同意的貨品出庫。
l 未在“出庫單”上簽字，公司任何人無權讓貨品出庫。
3、貨品退貨處理
l 需嚴格按照 “退貨通知單”進行操作。未經通知，倉管員有權拒絕接收。
l 收到退貨貨品必須登記入冊，當天歸檔，并上報辦公室。
4、 墻紙報廢
l 發現倉庫庫存貨品不良(污染或損壞)要及時做好記錄并上報辦公室。
l 客戶退回的報廢貨品，及時做好記錄并上報辦公室。
l 貨物的品質維護：貨品在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
l 每天檢查貨品信息，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。
l 保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。
l 接收貨物的單據、出入庫登記本和手工出入庫單由倉管員下班后交到辦公室。每月的單據由辦公室專人分類保管好，單據原則上保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。
l “送貨單”本子內頁嚴禁撕毀，只能填寫作廢字樣。誰撕毀誰負責。
l 倉庫貨品盤點需由辦公室派人監督，倉庫其它人員協助倉管員盤點。每月月底進行盤點，無特殊情況不得變更，確保財務庫存與實際庫存一致。
l 盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
l 盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認
l 盤點數據財務部必須及時核對，不得借故拖延。
l 倉庫每天要對庫區進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到指定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。
l 倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。
l 倉庫內嚴禁煙火。
l 嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。
l 倉庫內的規劃區域要有明確標識(如：貨品擺放區、分貨區、發貨區、送貨區、自提區、暫放區、退貨區、報廢區、消防設施擺放區、安全通道等)，其中物料擺放區擺放次序不得隨意變更，且有清楚的標識。
l 下班后拉下電閘、關閉窗戶并鎖上倉庫門和廁所門。
l 做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。
l 倉庫內需要高空作業時做好安全防范。
l 倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。
l 倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。
l 對于上級下達的任務要按時按質完成。
l 其他的工作制度和行為準則依公司規定為準則。
倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。為規范本公司的倉庫管理，保證財產物資的完好無損，防止物資的浪費，特制定本制度。
倉庫的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
倉庫物資一律采用金額管理。
4.對化學物品及有毒有害物品要分類存放注明標識，并做好出入庫記錄;。
5.月底對倉庫相關記錄交部門辦公室歸檔;。
7.做好各種原始單據及電腦數據的備份工作。
(三)物資入庫。
2.物資入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用;。
5.托收而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬;。
6.車間余料入庫，倉庫保管員根據余料的名稱，數量開具入庫單，注明車間退料。
(四)物資的儲存保管。
6.倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
(五)物資出庫。
4.發料必須與領料人辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門;。
5.所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失;。
6.對于車間領料，屬車間定員領料，必須是固定崗位人員領取。其他車間領料，必須由車間主任簽字才可發料，否則，造成物料損失，由管理員承擔經濟責任。
(六)其他有關事項。
1.記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時;。
5.庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。
1.總則。
1.1.為切實加強公司原材料倉庫管理，并有效建立公司原材料倉管理的標準化、規范化作業流程，使公司原材料倉庫管理之所有作業均有所遵循，進而維護公司利益并確保公司生產作業之順利進行，特制訂本管理條例。
1.2.本條例所稱之原材料是指直接應用于生產的原輔材料，包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等，不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。
1.3.原材料倉隸屬于公司生產副總經理直接管理，設主管1人(組長級)，倉管員若干人，全面負責公司所有生產用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。
1.4.原材料倉管理的主要任務是:。
(2)根據本條例有關規定，處理原材料的入庫、出庫作業，;。
(3)根據本條例有關規定，做好所管轄之原材料的倉儲管理;。
(4)根據本條例有關規定，協助財務處理所管轄之原材料的盤點作業。
(5)根據本條例有關規定，建立所管轄原材料之帳目。
(2)年齡20周歲以上，有一年以上企業倉庫管理經驗或對制鞋材料有充分認識者為佳;。
(3)熟悉電腦操作，對企業電腦化管理有一定認識者為佳;。
(4)品行端正，敬業忠誠，做事認真細致;。
(5)無殘疾、無色盲，無不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等);。
(6)有公司組長級(含)以上主管擔保;。
(7)符合《職工管理條例》規定的其它任職條件。
2.點收管理。
2.1.所有外購、委外加工、借入材料送抵后，其倉管人員必須先行點收。
2.2.材料點收作業流程:。
2.2.1.確認廠商所送材料為公司訂購材料或借入，如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費贈予材料，一律予以拒收。
2.2.2.確認廠商《送貨單》所列材料與實際所送材料是否完全一致。如有不同，必須馬上告知廠商送貨人員，并視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時，予以拒收;如僅為材料寬幅不同，在不影響材料品質和基本使用情況下，且為生產急需或沒有足夠時間進行更換時，經公司主管生產之副總經理同意后，可予接收。
2.2.3.仔細清點所送材料數量。注意:。
(1)點收時，負責材料點收人員首先應按材料包裝清點件數，然后再按材料之采購單位清點具體數量。
(2)大宗材料實行抽點，抽點比例應不小于送貨數量的10%，小宗材料和分size材料則應全點。
(3)抽點時，如發現抽點總數中有10%或以上的包裝所標記數量與實際清點數量有較大出入(標記數量與實際清點數量有3%或以上差距)，原則上該物料應予全點。如廠商同意，也可按抽點件數的平均數量計作實收數量。
(4)需要借助儀器設備方能進行數量確認之材料，如皮料、布類材料等，在公司不擁有計量設備情況下，需先建立該廠商材料數量誠信檔案，不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進行測定，并將測定結果如實記錄于案。未測定前，按送貨數量作為其點收數量。
(5)倉庫主管應不定期對業經倉管人員點收過之材料進行復點，每月對每一倉管人員之復點次數應不少于三次。
2.2.4.點收完成并確認廠商所送材料、數量均與《送貨單》上所標明之材料、數量無誤后，倉管員在廠商《送貨單》上簽字并交倉庫主管簽名確認。如有任何異常，倉管員均應在廠商《送貨單》上注明。
2.2.5.簽字完成后，向廠商索取一聯《送貨單》并妥為保管。
2.4.品管部門應在接獲《材料待檢通知》后12小時內完成其材料之品質檢驗，倉庫同時完成正式入庫動作。
2.5.倉管人員點收數量高于材料實際數量，將視情節輕重，給予該倉管人員警告以上處分。
3.1.原則上，所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經檢驗而需直接入庫或領用時，必須經主管副總經理或以上級別主管特別批準。原材料品質檢驗之有關規定見《品質管理作業規定》。
3.2.倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗收入庫單》時，應再次核對入庫材料之品名、規格、數量等，確認無誤后在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問，應及時與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進行交涉。否則，材料一俟入庫，除材料品質問題外，其后發生之任何其它問題，均由倉管人員承擔主要責任。
3.3.《驗收入庫單》一式五聯，其中品檢部門一聯，倉庫一聯，廠商二聯(一聯請款使用，一聯出廠使用)，財務一聯。應送廠商、財務之《驗收入庫單》由倉管部門呈送。
3.4.材料進入倉庫后，倉管人員應及時入帳。電腦倉庫管理系統實施后，則應于系統中及時確認，以確保電腦庫存數據的最新性和準確性。
3.5.現場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數量無誤后直接入庫，并開立《入庫單》。
3.6.因特殊原因，外購材料、委外材料、借入材料等直接進入生產現場的，倉庫管理人員應同時辦理其材料的入庫和出庫手續。
3.7.客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續。
3.8.所有材料的入庫憑證，倉庫管理人員應妥善保管，不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。
3.9.材料之驗收入庫數量不得大于訂購數量加該材料的超交允收數量，除非該材料為廠商免費贈送。
3.10.不區分size材料之超交允收比率為訂購數量的1%，區分size材料不允許超交，除非總經理特別批準或廠商免費贈送。
3.11.供應商請款數量最多為訂購數量加超交允收數量。超過部分一律不得請款。
4.1.倉庫發料時應遵循下列原則:。
(1)公司所有材料出庫，均需憑有效之出庫通知，否則不得出庫。公司材料出庫的有效單據為:。
a.業經公司生產經理或以上級別之生產主管簽準的訂單正批生產材料《領料單》;。
b.業經補料部門主管副總或以上級別主管簽準的訂單補制生產材料《領料單》;。
c.業經主管采購之副總或以上主管簽準的材料外包加工《領料單》;。
d.業經主管生產之副總或以上主管簽準的訂單外包加工《領料單》;。
f.業經主管開發之副總經理或以上主管簽準的樣品開發《領料單》;。
g.業經總經理或以上主管簽準的材料外賣《領料單》;。
h.業經總經理簽準的材料外借《領料單》;。
i.業經主管副總經理簽準的材料歸還《領料單》;。
j.業經總經理或以上主管簽準的其他《領料單》。
(2)倉庫管理人員在接獲相關領料單據時應認真審核，如有任何問題，應告知領料人員和咨詢該領料單據之核準人。否則，不得發料。領料單審核內容主要包括:。
a.單據的有效性，即單據是否已經按流程核準，如單據未被規定的核準人核準，則該單據為無效單據。
b.領用材料的正確性，即所開立的材料名稱、規格、顏色等是否正確，如為訂單領料，則還需與《訂單生產指令》進行核對。
c.領用材料數字的準確性，如為訂單領料，領料數量不得超過《訂單生產指令》中材料的核發量。
(3)嚴格按核準的領料單發放材料，確保發放材料的準確性。
(4)以訂單正批方式訂購或以訂單采購計劃訂購之材料按訂單或計劃發放，未經品管主管和主管生產的副總經理簽準，不得將其挪用給其他訂單或計劃使用。
(5)非訂單生產之領料，如樣品開發領料、外借等均應在余料中發放。非經總經理批準，不得使用訂單或計劃之正批材料。
(6)非按訂單方式訂購或非按訂單采購計劃方式訂購之材料及安全庫存材料，按“先進先出”原則發放。
(8)車線、補強帶、織帶、膠水等，出庫時應盡量以訂單合并方式領料，并盡可能合并成整數。
(9)其它未明確規定的材料，發出數量原則上不能超出核準申領數量的一個單位。特殊情況，需報公司權責主管確定。
4.2.發料人必須與領料人辦理交接，當面點交清楚并簽字確認。領料人員簽名后，表明確認材料數量無誤，倉庫人員不再承擔數量差異責任。
4.3.錯發、錯領材料之當事人雙方，將視情節輕重給予當事人警告以上處罰。如已造成公司經濟損失，當事人必須各承擔損失50%之賠償責任。
4.4.材料出庫后，倉管人員應及時入帳。電腦管理系統實施后，則應將出庫資料及時輸入電腦系統，確保電腦庫存資料的最新性和準確性。
4.5.緊急情況或無法辦理完備出庫手續的特殊情況，倉管人員必須征求公司權責主管或總經理的口頭同意方能辦理出庫，并手工填寫《材料領料單》交領用人簽名。事后，倉管人員必須在第一時間將《材料領料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認。否則，該領料單將視為無效單據。
4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進行出庫，小過處理。如因此導致公司財產流失，以侵占公司財產論處。
4.7.所有發料憑證，倉庫管理人員應妥善保管，不可丟失?！额I料單》保存年限為二年。
5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料，未經公司權責主管同意，不得代其他企業、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品。
5.2.原材料倉庫應按材料類別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫:。
(1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉;。
(2)布料倉(副料倉);。
(3)輔料倉(針車輔料倉、成型輔料倉);。
(4)包裝材料倉;。
(5)五金倉;。
(6)底料倉(或大底倉);。
(7)化工倉;。
(8)膠水倉等。
5.3.化工材料及其它危險物品獨立存放于化工材料倉，不得與其它材料放置于同一倉庫。
5.4.物料存儲應注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉爛變質等工作，發現問題要及時采取相應措施，并上報公司主管領導。
5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下:。
(1)分類擺放。即先按材料大類、再細類進行擺放。原則上，不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。
(2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放，應整齊地擺放在指定的位置。原則上應做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。
(3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層，而單位重量大的材料(如皮料)置于貨架之中、下層。
(4)面部材料及易受潮、易變質材料不得直接擺在地上。
(5)易變形、易損壞材料不得疊放，并應盡量置于貨架上。
(6)不得將危險品、易燃品與一般材料混放。
(7)合格品與不合格品應分開堆放，不得混放。
(8)訂單正批材料與余料分開堆放。
(9)材料不得放置于緊靠電線或線槽處。
5.6.材料入庫后，倉管人員應在每一材料包裝上掛上或貼上材料標識，明確標示該材料之名稱、規格、數量、采購計劃號及使用之訂單號。如有變動，則當及時更新之，以確保材料標識中的數量與實物數量相符。
5.7.每一倉位應有材料卡，詳細記載該倉位材料之品名、規格、顏色和數量等。如有變動，則當及時更新，確保材料卡之材料、數量與實物相符。
5.8.訂單生產完成后，倉管人員應及時將訂單領料進行結案處理，將其余料放置到余料區。
5.9.在公司倉庫未實行電腦管理前，公司原材料倉至少應有材料分類總賬、訂單或計劃材料進出帳二個帳本。實施電腦系統后，則取消手工賬本，一律以電腦賬為準。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書寫，不得使用原子筆和鉛筆記帳。
5.10.倉管人員于做帳時，必須特別認真、仔細，確保帳本數字準確、清晰，如有涂改，必須于涂改處簽名確認。保管臺賬帳載數字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，或憑證未整理難以查核，或有虛構數字者，一律處以大過懲罰。
5.11.在未實施倉庫電腦化管理前，倉管人員必須于每月最后一天將管轄之材料帳目進行整理，并在下個月的第一個工作日上午九點前將業經倉庫主管簽認的《材料月份庫存報告》呈報予財務及主管副總經理、總經理。
5.12.倉管人員保管之臺賬帳載數量如因漏帳、記錯、算錯、未結帳或帳面記載不清者，將對倉管人員處小過或以上處罰。
5.13.原材料倉庫為公司重地，禁止閑雜人員和無關人員進入。擅自帶入閑雜人員進入倉庫，小過處罰。
5.14.進入倉庫人員不得攜帶火種，不得抽煙。違者大過處罰!如因此造成公司原材料倉失火，立即開除。如有觸犯刑律，則交公安機關依法處理。
5.15.倉管人員于下班時，應確保倉庫之窗戶、電燈等均已關閉，并鎖上庫門，切實做好倉庫的防火、防盜工作。
5.16.任何人員不得在倉庫內睡覺、大聲喧嘩和嘻戲。
5.17.倉庫應在顯著的位置放置安全消防器材，并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。
5.18.倉庫庫門及倉庫內墻上，應掛上顯著的防火標志，其中化工材料倉之庫門上還須貼上危險標志。
5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應對倉庫進行經常性的巡察，發現安全隱患必須及時報告公司權責主管，以便公司作出及時處理。
5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者，除賠償經濟損失外，還將視情節輕重給予記過，直至開除處罰。
(1)盜賣或化公為私等營私舞弊者;。
(2)與供應商坑糜一氣，以次充好，調換所保管之材料者;。
(3)未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;。
(4)未盡妥善保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
6.盤點管理。
6.1.原材料倉材料庫存之盤點原則為:月底小盤一次，年底大盤一次。如有需要，經公司權責主管批準，財務部門有權對倉庫隨時進行盤點。
6.2.盤點時間:每月小盤時間為每月最后一天下午。年底大盤時間為每年12月31日。如月末最后一天正好為星期日，則提前一天進行盤點。
6.3.月底小盤以抽盤為盤點形式，每月抽盤之材料種類應不少于總庫存材料的1/3。月底小盤的監盤人為財務主管，會點人由財務委派，倉管員為盤點人。
6.4.月底小盤之作業流程:。
(1)財務部門于月末盤點當天指定應盤點的材料類別;。
(2)倉管人員應在盤點日上午下班前結束當日材料的所有出庫、入庫工作，并將財務指定類別之材料庫存資料列印出來交予財務盤點人員。
(3)財務人員協同倉管人員進行實物盤點，并如實記錄實物的盤點數量，共同簽署《盤點表》。
(4)盤點完成后，由財務部門做出《盤點差異明細表》，分析盤點差異原因，并就盤點的差異處理提出建議。
(5)公司權責主管核準《盤點差異表》。
(6)倉管員和財務部門據核準的《盤點差異表》進行賬務處理。
6.5.年終盤點為全面盤點，必須對倉庫所有材料進行盤點。
6.6.公司財產盤點的有關規定見《__鞋業財產盤點管理制度》。
7.附則。
7.1.本規定由總經理簽署后頒布執行。
一、倉庫要貫徹“以防為主，防治結合”的方針，建立健全的養護組織，配備必要的養護設備儀器，建立藥品養護檔案和設備儀器檔案，積極配合質量管理部門做好質量信息反饋。
二、根據季節的不同，氣候的變化，做好庫房的溫、濕度管理工作，每日上午9：30—10：30，下午15：30—16：30按時觀察庫內溫濕度的變化，認真填寫《倉庫溫濕度表》，如庫房溫濕度超過規定范圍應及時采取調控措施，并予以記錄，保證藥品儲存安全。
三、養護員每月根據電腦輸出的藥品養護檢查記錄，對在庫藥品實行“三三四”循環養護質量檢查，檢查合格后，在電腦中進行確認，并做好記錄。發現質量問題掛黃牌暫停發貨，在電腦中凍結藥品暫停銷售，及時輸出《藥品質量復查通知單》，并交質管部門核查處理。確認為合格藥品，解除凍結；確認為不合格藥品將不合格品移至不合格品庫(區)存放，通知保管員下帳，在電腦中做好不合格藥品記錄。
四、在檢查中發現質量有變異征兆，應及時采取養護措施，做好養護記錄，并書面報告質量管理部門抽樣檢查。
五、在檢查中，對首營品種、近效期藥品、長時間儲存的藥品、性質不穩定易變質的品種、已發現不合格品種相鄰批號的品種等，應進行重點養護。
六、中藥材、中藥飲片的養護執行《中藥材、中藥飲片管理制度》及《中藥材、中藥飲片養護程序》。
七、建立健全重點藥品養護檔案工作，并定期分析，不斷總結經驗，為藥品儲存養護提供科學依據。
八、檢查記錄應字跡工整、內容明晰、不得涂改。
九、如因職責不清，工作不實造成藥品損失，且損失金額超過100元的，將在質量考核中處罰。
十、加強養護用的儀器設備、溫濕度檢測儀和監控儀器，倉庫在用計量儀器及器具的管理。
1、藥房和庫房內嚴禁吸煙，嚴禁帶火種，房外設置明顯的防火標志。
2、藥房的`通道和出入口不準堵塞，要保持通暢。
3、藥房內嚴禁存放易燃易爆化學物品，貴重物品要與一般物品分開存儲，墻距、燈距、頂距、柱距必須符合防火規范。
4、未經許可，無關人員禁止進藥房，如工作需要，要經藥房人 員許可并帶領。
5、藥房內嚴禁使用電熱器具，禁止亂拉臨時電源和照明線。
6、藥房禁止存放易燃物品。
7、藥房內嚴禁一切明火，如需動火作業，必須辦理動火手續，并經批準方可動火，有專人看守。
8、藥房人員每天下班前進行一次防火檢查，切斷電源并應熟悉消防 器材的存放位置和使用方法。
9、定期進行安全檢查，維護保養消防器材。
藥品庫消防安全管理制度為了保障藥品庫的安全，防止發生任何險情，對藥品庫的消防安全管理必須遵守如下制度。
一、杜絕一切火源。
二、杜絕一切用電設備在庫房內使用。
三、庫房管理員不得擅自帶領其他人員進入藥品庫。
四、技術人員到庫房內領取儀器、藥品時，管理員要嚴格監督其行為，防止任何意外情況發生。
五、庫房管理員要經常檢查庫房的環境，以便及時發現安全隱患，一旦發現，盡快排除。
六、庫房管理員應熟知消防設施的擺放位置，并能夠熟練使用消防設施。
七、藥品庫內的'一切藥品和儀器都應擺放整齊，過道暢通無阻，庫房的每一個位置和角落人都能夠直接靠近。
八、對庫房內易燃易爆等危險藥品區管理員要張貼醒目的警示標識。
八、斷絕庫房的水源，以防漏水、發水等情況發生造成危害。
1、 藥品倉庫的藥品僅供本科實驗教學使用，除此之外，一般不能用于其他用途。
2、藥品存放要搞好科學管理，做到分類清楚，標志明顯，排列有序，堆放整齊，零整分開，安全整潔；存放藥品的柜子管理好，并搞好維護保養工作，防止霉爛變質，發現問題及時采取相應措施。
3、當出現化學品斷貨現象必須先征得管理人員同意，方可取用，并及時采購補回。
4、定期檢查倉庫藥品安全和數量，保證正常的供應，盡量避免積壓，對于包裝陳舊，過期失效的.藥品，必須及時清理；如有不再使用或很少使用的藥品，要及時轉出，以便物盡其用，避免浪費。
5、采購藥品和藥品進庫，要做好登記，并根據驗收單檢查外觀，質量，品質等及時驗收。驗收中發現數量短缺，質量或憑證不符等情況必須立即與有關經辦人聯系處理，藥品驗收完畢后要及時上架，按科學管理要求擺放，不能隨意擺放。
6、管理人員進入藥品倉庫取藥品必須做好登記。
7、 加強安全防范意識，上班后要開窗通風，下班前要關好門窗，切斷電源和鎖好門。
8、庫房內嚴禁吸煙和使用明火，外人不得進入庫房，發現安全隱范應立即報告。
倉庫安全防火制度
為加強倉庫防火管理，防止倉庫火災，特制定本防火管理制度。
一、各庫門前應掛有“嚴禁煙火”警示牌，庫區內不準堆放易燃易爆的無關雜物、禁止吸煙及使用明火。
二、庫內不準設辦公室、休息室，不準住人，不準用可燃材料搭建閣層。
三、庫房內要經常保持整潔。對散落的易燃、易爆物品應及時清除。用過的舊棉紗、油抹布、沾油的工作服、手套等用品必須放在庫房的安全地點，妥善保管。
四、各庫房的電線主線應當設在庫房外，引進庫房的電線要安裝在金屬或硬質塑料管內，每個庫房外要單獨設開關箱。
五、不準使用60w以上的燈泡。保證燈泡使用安全，不準用可燃材料做燈罩。
六、電線老化應及時更換，嚴格按規定和電器使用要求，使用保險絲。庫房工作結束或下班后要切斷電源。
七、按消防規定配備消防器材并不準挪作它用，保持消防器材的完整好用
八、倉庫管-理-員應當熟悉儲存物品性質、保管業務知識和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和維護保養方法，做好本崗位的防火工作。
1．試劑、藥品庫房的門窗向外開，保持良好通風。水泥地面要墊木板或鋪沙土，窗戶應裝毛玻璃或白鉛油，防止日光曬入。
2．試劑、藥品不得與其他物品混存，要分類放置。
3．庫房應安裝防爆式電燈，電線穿管，電閘應設在庫外防雨處。
4．庫內溫度保持在35℃以下，在夏季對低沸點的藥品要采取降溫措施。
5．嚴禁吸煙，禁止明火照明或明火作業。
6．嚴禁在庫內分裝配料。
7．庫房管-理-員要經常檢查，發現包裝滲漏要及時處理。
8．要及時處理廢舊包裝物品，不得在庫內堆放。
9．庫內要配備相應的滅火器材。
10．? 劇毒品要專人專柜保管。領用時必須由兩人同時在現場。
庫房保管員認真履行收、存、管、發、查等職責。庫房管理的好壞，不僅直接影響經營活動，而且關系到庫有物資的安全完整，所以庫房管理至關重要?，F制定管理制度如下：
1、認真檢查庫房周圍有無污染源。
2、庫房內保持清潔干燥，定時通風保持一定的溫度和控制相對濕度。物品避免陽光直射。
3、庫房應作好防蠅、防塵、防鼠工作,保證庫內無蠅、無鼠、無有害昆蟲等。
4、食品應分類存放，隔墻離地,防水、防盜、防潮、防霉、防污染，食品的擺放應利于通風和檢查。
5、嚴禁在庫房內存放殺蟲劑、農藥、藥物和其他有毒有害物質。
1、藥品倉庫的藥品僅供實驗使用，除此之外，一般不能用于其他用途。
2、藥品存放要搞好科學管理，以實驗室為單位分門別類，做到分類清楚，標志明顯，排列有序，堆放整齊，零整分開，安全整潔；各實驗室必須負責任地將本實驗室存放藥品的柜子管理好，并搞好維護保養工作，防止霉爛變質，發現問題及時采取相應措施。
3、當出現本實驗室藥品不夠用而要取用其它實驗室的藥品時，必須先征得藥品所歸屬的實驗室管理人員同意方可取用并及時采購補回。
4、定期檢查本實驗室藥品柜的安全和數量，保證本實驗室藥品的供應，盡量避免積壓，對于包裝陳舊、過期失效的藥品，必須及時清理；如有本室不再使用或很少使用的藥品，要及時轉出，以便物盡其用，避免浪費。
5、采購藥品和藥品進庫，要做好登記，并根據驗收單檢查外觀、質量、品質等及時驗收。驗收中發現數量短缺、質量或憑證不符等情況必須立即與有關經辦人聯系處理，藥品驗收完畢后要及時上架，按科學管理要求擺放，不能隨意擺放。
6、各實驗室管理人員進入藥品倉庫取藥品必須做好登記。
7、加強安全防范意識，上班后要開窗通風，下班前要關好門窗、切斷電源盒鎖好門。
8、庫房內嚴禁吸煙和使用明火，外人不得進入庫房，發現安全隱范應立即報告。
一、使用餐具必須按照一洗、二（清）沖、三消毒、四保潔的順序進行操作，禁止使用未經消毒的餐具。
二、使用紅外線消毒柜時，溫度應控制在140℃以上，消毒時間40分鐘以上。
三、使用消毒液進行消毒時，濃度應嚴格按照消毒液的說明配置，消毒時間不少于10分鐘，器具應全部浸泡在液體中，然后用清水清洗干凈，存放在專用的保潔柜中整齊存放，不得與其它雜物混放，防止重復污染。
四、保潔柜要定期進行清洗、消毒，不得有污漬、油漬和灰塵。
五、使用的器具消毒劑，必須注明可用于食品消毒字樣，并注意有效期，不得使用失效的消毒液。
六、清洗消毒后的餐飲具，感觀要保持光潔干凈，不得粘有肉眼可見物，要符合餐具、器具消毒的衛生標準。
1、倉庫管理人員必須對所有存放藥品試劑的性質，保管辦法及安全注意事項精通熟悉，并會正確地使用本庫的安全及消防設施。
2、倉庫主管領導須經常對倉庫管理員進行業務，安全及消防知識教育。
3、倉庫周圍要保持清潔。不得存放易燃易爆物品，道路要保持暢通無阻。
4、倉庫的電氣設備及照明必須是防爆型，并定期檢查，保證完整無損。
5、倉庫必須配備足夠的消防設施、設備。
6、倉庫存放的藥品試劑，要排列整齊分類保管，不得將性質不同的和有抵觸的藥品試劑混放在一起。
7、倉庫存放的`藥品試劑必須貼有明顯的品名標號，以防領錯。
8、搬動藥品、試劑時，必須輕拿輕放，禁止摔打和撞擊，如包裝有破損的應立即上報、處理。
9、庫區內嚴禁煙火及攜帶火種。
10、非本庫人員不得隨意入庫，如因工作需要必須入庫時，應在登記簿上登記，經倉庫主管領導同意后方可進入。
第一條倉庫管理人員必須對所有存放藥品試劑的性質，保管辦法及安全注意事項精通熟悉，并會正確地使用本庫的安全及消防設施。
第二條倉庫主管領導須經常對倉庫管-理-員進行業務，安全及消防知識教育，并定期進行考試。
第三條倉庫周圍要保持清潔。不得存放易燃易爆物品，道路要保持暢通無阻。
第四條倉庫的電氣設備及照明必須是防爆型，并定期檢查，保證完整無損。
第五條庫必須備用足夠，合適的消防設備。
第六條倉庫存放的藥品試劑，要排列整齊分類保管，不得將性質不同的和有抵觸的藥品試劑混放在一起。
第七條 倉庫存放的藥品試劑必須貼有明顯的品名標號，以防領錯。
第八條搬動藥品、試劑時，必須輕拿輕放，禁止摔打和撞擊，如包裝有破捐損的`應立即處理。
第九條庫內嚴禁煙火及攜帶引火物。
第十條非本庫人員不得隨意入庫，如因工作需要必須入庫時，應在登記簿上登記，經倉庫主管領導同意后方可進入。
第十一條處罰
（2）對違反規定，在藥品試劑倉庫抽煙動火人員處100元罰款，并責令其參加安全教育。當班人員不及時制止的，處100元罰款。
藥品在庫養護制度
一、倉庫要貫徹“以防為主，防治結合”的方針，建立健全的養護組織，配備必要的養護設備儀器，建立藥品養護檔案和設備儀器檔案，積極配合質量管理部門做好質量信息反饋。
二、根據季節的不同，氣候的變化，做好庫房的溫、濕度管理工作，每日上午9：30—10：30，下午15：30—16：30按時觀察庫內溫濕度的變化，認真填寫《倉庫溫濕度表》，如庫房溫濕度超過規定范圍應及時采取調控措施，并予以記錄，保證藥品儲存安全。
三、養護員每月根據電腦輸出的藥品養護檢查記錄，對在庫藥品實行“三三四”循環養護質量檢查，檢查合格后，在電腦中進行確認，并做好記錄。發現質量問題掛黃牌暫停發貨，在電腦中凍結藥品暫停銷售，及時輸出《藥品質量復查通知單》，并交質管部門核查處理。確認為合格藥品，解除凍結；確認為不合格藥品將不合格品移至不合格品庫（區）存放，通知保管員下帳，在電腦中做好不合格藥品記錄。
四、在檢查中發現質量有變異征兆，應及時采取養護措施，做好養護記錄，并書面報告質量管理部門抽樣檢查。
五、在檢查中，對首營品種、近效期藥品、長時間儲存的藥品、性質不穩定易變質的品種、已發現不合格品種相鄰批號的品種等，應進行重點養護。
六、中藥材、中藥飲片的養護執行《中藥材、中藥飲片管理制度》及《中藥材、中藥飲片養護程序》。
七、建立健全重點藥品養護檔案工作，并定期分析，不斷總結經驗，為藥品儲存養護提供科學依據。
八、檢查記錄應字跡工整、內容明晰、不得涂改。
九、如因職責不清，工作不實造成藥品損失，且損失金額超過100元的，將在質量考核中處罰。
十、加強養護用的儀器設備、溫濕度檢測儀和監控儀器，倉庫在用計量儀器及器具的管理。
藥品儲存的管理制度
1. 目的
加強在庫藥品的管理，保證藥品質量。
2. 適用范圍
適用于儲存管理。
3. 職責
保管員：負責本制度的實施。
質管員：負責指導和監督貯存過程的質量管理工作。
4. 內容
4.1保管員應具有高中以上學歷，經市藥監局培訓合格后方可上崗。
4.2藥品儲存應按藥品的性質，分類進行儲存，藥品與非藥品，內用與外用藥，處方藥與非處方藥，性質相互影響，易串味的藥品的藥品分區存放，特殊管理藥品和不合格品單獨存放，有明顯標志。
4.3根據藥品儲存條件，儲存于相應庫中
——常溫庫：溫度控制? 0--30℃以內，相對濕度控制在45%--75%以內。
——陰涼庫：溫度控制? 0--20℃以內，相對濕度控制在45%--75%以內。
——冷? 庫：溫度控制? 2--10℃以內，相對濕度控制在45%--75%以內。
4.4藥品堆垛應有一定的距離，與墻、屋頂的間距不少于30厘米，與散熱器或供熱管道間距不小于30厘米，與地面的間距不小于10厘米。
4.5藥品儲存實施色標管理，合格品區---綠色；退貨品區---黃色；待驗區---黃色；不合格品區---紅色。
4.6庫存藥品要按批號順序分開或依次堆碼。
4.7 酒精等危險藥品庫存不得超過20瓶，不合格藥品的確認、報損、銷毀應有完善的手續和記錄。
4.8庫房要配備窗簾、滅火器、防盜、干燥桶等設施、設備，定期維修，保持良好運轉。
4.9保持庫房、貨架的清潔衛生，庫房應設有防鼠、防污染等設施，嚴防藥品被污染、鼠咬、蟲駐、發霉等現象，保證庫房地面無灰塵、無蜘蛛網。
4.10對儲存藥品定期檢查，發現問題及時上報處理。
4.11因人為原因造成質量事故，按藥店有關規定處理。
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