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依據《聯績考核暨干部績效考核工作的安排意見》文件精神,為正確評價我局干部職工的履責情況和工作績效,嚴格獎懲規定,激勵干部在崗盡責、干事創業,結合實際,經局領導班子研究決定,制定了《局機關干部職工履責和績效考核工作實施方案》,現就我局年度考核情況總結如下:
為開展好我局績效考核工作,局黨組高度重視,召開多次黨組會議,認真研究《聯績考核暨干部績效考核工作的安排意見》,并結合《年度責任體系建設黨政機關干部履責和績效考核工作的通知》文件精神,制定了《局機關干部職工履責和績效考核工作實施方案》,由局一把手親自抓、親自管。并通過召開全局大會,明確提出,三點要求:一是局機關民主成績占30%,基層民主評議占30%,領導班子評議占40%;二是對科室進行績效考核,評選2個優秀科室;三是評選結束后,要對優秀公務員和先進科室進行表彰,并對排名靠后的同志進行誡勉談話。
為進一步激勵干部在崗盡責、干事創業的精神,對考核量化標準的基礎上重新進行了修訂德、能、績考核分數,分別達到24分、24分和28分,更加注重績效考核,并提出了五個方面、十項內容、二十七條具體標準。
嚴格考核程序,采取總結述職、民主評議(分兩項內容,機關干部職工評議和基層單位評議)、領導班子集體研究等并對各環節提出明確要求:一是總結述職:科室負責人要按照科室職責和年初工作目標任務代表科室進行總結述職。每名干部要按照崗位職責和年初確定的工作目標進行個人總結??剖邑撠熑思懊棵刹烤谌旨盎鶎臃諏ο蠓秶雎?;二是民主評議:按照《局績效考核標準》進行民主評議打分。機關干部職工評議占績效考核的30%;基層單位評議占績效考核的30%。并做出具體規定:如評議人未按標準進行打分,則該分值不計入民主評議分數;三是領導班子考核:綜合季度、半年、年終評價意見,機關和基層民主評議情況,局領導班子集體研究決定考核結果。在科室績效考核上,采取科室成員綜合成績與主管領導綜合評價相結合的形式最終確定科室成績。
召開北辰區安監局干部績效考核民主評議會議,全局干部、3名工勤及鎮街代表參加,局每名干部逐一按照崗位職責和年初確定的工作目標進行個人總結,并在全局述職,當場下發《局干部績效考核民主評議表》28份,現場由全局干部職工及基層代表進行民主測評打分。民主評議結束后,收回28份。結合民主評議情況,局領導班子召開會議,根據民主情況及日常表現,最終確定兩名同志為我局年度優秀公務員,其他干部均為稱職,三名工勤均為合格。對于排名靠后的同志,局領導班子成員已分別進行了誡勉談話,提出了不足和整改意見。
這一年的工作對于財務部來說,是非常緊張的一年。今年是公司的一個跳躍期,在往前進、往上跳的過程中,我們難免會出現一些危機時刻,這時候財務部就是最緊張的一個部門了,不僅要做各種協調,也要為接下來的路做一個打算。所以這一年我們財務部一同經歷了風風雨雨,也在這風風雨雨中一同成長起來。以下是公司財務部這一年的工作總結。
財務部相對而言來說是以非常團結的集體,我們在這一年里有共同的目標,雖然我們不用像業務部那樣每天催促著往前走,但是在我們財務部每個人的心里都會有一個時鐘,什么時候該往前走,什么時候該停下來思考,其實我們都是非常清楚的。加上今年的特殊,我們每個人也是拉緊了神經,雖然崗位平凡,但是對于我們每個財務人來說,每分每秒都可能創造出驚喜來。我們彼此在這個目標中成長,并且憑借著自己慢慢累積的能力,在這條路上走得越來越快,也越來越快的'往前發展。
首先,財務部是融合在整個公司集體之中的。就應該清楚各個部門之間的合作關系,而作為一個小集體之中的一員,我們也應該時時刻刻的警醒自己的態度和變化,有什么不對的地方及時調整,有什么需要作出改變的,也多加思考之后逐步改正。我們財務部這一年都處于一個非常緊張又放松的氛圍中,面對自己的工作是應該保持緊張,而面對公司這個大集體的時候,就應該清楚自己的使命,好好的和各個部門完美配合,為公司的整體環境奉獻出一些和平和溫情。這是我們能做的,也是我們已經做到了的。
財政項目支出績效自評報告一、項目概況項目基本情況1.項目的實施依據:莆政綜[2015]77號文件。生態補償資金按照上一年度財政收入的3‰。
2.項目基本性質:為進一步完善我市飲用水源保護區生態補償機制。
用途及主要內容:一是飲用水源地植樹造林、生態修復、水土保持等生態;二是城鄉污水垃圾處理設施建設工程及運行維護;三是畜禽養殖業污染整治、生態果園等農業面源污染整治工程及運行維護;四是長效管理工作經費;五是飲用水源保護區范圍內的公益事業費用。
涉及范圍:全市鄉鎮級以上集中式飲用水源保護區所在地的生態補償。
3.項目申報的可行性、必要性及其論證過程:該項目補助后,全市各縣區對各自飲用水源地植樹造林、生態修復、水土保持等生態保護工程及運行維護,可行。
4.項目績效總目標及階段性目標情況:完成飲用水源地植樹造林、生態修復、水土保持。
5.項目預期投入情況:2019年度應籌集生態補償資金6585萬元,其中市本級出資2963.25萬元,縣區出資3621.75萬元.6.預期主要的經濟、政治和社會效益:涉及水域水環境cod、總氮、總磷指標考核總體與上一年度的平均值相比相對提升。
二、項目實施基本情況(一)項目組織管理情況2019年,一是按照《莆田市人民政府關于飲用水水源保護區生態補償的實施意見》(莆政綜[2015]77號)文件要求進行資金管理;二是按照收入預算“積極穩妥、量力而行、留有余地”,支出預算“統籌兼顧,突出重點,厲行節約”的原則,把錢用在刀刃上,壓縮行政運行成本,嚴控“三公”經費等一般性支出;三是嚴格執行《莆田市環保局財務管理暫行規定》等財務管理制度,經費納入市環保局集中核算,會計核算做到真實、完整、及時,支出審批程序嚴謹。
(二)項目資金使用情況2019年度生態補償資金項目支出預算安排2963.25萬元,其中:市本級算安排2963.25萬元、省級補助資金0.0萬元,其他資金0.0萬元;財政性資金到位212.0萬元,其中:市本級預算資金到位212.0萬元;市本級預算資金實際支出212.0萬元,市本級預算實際執行率100.0%。
三、
項目績效分析(一)項目績效評價工作開展情況。
2019年生態補償資金項目的自評根據設計的自評指標體系,采用現場核驗、查看內業等方法開展績效自評,經評價,自評得分95分,自評等級為優秀。
(二)項目績效分析1、項目管理指標滿分35分,自評得分35.0分。其中:
(1)預算編制準確性8分,得分8.0分。
(2)本級預算實際執行率10分,得分10.0分。
(3)年初預算下達及時率5分,得分5.0分。
(4)財務管理制度健全性5分,得分0分。
(5)資金使用合規性7分,得分7.0分。
2、產出指標滿分35分,自評得分35.0分。其中:
(1)數量指標35.0分,得分35.0分。
(2)質量指標分,得分分。
(3)時效指標分,得分分。
(4)成本指標分,得分分。
3、效益評價指標滿分20分,自評得分20.0分。其中:
(1)經濟效益指標分,得分分。
(2)社會效益指標分,得分分。
(3)生態效益指標20.0分,得分20.0分。
(4)可持續影響指標分,得分分。
4、滿意度指標滿分10分,自評得分10.0分。其中:
(1)服務對象滿意度10.0分,得分10.0分。
四、存在問題一是土地基金收支存在不足,無法安排生態補償資金,無法撥付。
二是縣區籌集資金已經全部下撥,截止目前下撥金額3621.75萬元,全部用于飲用水源建設,資金由于不足,部分項目推進緩慢。
三是項目產出效益無法預估,主要考核是水質指標,各縣區水質指標全部達標,具體產出效益主要維持水質穩定。
五、有關建議根據項目建設情況,我們針對存在問題提出了整改措施:
(一)加強和財政局聯系,提前申請指標,提早下達生態補償資金。
(二)加快項目進度,加快資金下撥進度。
(三)針對水質提升情況做出效益預估,提升各縣區水質質量,達到二類水質以上標準。
。
1、20xx年新入職的員工底子較差,業務知識及電腦系統知識都有待提高。在20xx年度計劃每星期組織財務部各員工分別對國家有關法律法規、會計制度、保險法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習,鞏固會計人員理論知識,提高會計人員帳務處理能力。
2、繼續跟進審計和成本報表系統電腦化工作,完成工程倉與總倉數據系統一體化的操。
作。不定期組織財務人員對公司各操作系統進行學習和培訓,提高財務工作效率。
3、強化員工主動服務意識的工作積極性,特別是售票處和總倉的對外服務水平,不定期邀請質檢部或營業部門對員工進行服務禮儀和推銷技巧進行重點培訓,全面提升員工綜合能力。
在20xx年底,財務部通過制定工作進度表,落實了分組、分層的考核評分制度,已取得初步成效。在20xx年將繼續深化這種考核制度,與人事部加強合作,在相互配合的工作中不斷學習,提高部門的管理力度。
1、加強應收帳款的.催收工作,包括直通車、各旅行社以及協議單位的掛賬款,保障公司的營業款項能及時回籠。
2、配合會計師事務所的各類審計工作,規范各類支出報銷手續,加強事后的監管力度。
在20xx年度,對各類采購報銷單據從成本到應付會環節均加強審核,根據收貨單或收據上的信息能夠聯系供應商進行明查或暗訪,確保各類商品質優價廉。
1、加強市場調查價格力度,切實做好市場調查評估工作,不斷拓展供應商渠道,貨比三家,擇優選擇,切實控制好物資采購價格在合理水平。
2、加強各部門商品、有價票據、備用金的抽查力度,特別是對二級倉庫的食品、酒水用品的保質期給予重點關注,每周抽查一次。同時加強與餐飲部、宵夜廣場的溝通工作,完成出品標準成本卡制作,為合理分析食材消耗提供可靠依據。
3、加強有機農場家禽類、種植類的成本核算和費用分析,為公司養殖成本提供準確的數據支持。
4、加強對公司能源節流的控制,做好淡季成本控制,控制倉庫淡季庫存數量,做到合理運用,減少資金積壓。
1、完成各部門20xx年年度資產盤點和確認工作,組織盤點人員總結盤點情況及編寫資產報告,優化餐飲部餐具用具、廚房用品的管理辦法。
2、聯系各部門資產管理員統一資產名稱,特產是餐具用具、裝飾用品,拍照存檔。逐步健全資產明細賬,建立資產卡片。
3、逐步啟用金蝶系統方式錄入固定資產,建立資產系統初始化數據,規范資產折舊分攤方式,不斷提高工作效率。
六、在對公司其他部門的工作方面。
1、對各經營部門產生的各項費用進行核算分析工作,及時為經營部門提供數據支持。財務報表完善后,會計人員每月均對各部門的異常數據進行分析,配合部門查找原因,尋求解決方法。
2、加強與市場部的溝通與協調,在工作中不斷完善崗位職能、提升服務意識,為市場部提供最新、最快、最準的旅行社預付款、掛賬和返傭信息。
3、繼續全力以赴做好一線支援服務工作,動員全體員工積極、主動參與各部門推廣活動和營業需要等人員調配安排。
**國有林場,始建于1958年8月,場部設在**高家山腳下,離市中心2km,鷹廈鐵路橫穿林場經營區大部,**高速、**、**公路及國道316線縱貫經營區,場部至各工區均通汽車,為林場經營生產活動提供了十分便利的條件。
林場經營區大部分地理位置屬于武夷山南部低山丘陵地帶,海拔大部分在400m以下,最高海拔1000m,最低180m,山地平均坡度20-30度,氣候屬性為海洋性季風大陸氣候,四季明顯,雨量充沛,平均氣溫18℃,平均降雨量1783mm,無霜期達264天,林地土壤多以山地紅壤為主,土層厚度中,林下植被以芒萁骨、雜竹、蕨類、管茅等為主,平均覆蓋度在80%左右,是林業生產經營較為理想林業用地。全場經營面積*畝,其中林業用地面積*畝,占總面積的96.6%。有林地*畝,占林業用地面積的87.31%,非林業用地*畝,占總面積3.3%,森林覆蓋率84.4%。
全場現有活立木總蓄積為*m3,其中用材林蓄積為*m3,占總蓄積量的99.9%。幼齡林*畝,蓄積為*m3,中齡林*畝,蓄積為*m3,全場設有**等四個工區,林場經營區所涉及4個鄉鎮、2個街道辦事處共計17個行政村,40多個自然村。全場總人口*人,現有職工*人,其中退休職工*人,在職職工*人(其中專業技術人員*人,高級職稱*人),在職職工中干部*人,全民所有制工人*人,合同制工人*人。
(二)項目基本情況(包括立項申報情況、項目涉及范圍、主要內容和總體目標)。
二、項目實施基本情況。
1、提高認識、加強組織領導:珍稀用材樹種基地建設是一項政策性強、技術復雜、管理要求高,為確保珍稀樹種用材基地建設工作的順利進行,我場成立了珍稀樹種用材基地建設領導小組,由林場場長擔任組長,分管副場長擔任副組長,成員由營林、三個工區相關人員組成,形成了由場長親自抓,分管領導分工負責,按職能明確分工,各負其責,責任到人,形成合力。
2、強化作業設計管理:根據《*林業廳關于開展*年森林撫育補貼試點項目工作的通知》和《中幼齡林撫育補貼試點作業設計規定》的要求和《森林撫育規程(gb/t15871-2009)、〈國家林業局中幼齡撫育補貼試點作業設計規定等,認真組織編制作業設計,將我場珍稀用材樹種基地建設任務*畝落實到林班、小班。
3、嚴把施工質量,明確施工時限:
(1)、強化管理,保證施工質量:首先,我場把珍稀用材樹種基地建設任務和責任目標分解到各職能部門,并簽訂責任狀,根據各工區所完成的任務數、質量和時間要求給予兌現效能工資,對未能按時完成、質量返工的給予經濟上處罰。同時要求生產技術人員和工區施工人員要跟班作業,分管領導要經常深入作業現場,對照作業設計認真檢查,對施工中出現問題的或可能發生的問題及時采取必要的措施,不符合作業設計要求的,要求立即予以改進,以確保施工質量。
(2)、簽訂施工合同書:與施工隊簽訂施工作業合同書,合同書要依據作業設計明確作業地點、面積、方式、時間、質量要求、驗收程序、合同金額、付款方式、違約責任等事項,施工作業合同一經簽訂,不得擅自轉包,否則林場將按違約給予處理。
(3)、明確施工時限:每份合同書要根據施工作業量體現施工完成時間和施工隊伍人數,對施工隊伍人數不符合按林場要求的,生產部門和工區要及時向施工隊提出,要求增加施工人員,以保證按時完成。
六、珍稀用材樹種基地建設檢查驗收。
珍稀用材樹種基地建設檢查驗收:由林場分管副場長、營林科、工區主任和施工員組成的驗收小組,對每個小班的作業對照作業設計進行認真的檢查驗收,根據驗收小組對每個小班的檢查情況進行綜合評定意見,合格的小班給予驗收結算,對作業不到位的或存在問題的,要求施工隊及時返工,直至符合小班作業設計要求。
(二)項目財務管理狀況(包括項目總投入情況和實際支出情況、資金到位情況、資金使用合法性、合規性等)。
項目省財政總投入*萬元,目前實際支出*萬元,后續三年仍需投入撫育資金,缺口部分已自籌資金投入。項目資金于*年7月到位*萬元,財務部門分帳核算,??顚S?,合法、合規使用,防止擠占和挪用。珍稀用材樹種基地建設的一切支出都要經業務部門開出驗收單,經財務部門審核,分管領導核實,最后報林場場長審批。
三、
項目績效分析。
根據項目的特點,采用事后評價方法,項目完成后,*年十月經現場勘驗、檢查,面積核實率、成活率等均達到標準。
(二)項目績效目標完成情況(主要經濟社會效益、環境影響、可持續影響等情況);
通過珍稀用材樹種基地項目的實施,可提高林分的生長質量和數量,提高單位面積產出的目的,項目建成后,每畝純利潤可提高20%以上,經濟效益非??捎^。
通過珍稀用材樹種基地項目的實施,增加了當地農民就業機會,據測算整個項目建設需投入個4410工日,可提供30個就業崗位,有利于解決農村剩余勞動力問題,為促進新農村建設服務,同時也為建設和諧社會做貢獻。
更好地發揮了森林的多種功能,有效途徑增加生物多樣化,對生態、社會、經濟等方面發揮巨大作用。該項目建設有效提高我場的林分質量,促進林木生長,提高林分保持水土、涵養水源等功能,對國有林場以及全市生態環境建設具有重要意義。
(三)項目績效分析(對指標體系得分情況進行逐項分析);
資金落實情況100%到位得10分;
資金使用率支出率100%得10分;
目標的合理性按照項目建設要求編寫實施方案得3分;
項目實施方案技術方法科學、內容全面、目標合理得2分;
完成的及時性按時完成建設任務,及時做好自查驗收并申報核查驗收得5分;
管理保障有成立領導小組、分工明確、責任落實得3分;
技術保障技術力量強、科技含量高、完成實施方案技術指標100%得3分;
財務制度情況財務制度健全、資金使用規范的得2分;
會計核算情況建立專頁、單獨核算,準確反映項目資金的收、支、結余情況得3分;
總得分100分,項目評價等級為優秀。
(四)項目存在的問題和改進措施;
發展資金嚴重不足,珍稀樹種培育投入高,生長周期長,生產單位對珍稀樹種的培育投入顯得力不從心,希望加大珍稀樹種造林投資。
四、下一步改進工作的意見和建議。
項目任務應提早下達,利于安排生產;
珍稀樹種培育必須高投入才能高產出,珍稀樹種建設每畝約*元左右(不含土地租金),資金缺口大,珍稀樹種生長周期長,作為用材林營造資金回收期太長,但作為稀有的生物資源,理應給予保護。林業經營也要兼顧經濟效益,對珍稀樹種的培育投入顯得力不從心,希望加大珍稀樹種造林投資。
佩服作者的想法。
。
根據《省財政廳關于省直預算部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕3號)文件要求,我局通過下發文件、購買服務委托第三方對我局20xx年的預算項目支出開展了績效評價,并形成整改情況及將績效評價結果應用到下一年度資金安排中,具體情況總結如下:
(二)我局通過購買服務的方式,聘請第三方服務機構于20xx年2月25日至20xx年3月25日對我局重點預算項目進行績效評價。
20xx年我局重點預算項目績效評價得分為90.74,績效評價等級為優。20xx年度重點預算項目促進了我省群眾體育、競技體育,以及體育產業等事業的發展。
1、群眾體育堅持以“發展體育運動,增強人民體質”為根本任務,認真落實體育強國綱要和全民健身國家戰略。
“十三五”確定的常住人口人均體育場地面積、農民體育健身工程、全民健身路徑工程圓滿完成。
一是著力推進全民健身場地設施建設。爭取中央和省級資金5890萬元,實施15個縣級老年體育活動中心、72個鄉鎮級和813個行政村級農體工程建設,實現全省鄉鎮、行政村農體工程全覆蓋。
二是有序推動公共體育場館開放。爭取中央資金5877萬元,支持全省54個大型、57個中小型體育場館免費低收費開放。積極推進體育健身消費券惠民工程,發放體育消費券3000萬元,指導市州、縣164個體育場館加入“百日促消費·體育在行動”,進一步激發群眾參與體育鍛煉的熱情,引導群眾養成健身消費習慣,開展城市社區“百姓健身房”示范試點工作。
三是大力開展線上線下全民健身賽事活動。積極探索疫情防控常態下體育賽事新模式,充分依托貴州省全民健身公共服務平臺,先后推出健身氣功太極拳、三八婦女節、老年人健身系列活動、“打贏殲滅戰·同步奔小康”等36類線上線下賽事活動,超過34萬人參與,其中“打贏殲滅戰·同步奔小康”公益徒步活動舉辦50天內吸引了16萬余名省內外徒步愛好者共2500多萬人次參與,賽事活動被4000多家媒體報道轉載,閱讀量達890萬人次;舉辦線上“多彩貴州”自行車聯賽10站,配合省文化和旅游廳、團省委廣泛開展了“重走長征路”系列活動5站。
四是著力優化全民健身組織網絡。建立社體指導員服務規范程序,探索社體指導員保障獎勵機制,全年共培訓國家級、一級社體指導員4000余人;聯合省總工會命名首批10家單位作為“貴州省職工群眾體育健身示范基地”;完成第五次國民體質監測和全民健身活動狀況調查工作。
五是著力推進全民健身智慧化發展。充分運用5g、物聯網、云計算、人工智能等新技術,打造集場館預訂、賽事預約、健身指導、體質監測、運動技能、運動康復、體旅消費等為一體的全民健身公共服務大數據平臺,為群眾健身提供全方位數字服務。鼓勵社會力量建設智慧健身館,發展智慧健身。依托現有資源,提升智慧化全民健身公共服務能力,努力建好貴州省體育大數據平臺。
六是著力推進全民健身頂層設計。對照“十三五”目標任務,初步擬制貴州省全民健身實施計劃的評估報告。提前安排調研,推動新周期《全民健身實施計劃》編制工作。同時,積極開展全民運動健身模范市、全民運動健身模范縣創建工作。
2、競技體育堅持以“奧運爭光計劃”為引領,全力抓好奧運會、亞運會、全運會訓練備戰工作。
超額完成了“十三五”制定的亞運會、全運會目標任務。
一是全力抓好十四屆全國冬運會和第十四屆全運會備戰工作。首次組團參加十四屆全國冬運會,并在前期比賽中收獲2銀1銅,實現貴州在全國冬季運動會上獎牌零突破。成立第十四屆全運會備戰工作領導小組,制定工作方案,明確工作職責,召開備戰工作會議,統籌推進備戰工作,20xx年,我省在逐步恢復舉辦的全國年度比賽中獲得16金15銀44銅。惡補運動隊體能短板,組織全省223名優秀運動員開展體能大比武,貴州8名運動員參加冬季項目國家集訓隊體能大比武,成績顯著,獲得了總局主要領導點名表揚。
二是積極推進貴州體育高等??茖W校(貴州省體育運動學校)建設,完善高水平競技體育后備人才培養體系。項目已完成可行性研究報告及節能評估報告的編制工作。
三是推進省十一運會籌備工作。按照“早謀劃、早部署、早啟動”的工作思路,印發了《貴州省第十一屆運動會競技體育組競賽規程總則(草案)》,為各市(州)備戰參賽提供了指導;建立了省十一運會籌備工作機構,確?;I辦工作穩步推進。
四是抓好反興奮劑工作。建立反興奮劑工作領導機構,健全反興奮劑風險防控機制;召開全省反興奮劑工作會議,組織全省反興奮劑工作培訓,樹牢反興奮劑工作意識。
五是抓后備人才培養。舉辦了22個項目全省青少年錦標賽,吸引了4430名運動員參賽,組建選材組選拔優苗,進一步充實了后備人才儲備庫,賽事期間確保了疫情安全防控。
3、青少年體育堅持以持續推進體教融合為目標,不斷加強青少年體育后備人才培養體系建設,全面完善青少年體育組織建設。
一是持續推進體教融合工作。與省教育廳共同打造青少年學生賽事活動品牌,本年度聯合舉辦全省青少年冬季陽光體育大會、校園體操大賽、大學生籃球賽暨cuba選拔賽、體傳?;@、排球比賽等賽事活動;與貴州師范學院簽訂戰略合作協議,共同培養師范體育人才,共同開展體育方向科研攻關和理論創新;與高校體育院系組建“青少年體育實訓基地工作辦公室”,面向高校學生積極開展青少年體育人力資源培訓,培育培養專業體育志愿者、競賽組織人員、裁判員、教練員等。
二是不斷加強青少年后備人才培養體系建設。在省體校設立“青少年體育工作辦公室”,研究制定《貴州省優秀體育后備人才基地工作方案(草案)》,并就20xx-2025年周期省優秀體育后備人才基地認定工作進行充分調研,為新周期競技體育后備人才培養打好基礎。
三是全面完善青少年體育組織建設。根據《關于深化體教融合促進青少年健康發展的意見》文件精神和總局領導貴州專題調研指導意見,積極籌建省級青少年體育聯合會,并成立青少年體育俱樂部、體育傳統項目學校、體育運動學校等分會,與省學生體育協會建立工作機制,共同推進體教融合工作。
4、體育產業堅持以體育健身產業市場化發展為方向,努力推動體育產業自我“造血”功能。
“十三五”超額完成了體育彩票銷售、圓滿完成了“3個100工程”的目標任務。
一是加快推進全國體育旅游示范區創建工作。指導市州開展體育旅游示范區創建,舉辦了第二期貴州省創建全國體育旅游示范區培訓班,深入解讀《貴州省全國體育旅游示范區總體規劃》《省人民政府辦公廳關于貴州省創建全國體育旅游示范區的意見》;啟動完成了9個生態體育公園建設,5個汽車露營基地建設。
二是促進體育旅游深度融合發展。加強與省文旅廳合作,共同推進景區體育旅游示范基地、城鎮體育旅游示范基地和體育特色小鎮建設、體育旅游精品線路創建,發布62條體育旅游精品線路。其中3條線路入選國家體育總局和文旅部發布的“20xx年春節黃金周體育旅游精品線路”和“20xx年國慶黃金周體育旅游精品線路”;15個項目入選國家體育總局體育文化發展中心發布的“中國體育旅游精品項目”。
三是積極支持各地舉辦和打造各類品牌賽事。全年安排資金2000余萬元,支持各地舉辦了“多彩貴州”“奔跑貴州”“全景貴州”“翱翔貴州”等自主ip賽事,中國涼都六盤水“山地英雄會”、烏蒙大草原超100公里測試賽,20xx年中國網球巡回賽職業級cta1000貴陽站,以及貴陽、六盤水線上馬拉松,極大地拉動了我省體育消費增長。
四是制定了《關于促進全民健身和體育消費推動體育產業高質量發展的實施意見》等政策性文件,擬定貴州省創新服務十大工程大旅游、大健康創新發展工程專項行動方案。
五是指導遵義市申報并獲批全國體育消費城市試點,積極開展省規模以上體育服務業企業運行情況常態化調度,推動體育消費有序恢復。
六是與多彩貴州網簽訂戰略合作協議,圍繞“體育+全媒體”模式整合社會各方資源與力量,全力推動體育事業與新媒體、互聯網、大數據深度融合發展。
七是截至12月31日,全省體育彩票銷售完成44.26億元,市場份額69.4%,籌集體育彩票公益金12.63億元(中央彩票公益金6.19億元,省級公益金6.44億元)。
5、脫貧攻堅堅持以發揮體育的特有優勢為著力點,推動體育工作與扶貧工作深度融合。
幫扶的安龍縣于2019年精彩出列,5個幫扶村人均可支配收入達到8000余元。堅持精準扶貧、精準脫貧基本方略,在貧困地區因地制宜引進體育賽事、發展體育產業、援建基礎設施、開展大眾健身等助力脫貧攻堅和鄉村振興。20xx年,累計投入資金1428萬元,支持44個易地扶貧搬遷安置點體育設施建設;支持幫扶點安龍縣篤山鎮200萬元進一步完善公共體育服務設施,幫助解決沖刺階段存在的群眾反映的突出問題,持續鞏固脫貧成果。在貧困地區開展形式多樣的公益捐贈活動、線上賽事活動,進一步豐富了當地群眾精神文化生活。
6、體育改革堅持以創新為動力,促進體育事業持續健康發展。
一是持續創新體育文化建設。強力推動與貴州廣播電視臺、貴州日報等主流媒體和新媒體的深度合作,共同打造《動感貴州》《天眼》《貴州體育報》等欄目和刊物。
二是持續深化體育領域“放管服”改革。擬定了《2019年貴州省體育局全面深化改革綜述》,助力貴州體育旅游示范區創建工作。
三是穩步推進體育改革創新發展。推進24個體育行業協會脫鉤改革工作,完成26家協會資產審計。黨務公開、黨風廉政、體育法制、體育人才、體育科技、體育教育、統一戰線、群團工作、離退休、內部管理等各項基礎性保障工作均穩步推進、成效顯著。此外,在深入基層調研的基礎上,積極開展《貴州省“十三五”體育發展規劃》評估和編制了《貴州省“十四五”體育發展規劃(征求意見稿)》。
雖然取得了較好的效果,但項目實施過程中尚有不足之處,一方面在項目資金編制預算時,精細化程度不夠,不便于資金執行;第二方面部分項目受新冠狀病毒疫情影響,進度相對滯后。
(一)績效管理方面。
在預算績效管理方面存在以下問題:一是部分項目填報的績效目標較為籠統,未根據項目或單位的目標進行匯總整理,與實際工作內容相關性的描述不夠準確;二是部分項目填報的績效指標不是很合理也不太全面,沒有根據項目內容仔細考量,甚至部分項目指標值設置有缺失。
(二)管理制度方面。
一方面是管理制度不夠完善,需要進一步細化明確;另一方面在管理制度的執行上,還存在人員意識不強、學習不夠、執行上有偏差等問題。
(三)項目管理方面。
項目管理方面存在個別項目管理單位對項目全生命周期的管理不是很到位,從項目的立項、申報、審核、資金使用、績效評價等環節不夠嚴謹,加上疫情的影響,致使項目實施進度緩慢。
(四)資金使用方面。
在資金使用方面,存在個別項目資金預算精細化程度不夠,項目前期評審較為粗放,以及個別項目投資較大,配套資金很難到位,致使項目實施緩慢,資金使用效益不高。
(一)績效管理方面。
1、整改措施:針對預算績效管理方面存在的問題,我局將進一步梳理專項績效目標及指標體系,按照資金的總體規劃,明確總體目標與分年度目標的關系,完善績效目標設置。
2、整改情況:已完善項目績效指標體系,在指標體系框架下指導各項目單位合理設置績效目標。
(二)政策制度方面。
1、整改措施:針對政策制度管理方面存在的問題,進一步完善制度建設,通過制度要求項目主管部門按照制度加強管理,提高制度執行的有效性。
2、整改情況:我局已重新梳理《績效管理辦法》和《實施細則》,按照我局績效管理辦法和實施細則,各項目單位加強績效管理。
(三)項目管理方面。
1、整改措施:在以后項目管理方面,我局將進一步督促項目管理部門和單位對項目全生命周期加強管理,及時對項目事前、事中、事后的績效進行自評,便于發現問題并予以糾正。
2、整改情況:按照我局績效管理辦法和實施細則,進一步督促各環節做好績效管理工作。
(四)資金使用方面。
1、整改措施:在以后項目資金使用方面,我局將進一步加強項目申報審核,督促項目管理部門對資金使用的監管,提高項目資金的使用效益。
2、整改情況:按照我局績效管理辦法和實施細則,進一步督促資金使用各環節提高資金使用效益。
(一)項目概況。
20xx年區財政局及下屬區國有資產監督管理局為保障完成特定的行政工作任務及事業發展目標,年初預算項目支出2,624.76萬元,年中追增項目支出22,438.71萬元,追減項目支出464.83萬元,20xx年度項目經費支出共24,598.64萬元。
做好財政收支,加大重點稅源的督促與催繳強化非稅監管,落實收支兩條線。深化財政改革,推行國庫集中支付,保民生,保重點,科學統籌各項財政支出,做好社會保障,建設和諧呈貢。
根據《關于批復20xx年部門預算的通知》(呈財行〔20xx〕4號)精神,按照預算批復及項目執行進度,合理、合法、合規地使用財政資金,實現社會效益最大化,社會滿意度最大化。
我局嚴格按照區財政局工作要求,由我局具體業務科室對科室對應的項目進行了自評,對照項目績效目標,定期采集分析項目績效指標數據信息,及時分析項目實施進程、資金撥付與績效目標實現進度,跟蹤監控績效目標運行情況。
通過本次項目資金績效自評,可以嚴格規范財政資金的使用效率的穩步提升,避免出現不必要的資金浪費,促進預算績效管理工作的順利開展。
(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法。
本次績效評價采用全面性與特殊性相結合、統一性和差別性相結合及定量和定性相結合對20xx年部門項目支出以自評的方式開展績效評價。
根據區財政局《關于對績效自評工作的通知》的文件要求,呈貢區財政局成立了以局長為組長的績效評價工作領導小組,對照《項目支出績效自評指標評分表》認真開展自評工作??冃гu價工作主要如下:
1.核實數據。查閱20xx年度財政預算安排、財政預算追加、經費支出、資產管理等相關材料,對20xx年度部門項目支出數據的準確性與真實性進行核實。
2.分析匯總。根據收集歸納的評價材料結合部門績效評價指標進行分析評分。
(一)項目資金、實施情況分析。
(1)20xx年度全區國庫集中支付業務經費項目資金年初預算安排250萬元,調減1.89萬元,資金到位率100%,實際使用資金248.11萬元。根據呈貢區財政國庫管理制度改革試點方案和相關管理辦法,呈貢區財政局委托中國工商銀行呈貢支行、呈貢農村信用社、建設銀行呈貢支行代理財政直接支付、財政授權支付等業務,根據我局與各集中支付代理銀行簽訂協議,每年根據銀行代理業務量支付萬分之五手續費,當年度支付上一年度手續費。支付工商銀行呈貢支行代理資金匯劃手續費為150.05萬元;支付呈貢區農村信用合作聯社代理資金匯劃手續費為52.62萬元;支付建設銀行呈貢支行代理資金匯劃手續費為34.14萬元;支付富滇銀行呈貢支行代理資金匯劃手續費為0.01萬元,共計支付四家代理銀行匯劃手續費236.82萬元。為做好國庫集中電子化改革實施準備,代收代繳罰沒收入手續費5.39萬元,會計核算系統動維服務費3萬元,預訂刊物2.65萬元,購買u盤0.25萬元,最終形成實際支出248.11萬元。
(2)20xx年度預算績效管理專項經費項目資金年初預算安排46.23萬元,調減0.48萬元,資金到位率100%,實際使用資金45.75萬元。重點評價服務費支出20萬元、事前績效評估服務費支出16.65萬元,開展會計信息質量監督檢查,對1戶政府投融資平臺公司檢查,支出1.6萬元;開展“小金庫”專項整治工作,重點檢查10戶,支出7.5萬元。
(3)20xx年度財政管理相關系統運行維護費項目資金年初預算安排56.88萬元,調減13.66萬元,資金到位率100%,實際使用資金43.22萬元。政府采購管理信息系統服務1.6萬元,公務之家服務費0.24萬元,南天檔案系統維護和整理8.13萬元,信息軟件服務費0.95萬元,公務之家uk及擺渡盤7.05萬元,公務卡電子化系統服務費3.5萬元,票據軟件服務費5.18萬元,電子賣場政采云服務費12萬元,一體化系統運維費4.56萬元。
(4)20xx年年初預算安排金融產業園區企業項目扶持專項資金年初預算安排350萬元,資金到位率100%,實際使用資金350萬元。結合省市有關政策及呈貢實際,對稅務登記在呈貢區的非用地金融產業類項目優質稅源企業,自20xx年至20xx年內以企業發展扶持資金形式給予企業扶持,年形成地方實際經濟貢獻達300萬元以上的(含300萬元),給予形成實際經濟貢獻的40%扶持;年形成地方實際經濟貢獻達700萬元以上的(含700萬元),給予形成實際經濟貢獻的50%扶持。云投基金公司按20xx年度形成地方實際經濟貢獻7,163,050.84元的50%計算,擬兌現3,581,525.42元,扣除20xx、20xx年企業所得稅優惠退稅已享受企業發展資金170,361.41元,實際擬兌現3,411,164.01元。光大光證基金公司按20xx年度形成地方實際經濟貢獻3,453,696.88元的40%計算,擬兌現1,381,478.75元。2家基金公司20xx年度企業發展扶持資金共計4,792,642.76元。使用金融產業園區企業項目扶持專項資金支付350萬元,不足部分使用結余資金兌現。
(5)開展全區行政事業單位清產核資工作經費年初預算100萬元,調減88.6萬元,資金到位率100%,實際使用資金11.4萬元。委托昆明博揚會計師事務所有限公司為本次昆明市呈貢區區屬黨政機關及事業單位國有資產清理清查工作,按照合同約定,支付昆明博揚會計師事務所清查費用的'60%,即11.4萬元。
(6)20xx年度辦公設備更新經費項目資金安排19.1萬元,調減17.13萬元,資金到位率100%,實際使用資金1.97萬元。采購復印紙1.97萬元,項目資金的使用符合相關財務管理制度和規定,會計核算健全規范,做到了??顚S?。
(7)20xx年房屋出租管理經費項目資金預算安排40萬元,調減15.23萬元,實際使用資金24.77萬元,資金使用率100%。房屋維修費3.99萬元,撥下可樂社區環境衛生處置補助經費5萬元,與云南建安保安服務公司簽訂安保服務合同支付7.2萬元,落實“愛國衛生7個專項行動”洗手設施及衛生間改造4.11萬元,水電費3.39萬元,訂中國新聞周刊0.1萬元,垃圾分類崗亭0.99萬元。
(8)三家公司盡職調查、區城投集團公司擬購置融創孔雀鎮58套商鋪的價值評估項目56.9萬元,實際使用資金56.9萬元,資金使用率100%。區國資局聘請第三方中介機構協助呈貢區財政局(國資局)對昆明春融房地產開發有限公司、昆明春暉開發建設有限公司和昆明春都城市建設投資有限公司進行財務及法律盡職調查并出具盡職調查報告。支付中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)云南亞太分所對三家公司財務盡職調查服務費28萬元,支付上海中聯(昆明)律師事務所法律盡職調查服務費28萬元,支付中和資產評估有限公司評估費0.9萬元。
(9)區城投集團注冊資本金注入推進涌鑫哈弗爛尾樓項目整治工作經費預算安排11,000萬元,實際使用資金11,000萬元,資金使用率100%。支付7,446.64萬元至涌鑫哈佛項目的施工單位,解決“涌鑫哈佛”爛尾樓項目。截止20xx年12月31日還剩資金3,553.36元,將在20xx年繼續用于支付涌鑫哈佛項目的工程款。目前2#、3#地塊于20xx年10月1日復工,正在有序建設中,預計20xx年8月30日前完成竣工驗收。6#、9#地塊于20xx年2月復工,正在開展相應施工準備工作,在具備施工條件后,9#地塊計劃180天內完成施工,6#地塊計劃300天內完成施工。
(10)婦幼保健中心、區司法局、區水務局、區環保局、區教育局、區商投局孵化基地平臺辦公租房經費預算安排714.95萬元,資金到位率100%,實際使用資金714.95萬元,按照租賃合同約定時間支付至出租方,資金已支付完畢。
(11)2112小古城社區土地租金經費預算安排455.37萬元,資金到位率100%,實際使用資金455.37萬元,已經全部支付至斗南街道。呈貢區斗南街道小古城社區“大棚房”整治工作完成后,由區城投集團對租地部分的455.372畝進行了生態恢復建設。
(12)國有企業退休人員社會化管理服務經費上級撥款39.4萬元,資金到位率100%,實際使用資金39.4萬元。根據相關文件精神,國有企業退休人員的接收主體為呈貢區人民政府,按照呈貢區國有企業退休人員的接收人數,已將預撥給我區接收的國有企業退休人員社會化管理補助資金39.4萬元撥付至龍城街道辦事處、烏龍街道辦事處、洛龍街道辦事處、雨花街道辦事處、吳家營街道辦事處、斗南街道辦事處,七甸街道辦事處、大漁街道辦事處、馬金鋪街道辦事處專項用于國有企業退休人員社會化管理工作。
(13)區屬國有公司集中核算服務費預算安排730萬元,資金到位率100%,實際使用資金730萬。該筆資金全部用于支付人工薪酬等日常管理支出。20xx年各行政事業單位的賬務處理及相關決算等工作已經完成,政務管家統一為呈貢區各行政事業單位代理記賬規范統一了呈貢區各行政事業單位的賬務處理及決算工作。
(14)托管資產管理維護工作經費預算安排62.01萬元,資金到位率100%,實際使用資金62.01萬元,要用于區城投公司日常管理費的開支,有力的保障了區城投公司的資產管理維護工作,從而推動各項工作有效、有序的進行。
(15)區城投集團古滇路、60號、65號等城市道路專項資金共預算安排10,695.13萬元,資金到位率100%,實際使用資金10,695.13萬元,主要用于支付古滇路、60.65號道路,257-1號道路等道路工程款。古滇路項目是昆明市主城區與呈貢區兩塊“五主”銜接通道之一,是呈貢區“七縱十橫”骨干路網的重要組成部分,承擔著呈貢區南北向交通聯系和公交主干道的重要作用,項目的建設將完善呈貢區與昆明主城區銜接網絡體系,實現軌道交通四號線接駁體系的構建的重要載體。同時有效緩解了廣福路、彩云路等道路的交通壓力,為市民出行條件提供了便捷,切實服務群眾。有力實證了公司“助推呈貢發展、服務百姓人家”的核心意識;為公司高質量發展,打造精品工程品牌愿景奠定了堅實的基礎;對完善呈貢區路網,加快呈貢區開發建設具有重要意義。
(16)增加昆明市呈貢區城市投資有限公司注冊資本金65萬元。主要用于區城投公司日常管理費的開支,如人員工資、購置辦公用品,辦公設備等。有力的保障了區城投公司的日常管理費用的開支,從而推動各項工作有效、有序的進行。
1.項目經濟性分析。
20xx年,區財政局堅持以財政管理制度改革為中心,穩步有序開展國庫集中支付。一方面,各單位根據預算安排及工作進度進行計劃申請,對預算執行的科學性、單位用款的計劃性起到了積極的促進作用;另一方面,根據預算單位實際支出與人行清算,減少了財政資金庫外沉淀,減輕財政調度資金壓力,提高財政管理的科學化、精細化水平。
完成預算績效目標評價工作并形成評價報告;結合評價報告進行了反饋、督促整改及信息公開等工作。
有序開展績效管理工作。按市級、區委區政府要求,繼續實施預算績效管理工作年度考核,年初進一步修改完善了預算績效管理考核內容、細化分解了考核事項,明確要求各職能部門從年初就抓緊抓實此項工作。利用“財政管理信息系統”在申報部門預算時將全區所有預算單位整體支出績效目標納入申報范圍,嚴格按程序審核批復各預算單位整體支出績效目標和項目績效目標,減少了預算編制中存在的“海報項目、盲目請款”現象。
(附相關評分表)。
項目按績效目標正常開展,達到良好的政治、經濟效益。項目自評評分100分。
(一)科學合理編制預算,嚴格執行預算。
建議按照《預算法》及其實施條例的相關規定,參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測科學編制預算,避免年中大幅追加以及超預算。在預算執行中,嚴格按照預算科目支出,避免預算科目間的預算資金調劑,確需調劑的,按規定程序報經批準。
(二)規范賬務處理,提高財務信息質量。
嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規則》等規定,結合實際情況,科學設置支出科目,規范財務核算,完整披露相關信息。
項目資金預算不夠完整,細化,部分資金未列入預算。建議:。
預算的合理性是行政事業單位內部控制的精髓,應重視部門預算,增強預算控制,充分發揮預算控制在內部控制中的作用。建議區財政部門加大對預算編制相關工作培訓力度,使預算部門在編制部門預算時能較好地根據單位年度計劃,結合財政部門預算安排情況,科學設定項目經費支出績效目標,提高預算與實際的吻合度。
xx年,根據總公司下發的關于加強完善績效考核工作的要求,在公司領導的高度重視下,用心推進全員績效考核工作,本著規范管理,加強管控,提高效率的目的,特修訂并完善了《績效考核管理制度》。為績效考核工作順利推進帶給了有力的保障。
為了順利推進績效考核工作,針對我公司具體狀況,在原有的制度上修定、完善和補充了我公司《績效考核管理制度》,新制度充分結合了各部門的工作職責特點,明確了績效考核的指導思想、考核的范圍、對象、考核的資料、考核的方法、要求及考核的時間跨度。更加全面、細致,可操作性、實用性更強。使我公司的績效考核管理更加規范化。
我公司績效考核工作,始終本著客觀公正的考核原則,實行上級與下級層層考核的方法,實行分數制度,打分資料主要涉及德、能、勤、績、廉五個方面。每月、每季度由部門負責人從工作效率、工作潛力、遵章守紀、上進心、精神禮貌等方面進行評分,年終,取四個季度考核的平均分作為年度考核結果。
在工作中,各部門負責人加強了對員工工作過程的監督與管理,在考核標準中記錄員工工作中的關鍵事件,通過記錄,更好的發現了工作中的問題,能夠及時責成改善,同時也能夠及時發現員工的點滴進步,給予認可。在考核過程中,各部門負責人都能盡職盡責的對待考核,堅持原則,并且嚴格按照考核細則打分,保證了考核結果的準確性和真實性。
通過考核,充分體現了領導重視,全員參與,真考核,避免走過場,以績效考核為契機進一步完善了各項制度,明確崗位職責,理順了工作關系,改善了工作中不規范的現象,同時,進一步增強了職工的職責感,激發了職工的工作熱情。
在每月考核結束后,通過公司公示欄公布考核成績,使各部門員工認識到自我在考核期間內主要的工作成績與不足,提高了干部職工的工作用心性和主觀能動性,重點突出崗位勞動和業績貢獻,員工的收入與其崗位職責、工作業績掛鉤,完全打破了以往論資排輩、好壞一樣、平均主義等諸多弊端,績效考核真正起到了對職工的激勵作用,從而改善和提高了工作效率。
總體來說,我公司在20xx年的.績效考核工作取得了較為滿意的效果,在今后的工作中,我公司將再接再厲,進一步修訂績效考核管理制度,及時收集職工的推薦和意見,相互溝通,協調工作,使單位的績效管理更加規范化、細致化。為公司更好的發展而努力奮斗。
按照《宜賓市人民政府辦公室關于印發全力應對新冠肺炎疫情支持茶業共克時艱5條政策措施的通知》(宜府辦發〔20xx〕3號)、《宜賓市農業農村局關于落實全力應對新冠肺炎疫情支持茶企共克時艱5條政策措施的實施細則》、《宜賓市茶產業化發展領導小組辦公室關于明確全力應對新冠肺炎疫情支持茶業共克時艱5條政策措施補助事項的通知》(以下簡稱“茶5條”)有關精神,我縣高度重視,積極宣傳,按實申報,嚴格驗收、及時兌付,為全力應對疫情下的茶業生產發揮積極作用,重點說明以下內容:
(一)項目資金申報及批復情況。
20xx年3月16日完成了《高縣全力應對新冠肺炎疫情支持茶產業共克時艱5條政策措施項目申報匯總表》的縣級審核和上報市級主管部門等相關前期工作。
(二)項目績效目標。
全縣申報大宗茶生產線3條、名優茶生產線3條,加工設備303臺(套),涉及投資947.66萬元;申報擬建凍庫5個,涉及投資220萬元。根據市級3個文件要求,對照各企業的申報表,由縣財政局和縣農業農村局聯合對我縣5家市級以上茶葉龍頭企業的茶葉加工設備新購和茶葉凍庫新建情況進行聯合驗收。
(三)項目資金申報相符性。
1、關于加工設備:20xx年3月初申報6條,涉及加工設備303臺(套),擬一次性投資947.66萬元。經縣財政局和縣農業農村局聯合驗收,全縣新建成茶葉生產線6條(其中:早白尖2條、川紅1條、龍溪1條、云州1條、峰頂寺1條),共驗收加工設備238臺(套)。
2、關于茶葉凍庫:20xx年3月初全縣申報擬建凍庫5個,涉及投資220萬元。經縣農業農村、財政部門聯合驗收,全縣新建成凍庫2個(4處),其中川紅茶業2個(2處)672.35方,龍溪茶業2個(2處)525.34方。
(一)資金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃及到位。
20xx年3月16日,就完成了縣級審核和向市級主管部門匯總上報相關工作。
2、資金使用。
20xx年9月30日前全面完成驗收和補助資金兌現。茶葉加工設備,企業一次性投入572.5315萬元,兌現市、縣補助資金286.27萬元;茶葉凍庫,企業一次性共投入87.5499萬元,兌現市、縣補助資金43.65萬元。
(二)項目組織實施情況。
對照市級文件要求,由縣財政局和縣農業農村局開展聯合驗收,通過實地查驗機具、凍庫,核對合同、發票、銀行流水,對新購茶機、新建凍庫逐一進行驗收、貼牌和補助公示無異議后,兌現補助資金。
(一)鼓勵5家市級以上龍頭企業提升加工能力。全縣申報大宗茶生產線3條、名優茶生產線3條,加工設備303臺(套),涉及投資947.66萬元。經縣農業農村、財政部門聯合驗收,全縣新建成茶葉生產線6條(其中:早白尖2條、川紅1條、龍溪1條、云州1條、峰頂寺1條),共驗收加工設備238臺(套),企業一次性投入572.5315萬元,驗收兌現市、縣補助資金286.27萬元。
(二)鼓勵5家市級以上龍頭企業提升冷藏冷凍能力。全縣申報擬建凍庫5個,涉及投資220萬元。經縣農業農村、財政部門聯合驗收,全縣新建成凍庫4個(其中川紅茶業2個672.35方,龍溪茶業2個525.34方),企業一次性投入87.5499萬元,驗收兌現市、縣補助資金43.65萬元。
(三)嚴把進度,及時兌付“茶5條”補助資金??h農業農村、財政部門按照“企業自主申報、部門聯合驗收、報請市級審批”的原則,嚴格標準,逐一貼牌,把握進度,于3月16日完成申報、匯總上報,9月30日前完成了高縣茶葉加工設備和凍庫的現場驗收和補助資金329.9158萬元的兌付。
(二)項目效益情況。
2、在社會效益方面,有效緩解了新冠肺炎疫情對產業發展的沖擊;
3、在生態效益方面,通過加工設備、冷鏈升級后,可以減加工環節重金屬進入茶產品和延長企業茶產品品質保持期。
4、可持續發展方面,一定程度提升了全縣茶葉加工能力,促進高縣茶產業可持續發展。
5、滿意程度方面,有效保障了茶農及茶企的.生產利益,提振了茶農、茶企在疫情下對產業發展的信心和滿意程度。
(一)存在的問題。
無。
(二)相關建議。
建議補助政策持續擴大范圍至除龍頭企業以外的其他茶葉新型經營主體。
(三)其他需要說明的情況。
無。
根據《20__年度縣事業單位服務高質量發展績效考核工作方案》的總體要求,按照縣年度考核工作安排,組織考核組對街道所屬16個事業單位20__年度履職情況進行了考核,現將有關情況報告如下:
一、加強組織領導。
為加強考核組織領導,由街道牽頭成立了事業單位專業考核委員會,同志為考核委員會主任,同志、同志為副主任,從街道辦事處、中學、街道中心校等單位抽調9名工作人員任委員會成員。??嘉k公室設在街道辦事處辦公室。由辦公室牽頭成立3個專業考核組,成員各4人,具體負責對街道事業單位進行考核。
二、考核工作開展情況。
20__年1月6日-20__年1月20日,我們對街道所屬16個事業單位進行了實地考核,主要通過聽取情況介紹、訪談相關人員、查閱有關資料等形式,了解被考核單位實際履職情況,并依據評分標準進行賦分。實地考核結束后,我們及時對考核情況和考核成績進行了匯總(詳見附件1)。根據被考核事業單位總成績和優秀等次比例,結合單位專業分類、行業特點,經專業考核委員會研究,提出20__年度街道所屬16個事業單位服務高質量發展績效考核等次初步建議:
(一)優秀等次(4個)。
街道農業綜合服務中心、街道綜合治理服務中心、街道新時代文明實踐中心、街道財稅經管服務中心。
(二)良好等次(10個)。
街道便民服務中心、街道中學、街道全小學。
(三)合格等次(2個)。
街道完全小學、街道完全小學。
三、考核中發現的問題。
在考核過程中,個別單位領導干部對其重視程度不夠,不能及時督促工作人員及時完整的提供數據和資料,一定程度影響了考核工作整體進度。
四、下一步打算及建議。
下一步街道將繼續做到,強化組織保障,提升認識,形成長效機制,牢固樹立績效管理理念,以績效管理作為強化履職、創先爭優的有力抓手,切實融入具體業務工作,完善績效管理機制,做到以自評??冃?,以互評促提升,為考評打基礎,促進工作職責職能的發揮和績效目標的實現。
(一)項目資金申報及批復情況??h林業和草原局通過項目申報20xx年度建檔立卡貧困人口生態護林(草)員項目資金,州財政局分三筆下達計劃資金,共計1620.00萬元。其符合資金管理辦法等相關規定。
(二)項目績效目標。選聘建檔立卡貧困人口生態護林(草)員20xx名,完成1620.00萬元補助資金的支付。本項目計劃20xx年10月完成該年度建檔立卡貧困人口生態護林(草)員選聘方案的編制并取得縣人民政府批復,同時完成建檔立卡貧困人口生態護林(草)員的選聘工作,該年度建檔立卡貧困人口生態護林(草)員項目實施時間為20xx年11月至20xx年10月,項目資金按月支付。
(三)項目資金申報相符性。該項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。
(一)資金計劃、到位及使用情況。
1.資金計劃及到位。根據《涼山州財政局涼山州林業局關于提前下達20xx年中央財政林業改革發展資金預算的通知》(涼財農〔20xx〕125號)(20xx年12月28日下達)、《涼山州財政局涼山州林業和草原局關于下達20xx年國家重點生態功能區轉移支付生態護林員補助資金的通知》(涼財農〔20xx〕70號)(20xx年7月4日下達)和《涼山州財政局涼山州林業和草原局關于下達20xx年國家重點生態功能區轉移支付生態護林(草)員新增補助資金的通知》(涼財農〔20xx〕82號)(20xx年7月24日下達)文件,累計下達我縣20xx年度建檔立卡貧困人口生態護林(草)員資金1620.00萬元,項目資金均為中央資金,資金到位率100%,資金到位及時性100%。
2.資金使用。截止評價時點項目資金支出1450.00萬元,其中:按照650元/月·人的標準,生態護林(草)員補助資金通過涼山州惠民惠農一卡通監管系統發放11個月,共發放生態護林(草)員補助1430.00萬元;購買生態護林(草)員人身意外保險20xx份,支出20.00萬元。資金使用率89.51%。項目按照縣人民政府批復后的《選聘方案》實施,支付依據合規合法,資金支付與預算相符。
(二)項目財務管理情況。
美姑縣20xx年度建檔立卡貧困人口生態護林(草)員項目資金嚴格按《四川省建檔立卡貧困人口生態護林員選聘實施細則》和國家林業和草原局相關財務管理規范操作,嚴格實行專戶管理、專帳核算、??顚S?。
(三)項目組織實施情況。
20xx年度建檔立卡貧困人口生態護林(草)員由縣林業和草原局、縣扶貧開發局和縣財政局聯合發文,組織開展建檔立卡貧困人口生態護林(草)員選聘工作,建檔立卡貧困人口生態護林(草)員通過鄉鎮、村選聘公示完成后,在與其簽訂勞務協議;本年度建檔立卡貧困人口生態護林(草)員人身意外傷害保險通過競爭性磋商,確定保險中標機構,購買保險。
(一)項目完成情況。
20xx年10月,縣林業和草原局完成20xx名建檔立卡貧困人口生態護林(草)員的選聘工作。截止項目評價時點,項目資金支出1450.00萬元,其中:按照650元/月·人的標準,建檔立卡貧困人口生態護林(草)員補助資金通過涼山州惠民惠農一卡通監管系統發放11個月,共發放建檔立卡貧困人口生態護林(草)員補助1430.00萬元;購買建檔立卡貧困人口生態護林(草)員人身意外保險20xx份,支出20.00萬元。資金使用率89.51%。
截止評價時點的任務量完成、質量標準、進度計劃、成本控制目標等的實現程度達到項目績效目標。
(二)項目效益情況。
1.經濟效益
截止項目評價時點,本項目為建檔立卡貧困人口提供就業崗位20xx個,人均勞務管護補助7150元。
2.社會效益
,在保護美姑縣森林資源與生物多樣性的同時,還維護林區的安全與穩定。有效帶動貧困戶脫貧。生態效益
本年度所選聘的20xx名生態護林(草)員管護全縣集體公益林地及集體和個人天然商品林地面積118300hm2,在保護美姑縣森林資源與生物多樣性的同時,還維護林區的'安全與穩定。
4.可持續效益
通過生態護林(草)員巡山護林,有效維護林區安全穩定。
5.服務對象滿意度
截止項目評價時點,服務對象滿意度達到95%以上。
(一)存在的問題。
由于美姑縣的地理人文環境,部分建檔立卡貧困人口生態護林員不通漢語、不識漢字,對巡山中發現的問題未能及時上報縣林草局,導致部分管護林區增加相應的難度。
相關建議。
縣林草局在往后年度建檔立卡貧困人口生態護林員選聘的同時,對其做好相應的業務培訓,并不定時對鄉鎮生態護林員在崗履職情況進行抽查。
根據《全國人口普查條例》,人口普查每進行一次,尾數逢0的年份為普查年度,標準時點為普查年度的11月1日零時。我市開展保山市第七次全國人口普查工作,對保山市普查時點人口情況進行普查,全面掌握人口信息,并對數據進行匯總、分析和資料開發。第七次全國人口普查就市、縣兩級來講,其工作跨度為20xx-20xx年。
成立自評工作小組、擬定評價計劃。結合年初預算批復的項目支出績效指標、部門職責以及項目特點設計自評指標,確定自評指標體系;評價組根據評價指標體系逐項進行評價,撰寫績效自評報告。
三、項目績效實現情況。
(一)項目資金情況。
1.項目資金到位情況。
預算安排資金36.34萬元,實際到位資金36.34萬元。
2.項目資金執行情況。
市級財政核撥項目資金36.34萬元。
3.項目資金管理情況。
20xx年部門預算根據各部門的職能、任務和發展目標,以項目為依據編制,嚴格按照年初預算推進,完成了預算目標,支出效益明顯。嚴格按照財政資金各項管理辦法管理使用項目資金。
(二)項目績效指標完成情況。
1.產出指標完成情況。
(1)數量指標。
根據普查需求,購置文件柜、桌椅等辦公家具1.8萬元,配置完成率100%;組織開展了普查數據質量控制、數據處理、質量抽查等培訓,完成了培訓任務;培訓參加人次90人次以上。
(2)質量指標。
信息系統變更率小于等于100%;已經納入年度計劃;培訓人員合格率達到95%以上;驗收通過率達到95%以上;培訓出勤率達到100%;各種購置設備利用率達到100%;信息數據經過檢測滿足信息安全的要求;人員參訓率達到100%;系統初驗時間偏差率、系統終驗時間偏差率均滿足完成日常統計報表及普查數據運行的要求。
(3)時效指標。
設備部署及時率滿足日常統計報表及普查數據運行的要求。
(4)成本指標。
培訓人均培訓費標準小于等于290元/人·天;培訓人員為各縣區統計局業務人員;20xx年度共支付維護費79462.39元,小于預定的15元;成交價均包含運維年數1年。
2.效益指標完成情況。
(2)可持續影響指標。
設備的使用年限能夠達到6年。
(2)社會效益。
經過人口普查,對全市常住人口的基本情況、遷移流動狀況、人口素質情況、就業和社會保障狀況、婚姻生育狀況等數據進行采集、匯總和推算,摸清20xx年底我市人口在數量、素質、結構、分布以及居住、就業等方面的變化情況,為制定國民經濟和社會發展規劃提供科學準確的統計信息支持,為社會大眾提供數據資源。
3.滿意度指標完成情況。
根據人口普查質量控制要求,對參訓人員及使用人員進行了滿意度測試,滿意度均達到95%以上,達到了預設的目標。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施。
項目偏差在合理的范圍內,基本完成了預設的目標。
五、績效自評結果。
該項目的設立是根據國家人口普查安排部署,組織有關部門、縣(市、區)統計局,組織開展第七次全國人口普查,全面掌握調查人口和住戶的基本情況,內容包括姓名、性別、年齡、民族、國籍、受教育程度、行業、職業、遷移流動、社會保障、婚姻、生育、死亡、住房情況等。通過人口普查采集真實有效的普查數據,為國家政策提供決策參考,為研究制定國民經濟和社會發展規劃,提高決策和管理水平奠定基礎。
六、結果公開情況和應用打算。
自評結果按規定時間于網站進行公開,績效評價結果應用是績效管理的出發點和落腳點,要高度重視,切實加強項目整改落實。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議。
成立了以單位主要領導為組長,各科室負責人為成員的績效管理組織。制定了本單位預算績效管理的工作計劃;按規定編制中長期規劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標;對項目預算資金進行績效跟蹤;開展了本單位的預算績效自評工作。
八、其他需要說明的問題。
無
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