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                2025財務自查問題報告

                2025財務自查問題報告



                2025財務自查問題報告怎么寫?下面我們九月范文網自查報告頻道給大家精編的30篇關于2025財務自查問題報告,希望對大家有所幫助,內容僅供參考!

                2025財務自查問題報告篇1

                在新的一年開始之際,對財務狀況進行及時的自查是每個企業和個人都應該重視的事情。財務自查可以幫助發現潛在的風險和問題,為未來的發展規劃提供有力支持。本文將就2025年財務自查中可能遇到的問題進行分析,并提出解決方案,希望能夠為廣大讀者提供一些參考和幫助。

                首先,2025年財務自查中可能會遇到的問題之一是關于成本管理方面的挑戰。隨著原材料價格的波動,以及勞動力成本的上升,企業在成本管理方面可能會面臨更大的壓力。為了解決這一問題,企業可以加強與供應商的溝通,尋求更具競爭力的采購方式,同時也需要優化生產流程,提高生產效率,降低生產成本。

                其次,在稅收合規方面也是需要引起足夠重視的問題。隨著稅收法規的不斷變化和升級,企業需要不斷更新自己的稅收合規策略,確保自己的操作符合最新的法規要求,避免因為稅收問題而帶來的風險和損失。此外,企業還需要合理規劃財務結構,合理安排資金運營,以最大限度地減少稅收成本。

                第三,隨著數字化轉型的不斷深入,信息安全和數據隱私保護也是財務自查中需要特別留意的問題。企業需要加強對財務系統和數據的保護,建立完善的信息安全管理制度,采用先進的技術手段,確保財務數據不會被泄露或篡改,保護企業的財務安全。

                最后,2025年財務自查中還需要重點關注資金運營和投資管理方面的問題。企業需要合理規劃資金運營,確保資金的充分利用和流動性管理;同時也需要謹慎審慎地進行投資決策,避免盲目跟風或者投機行為,確保投資的安全和穩健。

                總之,2025年財務自查中可能會遇到各種各樣的問題,但只要我們足夠重視并采取積極的解決措施,就能夠化解這些問題,保障企業的財務安全和穩健發展。希望本文所提出的問題和解決方案能夠給大家帶來一些啟發和幫助,也希望各位讀者在新的一年中能夠取得更好的財務成績!

                2025財務自查問題報告篇2

                轉眼間又將跨過一個年度。從x月底接手骨科醫院財務會計以來,迄今為止任職已有一年時間,回首過去一年,內心感慨萬千。在此期間我所負責的的財務工作得到了各位領導、各位同事和各科室的大力支持和熱情幫助,借此機會我表示衷心的感謝。

                財務工作職責是對全院財務資金活動進行核算管理和監督。財務工作是一項事情繁雜的工作,又不像其它臨床科室能夠用數字和成果來說話。但我自任職以來,熱愛本職工作,立足自身崗位,踏踏實實做人、勤勤懇懇干事,恪盡職守,忠實履行自已的工作職責?,F將一年來的工作情況匯報如下:

                一、愛崗敬業

                扎實搞好醫院財務核算及管理工作,不怕困難,熱情服務,在本職崗位上發揮應有的作用。

                隨著醫院業務量不斷攀升,會計核算和工作量也隨之不斷加大,接手以來我加班加點認真對前幾月份的賬務進行了認真處理并及時做完。迅速熟悉自已的工作任務,學習醫院管理方案,并按要求對一季度浮動工資進行核算按時發放。我每月x號開始對結帳出院病人逐個分項目分科室錄入匯總完成后打印出來交由各科護士長、藥房、醫療股長每人一份進行核對,確認無誤后方記入住院收入。每月x號之前要把上個月的賬務處理完畢,打印出記賬憑證、財務報表后裝訂成冊然后歸檔保管。x號之前向主管局上報上月財務收支月報表,向院領導提交上月業務收入報表及收入匯總對比表。同時對新增的固定資產進行錄入,保持固定資產管理軟件中的固定資產和財務賬上一致,年終要及時向縣國資局上報固定資產年報。每季度要統計各科室收入和個人收入,根據醫院管理方案真實準確、實事求是地進行各科室人員浮動工資的核算,形成草案后交由院領導審批后按時兌現全院人員浮動工資。

                二、工作中存在的不足之處

                1、在業務知識和管理經驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距;

                2、開展工作的思路還不夠寬廣,缺乏創新精神;

                3、日常工作中有些做的不夠細致、深化,管理只停留在表面,沒有起到真正的作用,針對這種情況以后如何將工作做細做深,加強財務監督管理職能,應是我今后工作中的重點。

                三、明年的工作打算

                1、繼續做好財務基礎及核算工作,同時加強財務科與各科室之間的溝通聯系工作,積極參與到醫院的經營活動中去,做到事前了解、事后分析,加強財務數據預測和分析工作,發現問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正;

                2、創新思路,加強財務管理和監督工作,查疏堵漏,把工作做深做細,加強財務收支監管力度,確保醫院收入不外流,醫院資金能夠合理有效的運轉使用,使醫院效益化;

                3、不斷加強自身學習,提高自身業務水平,虛心向有經驗的同志學習,認真探索,總結方法,增強業務知識,掌握業務技能,提高自身業務管理水平,力求為領導管理決策提供切實可靠的財務依據,能夠真正發揮財務人員應有的作用。

                新的一年即將到來,新的一年意味著新的起點,新的機遇,新的挑戰,我將會堅持做到身體力行,以更加飽滿的工作熱情,以更加積極的精神面貌投入到工作中去,立足自身崗位,履行自身工作職責,為醫院的發展貢獻我的微薄之力!

                2025財務自查問題報告篇3

                一、成立領導機構,強化責任意識

                為了加強對我中心學校學生集體用餐、食品衛生的安全,確保師生身體健康,進一步加強管理意識、提高管理水平、明確管理責任。我中心學校成立了食品衛生安全領導小組:校長為組長,總務主任分管,學習組長分工負責,層層落實。領導小組分定期和不定期相結合的方式對學校食堂食品衛生安全進行檢查,發現問題及時整改。

                二、自查情況

                (一)學校建立以校長為第一責任人的食堂食品安全責任制,各學校組長為專兼職食品安全管理人員。

                (二)建立健全食堂食品安全管理制度。

                1、在學校食堂用餐的:現有學生934人,教職工42人。學校本著勤儉節約,讓利學生的原則,做好食堂銷售管理工作,把食品安全做為學校工作的重中之重,制定并完善了食堂管理的各項規章制度,懸掛在各食堂用餐場所,按要求遵照執行。

                2、違犯學校規章制度的情況,食堂管理員配合總務處及學校查清責任歸屬,對直接責任人,嚴格按照學校規章制度處理,屬總務處管理責任的,加重處理。出現重大安全事故,移交司法機關處理。

                3、學校設意見箱,由總務處定期收集師生對飯菜、衛生、服務態度等方面的意見和建議,定期組織學生代表進行測評、檢查飯菜質量及數量。

                4、嚴格執行學校的管理制度。管理員建立健全收支流水帳和采購、支出明細賬,每月向學校膳食委員會匯報一次當月的收入、支出明細賬。

                (三)各種證件齊全有效。學校各食堂按要求辦理餐飲服務許可證、從業人員健康培訓合格證,證件齊全有效,食堂從業人員按要求穿戴各種衣帽。

                (四)學校食堂不存在違規采購、加工、食用各種違禁食品。學校食堂不加工制作冷葷涼菜;不加工制作豆角(四季豆)、發芽變綠土豆、野生菌、野菜等;不采購、貯存、使用亞硝酸鹽;不加工、食用隔夜瘦冷飯菜。

                (五)學校食堂認真執行食品留樣制度,留樣數量符合規定標準,時間達到48小時。

                (六)學校食堂環境衛生、加工操作、原料貯存、食堂用具及設備、食品容器及包裝材料、衛生設施、餐飲具、食品用具及盛放直接入口食品的容器等符合要求。

                (七)學校食堂嚴格執行食材食品采購進貨查驗、索證索票、出入庫登記等制度,相關臺賬健全。食用油、大米、面粉、調料等大宗食品實行招標定點采購。

                (八)學校食堂每學期開學初按要求開展對食堂管理員、食堂從業人員的食品安全管理培訓,每月開展了對學生的食品安全宣傳教育。

                三、存在的問題

                1、在檢查過程中也發現存在的部分問題。例如:部分蔬菜清洗方式不符營養衛生的要求;出售食品時,工作人員衛生防護措施不到位;個別工作人員對教職工及學生的疑問解釋不到位,容易造成誤解。

                2、學生多是周邊農村來的,年齡較小,在家是小皇帝,小公主,自理能力較弱,遵守學校規章制度,保持餐廳環境衛生方面,意識相對較差。

                3、由于市場的原因,蔬菜、肉類等食品的價格較高,難以滿足每個人的口味。

                四、整改措施

                1、建立責任監督機制,不斷完善更新各項管理制度,做到:制度上墻、責任到人、落實到位。經常召開食堂工作人員的會議,組織學習食品衛生以及安全方面的知識,增強安全意識、提高管理水平。

                2、進一步規范內部管理。對學校食堂的全面工作進行制度化、規范化。從人員、采購、保管、加工、出售等所有管理環節進行細化并狠抓落實。

                3、重視宣傳教育,增強師生食品衛生安全意識。經常利用晨會、班會、校會以及利用校園廣播、黑板報有針對性地對學生進行食品衛生宣傳教育,教育學生購買食品做到三要和三不:一要看好食品色澤,二要嗅一嗅食品氣味,三要看清生產日期和保質期;一不喝生水,二不買過期食品,三不吃發霉變質食物。搞好個人衛生和環境衛生,要求學生做到勤洗手、勤剪指甲、勤換曬衣被,懂得季節性病菌、病毒的傳播與預防。促進學生養成較強的意識和良好的習慣。

                五、克服不足,再上臺階

                對照檢查標準,在自查中發現,盡管我們付出了相當的努力,在工作中還存在一些不足,今后,學校將以這次檢查為契機,進一步加大監管工作的力度,不斷改善管理措施,使學校食堂食品安全工作再上新的臺階。

                2025財務自查問題報告篇4

                一年的工作過去了,我深刻的體會到了這份工作給我帶來影響,我也希望自己接下來可以有更多的進步,對于個人工作能力我從來都是抱有很多信心的,我希望自己能夠在這個過程當中,積累更多的經驗,確實給我一種非常好的感受,這一年來也在不斷的填充自己,提高自身的業務能力,我知道自己還是應該要努力去調整好的,現在我感覺自己在能力上面還是有一些不足的,對于過去一年來的工作我也需要總結一番。

                我每天按時的完成好自己的工作,不斷的調整好心態,自己也在這方面堅持做好了很多,這給我一種很充實的感覺,我覺得在這一點上面自己還是做出了很多的成績,在這方面我也是應該做出一定的改善的,我也應該在未來的學習當中,繼續努力維持一個好的狀態,在這一點上面,這是我應該要去調整好的,我也感激公司對我的信任,一年來我積極配合各部門的工作,在有些事情上面,還是維持可一個好的狀態,這一點是非常重要的,現在我也對自己很有信心,我知道在這方面,我應該要繼續維持下去,在公司也有一段時間了,我能夠一直維持下去,這對我個人能力而言還是一個非常大的提高。

                未來在工作當中,我也是做出了很多的判斷,在這一點上面我感覺很有意義,在這一點上面我深刻的體會到了自己的不足,在細節方面的工作上,我確實還是有一定的問題的,很感激同事們對我的幫助l,只有認真的去做好自己分內的職責,做出相關的調整,這樣自己才能夠有更多的進步,和調整,盡管這一年來的工作當中,我還是深有體會,我的業務能力還是有待發掘的,這讓我也是持續的發揮了自身各個方面,在這個過程當中我是深刻的意識都了這一點,雖然知道在工作方面,我是不斷的在提高自己工作狀態,現在我還是堅持做好了很多,完成了年初制定工作目標,確實在這方面我深刻的感受到了這一點。

                我也知道自己在工作方面,有一些做的不夠好的地方,在這一點上面我還是做的很不錯的,要處理好這些細節,個人覺得這是一件很有意義的事情,是我應該要努力維持下去的,我感激公司對我的培養在這方面我也是有很多的進步的,希望自己可以在接下來做出成績來,確實也是需要繼續維持好的。

                2025財務自查問題報告篇5

                整治工作,根據市紀委《關于印發〈超標配備公車及公車私用專項整治工作方案〉等五個專項整治工作方案的通知》的要求,我局認真開展違規配備使用管理公務用車、公款送禮、“庸懶散”、違規職務消費和公款大吃大喝問題等方面的專項整治工作,現將自查情況報告如下:

                一、高度重視、加強學習

                根據違規職務消費及公款大吃大喝問題專項整治工作方案的要求,我局迅速召開全體職工大會進行傳達,組織學習了“五個專項整治方案”的精神。明確違規職務消費和公款大吃大喝問題專項整治的主要任務。局領導強調:要著力糾正機關工作人員尤其是領導干部職務消費隨意性大、鋪張浪費、公私不分等問題,規范職務消費行為;整治假公濟私、化公為私,報銷應由個人或者親屬承擔的費用、虛開發票套取現金等問題;整治在高檔酒店、賓館、農家樂、私人會所等場所公款吃喝的問題。對于出入私人會所的問題,按中紀委、中央教育實踐活動領導小組的通知要求,黨員領導干部作出承諾:不出入私人會所、不接受和持有私人會所會員卡,自覺接受黨組織和人民群眾的監督。嚴格執行憑公函

                接待和接待清單制度,堅決糾正公務接待活動中超規格、超標準接待,擅自擴大接待范圍、增加接待項目、用公款接待甚至借各種名義變相安排公務接待問題。在公務消費活動中實行“定點消費”,并按財政要求實行“公務卡”和國庫集中支付,按要求刷卡消費,費用直接支付商家,從源頭上治理公務活動腐敗行為,讓公務消費關進制度籠子,在陽光下運行。局領導要求大家要把思想和行動統一到紀委的部署和要求上來,進一步增強責任感和緊迫感,采取有力措施,確保違規職務消費和公款大吃大喝問題治理工作有效開展,并取得實實在在的成效。

                二、認真開展自查

                為更好的開展違規職務消費和公款大吃大喝問題專項整治工作,我局結合自身工作實際,逐項對照檢查,認真開展自查。尤其是認真自查了本單位的各項經費開支情況,全局領導干部和職工沒有發現違紀違規現象和行為。來人實行領導審批、局辦接待、限制陪人、控制標準等用餐制度。不上煙,不喝高檔酒。臨時公務用餐發票除分管領導簽批外,還須由局長審核后方可報銷。沒有出現過度職務消費、奢侈

                浪費現象;沒有出現職務消費過程中假公濟私、化公為私現象;沒有在高檔酒店、賓館、農家樂、私人會所等場所公款吃喝。20xx年上半年公務接待費為3。3萬元、會議費0。1萬元、公車運行費1。3萬元、差旅費0元,切實按照紀委要求嚴格執行。

                三、存在的問題和不足

                我局的職務消費和厲行節約工作雖取得了一些成績,但與紀委的要求,與各級領導的期望還存在一定差距,經過認真自查和回顧總結,主要存在以下幾個方面的問題:一是厲行勤儉節約反對奢侈浪費的宣傳教育工作有待于進一步加強,由于宣傳教育未能做到經?;?、制度化,未能真正形成艱苦奮斗、勤儉節約,反對奢侈浪費的良好風氣,以至于艱苦奮斗的意識不高,艱苦奮斗、勤儉節約的意識還沒有在全體干部職工中真正樹立起來。二是不能很好地從細節管理上將厲行勤儉節約反對奢侈浪費,禁止用公款相互吃請落實到每個工作環節中,貫徹“厲行勤儉節約反對奢侈浪費”執行的力度還有待加強。

                四、下一步打算

                在今后的工作中,我們將按照紀委的要求,持之以恒,抓好落實。進一步加強教育管理,堅持勤政廉政、艱苦奮斗的作風。要加強輿論導向,組織干部職工加強政治理論學習和世界觀的改造,不斷樹立正確的人生觀、價值觀、業績觀,認真落實科學的發展觀,努力在思想上牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節約,反對浪費的觀念,要營造發揚艱苦奮斗精神、反對奢侈浪費的良好氛圍;大力提倡和弘揚艱苦奮斗的作風,在各項工作中都按照勤儉節約原則,精打細算;教育全體干部職工要在工作、生活中堅決反對形式主義、官僚主義、享樂主義和奢糜之風。

                2025財務自查問題報告篇6

                一、為了加強資金管理,明確責任,根據《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規范》等財經法規,結合分局實際情況,特制定本制度。

                二、財務收支審批人員。我局嚴格實行財務收支“一枝筆”審批政策,由局長負責財務收支的審批,如果局長因出差等特殊原因不能履行審批職能時,必須明確授權其他局級領導代行審批職能,授權范圍為:原則上不予審批報銷業務,借款額度控制在3,000元之內,重大支出項目必須與局長溝通后方可發生。以明確責任。

                三、財務收支審批權限。我局各種財務收支項目,凡金額在人民幣500元(含500元)以上的,必須經局長審批方可辦理;凡金額在人民幣500元以下的收支項目,由財務科長審批即可辦理,并實行月報制度。金額在人民幣20,000元以上的重大收支項目,必須經局長辦公會議集體決策后方可實施。局長辦公室應將局長辦公會議紀要中涉及資金活動的決策內容抄送局財務部門以便執行。

                四、財務收支審批程序。

                1、借款的審批程序:借款人→職能部門負責人(正職)→分管領導→財務科長→局長。

                2、報銷的審批程序:經辦人→驗收人→職能部門負責人(正職)→分管領導→財務科長→局長。

                五、財務收支審批人員的責任。

                凡是參與財務收支審批及相關業務審批的人員,應當熟悉并掌握黨和國家有關的財經路線、方針、政策,堅持原則,不徇私情,為黨和國家的堤防事業和全體員工的利益負責,為自己履行的審批行為的合法性、合理性負責。經上述有關人員審批的業務,若出現違紀問題,將按照有關法規給予處理。

                事業會計崗位職責

                1、認真貫徹執行《中華人民共和國會計法》、《事業單位會計制度》、《事業單位財務通則》、《會計基礎工作規范》及其他財經、會計法規。

                2、根據審核無誤的原始憑證,按照財會制度的規定,及時編制分局事業部分的記賬憑證。

                3、負責登記事業部分的總賬、事業收入及支出明細賬、往來和凈資產類明細賬。

                4、負責財政集中支付的支付憑證打印及對賬等相關工作。

                5、負責財務科微機及附屬設備的維護工作,保證日常工作的正常運轉。

                6、協助科長起草相關的文字材料。

                2025財務自查問題報告篇7

                時間飛逝,20__已過,感謝公司對我的信任,使得我有機會加入九鼎大家庭,公司是一個成長型的企業,在袁總的正確領導下,公司在一年下來也取得了不錯的成績,我個人也學習到了很多關于家裝行業的相關知識,雖然工作中也有一些做得不足的地方,但我一直本著潔身自好,恪盡職守,善用其財,無愧其祿的工作觀念,踏踏實實的工作。2014年,就工作中發現的問題,我個人認為:第一,需要把各崗位細分化,職責更明確化,才能更大的提高工作效率,第二,工地成本核算需要大大的加強,才能保證工地能夠獲取利潤,第三,工地的跟蹤服務一定要有專人負責,才能有效的保證工地的順利進行,以及工程款的進度,最后按工期完成驗收交尾款。

                2014年,我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理,對做得好的我們需要把工作做得更好,加強財務管理,做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

                1、響應公司工作會議精神,圍繞公司資產經營考核目標,開源節流,增收節支,強化成本控制,從每一件小事做起,為公司真正的開源節流;

                2、財務部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務,在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出,保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支,從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益;

                3、在新的一年里,財務部工作人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關辦法;

                4、在財務部內部明確考核制度:財務人員的分工及各職能部門的協作,要分工明確并帶有互相協作補充性,相互配合的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監督作用;

                5、在應收帳款上起到有效的監督作用:明確各崗位的職責,對應收款的監督,對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關責任人都應有相應的監督,加大財務監督力度;

                6、對前工作期間應進行有階段性的總結,從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作,要求帳務清晰、任務明確;

                7、其他方面,聽從公司領導的工作安排,認真的完成每一項任務。

                在新的一年里,祝愿公司能上一個大臺階,我將與公司同進步,共發展!

                2025財務自查問題報告篇8

                在教育局和小學中心校的指導下,我校20__年在財務工作方面做了不少工作,取得了一定的成績,同時也有不足之處,下面作以總結。

                一、腳踏實地,做好財務經常性工作

                健全民主理財小組,賦予相應的權利和義務,切實做好份內工作,不當擺設。

                開學前,提前準備好行政事業性收費收據,廣泛宣傳最新的收費標準,嚴格按教育局財政局物價局的要求規范收費。

                要按時記收入支出流水帳,隨時與中心小學對帳,經費收支要在學校進行公示。要定期對學校帳目進行抽查或展評,接受教師的監督。

                積極為學校服務,開學后盡快收齊發票,盡快報帳,不影響學校的正常教育教學工作。

                每月將學校收入支出結存等情況打印公布,便于教師核對。

                二、摸清家底,加強固定資產的管理

                本年,我們依據財政局、教育局的要求,全面核查、清理,對固定資產做了全面的登記,摸清了家底,并在此基礎上建立了固定資產明細分類帳,增強了我校保護國有資產的意識,使固定資產的管理進入了正?;芾淼能壍?。

                以后再增加的固定資產,隨時登記,并刻了固定資產管理章,讓校長在發票上簽字,引起重視,增強責任心。

                三、量入為出,增強收支按預算管理的意識

                根據小學中心校的要求,我校對未來一學期的收入,作詳細的測算,對日常公務、教學業務、設備購置、校舍維修等幾塊支出根據學校規模作出最貼近實際的支出計劃,逐級上報批準,并按預算執行。

                四、財務公開,加大對財務的監督力度

                我校要四上墻,一是民主理財小組要上墻,二是收費標準要上墻,三是貧困生減免名單要上墻,四是每月收支情況要上墻。讓財務工作公開、透明,接受教師、學生、家長和社會的監督,不能流于形式。

                五、腿勤手勤,發揮核算和服務的職能

                報帳員每月按時將報表交給校長,使校長對我校的財務狀況心中有數。同時,不怕麻煩,不怕多跑腿,爭取讓學校有票就能報銷。

                六、自我充電,提高自身業務素質

                經常通過各種形式進行業務學習,關注最新的財經制度的變化,學習相關的規章制度,學習新的農村義務教育學校預算編制,進行自我充電,工作中才不至于出現偏差。

                一年來,我校財務工作成績不少,但更看重的是不足之處。下一年,我要在預算的編制、執行、財務公開等方面做好工作。

                2025財務自查問題報告篇9

                轉眼間,半年已經過去,在這期間擔任出納一職。隨著不斷的工作和學習,我對本職工作有了更深刻的認識,解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。

                出納的工作主要就是現金及銀行兩方面?,F金方面,我每天都會接觸到大量的現金,一部分是公司日常的各項費用支出,以及提取日常的備用金;另一部分是各項目的現金支出,要求在支付現金是要仔細認真,確保正確及時支付。銀行方面,主要是各項目款項的收支工作,以及各項銀行業務的辦理。在使用網銀、支票、銀行電匯單等方式付款時,要求收款人、金額填制無誤。

                我的工作內容可以說既簡單又繁瑣,而且對工作質量要求非常高,可以說不容出一點差錯,對每項工作都必須準確、細心、耐心地要求自己及時完成。在過去的半年里,在不斷學習不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

                一、日常工作

                1、配合_部門(項目)人員完成各款項的收支,并正確、及時登記入賬,確保資金控制有效。

                2、在公司日常業務支出方面,保證手續齊全后付款,如遇到特殊情況,需事先得到公司領導同意后,方可支付,事后及時補簽票據,手續齊全的票據及時轉交會計做賬。

                3、在收付款后整理所有票據,及時登記現金及銀行存款日記賬,做到各賬戶賬目清晰,并編制各銀行賬戶流水電子表格,及時將信息反饋給會計。

                4、在公司日?,F金報銷方面,做到正確支付,并定時盤點現金,出具現金盤點表。

                5、日常及時取回各銀行賬戶的回單,確保各銀行業務登記正確及時,沒有遺漏。

                6、保管庫存現金及保險柜鑰匙、公司財務用人名章、各類支票及銀行票據,并做好票據的使用及領取的登記工作。

                7、完成領導臨時安排的事項。

                在日常工作中,出納工作看似簡單,但是非常繁瑣,要求自己做到耐心、謹慎、認真的對待工作,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。并且還要與其他部門相關人員進行溝通,協助辦理相關事項。

                二、反思不足

                1、一些細節方面做的還不夠好,有一些不必要的錯誤,導致耽誤時間,影響下一步的工作。

                2、知識面還不夠寬,學習還不夠深刻、系統,有的工作不知道該怎么做,還有待繼續努力學習,同時工作方法還有待繼續學習和改善。

                三、下半年的計劃

                1、在細節方面嚴格要求自己,調整好工作心態,不急不燥,認真及時的完成日?;竟ぷ?。

                2、加強學習,虛心請教領導和同事,不斷提高自己各方面的水平,進一步提高工作效率,更好的完成各項工作。

                3、增強工作的創造性,根據工作需要,不斷調整自己的思維方式,改善工作方法和技巧。

                在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,揚長避短,克服不足,找準工作的突破口,更好的完成本職工作。

                最后,我非常感謝領導和各位同事在工作和生活中給予我的關心和支持。

                2025財務自查問題報告篇10

                在校黨委、行政的正確領導下,圍繞學校2025上半年工作重點,以科學發展觀為指導,遵循“積極籌資、嚴格管理、高效使用、熱情服務”的工作思路,按照班子講團結、工作講創新、部門求和諧、事業謀發展的工作要求,從學校實際出發,有效地開展財務管理工作,認真做好財務管理和資金運作,順利完成各項工作任務,保障了學校各項事業的快速、健康、可持續發展。

                一、狠抓預算管理

                2025上半年學校財務經費預算按照“保人員(含學生)經費、保正常運轉、保重點建設、?;鈧鶆铡?,嚴格控制一般性支出的原則進行編制,并經學校有關會議研究通過后實施。2025年是學?;ㄈ蝿蘸突瘋蝿兆钪氐囊荒?,全年教育事業費預算總收入x億元,預算總支出x億元,其中人員經費x億元、業務及設備支出x億元、公用維修支出0.56億元、歸還銀行貸款x億元、基建及其他支出x億元。在財務管理工作中,強化了預算的作用和預算的約束力,加強了預算執行過程的控制,在常規性經費預算零增長的情況下,確保了學?;?、化債等各項工作按計劃順利完成。

                二、推進學校建設發展

                2025上半年,圍繞著中央支持地方高校發展、省骨干學科實驗室、省三重點建設、學生學習生活設施維修改造等方面,積極組織項目論證、申報和爭取工作,目前已到位預算外專項經費x萬元。這些經費的投入,對學科建設及辦學條件改善起到很大的促進作用。

                三、合理運作資金

                根據辦學需要,學校今年加大了辦學設施建設力度,目前南校區校醫院、浴室開水房、工科實驗大樓、南校區學生公寓樓等各項工程目前已投入近7x萬元。同時按照學校一手抓建設、一手抓內涵式發展的工作思路,為泰山學者、高層次人才引進及實驗室建設等提供了所需經費x多萬元。

                四、積極化解債務

                按照中央財政部、教育部“關于減輕地方高校債務負擔,化解高校債務風險的意見”,__省明確了20__-20__年__高?;鈧鶆盏哪繕撕透咝;瘋剟钛a助措施。我校2025上半年通過利用資產置換、合理調配資金資源等措施償還銀行貸款x萬元(包括爭取的省財政化債獎勵經費x萬元)。同時減少了幾百萬元貸款利息。目前,學校銀行貸款已降到1.1億元。

                五、齊心協力工作

                學費收入是學校收入預算的重要組成部分,學校領導對收費工作高度重視。財務處和各學院及有關部門密切配合、相互聯動,通過采取切實有效措施,使學費收繳工作取得顯著成效,全校收繳率達x%,其中有5個學院實現了x%。學費收繳工作取得成效,確保了學校財務收入預算的順利實現。

                按照2025年《__農業大學社會服務收入及投資經營收益管理辦法》,對涉及的四大類21個項目的收支分配等已全部落實到位。由此加強了學校創收項目管理,進一步規范了經濟活動行為。

                為更好踐行爭先創優承諾,積極開展了“愛崗敬業、爭做服務先鋒”活動,不斷增強職工的崗位意識、責任意識、服務意識和廉潔奉公意識,努力營造“既要按規章制度辦事、又要讓滿廣大師生滿意”的良好工作氛圍。

                2025財務自查問題報告篇11

                本學期財務工作在教育局核算中心和學校領導的大力支持和關心下,認真貫徹上級各項方針、政策、規定,嚴格按財務紀律辦事,盡心盡責為全校師生做好服務工作,工作中,我始終把“清、慎、勤”當作座右銘,嚴格執行財務制度,遵守財務紀律,認真審核各類憑證票據,堅決抵制違反財務制度的行為。待人真誠熱情,對教師提出的問題能答復的及時答復,不能立即解決的及時向領導匯報,從不搪塞或推脫責任。下面我簡要地作一下小結。

                一、 學校財務經常性工作。

                開學前,提前準備好午餐費的收費收據,嚴格按教育局、財政局、物價局的要求規范收費,堅決做到透明、公開、自愿的原則。積極配合各部門做好一些收費工作。對與教師利益緊密聯系的事情如工資、福利的發放等始終放在工作的第一位。爭取讓老師們第一時間能拿到手,(雖然工資少得可憐)。一學期下來,學校開源節流,經費使用運轉正常,有力地保證了正常的教學秩序。

                二、 及時做好食堂的帳目

                定期報帳,每周五之前完成下一星期的學生餐訂單,確保食堂工作正常開展。按照規定進行月度結算,做到準確無誤,所有財務憑證及時整理、裝訂和保存。嚴格審核一切開支憑證,及時結算記賬,做到各項開支都符合規定,一切賬目都清楚準確。對經費的使用情況和存在問題及時向領導請示匯報。并且在9月份對前二個學期的.食堂帳目進行了整理。

                三、 學校青少年體育俱樂部帳目的管理

                主要有2項工作,首先在八、九兩個月里對青少年體育俱樂部的財務進行年審,對法人代表、稅務登記等事項進行變更,其次,配合邱永浩老師對俱樂部成立以來的帳目進行了整理。

                工作的順利開展離不開老師們的大力支持,但是作為新手,在工作中還存在著很多問題,今后我將不斷加強業務的學習,積極參加上級部門組織的會計培訓,努力提高業務素質和工作能力,爭取將工作做得更好。

                2025財務自查問題報告篇12

                回顧2025年里,我作為一名財務經理,在公司的財務部工作,管理財務部的工作,到年底了,也獲得蠻多的收獲,終于是不負自己這一年的財務工作,接下來是我的工作總結:

                一、財務管理工作

                ____年5月調至沈陽市____開發中心做財務工作,同年8月成立______公司,擔任財務部經理。當時__公司的財務人員在__街辦公,而生產基地在外地,工作溝通相當不方便,為了保證公司的生產正常進行,公司領導決定將財務部搬到生產基地辦公,于____年x月x日搬到生產基地辦公。

                本人業務能力的提高與沈陽____公司的成長是同步的。公司成立伊始,財務人員少、資金嚴重不足,整個生產車間正在進行改良,產品在進行試生產階段,項目不能適應規模生產,限制了企業的發展,當時整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位,幫助企業運作起來,在領導的多方努力下,終于在19__年x月將第一筆貸款撥到公司的帳戶上。當時領導的一句話我至今仍記憶如初領導說:趙會計,這可是一千萬哪,我說,就是一個億,支出也要按照財務的規定去支出。這說明我們借款的錢來之不易,在支出方面一定要花得得當,盡可能的減少支出,給領導做一個好參謀。

                建廠初期,財務規模很小,雖然注冊資金__x萬元,但貨幣資金到位的只有__x萬元。由于注冊資本股東單位多次變更,直至到__年12月份,通過會計師事務所的驗資及評估,確認了股東單位的出資額及所占比例,這使財務工作的管理得到了進一步的規范,6年來公司從小規模企業發展到總資產達__x萬元中型企業。從籌集資金到項目開發;從固定資產改良到購買土地、新建廠房;從運營資本管理到產品生產、市場開發、產品銷售、回收資金;從審計檢查到財務決算;從對外報表到國家大企業工委的企業基礎材料的編制,在本人的帶領下,財務做了大量的工作,特別是,沈陽____公司被沈陽市國家稅務局評選為__年度優秀a級納稅戶的284家企業之一。

                二、業務方面

                本人自____年開始從事財務工作,擔任過出納員、記帳員、成本核算員,從事的會計行業有商業,建筑業,科研事業,工業企業的核算,擔任財務部門主管會計12年,擔任財務部門經理6年。本人完全利用業余時間參加學習會計知識和考試的,目的是不能影響單位的工作,也為了和本部門人員在業務方面共同提高,以最高的業務水平指導本部門人員的工作,無論是審核原始憑證、制單、記帳、報表、預算、決算上都指導在先,特別是財務軟件,erp系統更要實行規范化,是為了更好地做好公司的財務工作,為公司的經營決策提供及時,準確的經濟信息。

                自從擔任財務部經理以來,服從領導的安排,聽從領導的指揮,縱向責任明晰,橫向積極努力協調,按照公司的規章制度辦事。在資金的管理上:工程項目按計劃、合同列支生產經營按生產計劃列支;日常零星開資按領導在erp系統審批計劃列支??傊?,我從事20多年的財務工作,我認為沈陽____公司在財務管理方面的制度很規范,主管領導指導很及時,這都是我學習的地方。多年來,會計職業時刻提醒我,一定要恪守會計人員的職業道德,按照《會計法》和《稅法》的有關規定,并結合本公司的實際情況,積極參加并做好會計人員的繼續教育工作,共同提高財務人員的業務水平,做好公司的財務管理工作,以最優的方案為領導的經營決策提供及時、準確的經濟信息,當好領導的參謀。

                三、協調、配合好各部門的工作,做好服務工作

                財務對一個公司來講,是一個核心部門,日常工作比較繁瑣,涉及部門比較廣,在收支款項、查詢信息等方面必然要接觸很多人,我作為部門經理:從我做起,嚴格要求財務人員按照公司的規章制度辦事,微笑服務,對不符合手續的業務一定做好解釋,這是我們一貫要求的工作作風和服務宗旨,在月末報表過程中,需要對各部門的上報信息進行核對,這就更要求我做好配合、協調工作,這也是我的重要工作內容之一。

                四、對財務工作的設想

                在近x年財務經理的實踐工作中,我深深感受到企業制度規范化的重要性,除了發揮財務監督,服務職能外,工作的責任心,事業心業務能力也是非常重要的。按公司目前的發展步伐,停留在目前的水平上是遠遠不夠的,要有一個跨越式的飛躍,不能我一個人提高,要全體財務人員共同提高。

                我想:通過mba的學習,要在管理、預算、項目投資方面進一步加強,要把學到的知識真正運用到公司今后的發展中,做好公司的各項財務工作。我相信:在不久的將來,財務部門將成為優秀人才向往的地方。

                2025財務自查問題報告篇13

                ××縣商業局:

                按縣局的部署,我們于9月末組成專門班子,依照檢查提綱列出的重點,對我公司1至9月份的財務收支進行了認真的.自查,到10月末全部結束。茲將自查階段檢查出來的違紀問題,報告如下:

                (一)誤將公司所屬衛生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的工作、獎金開支,全部列入管理費用。1至8月份共支付11960元。

                (二)今年春節時,公司為職工購買過節用白條雞、鯉魚、牛肉、豬蹄、海鮮、豆油等副食品,只收一部分錢,將8162元差額全部列入經營費用核銷。

                (三)年初在發放勞動保護用品時,違紀為每名職工發衣料一塊(折合106元),在勞保費用中,共核銷8162元。

                (四)今年雨季,公司為職工修繕宿舍支出34711元,沒有在職工福利費項下列支,也擠入經營費用中核銷。

                對以上違紀問題,公司已交由檢查小組提出處理意見,向經理辦公會匯報,并按縣稅收、財務、物價大檢查辦公室的要求,于11月末提出糾正違紀問題的報告。

                以上報告,請予審查。

                2025財務自查問題報告篇14

                20__年度,隨著政府收支科目改革的不斷深入,全國經濟持續穩步發展的形勢下,我局堅持以執行預算為中心,以節約費用為重點,抓好單位財務管理工作,在省級和本級領導的正確領導下,依靠全體財務人員共同努力,以求真務實的工作作風,嚴格遵守《行政事業單位會計制度》,為局管理和發展提供了優質的服務,較好地完成了各項工作任務,在平凡的工作中取得了一定的成績,現就____年終財務分析如下:

                (一)年終財務分析—年初預算分析

                本年度財政預算為____元,比上年增加____元。其中,基本支出____元,比上年增加____%,項目支出____元,比上年增加____%,基本支出增加的原因是:,項目支出增加的原因是。

                (二)年終財務分析—本年預算執行情況分析

                1.財政補助收入情況

                財政補助收入全年共撥入____元,其中:基本支出全年共撥入____元,項目支出全年共撥入____元。

                上級補助收入____元,其他收入____元。

                2.事業支出情況

                事業支出全年共支出____元,其中:基本支出全年共支出____元(工資福利支出____元,商品和服務支出____元,對個人和家庭的補助支出____元),項目支出全年共支出____元(工資福利支出____元,商品和服務支出____元,對個人和家庭的補助支出____元)。在所有支出中,其中______費、______費、______費開支較大,主要原因是。

                上級補助支出____元,主要用于____方面。其他支出____元,主要用于____方面。

                3.年終決算情況

                本年度單位共收入____元,共支出____元,年末事業結余為____元,其中基本結余____元,項目結余____元,上年結余為____元,今年比上年多(少)結余____元。多結余或者是少結余的因是。

                (三)年終財務分析—存在的問題和建議

                1.積極做好對其他應收款的清理工作

                其他應收款主要是職工出差和購物所借款項,這部分借款如不及時進行清理,就不能夠真實反映經濟活動和經費支出,甚至會出現不必要的損失,為此,我們通過年終財務分析,采取積極措施加以管理和清算。

                一是要控制應收款的資金額度。

                二是要縮短應收款的占用時間。

                三是要及時對應收款進行清理、結算。

                針對一些一直拖欠的職工,采取見面打招呼,讓其及時結賬清算。若仍不能進行清還,則每月從工資中扣還一部分,直至把借款清完。

                2.加強對固定資產的管理

                固定資產是臺站開展業務及其它活動的重要物質條件,其種類繁多,規格不一。在這一管理上,很多人長期不重視,存在著重錢輕物,重采購輕管理的思想。

                今后要加強這方面管理,財務處在平時的報銷工作中,對那些該記入固定資產而沒辦理固定資產入庫手續的,督促經辦人及時進行固定資產登記,并定期與使用部門進行核對,確保帳實相符。

                通過清查盤點能夠及時發現和堵塞管理中的漏洞,妥善處理和解決管理中出現的各種問題,制定出相應的改進措施,確保了固定資產的安全和完整。

                3.重視日常財務收支管理

                收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重,加強收支管理,既是緩解資金供需矛盾,發展事業的需要,也是貫徹執行勤儉辦一切事業方針的體現。為了加強這一管理,臺站今后要建立健全了各項財務制度,這樣財務日常工作就可以做到有法可依,有章可循,實現管理的規范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理,極大地提高了資金的使用效益,達到了節約支出的目的。

                4.認真做好年終決算工作

                年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務,主要是進行結清舊賬,年終轉賬和記入新賬,編制會計報表等。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件,是財政部門和單位領導了解情況,掌握政策,指導臺站預算執行工作的重要資料,也是編制下年度臺站財務收支預算的基礎。

                所以我們要非常重視這項工作,放棄周末和假期的休息時間,加班加點,認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析報告,對一年來的收支活動進行分析和研究,做出正確的評價,通過年終財務分析,總結出管理中的經驗,揭示出存在的問題,以便改進財務管理工作,提高管理水平,也為領導的決策提供了依據。

                2025財務自查問題報告篇15

                一、基本情況:

                二、食堂管理:

                為了加強食堂管理,園委會組成了由園長為第一責任人,副園長為分管及總務主任和主班老師共同負責的食堂食品安全領導小組,加強了平時對食堂食品安全的監管和檢查力度,確保食堂食品安全工作做到位。

                三、食堂設施設備與環境衛生情況:

                我園的設施設備布局合理,有獨立的食品原料存庫房,食品加工操作間,食品發放及用餐場所,通過上學期暑假食堂改建工程的修繕,食堂各個操作間的布置基本達到規定的標準,墻面、地面均使用符合規定的瓷磚貼面,達到防火、防潮,可清洗的要求,配備足夠的照明、通風、排煙裝置和有效的防蠅、防塵、防鼠、污水排放和基本符合衛生要求的存放廢棄物品的設施和設備。配有專用冷藏、洗滌、消毒設施。

                我園食堂內外環境比較整潔,衛生情況良好。一年來園領導、食堂負責人都把食堂的清潔衛生當成最重要的一項工作來抓。一是對環境、餐具的衛生有明確要求,實行衛生包干,專人負責,做到餐廳環境清潔整齊,所有餐具清潔消毒。二是嚴格按照食品安全法的要求,不采購、不加工、不發放變質食物。三是定期與不定期檢查相結合,由食堂管理員和保健醫生室每天定期檢查,園領導進行不定期抽查,對于不足之處限期改正。四是嚴格按照幼兒園的食堂食品管理制度執行各項工作,由食堂管理員監督執行,確保食品的安全,杜絕各項有損教師、幼兒的事件發生。

                四、食品采購、儲存加工方面:

                1.食品采購工作。嚴格按照采購要求,由園委會甄選符合條件的商家,簽訂供貨協議配送各種食品及原材料、調味料,同時嚴格把關質量,對于每天送來的物品進行檢查,做好驗收、驗發記錄,同時在食品加工好以后做好每天的樣本留存。

                2.儲存加工工作。對于食品的儲存我們要求分類、分架、隔墻、離地存放,做到及時處理變質或超過保質期的食品或調料。用于原料和食品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其它工具做到定位存放。炊事用具擺放整齊有序,每天消毒。

                五、食堂工作人員的衛生工作。

                1.我園食堂工作人員每年進行健康檢查,全部持健康證上崗,同時經常參加食藥監局的食品安全培訓,幼兒園每月兩次的食品安全培訓,掌握了有關食品安全的基本要求。

                2.食堂工作人員嚴格按照食堂衛士安全要求進入工作地點,期間有外出也能做好個人衛生消毒工作。

                3.食堂工作人員有良好的衛生習慣,形成了明確的衛生保潔責任區,分工明確,能將幼兒園的食堂衛生工作按要求做好每天的清潔消毒工作。

                六、管理與監督

                1.建立健全了食堂的各項制度,組成以園長為首的領導小組,加強了檢查與監督。

                2.能主動接受上級行政部門和食藥監局的監督與檢查,發現問題及時整改。

                3.建立了突發事件的應急預案和上報流程,進一步完善了處理機制。

                2025財務自查問題報告篇16

                為貫徹xx區教育局《xx區教育系統財務管理辦法》和中心校會議的精神,加強校園財務管理,提高教育經費使用效率。我校進行了認真的自查,現將檢查狀況報告如下:

                一、領導高度重視,財務人員工作認真

                1、校園沒有專門的財務辦公室,由一名教師兼職,任財務報賬員,財務資料柜1個。

                2、校長經常詢問財務運行狀況和聽取財務工作匯報,及時調整財務支出。

                3、財務報賬員認真地學習專業理論知識,虛心地請教有經驗的專門財務人員,能按照《財務管理制度》的有關規定記賬,會計科目使用合理,平時報表準確、及時,數據真實。

                二、強化校園收費行為的管理

                1、校園嚴格執行教育主管部門公開收費項目,公開收費標準,每學期教育局發的《校園收費項目及標準一覽表》張貼于校門口,理解師生和學生家長的監督;三統一,統一收費項目,統一收費標準,統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過校園自查,未發現自立收費項目、提高收費標準現象。

                2、校園收入管理狀況:校園收入靠財政撥款,嚴格執行收支兩條線管理,沒有私設“小金庫”的違法行為。

                三、加強資金的管理,保證校園正常運行

                1、每季度將收取的資金及時全額存入核算中心的賬戶上。堅決杜絕坐收坐支,嚴格執行了“收支兩條線”。

                2、校園成立了理財小組,稽核小組定期檢驗監督財務運行狀況,大項支出經開會研究決定。

                四、加大固定資產管理工作力度

                1、制定了健全的固定資產管理制度,對固定資產的購置工作程序作了明確的規定。

                2、所有固定資產全部按要求建檔建冊,并進行登記,款物相符,登記準確無誤,沒有造成固定資產流失。

                此次自查工作中校園高度重視,我校透過自查充分認識到財務管理工作的重要性,今后我們要規范基礎管理,強化經費監督力度。如發現問題,我校將及時改正并上報上級主管部門,真正做到把工作落到實處。

                2025財務自查問題報告篇17

                我校接到《睢縣人民檢察院檢察建議書》(睢檢預建(20__)95號)文件后,學校領導高度重視,組成了以黨委書記孫明衛同志為組長的財務管理檢查領導組,對學校的財務管理進行了認真自查,現將自查整改情況總結如下:

                1、我校學生均在政府組織下辦理了城鎮居民醫療保險,人身傷害保險業務在自愿自費的原則下,由學生自行辦理參加,學校教師和有關人員一律不準參與,不存在回扣和私吞自肥現象。

                2、每學期開學收費時,都由上級財政部門派專人到校收費,學校提供場地和人員配合。

                3、嚴格遵守報銷簽字程序,所有需要報銷的票據經辦人首先簽字;經總務處核實以后,由總務主任簽字;最后由學校校長簽字批準報銷。這種報銷程序模式,從根本上杜絕了**、不記賬和*自費等問題。

                在今后的工作中,我校將一如既往的執行嚴格的財務管理制度,并遵照檢察院建議,在財務管理中開展下列方面的工作:

                1、加強思想政治教育和法制教育,提高廣大教育干部和工作人員遵守守法意識。通過各種形式宣傳法制,使廣大教育工作人員充分了罪與非罪的界限,掌握基礎的法律法規,增強自我約束和自我保護的意識。

                2、建立、完善學校的各項規章制度。結合教育改革的實際,堅持用改革的創新方法,從機制、制度和基礎入手,加強用改革創新的方法,從機制、制度和基礎入手,加強對策研究,建立健全、落實管理制度和監督制約機制,加強對收費、財務支出、學校領導、財務人員等重點環節和重點人員的制度建設,用制度管事、用制度管人、用制度規范行為。

                3、建立有效的監督制機制,加強對有關人員的監督。加強學校內部監督,完善領導班子決策制度,實施校務公開等監督辦法,強化制約機制,實行財務公開。

                2025財務自查問題報告篇18

                教育局計財股:

                為了加強我財務管理,規范和加強財會工作,貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》(教財[____]21號)文件和《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關于轉發《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》文件精神,我校高度重視,及時召開了校委會,把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員,召集起來,進行學習、座談,對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查?,F報告于下:

                一、為了切實加強自查工作力度,確保相關人員及時到位,我校成立了風岡學校財務管理自查工作領導小組。校長李友才任組長,學校管財務總務副校長徐學鋒為副組長,報帳員李小中,總務主任鄒懷敏,保管員許建明及工會組織財務委員蘭毛女,教師代表潭文忠為成員。

                二、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。

                三、我校嚴格執行收費政策,免收學生雜費、課本費,停收學生住宿費。按文件只收空白作業本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。

                四、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統一印制的財政收據。

                五、我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經過經辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。

                六、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

                七、我校六年級,九年級畢業班收取的照相費,畢業證工本費;一年級建檔費、素質報告冊工本費,都根據實際費用和學生實際使用的數量按期進行結算,并將收支結余情況通過班會、家長會、公示等形式向學生、家長公示,將結余金額全額退給家長或學生。

                八、學校對于學校的資產增減,都做了較好的登記,做到出入有據。建立了資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進行資產清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。

                九、我校按照上級有關規定,做好對困難住宿生的生活補助的申請、審核、公示等工作,生活補助全額發放給家長。

                十、建議

                1、目前我校財務人員均為兼職,工作繁重,希望上級單位,能給財會人員少定點工作量,使相關人員有一定時間來做好財務工作。

                2、進一步加大財務人員培訓力度,提高業務能力。

                2025財務自查問題報告篇19

                XX縣商業局:

                按縣局的部署,我們于9月末組成專門班子,依照檢查提綱列出的重點,對我公司1至9月份的財務收支進行了認真的自查,到10月末全部結束。茲將自查階段檢查出來的違紀問題,報告如下:

                (一)誤將公司所屬衛生所和新開辦的幼兒園XX名工作人員的工作、獎金開支,全部列入管理費用。1至8月份共支付XX元。

                (二)今年春節時,公司為職工購買過節用白條雞、鯉魚、牛肉、豬蹄、海鮮、豆油等副食品,只收一部分錢,將XX元差額全部列入經營費用核銷。

                (三)年初在發放勞動保護用品時,違紀為每名職工發衣料一塊(折合XX元),在勞保費用中,共核銷XX元。

                (四)今年雨季,公司為職工修繕宿舍支出XX元,沒有在職工福利費項下列支,也擠入經營費用中核銷。

                對以上違紀問題,公司已交由檢查小組提出處理意見,向經理辦公會匯報,并按縣稅收、財務、物價大檢查辦公室的要求,于1月末提出糾正違紀問題的報告。

                以上報告,請予審查。

                XX縣百貨公司

                XX年XX月XX日

                2025財務自查問題報告篇20

                一、為了加強資金管理,明確責任。

                根據《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規范》等財經法規,結合分局實際情況,特制定本制度。

                二、財務收支審批人員。

                我局嚴格實行財務收支“一枝筆”審批政策,由局長負責財務收支的審批,如果局長因出差等特殊原因不能履行審批職能時,必須明確授權其他局級領導代行審批職能,授權范圍為:原則上不予審批報銷業務,借款額度控制在3,000元之內,重大支出項目必須與局長溝通后方可發生。以明確責任。

                三、財務收支審批權限。

                我局各種財務收支項目,凡金額在人民幣500元(含500元)以上的,必須經局長審批方可辦理;凡金額在人民幣500元以下的收支項目,由財務科長審批即可辦理,并實行月報制度。金額在人民幣20,000元以上的重大收支項目,必須經局長辦公會議集體決策后方可實施。局長辦公室應將局長辦公會議紀要中涉及資金活動的決策內容抄送局財務部門以便執行。

                四、財務收支審批程序。

                1、借款的審批程序:借款人→職能部門負責人(正職)→分管領導→財務科長→局長。

                2、報銷的審批程序:經辦人→驗收人→職能部門負責人(正職)→分管領導→財務科長→局長。

                五、財務收支審批人員的責任。

                凡是參與財務收支審批及相關業務審批的人員,應當熟悉并掌握黨和國家有關的財經路線、方針、政策,堅持原則,不徇私情,為黨和國家的堤防事業和全體員工的利益負責,為自己履行的審批行為的合法性、合理性負責。經上述有關人員審批的業務,若出現違紀問題,將按照有關法規給予處理。

                2025財務自查問題報告篇21

                在學校黨支部的正確領導下,在鎮財政所的正確指導下,依靠全體教師共同努力,以求真務實,較好的完成了本學期的各項工作,保證了學校的日常工作的順利進行,現將本學期的財務工作簡要總結如下:

                一、合理安排收支預算,嚴格預算管理

                單位預算是學校完成各項工作任務,實現事業計劃的重要前提,因此認真做好我校的收支預算責任重大。為了搞好這項工作,根據學校上年度的實際情況,擬定的預算方案,特別是支出方案多次向學校領導匯報,進行了反復修改,本著“以收定支,量入為出”,使預算更加切合實際。充分發揮在財務管理中的積極作用,較圓滿地完成預算編制任務。在實際執行過程中,嚴格按照預算執行,每月未編制好計劃用款報表,充分體現了資金的使用效益,確保學校各項工作的順利完成。

                二、認真做好收費、結算工作

                收費是學校最為繁瑣,也是政策最強的一項工作,為了做好這項工作,我們及早做好申報審批工作,做到收費的依據,嚴格執行收費標準。及時出具票據,期未做好結算工作,做到多退少不補,同時做好代收費“報告書”的上報。

                三、認真做好決算工作

                年終決算也是一項較為復雜繁重的工作任務,主要進行結舊建新,編制決算報表,決算報表是反映學校一年度的財務收支情況,是指導學校預算執行工作的重要資料,也是編制下年度收支計劃的基礎,所以除了認真細致地做好年終決算外,同時針對所編制的報表進行對比性分析,通過分析,總結經驗,揭示存在的問題,為學校領導決策提供依據。

                四、努力學習,提高財會人員的自身素質。

                財務人員能積極參加鎮組織的業務培訓,不斷的提高財會知識和政策水平,同時積極參加學校的一切政治學習,認真作好學習筆記,認真貫徹執行《合計法》,使學校的財會工作能按照國家的政策、法規進行,保證支出的真實性,合法性。

                五、努力完成學校的后勤工作

                后勤工作將直接影響到學校的一切工作,搞好食堂更為重要,為此總在放學前擬定好下學期的伙食收費報表報局計劃財務科,嚴格執行計劃財務科核定的標準收取。本著服務于學生目的,規范伙食成本,控制伙食利潤,按規定時間上報食堂報表。

                總之,在__年,財務工作取得了一定成績,這與學校黨支部的正確領導是分開的,在新的一年里,一定更加努力,發楊成績,改正不足,勤奮務實、開拓進取,為學校建設與發展出謀劃策。

                2025財務自查問題報告篇22

                開展全省煤礦機電運輸設備專項檢查的通知》(晉煤科發[20xx]632號)(以下簡稱《專項檢查通知》)文件要求,我礦按文件要求組織開展了煤礦部分機電設備安全專項檢查,現將此次專項檢查情況匯報如下。

                一、檢查活動組織發動情況

                為認真貫徹《專項檢查通知》要求,我礦接文件后進行了認真部署,制定了《全礦煤礦機電設備安全專項檢查方案》,明確了我礦和礦安監部門的責任。我礦和礦安監部門對此次專項檢查十分重視,及時督促各部門進行自查整改。

                二、煤礦部分機電設備安全檢查總體情況

                我礦組織開展了全礦安全設施設備重點檢查,對檢查發現的問題進行了整改,為推動我礦安全設施設備的完善和促進隱患整改起到積極作用。

                根據《專項檢查通知》文件要求,此次專項檢查重點圍繞以下幾方面內容開展檢查,一是重點對煤礦機電運輸設備基礎管理進行檢查;二是重點對煤礦供電“兩票”執行情況進行檢查;三是重點對煤礦大型固定設備進行檢查;四是重點對煤礦主提升帶式輸送機進行檢查;五是重點對煤礦主要采掘設備進行檢查;六是重點對煤礦架空乘人裝置進行檢查。

                三、存在的主要問題

                1、空壓機房衛生差;

                2、空壓機檢驗報告即將到期;

                3、單軌吊有一對驅動輪磨損嚴重;

                4、主水泵房1號吸水井有雜物;

                5、35KV變電站兩票填寫不規范;

                6、160米皮帶機尾有浮煤;

                7、2103運輸順槽皮帶跑偏;

                四、采取的工作措施

                為進一步落實上級有關會議和文件精神,繼續深入開展“安全生產年”活動,深化安全生產“三項行動”,以督促我礦完善安全裝備條件為抓手,加大我礦機電安全生產隱患的整治力度,提高礦井安全生產保障水平,我礦安監部門就此次專項檢查下發了檢查通報,對以上主要問題和事故隱患提出了具體整改的要求,要求做到落實措施、責任、資金、時限和預案“五落實”。

                2025財務自查問題報告篇23

                一年來,我們財務人員在院領導的正確領導下,積極參加醫院組織的各項活動,努力學習業務知識,團結一致,齊心協力,圍繞我院年初既定的工作目標,較好地完成了各項工作任務?,F對今年財務工作總結如下:

                一、今年新開展的主要工作

                我院為加強經濟管理,實行全成本核算,在醫療系統尚屬最新的經營模式,目前,在全國沒有成型的辦法,我們根據有關理論知識及我院實際情況,在實踐中不停地摸索、探討。制定了全成本核算辦法和操作程序。通過全成本核算,增強了廣大職工的成本意識,杜絕了浪費現象,收到了明顯的成效。在收入增幅的情況下,相關成本卻相對降低。

                為規范財務行為,提高財務管理水平,經院辦會研究決定,我們制定了調整方案和競爭辦法。在院領導、工會、紀委、人事科、審計科支持幫助下,財務機構、人員進行了調整,全院財務人員實行了集中管理,財務科共分4個組,組長進行競爭上崗、職工雙向選擇,通過公平、公正地進行競爭上崗和雙向選擇,調動了全科人員的積極性,特別是各組組長認真負責,開拓思路,發揮了模范帶頭作用。

                二、對固定資產進行全面清查

                積極參與了本年度獎金分配方案的制定工作,遵循了按勞分配、效率優先的原則,運用了收入、成本、目標、質量考核等多項指標,環環相扣。使我們在創收的同時,注意了節約;在考慮經濟效益的同時注重了醫療、護理服務質量;兼顧收入、成本、質量,向著目標而努力。這個方案自實行以來,極大的激勵了職工的積極性和創造性。

                年初我院對全院各科室的固定資產進行了全面清查,為各科室重新建立了固定資產臺賬,保證了我院固定資產管理的賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。為了進一步加強固定資產專項管理,我院在財務集中管理的基礎上,專門成立了財產物資組,目前我們正為固定資產的網絡化管理做各項準備工作,以進一步提高固定資產的管理水平和使用效率。

                三、各項日常工作圓滿完成

                嚴格遵守財經法律、法規,健全了費用報銷制度及審批規定,并能認真執行,層層把關,堅持原則,不徇私情。積極做好經濟管理工作,為領導及時提供經濟信息,今年召開了兩次財務經營分析會議,對我院財務運行情況進行階段性全面分析,看到成績,發現問題,提出改進措施,保證了我院經濟活動有序順利開展。完成了醫療服務項目成本測算工作。我們深入科室進行了嚴格的物價自查工作,我院完全按醫療收費標準進行收費,無亂收現象。規范了醫療收費行為,使物價管理上了新水平。

                2025財務自查問題報告篇24

                轉眼間20__年我的工作已經結束了?;仡欁约阂荒陙韺W校財務工作,我做的還是不錯的。在我多年的工作經驗下,一年來我的財務核算一直是很順利,沒有出現任何的不正確的地方,保證了學校財務方面的正確和良好運轉。在年終評選中,我也被學校評為優秀工作者,這就是對我一年工作的最大褒獎。在各位同事的關心、幫助下,很快的熟悉了工作環境進入了工作狀態,在此我深深的感謝每一位給予我幫助和關心的同事。

                一、思想政治覺悟

                20__年中我堅持以馬克思、列寧主義,毛澤東思想,鄧小平理論和三個代表重要思想為指導,自覺加強理論學習,貫徹三個代表重要思想,認真學習了共產黨員保持先進性教育,黨的報告及十七屆三中全會精神,刻苦鉆研業務知識,努力提高理論知識和業務工作水平。加強服務創新意識,遵紀守法,熟悉掌握財務制度,認真完成領導交辦的各項工作任務。無遲到早退現象,熱愛勞動,積極參加我院組織的各項文體活動。工作積極主動,勤奮努力,不計較個人得失,盡職盡責,努力做好本職工作,在平凡的工作崗位上作出力所能及的貢獻。

                二、完成工作情況

                1、與教材組同事共同對__年全年各學習中心上繳的教材費進行了核對、統計及清算;

                2、在董老師的指導下對部分學習中心上繳的學費進行了匯總、校對了學習中心交費名單并編制了匯總表;

                3、電話督促部分托欠學費,財務手續不全的學習中心按時、及時的上繳學費、學生交費名單及留成發票;

                4、與榆林函授部的財務負責人聯系,完成了對該學習中心__-__年度的學費、教材費的全面核對,并編制了學費匯總表;使其交費狀況清晰化;

                5、參加并順利完成了我院組織的20__年秋季課程考試福建莆田及泉州的巡考工作;

                6、為了便于打印學生交費發票在董老師及財務處于老師的指導下,順利的完成了對051、052招生的各層次、各專業的學生信息進行初始化;

                7、及時發放了秋季課程考試的差旅費、巡考費及補助;熟悉了我院的財務規章及報銷制度;

                8、參加并順利完成了我院組織的高職學院及全日制學生學費的收繳工作;做到了正確、準確的收費及開具收費發票;

                9、參加了我院組織的第四次校外學習中心會議的籌備工作;

                10、結合福建各學習點記賬匯總表與學習點老師及時聯系,清算出了福建各學習點031各層次學生的交費情況,及時收取福建各學習點托欠的學費及報名費,做到了031批次福建學習中心的帳目清楚、準確;

                11、及時準確的打印了本年度各學習中心學生的交費發票并加蓋學?;驅W院公章進行了分類,計2萬多人次,在孫老師的幫助下,使發票能在學習中心要求的時間內送達該學習中心;

                三、工作過程中的思考

                回顧本年度工作,讓我了解到了事業會計與商業企業會計的不同財務處理方法,豐富了我的財務知識,同時更深刻的認識到自己知識掌握的不全面性。例如:商業會計與事業會計的財務處理方法中存在一些差別,我在處理現在業務中仍然沿用以前的一些方式方法,給現在工作就造成了不必要的麻煩,要走一些彎路,因此,要在以后的工作中努力的去學習掌握新的財務處理及做帳的方式方法,以做到事半功倍,提高工作效率;因為工作的需要,對計算機的使用更加熟練,并能熟練應用于財務業務中。使得我在計算機的應用方面有了很大的提高。

                2025財務自查問題報告篇25

                6月6日區采購執行情況專項檢查業務培訓會后,我部非常重視,及時組織相關人員認真學習了x財發78號關于印發《x區政府采購執行情況專項檢查實施》的通知,在安排專人負責此項工作的同時,嚴格對照文件要求進行專項檢查自糾自查工作?,F將具體情況匯報如下:

                一、重視,落實責任。

                部班子對政府采購工作非常重視,經專題研究,明確該項工作由分管財務的副部長負責,日常具體工作由財務人員負責。在日常財務管理中,部經常在部務會、支部會議上,多次強調各項物資采購要嚴格遵照政府采購有關規定執行,決不允許出現化整為零、規避政府采購的行為;在業務方面要求財務人員經常向區政府采購中心請教、學習,向會計核算中心和報帳組工作人員學習,不斷強化程序意識、節約意識;在日常具體工作中,經常提醒經辦人員,要嚴格按照政府采購法的要求進行物資采購,杜絕圖方便而改變采購方式的行為出現。

                二、完善政府采購管理制度。

                部班子科學統籌,本著節約的原則,在每年年底定出下一年度預算,采購活動嚴格控制在預算范圍內。每項具體采購工作由各科室根據辦公需要和上級有關政策提出申請,經主管科室的部閱示后,提交部務會研究確定。

                三、嚴格管理,規范操作。

                我們自覺堅持采購程序,部務會研究同意采購后,由財務人員負責在區政府采購中心按《采購法》要求具體辦理。對每一項政府采購業務,我們嚴格按照政府采購法和政府采購業務指南的程序進行上報,根據區采購中心批準的采購方式、金額進行下一步的采購。到目前為止,我部在執行政府采購政策方面沒有出現違規或違反財經紀律現象發生。

                四、完善檔案管理。

                對每次采購活動的采購資料,財務人員能及時進行歸檔。

                2025財務自查問題報告篇26

                為了加強財務管理,規范和加強財會工作,我校高度重視,及時召開了校委會,把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員,召集起來,進行學習、座談,對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查?,F報告于下:

                一、為了切實加強自查工作力度,確保相關人員及時到位,我校成立了財務管理自查工作領導小組。校長包海淵任組長,學校管財務總務李新興為副組長,報帳員李艷紅,教師代表鄭靜明為成員。

                二、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。

                三、我校嚴格執行收費政策,免收學生雜費、課本費。按文件只收空白作業本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。

                四、學校嚴格加強預算內,所收學生作業本費全額繳入預算外。嚴格實行“收支兩條線”管理。

                五、我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經過經辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。

                六、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

                七、學校對于學校的資產增減,都做了較好的登記,做到出入有據。建立了資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進行資產清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。

                八、我校按照上級有關規定,做好對困難住宿生的生活補助的申請、審核、公示等工作,生活補助全額發放給家長。

                2025財務自查問題報告篇27

                一、為了加強資金管理,明確責任,根據《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規范》等財經法規,結合分局實際情況,特制定本制度。

                二、財務收支審批人員。我局嚴格實行財務收支“一枝筆”審批政策,由局長負責財務收支的審批,如果局長因出差等特殊原因不能履行審批職能時,必須明確授權其他局級領導代行審批職能,授權范圍為:原則上不予審批報銷業務,借款額度控制在3,000元之內,重大支出項目必須與局長溝通后方可發生。以明確責任。

                三、財務收支審批權限。我局各種財務收支項目,凡金額在人民幣500元(含500元)以上的,必須經局長審批方可辦理;凡金額在人民幣500元以下的收支項目,由財務科長審批即可辦理,并實行月報制度。金額在人民幣20,000元以上的重大收支項目,必須經局長辦公會議集體決策后方可實施。局長辦公室應將局長辦公會議紀要中涉及資金活動的決策內容抄送局財務部門以便執行。

                四、財務收支審批程序。

                1、借款的審批程序:借款人→職能部門負責人(正職)→分管領導→財務科長→局長。

                2、報銷的審批程序:經辦人→驗收人→職能部門負責人(正職)→分管領導→財務科長→局長。

                五、財務收支審批人員的責任。

                凡是參與財務收支審批及相關業務審批的人員,應當熟悉并掌握黨和國家有關的財經路線、方針、政策,堅持原則,不徇私情,為黨和國家的堤防事業和全體員工的利益負責,為自己履行的審批行為的合法性、合理性負責。經上述有關人員審批的業務,若出現違紀問題,將按照有關法規給予處理。

                事業會計崗位職責

                1、認真貫徹執行《中華人民共和國會計法》、《事業單位會計制度》、《事業單位財務通則》、《會計基礎工作規范》及其他財經、會計法規。

                2、根據審核無誤的原始憑證,按照財會制度的規定,及時編制分局事業部分的記賬憑證。

                3、負責登記事業部分的總賬、事業收入及支出明細賬、往來和凈資產類明細賬。

                4、負責財政集中支付的支付憑證打印及對賬等相關工作。

                5、負責財務科微機及附屬設備的維護工作,保證日常工作的正常運轉。

                6、協助科長起草相關的文字材料。

                7、優質高效地完成分局領導交辦的其他工作。

                8、加強政治、業務學習,不斷提高政治思想素質和業務素質,提高服務水平,出色完成本職工作。

                2025財務自查問題報告篇28

                本人在醫院正確領導下,在新科長的帶領下認真學習鄧小平理論和三個代表重要思想,認真學習醫保政策、財經法規、醫院會計制度,堅持原則,嚴格遵守會計人員職業道德,遵守醫院各項工作制度,積極參加醫院的各項活動,嚴格遵守國家關于現金管理的各項規定,認真做好自己的本職工作。作為醫院出納,我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責。

                一、日常出納工作

                1、嚴格執行現金管理和結算制度,及時辦理日?,F金收付業務做到日清月結,防止發生不必要的損失、浪費。確保庫存現金的安全。

                2、及時收回醫院各項門診和住院收入,進行核對算。及時收回現金存入銀行。

                3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

                4、堅持財務手續,嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。

                5、審核和登記現金日記賬和銀行存款日記賬

                二、日常會計工作

                1、熟悉國家的財政制度,嚴格執行財經紀律。堅持原則秉公辦事

                2、在財務科負責人的直接領導下,負責醫院的財務報銷審核工作。

                3、認真審核第筆業務的原始憑證及其附件的正確性、合法性、規范性。檢查報銷手續是否齊全。

                4、根據審核過的各種收會原始憑證及時編制記賬憑證。

                5、負責編制發放醫院各類人員工資及隨工資發放的各種補貼。

                6、每月按照稅法規定及時做好代扣、代繳個人所稅稅工作。

                7、每月按照法律規定及時做好種.種勞動保險的扣繳工作。

                過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,為醫院做好管家婆,通過努力,較好地完成了各項工作任務。

                2025財務自查問題報告篇29

                市政府辦公室我委根據文件精神,從--月上旬起,結合本單位的實際情況,對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

                一、財務收支情況

                在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告,嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效,在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現實際工作需要,又考慮財力可能,根據辦公室各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。

                二、單位內部控制制度建立和執行情況

                根據本單位工作實際,在建立并實施內部監督和控制制度過程中,制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,達到了以下三點要求:

                1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

                2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

                3、明確經費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現象的發生。

                三、固定資產管理和使用情況

                為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。四、存在問題

                通過自查,我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

                2025財務自查問題報告篇30

                我們財務科在____的正確領導下,在各兄弟科室和同志們的大力支持和積極配合下,狠抓各項工作落實,認真組織會計核算,規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。在費用支出方面本著厲行節約、勤儉辦事的原則,取得了良好的成效,上半年公司實現銷售收入___萬元,上繳稅金____元。__經費上半年支出____元,相比全年預算____元略有結余。

                一、上半年主要工作

                1、為貫徹實施省局“_業主導,多元經營”的發展戰略,達到鍛煉隊伍、積累經驗、提高營銷能力的目的,本單位開展了以___、___以及各__的經營業務,這給我們原本簡單的_業財務工作帶來了很多新問題、新挑戰,__產品名稱多、規格雜、分類細使財務核算工作量成倍增長,但每一位財務人員都能本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,在財務核算工作中盡職盡責,認真處理每一筆業務;各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現過任何差錯。為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來,及時準確地出具各類會計報表。

                2、隨著__產品經營的展開,原來的營業執照經營范圍已經不符合需求,_類產品屬于許可經營項目,辦理前置許可需要標準倉庫、標準陳列室、平面圖等等手續繁瑣,在相關部門同志的合作下,順利地完成了營業執照變更。

                3、根據縣__要求,今年我__經費統一納入縣_____集中支付,這對于幾十年傳承下來的_業財務支付習慣又是一個新的挑戰,我科室同志不厭其煩,手把手教下屬單位報賬員整理原始憑證、填制各類相關表格,嚴格要求下屬各單位按照規定報銷各類費用,對于不符合要求的,堅決予以拒絕。

                4、近年來,隨著企業精細化管理水平的不斷強化,對財務管理也提出了更高的要求。我們以此為契機,根據財務管理的特點以及財務管理的需要,及時出臺了公司財務組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、車輛管理制度、預算管理制度等一系列相關制度,從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在下屬單位費用控制方面,一是采取預算包干的方式,將下屬單位經費等進行預算控制,節約歸已、超支自負,培養了職工的節約意識。二是采取預算審批的方式,對超預算的費用,必須先層層審批,沒有審批發生的費用,一律不予報銷。在現金預算方面,為提高現金預算的準確性,在實際支付時做到,沒有現金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付。在職工借款還款方面,規定了借款必須于發生當月還款,起到了降低借款數額,減少資金占用,避免呆帳發生的積極作用。通過預算管理這一有效的手段,全局從上至下的規范意識進一步增強。經過半年的運作,大部分單位經費都能很好地按計劃合理使用。

                5、按上級關于做好小金庫專項治理的通知的要求,在___領導的指導下我部展開了自查自糾工作,通過認真自查自糾以及回顧,公司無明顯小金庫以及類似行為存在,并出具了自查自糾報告以及自查自糾承諾書,通過此次自查自糾,我們深刻的認識到,“小金庫”的預防和治理是一項長期的工作任務,需要長抓不懈,已經有類似行為的單位或個人應該防微杜漸,沒有的也不可掉以輕心,而要剖析自身實際,通過提高政治覺悟,加強思想認識、完善制度機制、縮小收入差距等各種途徑防患于未然。

                二、下步工作思路

                財務部門作為公司的一個主要職能監督部門,“當好家、理好財,更好地服務企業”是我們財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。下面談談我們下步主要工作思路:

                1、_____改制進入關鍵時刻,改制經費涉及面廣資金量大,專項資金??顚S?,分類具體,____往來賬務涉及年份久遠,歷年____欠款清理工作量大。____改制的賬務處理是當前工作的重中之重,下步我們財務工作重心將向這方面傾斜,按時保質完成此項任務。

                2、加強專業知識學習,提高業務水平,進一步做好__經營項目的財務管理和財務核算工作。加快___公司的注冊及前期準備工作。

                3、進一步按時高質完成財務預算、會計決算、經濟分析和其他日常管理工作,為公司的經營管理提供基礎數據和參考意見。加強日常管理,降低財務費用。通過細化管理,理順流程,實現資金平衡,減少資金沉淀,為公司的成本控制、增收節支而努力。

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