最新部門分析報告(通用5篇)

報告在傳達信息、分析問題和提出建議方面發揮著重要作用。怎樣寫報告才更能起到其作用呢？報告應該怎么制定呢？下面是小編帶來的優秀報告范文，希望大家能夠喜歡!

發改局部門決算分析報告

(一)主要職能

高新區管委會辦公室作為高新區綜合行政部門，承當著高新區管委會辦文辦會、調查研究、保密管理、信息傳遞、普法及法制、綜治及來信來訪處理、安全維穩、網絡安全、督查督導、議案提案辦理、檔案管理、管委后勤保障、機關安全保衛、機關綠化衛生、公務用車管理、管委會接待工作等職能。

(二)x年度重點工作任務介紹

x年，高新區管委會在市級各部門的正確指導下，遵照政府收支科目改革的原則，在全球經濟大衰退到歷史低點的嚴峻形勢下，作緊緊圍繞各項財政收支目標，以求真務實的工作作風，嚴格遵守《行政事業單位會計制度》,按照黨委、管委經濟工作思路和發展戰略措施，大力培植財源，努力增加財政收入、招商引資、固定資產等工作調整優化支出結構，努力提高財政保障力，確保重點支出需要;創新財政管理機制，強化財政監管，提高資金使用效益，堅持“量力而行、量財辦事” 的方針，全面完成了年初預算，達到年初預計的目標，順利地開展了x年度的工作。

(一)部門決算單位構成

納入高新區管委x年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，分別是：

1.高新區管理委員會;

2、綠化造林;

3、龍川江截污干管工程改造。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

高新區管委會x年度末實有人員編制14人。其中：事業編制14人;在職在編實有行政人員19人。

離退休人員2人。其中：退休2人。

實有車輛編制15輛，在編實有車輛15輛。

財政部門決算分析報告

，在省財政廳國庫處的精心指導和直接幫助下，我市各級財政部門很抓基礎工作，做好日常管理，注重業務訓練，堅持“真實、準確、全面、及時”的八字方針，經過廣大財政、財務人員的共同努力，圓滿地完成了財政決算的編審工作。

一、加強基礎工作，不斷改進和完善國庫管理

財政決算是財政日常工作的總結和反映，它滲透在日常工作的每一個步驟，應該說，我們每天都在為財政決算的編審做準備，因此，只有扎扎實實地做好各項日常的基礎工作，使之規范化、制度化，才能保證財政決算所提供的數據資料真實、準確、全面和及時。為此，我們重點抓了以下幾項工作：

（一）進一步加強對各區財政國庫管理工作的指導。

此，在日常的工作中，我們主動與這些新同志加強業務交流，適時地進行業務指導，幫助其盡快熟悉掌握相關業務知識，保證各項基礎工作規范、有序地建立。20對照《**市財政國庫管理工作綜合考評暫行辦法》，結合貫徹落實《關于進一步完善財政國庫管理工作綜合考評內容的通知》（財庫[]774號）文件精神，對各區財政國庫管理工作進行考評，在考評中發現問題及時提出整改要求，促進各區國庫管理工作。特別對基礎工作薄弱的區，在業務上給予直接指導，幫助其規范日常工作。通過考核評比，增強綜合考評的激勵效果，充分發揮財政國庫管理的職能作用，整體提升全市財政國庫工作管理水平。

（二）認真做好國庫日常工作，確保財政預算順利執行

扎實做好市本級日常工作，確保各項數據的準確完整。財政決算的基礎資料，來自日常的各種會計憑證、賬簿，這些資料的真實、完整與否，直接影響決算的質量。因此抓好日常工作，是做好決算的基礎：

1、及時進行資金繳撥、撥款審核和核算審核，在審核時，發現錯誤及時糾正，確保資金撥付、核算準確無誤。每月末將各專戶的余額與各銀行的對賬單進行核對，確保各專戶的資金準確無誤。

期與不定期做好上下級往來款和預算指標的核對；在財稅庫幾個部門之間，注意協調好關系，堅持每月同國庫對賬。

3、定期在網上發布有關財政收支情況。為了能讓業務處室及時掌握行政性收費、罰沒收入、政府性基金和專項收入入庫情況，每月對以上四項收入入庫情況進行統計，并在網上發布；同時每季還將國庫撥款情況進行統計上網發布，年底還對全年的財政支出分單位、預算科目進行統計上網發布，便于業務處室核對，確保預算執行的準確無誤。

金額，同時計算全年應補助、應上解和應返還區財政數額，結清與下級財政的已上解和預算調撥款項，計算全年最后應補未補（或多調度資金）數額，辦理“年市財政與區結算表”，經核對無誤后，作為年終財政結算憑證，據以入賬。根據與上下級財政結算情況，編制全市財政收支平衡表及分級財政收支平衡表，準確做好財政決算收支平衡的編制工作。

二、制定實施方案，組織業務培訓，確保財政總決算信息系統的順利實施。

為完整、準確反映政府收支活動，進一步規范預算管理、強化預算監督，確保財政總決算的順利匯編,按照省財政廳的統一部署，我們積極做好財政總決算信息系統的培訓工作。

（一）深入領會實施2007年財政總決算信息系統的意義。以往年度財政總決算是在很簡單的模式下進行編制，今年財政部下大力氣改變以往的財政總決算編制模式，財政部設計了新的財政總決算報表體系，研制開發了財政總決算信息系統，加大了財政總決算的功能性，這是一套集錄入生成分析表為一體的報表體系，這項工作要求高、時間緊、為了進一步做好2007年財政總決算工作，適應改革和財政總決算工作的需要，確保財政總決算信息系統在全市范圍內順利推廣使用，我市嚴格按照省財政廳的統一部署，在省財政廳組織的`2007年財政總決算信息系統培訓的基礎上，及時組織所屬縣區的培訓，從軟件的安裝，財政總決算的工作流程，到財政總決算的結構，一一進行了講解培訓，強化財政總決算信息系統在整個財政國庫工作的重要性，遵循“自上而下的布置，自下而上的報送原則”，我們嚴格按照省財政的布置，分級分表進行培訓，講解要求，今年是財政第一年實施財政總決算信息系統，我們克服困難，加大硬件設施的投入，指導各區做好財政總決算信息系統前期準備工作。

（二）狠抓財政國庫管理工作，強化財政國庫管理的重要性，提高財政國庫工作人員總預算會計賬務處理能力。今年是政府收支分類改革實施的第一年，我們繼續加強國庫工作人員的業務培訓和指導，嚴格按照2007年制定的《**市政府收支分類改革預算執行實施方案》要求，在對2007年財政總決算信息系統培訓的同時，對政府收支分類改革進行了再次培訓，組織的二次培訓內容包括：財政總決算信息系統的整個流程的操作，財政總預算會計制度、預算外資金財政專戶會計核算制度、預算執行報表體系等。通過講解、討論和解答，使參會人員進一步認識到財政國庫工作的重要性，更新了業務知識。通過培訓和平時的及時指導，各縣區嚴格按照政府收支分類科目的要求，把好了財政數據的賬務處理關。

財政部門決算分析報告

(一)部門機構設置、職能

xx市xx財政所是xx市財政局下屬一個正股級參公事業單位，主要負責全鎮預算編制管理、“非稅”資金管理、組織協調收入、涉農補貼資金發放、財政性資金監督管理、國有資產和債務債權管理、財經政策執行、全鎮中小學校、鎮屬機關以及村級單位財務代理等工作。

(二)人員構成情況

xx財政所納入鎮級預算編制，核定編制13人，在職10人，離休5人，遺屬供養4人，全部納入財政供養人員。

二、部門預算執行情況

1.收入支出情況

(1)本年收入總額：1106271元。

(2)本年支出總額1106271元。

(3)“三公經費”支出總額113117元，其中公務用車購置及運行維護費支出30802元，公務接待費支出82315元。

部門決算分析報告

財政部門決算分析報告

根據上級文件精神，我單位根據本年度單位財務收支執行情況，及時編制了xxx年度部門決算報表?，F將本部門決算分析如下：

一、部門基本情況

1.單位(部門)職能

xx區財政局的職能是編制年度預決算草案并組織執行;管理公共支出;管理社會保障支出;負責企業財務會計數據統計、分析和報告工作;擬定和執行政府采購政策;負責會計工作，監督會計規章制度的執行情況;監督財稅方針政策、法律法規的執行情況;制度財政科學研究和教育規劃等。

2.機構情況及增減變動原因

xxx年末單位內設機構91個，分別為行政單位45戶、事業單位46戶，內設機構比去年減少3戶，減少3戶，減少學校三所，二十六中，林場小學，xx區豐登鎮閱海小學。

3.人員情況及增減變動原因

xxx年末共有財政供養人數4691人，其中在職人員3731人，減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復轉軍人辭職。行政人員506人，;事業人員1739人;離休人員6人;退休人員954人，增加退休人員43人。

二、部門預算執行情況分析

1.收入支出結構分析

本年收入總額272217.74萬元，其中財政撥款收入230747.15萬元、事業收入794.14萬元、其他收入分別為30478.84萬元。

本年支出總額278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元、項目支出240463.9萬元。

2.收入支出與預算對比分析

(1)預、決算差異情況，分單位分收支項目逐相對比

(2)差異原因分析

xxx年部門預算安排收入31312.08萬元，其中：財政撥款31282.08萬元，納入預算管理收入30萬元。xxx年部門決算比部門預算增加240905.66萬元，其中納入預算管理資金增加32466.92萬元，行政性預算外收入沒有發生，使預算外收入減少。

xxx年部門預算安排支出278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元，項目支出240463.9萬元，xxx年部門決算比部門預算總支出增加247514.33萬元，其中項目支出增加234467.29萬元。

人員支出增加原因：xxx年工資調資及補發工資，增加人員工資、一次性獎金、滾動工資等原因。對個人家庭補助支出增加變動原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財政收入增加。

3.收入支出與上年度對比分析

(1)與上年度各項收入支出的對比分析

4.年末收支結余情況分析

(1)分單位收支結余情況

xxx年末收支結余為62655.41萬元，其中，基本支出節余為3156.26萬元;項目支出節余59499.15萬元。

(2)重點分析項目經費結余情況及結余原因

年末項目支出結余59499.15萬元，其中主要結余為：財政撥款項目結余16,656.05萬元。結余內容為：其中其他法院結余174.74萬元;城管局結余297.73萬元;普通教育結余1,137.60萬元;其他文化支出結余136.00萬元;社會保障和就業結余1,171.91萬元;醫療衛生結余1,017.06萬元;城市社區事務結余24,815.86萬元;農林水事務結余2,060.42萬元;住房保證結余495.15萬元。

5.資產負債情況分析

計算資產負債率，進行資產、負債結構和增減變動原因分析，重點說明主要資產、負債變動情況及原因。

xxx年末單位資產總值為258583.06萬元，負債總值為79507.05萬元，在資產總值中，流動資產為142230.53萬元，固定資產42227.10萬元;在負債中：流動負債為78490.63萬元，年末凈資產為179076.01萬元，其資產負債結構比較合理。

三、xxx年度取得的主要事業成效

(一)加大財源建設力度，著力在提升收入質量上實現新突破。

一是積極應對財稅體制改革。爭取和掌握在推進財稅體制改革、建立現代財政制度工作中的主動權。圍繞建立事權和支出責任相適應的制度，早作應對準備，特別是針對“營改增”改革擴面及消費稅政策調整早作收入的應對準備。二是加強綜合治稅力度。積極協助國稅、地稅部門，分企業、分項目、分稅種，掌握全面的稅源分布情況，特別是加強房地產業等重點行業、重點企業稅源動態監控。堅持依法治稅，完善稅源間接控管模式，加強稅收征管，確保稅收收入及時足額入庫。加強稅務、工商、國控公司等部門的.信息共享和征管協作，切實提高征管效率，做到應收盡收。三是緊抓“一路一帶”戰略和“兩區”建設，協同其他業務部門積極爭取項目資金。四是落實積極的財政政策，扶持轄區企業發展壯大。通過小額擔保、財政補助等方式，推進工業企業“百家成長千家培育工程”，大力幫扶中小微企業，努力培植財源。

(二)加大支持經濟發展力度，著力在推動經濟發展提質增效升級上實現新突破。

保障重點項目建設。積極籌措資金，大力推進閱海灣中央商務區、銀川科技園建設，促進西北能源大廈、銀泰中心等項目建設，全力支持棚戶區建設及舊城改造工程、“美麗回鄉”等項目;推進產業轉型升級。按照“園區擴張、產業優化、結構轉型、效益提升”四項重點，推進新型工業化進程，增強經濟發展的內生動力。安排企業扶持資金500萬元，大力扶持中小微企業發展，為經濟發展不斷注入新活力;認真落實國家結構性減稅政策，減輕中小微企業稅負，增強可持續發展能力。

(三)加大民生保障力度，著力在優化支出結構上實現新突破。

按照“保證重點、嚴控一般、優化結構、提高效益”的指導思想，合理安排支出，著力解決群眾關心的熱點、難點問題。一是支持教育文化科技事業發展。實施銀川十三中、xx區八小、九小等新建續建項目，完成“三通兩平臺”建設，鞏固義務教育均衡發展成果，實現教育投入“三個增長”;完善文化藝術館、圖書館設施配置，大力開展群眾文化體育活動，不斷提升公共文化服務質量。二是完善城鄉公共衛生服務體系建設。大力推進“先住院后付費”診療模式，繼續推行衛生院門診包干付費、住院病種付費、慢病定點定額付費試點工作，有效緩解城鄉群眾“看病難、看病貴”問題。深入推進孕前優生健康檢查、出生缺陷篩查、優生五項病毒檢查，進一步提高重點人群檢查率。三是認真做好財政惠農富農工作。積極申請一事一議獎補項目、為民服務和發展專項資金。認真做好糧食直補、大中型水庫移民補助等工作，統籌城鄉發展。四是做好社會保障工作，筑牢社會保障“兜底”網。保障城鄉低保、醫療救助，優撫安置、社會救助、居家養老服務、創業就業等工作的資金需求。五是支持社會管理等事業發展，維護社會和諧穩定。鞏固“全國文明城市”成果，提高城市綜合水平。強化生態保護和湖泊濕地及城市主干道沿線園林的大綠化、大整治，打造宜居城市核心生態區。提升社會綜合治理能力和治理體系現代化水平，大力推進勞動保障監察“兩網化”及安全監督管理工作。

(四)加大財政創新力度，著力在精細化管理上實現新突破。

一是進一步推進預算管理制度改革。貫徹落實新《預算法》，依法理財，強化預算約束力。健全政府預算體系，實行“全口徑”財政預算管理。積極盤活財政存量資金，加強預算績效管理，加強政府性債務管理，打造“法制財政”;二是加大信息公開力度。按照相關法律法規要求，擴大預決算公開范圍，進一步細化公開內容，全面推進財政預決算和“三公”經費預決算信息公開，打造“陽光財政”。三是加強國庫集中支付改革，清理規范財政專戶管理，理順資金撥付流程，深化公務卡改革，加強預算執行動態監控，擴大集中支付面。四是規范政府招標采購行為，嚴格按照《政府采購法》和《xx區政府采購管理辦法》，規范采購程序，提高資金使用效益。五是加強國有資產管理。防止國有資產流失，促進國有資產保值升值。六是推進財政監督管理改革。健全財政“大監督”體系，逐步建立“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關聯”的財政監督管理機制。完善“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有應用”的財政績效管理機制，增強財政資金的安全性、績效性。七是推進養老保險及公車改革。按照國家、區市要求，有序開展養老保險及公車改革工作。

1、地方財政總收入是指地方財政年度收入，是最大統計口徑的財政收入，主要包括地方公共財政預算收入(公共財政預算收入)、區市專項補助收入、體制補助收入、上年結轉和基金預算收入。

2、地方公共財政預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要包括地方所屬的各項稅收收入和非稅收入。

3、體制補助收入是指上級財政按財政體制規定或因專項需要，給本級財政的補助，包括稅收返還補助、體制補助、專項補助和臨時補助等收入。

4、基金預算收入是指按規定收取、轉入或通過當年財政安排，由財政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預算外的地方財政稅費附加收入。

5、專項補助收入是指上級財政為實現特定的宏觀政策及事業發展戰略目標而設立的補助資金，重點用于各類事關民生的公共服務領域。地方財政需按規定用途使用資金。

6、非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

7、地方財政總支出是指地方政權為行使其職能，對籌集的財政資金進行有計劃的分配使用的總稱。包括地方公共財政預算支出、基金預算支出和上解支出。

8、地方公共財政預算支出是指地方財政部門對集中的地方財政公共預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

9、變動預算是指地方財政本年度預算數、體制補助收入以及某時點累計所收到的轉移支付資金的總和。

10、基金預算支出是指財政預算部門用基金預算收入安排的具有指定用途的支出。

11、上解支出是指按照現行分稅制體制要求，下級財政部門將本年度的財政收入上解至上一級的財政部門的資金。

12、轉移支付是指各級政府之間為解決財政失衡而通過一定的形式和途徑轉移財政資金的活動，以實現各地公共服務水平的均等化為主旨，而實行的一種財政資金轉移或財政平衡制度。

度部門決算分析報告

xx市xx區房產管理與住房保障中心隸屬于區國土資源和房屋管理局，為財政全額撥款事業單位。

其主要職責：我中心主要擔負著西區商品房預售許可、房產交易登記、抵押登記、房屋租賃登記、房屋產權初始登記、變更登記、注銷登記;墻界調查、測繪;白蟻防治管理;房地產產權產籍檔案管理;負責全區房產咨詢、經紀服務、房產中介機構資質及從業人員執業資格的監督管理;房屋安全管理工作、房屋再裝修的行政管理;住房制度改革、住房資金管理;制定全區住房保障中長期發展規劃及年度計劃、研究制定保障性住房管理辦法及建設方案、并組織實施;負責保障性住房的行業管理和資格審核等管理工作;公共租賃住房(租賃型人才公寓)運營管理和監督工作;住房保障和房產管理的'信息、檔案、統計工作;協助市財稅部門做好相關稅費的征收工作;負責上級部門交辦的其他工作。

二、內設機構情況

xx市xx區房產管理與住房保障中心內設：綜合科、政策法規科、市場監管科、房屋管理科、租售管理科、房改科、項目管理科、白蟻研究防治科。

三、xxx年度決算情況說明

(一)收支決算總體情況

xxx年度支出2152.09萬元，其中：城鄉社區支出1866.27萬元，住房保障支出285.81萬元;年末結轉和結余2138.81萬元。