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項目名稱:
工資及日常辦公經費。
項目單位:
xx縣交通運輸局。
主管部門:
xx縣交通運輸局。
時間:
20xx年12月。
(一)項目概況。
項目立項背景根據縣編辦成立機構的有關文件,xx縣交通運輸局負責對全縣鄉村道進行維護管理,維護交通運輸秩序,加強交通基礎設施建設。為保證局機關人員穩定及正常運行設立人員工資及日常辦公經費項目。
項目實施情況根據績效工作目標,按計劃及工作進度,開支局機關工作經費,計劃目標開支工作經費114.27萬元,實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%。經費來源和使用情況經費來源于縣財政撥款,實際開支全部超額完成。
(二)項目績效目標用戰略規劃指導交通行業發展,保證局機關人員穩定及正常運行。
(一)績效評價設計過程績效評價設計,主要選擇單位經費開支項目比較大,影響范圍廣作為評價目標,評價指標的.設計,主要考慮項目實施對單位及社會的影響。
(二)績效評價框架,包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等年度績效指標包括產出指標和效益指標。產出指標包括數雖指標、質雖指標、時效指標、成本指標。效益指標包括經濟效益指標和社會效益指標。
(三)證據收集方法財務部門提供項目開支情況,辦公室提供開支效果。
(四)績效評價實施過程年初制定項目績效目標,年中檢查進度,項目結束要評估總結,提出改進意見。
(一)績效分析。
投入計劃目標開支工作經費114.27萬元,實際開支145.2萬元。
過程按月及工作進度:產出指導協調交通行業發展更好發揮機關服務社會。
指導交通行業發展職能:效果交通行業大發展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩。
(二)評價結論。
評分結果自評滿分:主要結論更好發揮機關服務社會指導交通行業發展職能。
(一)項目背景
加強城鄉環境衛生治理和管理是推進城鄉一體化和統籌城鄉發展的一項重要內容,直接關系到城市文明形象和人民的日常生活環境。為深化環衛體制改革,鞏固和完善城鄉環衛一體化工作長效機制,打造整潔衛生、環境優美的生態文明新農村,張店區市容環衛事業服務中心根據《農村人居環境整治三年行動方案》《進一步提升城鄉環衛一體化工作的實施意見》等文件要求設立城鄉環衛一體化項目,對張店區下轄房鎮、馬尚街道及湖田街道城鄉環衛工作進行獎補。
(二)實施情況
1.張店區市容環衛事業服務中心按照《張店區人民政府辦公室關于印發〈進一步提升城鄉環衛一體化工作的實施意見〉的通知》(張政辦〔20xx〕7號)文件規定,根據月度區級考核結果向馬尚街道、房鎮及湖田街道撥付農村環衛保潔工作獎補資金。
2.馬尚街道辦事處、房鎮鎮人民政府規劃建設監督管理辦公室及湖田街道辦事處根據《進一步提升城鄉環衛一體化工作的實施意見》《張店區鎮辦環境衛生管理考核辦法》《鎮(村)環境衛生考核實施細則》等文件要求,對服務單位保潔質量進行考核,并根據考核結果將服務費撥付至服務公司。
(三)資金投入和使用情況
本項目預算資金為749.54萬元,其中區級獎補預算資金為574.94萬元,房鎮配套預算資金86.58萬元,馬尚街道配套預算資金49.58萬元,湖田街道配套預算資金38.44萬元。
本項目實際支出資金為737.01萬元,其中區級獎補資金571.22萬元,房鎮配套資金81.07萬元,馬尚街道配套資金47.98萬元,湖田街道配套資金36.74萬元。
(四)項目績效目標
1.項目總體目標
實現衛生整潔、設施齊全、管理到位、運行科學、保障投入、機制長效的工作目標,高標準達到并保持山東省認定的城鄉環衛一體化全覆蓋標準,確保實現農村人居環境全面提升。
2.年度績效目標
(1)根據《關于印發〈進一步提升城鄉環衛一體化工作的實施意見〉的通知》(張政辦發〔20xx〕7號)及農村環衛一體化工作考核標準對各鎮辦村居保潔質量進行考核,不斷提高農村生活垃圾清掃保潔及收運服務質量,改善環境面貌,創造干凈、舒適的工作和生活環境。
(2)健全城鄉環衛基礎設施,督促環衛單位完善專職保潔隊伍,強化投入保障機制,增強群眾衛生、環保意識,提高城鄉文明程度。
(一)績效評價目的、對象及范圍
1.評價目的
通過對項目績效目標實現程度進行科學、客觀、公正地衡量和評判,考核項目實施的綜合績效水平,總結實施過程中的經驗,揭示政策措施貫徹落實、項目建設管理運營存在的問題,分析原因并提出改進建議,促進項目管理水平和財政資金使用效益的進一步提高。
2.評價對象及范圍
本次績效評價對象為城鄉環衛一體化項目預算資金使用效益及具體實施情況,涵蓋張店區房鎮、馬尚街道、湖田街道3個區域,結合資金劃撥程序、財務管理規范及績效目標要求等,評價范圍包括項目決策情況、項目過程情況及項目產出、效益情況。
(二)評價依據
1.《中華人民共和國預算法》;
2.《中華人民共和國政府采購法實施條例》;
4.《第三方機構預算績效評價業務監督管理暫行辦法》;
8.《農村人居環境整治三年行動方案》;
9.《農村人居環境整治提升五年行動方案(20xx-20xx年)》;
12.《馬尚鎮城鄉環衛一體化考核辦法》;
13.《房鎮鎮城鄉環衛一體化考核辦法》;
14.《湖田街道辦事處城鄉環衛一體化考核辦法》;
16.資金管理制度、資金及財務管理辦法、會計資料;
17.招投標資料、考核資料等過程資料;
18.其他相關資料。
(三)評價指標體系
評價指標體系由一級至三級指標及分值、指標解釋及指標說明5個部分組成,本項目績效評價指標體系共設置4個一級指標、10個二級指標和22個三級指標。
績效評價指標體系構成中,一級指標體系的權重分配為:項目決策類指標占14%,項目過程類指標占16%,項目產出設定指標占35%,項目效益設定指標占35%。
績效評價采用定量與定性相結合、書面評價和現場評價相結合方式,運用案卷研究法、公眾評判法、實地測評法、成本—效益比較法、目標預定與實施效果比較法、橫向比較法等方法進行評價。
(一)項目綜合評價得分
1.本項目績效評價等級為“中”,最終得分為77.52分,其中項目決策11.67分,項目過程9.83分,項目產出29.34分,項目效益26.68分。
(二)分單位得分情況
房鎮得分為73.66分,馬尚街道辦得分為77.77分,湖田街道辦得分為81.1分。
(三)績效分析
1.項目決策
決策指標分值為14分,評價得分為11.67分,得分率為83.36%。項目立項依據充分、立項程序規范,設置的績效目標合理;但個別績效指標設置不夠規范,馬尚街道、房鎮配套資金分配依據不明確。
2.項目過程
過程指標分值為16分,評價得分為9.83分,得分率為61.44%。各鎮、街道辦配套資金到位率為100%,項目資金使用合規。但存在各鎮、街道辦配套資金到位不夠及時,項目財務管理制度不夠健全,制度執行不夠有效的問題。如:各鎮、街道辦監督考核內容不夠嚴謹,項目招投標資料不夠完整,房鎮缺少服務單位考核記錄;保潔人員存在崗位空置或年齡偏大的情況,項目實施的人員條件未能落實到位。
3.項目產出
產出指標分值為35分,評價得分為29.34分,得分率為83.83%。各服務單位保潔完成情況較好,各鎮、街道辦能夠定期對服務單位進行巡查考核,成本控制較為有效,但部分區域存在保潔質量不高、垃圾清運不夠及時現象,各鎮、街道辦整改驗收記錄較為簡略。
4.項目效益
效益指標分值為35分,評價得分為26.68分,得分率為76.23%。項目實施后,張店區村居環衛保潔工作更加正規有序,農村面貌得到進一步改觀,居民滿意度為86.7%。但部分村居衛生質量保持不夠好,居民環境衛生意識仍需進一步增強,同時,保潔人員數量、保潔設施配置、垃圾清運處理等方面與城市精細化管理要求仍存在一定差距。
(一)績效指標填報不規范
1.產出指標值及標準件填制不規范;
2.質量指標內容設置不全面;
3.項目績效指標可量化程度低。
(二)資金分配依據不明確
1.房鎮未根據鎮辦考核成績核算服務費;
2.服務面積減少后,馬尚街道辦在未與服務機構簽訂書面變更協議,僅以口頭約定服務內容及費用。
(三)管理制度制定及執行存在不足
1.各鎮、街道辦制定的監督考核制度部分考核內容不夠嚴謹、針對性不強;
2.各鎮、街道辦未根據項目實際制定項目資金管理暫行辦法;
3.各鎮、街道辦均未根據合同約定時間支付服務費;
4.各鎮、街道辦均未完整保存服務單位投標文件及招投標匯編資料;
5.各鎮、街道辦整改驗收記錄較為簡略,房鎮未根據巡檢情況形成巡查記錄;
6.服務單位日常巡查記錄及整改記錄等檔案資料不夠完善。
(四)保潔質量不達標
1.部分街道道路普掃質量不高,垃圾滯留時間長。
2.保潔工作時段內,村居保潔人員在崗率較低,服務單位對環衛工人監管不到位。
(五)項目長效管理機制存在短板
1.各鎮辦未根據精細化管理要求補充、完善對農村環境衛生考核制度。
2.服務公司現有保潔人員及保潔設施條件不足以滿足實際保潔需求。
3.服務單位在垃圾收集、轉運、處理等方面存在薄弱環節。
(一)優化項目績效指標
充分考慮項目的實際情況,提高績效目標管理科學化、規范化、標準化水平,進一步推動預算績效管理提質增效。
(二)關注制度執行標準和細則
1.建議各鎮、街道辦理順環衛管理體制,進一步明確市、鎮、村三級的管理權限,結合轄區內具體情況,修訂完善城鄉環衛一體化工作考核辦法,增加人員配置、機械化程度、垃圾分類、垃圾處理等具體考核要求,逐步推動村居環境提升。
2.建議各鎮、街道辦明確項目管理的相關要求,細化資金管理、審批、支出使用程序等細則,增強制度的指導性和約束性,提高資金使用的規范性及安全性。
3.建議各鎮、街道辦明確檔案的歸檔制度、保管制度、借閱制度,積極推進數字檔案室的建設,保證資料歸檔工作精細化、規范化開展。
(三)提高合同履約能力
1.建議馬尚街道全面分析服務單位服務范圍、工作標準、合同執行要點、合同風險防范措施,明確街道辦與服務單位雙方的權力和義務,并將約定落實到書面,為合同執行提供保障。
2.建議各鎮、街道辦增強合同履約過程控制意識,構建完善的合同履約管理制度,關注合同重要節點,及時調整履約偏差。
建議張店區市容環衛事業服務中心建立跟蹤管理檢查機制,督促各鎮、街道辦提高合同履約效率。
(四)強化環境衛生綜合整治,鞏固擴大綜合整治成果
建議張店區市容環衛事業服務中心及各鎮、街道辦圍繞群眾關心的熱點難點問題,有計劃、有層次的推進城鄉環境整治的深入開展;加大執法力度,嚴厲查處和打擊破壞環境衛生的行為,進一步改善城鄉環境面貌。
對環衛保潔難點區域,聯合各部門開展大規模的專項治理,集中解決,以整治成果展示增強基層群眾保護環境衛生的`自覺性;對重點地區和容易造成環境衛生臟亂差的難點地區,以“分片包?!钡男问綄⒇熑温鋵嵉絾挝缓蛡€人,通過強化管理、考核,消除環境衛生管理的“盲點”和“死角”。
(五)加強全過程績效管理
1.建議張店區市容環衛事業服務中心督促各鎮、街道辦及服務單位進一步完善三級環衛保潔管理網絡,建立健全城鄉環衛一體化長效運行管理機制。
2.建議張店區市容環衛事業中心持續推進垃圾收運處理體系建設,引進垃圾綜合處理技術路線,合理配置和規劃垃圾處理設施,推動區域內定時定點垃圾分類收集站建設。
3.建議各鎮、街道辦科學制定環衛基礎設施規劃,根據平房區及村改社區的特點逐步加強環衛保潔力度。
4.建議各鎮、街道辦加強監督隊伍建設,進一步完善基層城鄉環境衛生的監管機構;針對監管面廣點多的實際情況,設立有償舉報機制,動員社會力量廣泛參與城鄉環境衛生管理;在廣播電視媒體上,加大對城鄉環境衛生“臟亂差”的曝光力度,形成濃厚的輿論氛圍。
5.建議各服務單位加強作業人員管理,優化人員結構,加強保潔督導,增強獎罰機制,提升人員的專業素質及服務水平;在現有機械化率較低的情況下,合理安排設備資源;在保潔人員不足的情況下,及時購置方便作業的小型清掃車輛。
6.建議各級部門進一步加大對環境衛生管理的宣傳力度,充分發揮輿論的導向作用,分步驟、有針對性地大力向廣大群眾宣傳環境衛生管理、垃圾分類相關法律法規,增強居民文明和環境秩序意識,提高遵守城市管理法規的自覺性,形成市容環境衛生管理人人有責的氛圍。
(一)項目單位基本情況。
1、項目主管部門:祁東縣教育局。
2、項目名稱:衡陽師范學院祁東附屬中學二期新建工程項目。
3、項目承建單位:衡陽保豐建筑有限責任公司。
4、建設性質:新建。
5、項目概況。
20xx年7月,經祁東縣人民政府批準組建并成立祁東縣新區學校建設指揮部,具體負責衡陽師范學院祁東附屬中學二期新建工程工作的計劃、組織與實施,協調解決項目新建中的重大問題。
衡師附中學校新建工程是由祁東縣教育局分兩期進行建設,一期工程建設內容包括土石方工程、校園的排洪渠、科技樓、教學樓、藝術樓、辦公樓、圖書信息樓、食堂、學生公寓等,二期工程建設內容包括主大門、次大門、圍墻、配電房、垃圾房、體育館、運動場、籃球場、道路、景觀、管、網、溝等,工程施工方均為衡陽保豐建設有限責任公司,二期工程20xx年4月開工,20xx年底完工。
本次績效評價的內容為衡師附中二期新建工程。
(二)項目實施情況。
1、項目收到資金情況。
20xx年,衡師附中學校二期建設工程項目預算總金額5,469.00萬元,實際收到縣財政撥款5,469.00萬元,資金到位率100.00%。
2、項目資金使用情況。
20xx年度衡師附中學校二期建設工程項目總支出5,418.31萬元。項目資金用于:
(1)付工程款3908.36萬元;
(2)付設備款516.38萬元;
(3)歸還貸款本金200萬元;
(4)付貸款利息651.21萬元;
(5)付待攤工程支出142.37萬元。
根據此次專項資金現場績效評價和項目單位上報情況,資金支出基本上按照項目計劃和項目要求執行,資金支出基本符合相關規定,未發現重大資金截留、挪用的現象。
3、項目資金結余情況。
20xx年度衡師附中學校二期建設工程項目結余50.69萬元。
4、專項組織管理。
專項資金管理制度方面,衡師附中學校制定了《衡師附中項目及資金管理制度》,項目資金在使用管理中基本實行了??顚S?。
5、項目組織實施情況。
(1)成立祁東縣新區學校建設工作組織體系。祁東縣新區學校建設指揮部設在縣教育局,項目主管單位為縣教育局,負責專項資金的使用和管理、衡師附中學校建設工程項目工作的監督推進。祁東縣新區學校建設指揮部是項目的實施單位,負責衡師附中學校項目的建設和管理工作。
(2)確定施工單位,組織項目建設。項目建設前,對達到招投標要求的項目,組織招投標程序確定施工單位,與施工單位簽訂政府采購合同,明確雙方權利義務。項目建設完成后,由項目主管單位牽頭,組織相關單位、施工單位等共同組織驗收,超過規定限額的由縣財政局評審中心審批。
(三)項目績效目標。
1、總體項目目標。
為提高祁東縣教育質量,滿足人民群眾對日益增長的優質教育的需要,建立一所高規格、現代化、示范性的公辦完全中學-衡師附中學校。
2、具體項目目標。
(1)完善學校除主要教學樓外的其他附屬配套建筑設施。
(2)建設內容包括主大門、次大門、圍墻、配電房、垃圾房、體育館、運動場、籃球場、道路、景觀、管、網、溝等配套用戶及設施。
(3)二期完成后,則學校整體可以交付驗收使用。
績效評價的目的在于通過對教育局衡師附中學校二期項目進行績效評價,衡量項目資金的產出與績效,了解、分析、檢驗項目是否達到預期目標,資金使用是否有效,為以后年度安排財政資金提供重要依據。及時總結經驗,分析存在的問題,采取切實有效的措施進一步改進和加強財政支出項目管理,切實提高財政資金使用效益。同時探索專項資金的績效評價辦法、制度,逐步形成績效評價的體系和機制,進一步提高專項資金使用管理效益。
根據20xx年6月下發的《祁東縣財政局關于對20xx年度預算安排的部分專項資金開展績效評價的通知》(祁財績〔20xx〕77號)的要求,祁東縣財政局委托湖南鼎臻財務咨詢管理有限公司負責績效評價工作的具體組織實施。20xx年6-8月,湖南鼎臻財務咨詢管理有限公司組織項目組進行現場評價工作??冃гu價主要采取以下的方式:一是與項目單位進行溝通、詢問,聽取項目單位有關資金使用管理及項目組織實施等情況介紹,了解資金使用取得的成效、存在的主要問題及建議等;二是通過審查政策文件、項目管理制度、合同、賬簿、記賬憑證、原始憑證和項目收支明細賬等資料,以了解項目具體情況;三是實地考察項目實施后現場;根據收集的相關資料、數據、績效評價自評報告等材料進行分析,全面了解項目的基本情況,為提出評價結論提供了依據。
(三)綜合評價情況及評價結論。
根據《中華人民共和國預算法》《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發〔20xx〕10號)和《祁東縣財政局關于對20xx年度預算安排的部分專項資金開展績效評價的通知》(祁財績〔20xx〕77號)等文件規定,我們對本項目的總體評價是:制定了項目部分相關的管理制度,通過加強對項目組織體系建設、考核監督等工作,強化對項目承擔單位業務管理等措施,保證了教育局衡師附中學校二期項目涉及的各個項目順利實施,取得了良好的社會效益。但也存在制度不完整、績效目標設立欠明確、立項變更欠規范、自評意識薄弱,自評結果未公示、項目管理欠規范、制度執行不到位等問題。根據《20xx年度專項資金績效評價指標評分表》評分,得分66.8分,評價等級為“中”。
績效評價結果采取評分和評級相結合的方式,具體分值和等級可根據評價內容設定??偡譃?00分,參照財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)劃分為四檔:90(含)-100分為優、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。
(一)產出指標完成情況分析。
1、項目完成數量。
衡師附中二期工程建設的內容包括主大門、次大門、圍墻、配電房、垃圾房、體育館、運動場、籃球場、道路、景觀、管、網、溝等,項目進展基本順利。
2、項目完成質量及進度。
衡師附中二期工程建設項目由衡陽保豐建筑有限責任公司承建,20xx年4月開工,20xx年底完工。目前學校已正常交付使用,但評價人員未收到二期竣工驗收相關資料。
(二)效益指標完成情況分析。
1、項目實施經濟效益分析。
衡師附中二期工程建設項目是建立在黨中央、國務院上世紀末提出“科教興國”的戰略基礎上,21世紀是知識經濟時代,衡師附中二期工程建設是合理配置教學資源、完善擴大教學規模的重要舉措,不僅有利于完善辦學規模和教育設施,更有利于促進當地經濟建設和社會發展。
2、項目實施社會效益分析。
衡師附中二期工程建設項目對當地社會經濟發展、人口素質的提高和提高勞動者素質,增強就業能力,提高勞動生產率和資源使用率,縮小收入分配差距都具有積極的重要作用。
(三)社會公眾或服務對象滿意度。
20xx年6月18日-20xx年6月22日衡師附中二期工程建設項目滿意度調查問卷收到有效問卷60份,調查問卷顯示群眾滿意度達到了99%。
(一)績效目標設立欠明確。
縣教育局存在未申報績效目標情況,未針對該專項資金設定績效目標,績效目標分散在各項目工作方案、考核辦法中,績效目標設立不明確,預期效益指標未量化。
(二)立項變更欠規范。
總投資超投資計劃,無變更文件。
(三)資金使用管理欠規范。
部分費用開支未提供文件依據,
績效指標未細化量化,績效自評反映的問題不夠具體,截至評價現場結束日,未公示績效自評報告。
(五)制度欠完整。
評價過程中未收到縣教育局針對衡師附中二期工程建設項目中除《衡師附中項目及資金管理制度》外其他相關制度,且《衡師附中項目及資金管理制度》中重大事項中的工程款支付流程不夠清晰、不明確,評價人員只能以財務的角度評價項目核算情況。
(六)制度執行不夠到位。
1、支付工程款支付附件不齊全。
2、未按《政府會計制度》的相關要求將基建賬務并入學校大賬中。根據《政府會計制度》的要求,基建賬務處理應并入單位賬內進行核算。
3、無法核實是否按合同約定時間支付工程款。本次評價人員未取得相關工程合同,無法核實是否按合同支付工程進度款項。
4、評價人員未收到項目工程施工合同及銀行貸款合同相關資料,無法核實基建賬務情況。
5、部分監理費支付給個人,不符合財務制度的規定。
(一)規范項目立項工作。
項目應依規申請,事前應經過必要的集體決策等。應編制經費預算明細,項目工作計劃等規范項目立項工作,如果超出立項概算,應寫出書面說明,報請相關部門對立項總額進行變更。
(二)建立健全績效目標。
績效目標設立應針對專項資金設立,全面反映項目應達到的數量、質量、時效、成本及預期效益,按明細項目內容將績效目標細化分解為具體的、可量化、可衡量的績效指標。這有利于對實施單位進行階段目標考核和監督。在此基礎上,做到預算明細化,細化資金支出計劃等。
建議財政部門將績效目標設置作為預算安排的前置條件,加強績效目標審核,對審核不通過的.,不予安排預算。建立預算資金績效運行監控機制,確??冃繕巳缙诒Y|保量實現。對存在嚴重違反政策問題的項目要暫緩或停止預算撥款,督促及時整改落實,加強預算執行監控,科學調度資金,切實提高預算執行效率。
(三)加強資金使用管理。
一是加強報賬資料的審核,嚴控財務風險,保證合同方、開票方、付款方一致。二是嚴格按預算批復的資金用途使用資金,確需調整的履行調整程序。三是嚴格??顚S?,專項資金不能用于項目以外的支出,嚴格按規定??顚S?。不得挪用、擠占專項資金。四是建立財務監控機制,加強對專項資金的使用情況進行檢查,保證專項資金的安全性和使用的規范性。
(四)認真開展項目績效自評工作。
注重結果導向,強調成本效益,將政策、項目預算資金使用效果作為政策執行和項目實施的落腳點。堅持“花錢辦實事,小錢辦大事”原則,專項資金的設立和新增嚴格執行事前評估、程序報批和項目臺賬管理。教育局負責公開預算績效自評結果,預算績效評價結果公開的內容必須詳實、準確,主要包括預算績效評價的基本情況、預算績效評價結論和存在的問題等方面,根據需要可全部公開,也可只就評價結論和存在的突出問題進行公開。
(五)制定相關制度,并嚴格按制度執行,加強監督管理。
梳理各項制度,完善并制定符合實際、可執行的相關制度,嚴格按制度定期、不定期對項目進行檢查、監督與考核。
(六)全面清理項目資料與賬務賬目。
應以合同招標文件、施工合同、銀行貸款合同為依據,對項目已發生的資金收付重新進行基建會計賬務的清理,所有工程款(含一期、二期)支付附件中應有合同及工程進度,以保證會計核算的準確性、完整性。并于各年末將基建資產并入學校賬務的“在建工程”科目,如實反映項目的整體狀況。
20xx年,我縣城鄉醫療救助工作在縣委、縣政府的正確領導和市局的指導下,以擴大城鄉醫療救助制度覆蓋面、完善城鄉醫療救助制度為目標,經過努力,全縣城鄉醫療救助工作有序推進,救助效果日益顯現,在一定程度上緩解了我縣城鄉困難群眾“看病難、看病貴”問題?,F將評價情況報告如下:
(一)項目概況。
根據《安徽省人民政府關于健康脫貧工程的實施意見》(皖政〔20xx〕68號)、《安徽省人民政府辦公廳關于印發健康脫貧綜合醫療保障實施細則的通知》(皖政辦秘〔20xx〕56號)、《安徽省醫療救助與城鄉居民大病保險有效銜接實施方案》(皖民社救字〔20xx〕112號)和《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》(宿醫保秘【20xx】21號)等文件精神,我縣城鄉醫療救助基金實行專賬管理,??顚S?。該項目實施主管部門為靈璧縣醫療保障局。
(二)項目績效目標。
20xx年,脫貧人口全部納入城鄉醫療救助范圍,全面開展重特大疾病醫療救助工作,資助困難群眾參保,住院救助和門診救助應救盡救,有效緩解困難群眾“看病貴”問題。
經綜合評分,該項目總得分100分,評價績效等級為“優”。
(一)投入(滿分20分,實得20分)。
1、項目立項(滿分10分,自評10分)。
(1)績效目標合理性。(滿分6分,自評6分)。
根據《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》的要求,我縣城鄉醫療救助實施方案設定的績效目標合理。
(2)績效指標明確性。(滿分4分,自評4分)。
我縣目前執行《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》,在項目實施過程中我們設定了清晰、細化、可衡量的績效指標,有效地保證了城鄉醫療救助工作的順利開展。
2、資金落實(滿分10分,自評10分)。
(1)資金到位率。(滿分6分,自評6分)。
城鄉醫療救助資金的實際到位資金總額與規定補助資金總額相一致。
20xx年,醫療救助資金實際到位4011、64萬元,其中:中央配套3367、00萬元、省財政配套235、00萬元、市財政配套72、80萬元、縣財政配套336、84萬元。
(2)補貼資金到位及時率。(滿分4分,自評4分)。
20xx年城鄉醫療救助資金到位率為100%。按照相關要求及時將中央和省級資金按規定撥付,同時及時撥付縣級補貼資金。
(二)過程(滿分30分,自評30分)。
1、項目管理(滿分20分,自評20分)。
(1)政策宣傳。(滿分3分,自評3分)。
我縣采取群眾喜聞樂見的形式,通過圖文詳解、知識問答、微信群、微信公眾號、醫保政策咨詢熱線、網絡、電視、報紙、廣播等媒體及各級政務公開欄、發放宣傳單、明白紙等方式,加大醫療救助政策的宣傳力度,使全社會都了解社會救助相關政策,使黨的政策惠及千家萬戶。
(2)救助管理。(滿分6分,自評6分)。
我縣嚴格按照《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》規定,對救助對象屬性嚴格把關,補助標準、比例計算準確,救助范圍與城鄉醫療救助規定相符,申請材料齊全,救助及時,撥款手續及檔案管理規范?;鸬幕I集使用能定期通過一定方式向社會公布。
截止20xx年10月份醫療救助累計受益208689人次,其中資助參保94672人、住院救助16789人次、門診救助97228人次;資金共支出4490、62萬元,其中:資助參保支出2386、72萬元、住院補償支出1753、45萬元、門診補償支出350、45萬元。
20xx年11—12月份醫療救助支出缺口資金根據民生工程考核規定將由縣財政統籌解決。
(3)信息平臺管理。(滿分4分,自評4分)。
我縣以脫貧人口數據為基礎建立了城鄉醫療救助對象基礎信息數據平臺;城鄉醫療救助對象基礎信息數據平臺,與脫貧退出機制相銜接,實行對基礎信息數據庫的日常動態管理,實時進行調整;與基本醫療保險、城鄉居民大病保險、貧困人口綜合醫保、疾病應急救助、商業保險等信息管理平臺互聯互通、信息共享,實現“一站式”信息交換和即時結算。
(4)檔案管理。(滿分3分,自評3分)。
我縣根據《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》規定檔案管理方面嚴加管理,對通過一站式系統進行結報的醫院,要求他們按月把結報材料裝訂成冊,并蓋章簽字;對于在非定點醫院回鄉手工進行報銷的材料,我們嚴格按照《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》規定,要求農戶提供相關材料、民政部門出具相關核查證明等,并按規定裝訂成冊。
(5)定點醫療機構管理。(滿分4分,自評4分)。
我縣20xx年初根據《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》與定點醫療機構重新簽訂了城鄉醫療救助協議書。城鄉醫療救助定點醫療機構是在當地基本醫療保險定點醫療機構范圍內,按照公開平等、競爭擇優的原則確定的,并實行了委托合作協議管理;定點醫療機構、醫療收費、診療費用優惠減免等嚴格按合同要求執行,無違規現象。
2、財務管理(滿分10分,自評10分)。
(1)資金使用合規性。(滿分6分,自評6分)。
城鄉醫療救助資金實行專賬管理,資金撥付有完善的手續和嚴格的審批程序。項目配套資金納入年初預算管理,對于在非定點醫院回鄉手工進行報銷的材料,能及時兌現,不存在弄虛作假,虛報冒領、貪污浪費、截留、擠占、挪用等情況以及重大違法違紀行為。
(2)監督檢查有效性。(滿分4分,自評4分)。
我縣針對脫貧人口涉及醫療助資金的大額材料,每月組織縣財政局、抽調部分醫院審核人員,由二個醫共體牽頭進行集中匯審,保證了資金支出的合規性。另外我縣對部分民營醫院進行了醫療救助資金專項檢查,同時,要求被查醫院要嚴格按照協議進行規范收治病人,嚴禁私拉病人、小病大治、冒名頂替等現象發生。
(三)產出(滿分25分,實得25分)。
1、項目產出(滿分25分,實得25分)。
(1)目標任務完成率。(滿分9分,自評9分)。
按年度目標任務,20xx年我縣城鄉醫療救助各項任務目前均已完成。
(2)救助覆蓋率。(滿分9分,自評9分)。
我縣20xx年脫貧人口全部納入了城鄉醫療救助范圍,并為他們代繳了參保資金。同時,按要求將全縣符合醫療救助條件的救助對象全部納入救助范圍,做到了應救盡救,有效緩解困難群眾“看病貴”問題。
截止20xx年10月份醫療救助累計受益208689人次,其中資助參保94672人、住院救助16789人次、門診救助97228人次;資金共支出4490、62萬元,其中:資助參保支出2386、72萬元、住院補償支出1753、45萬元、門診補償支出350、45萬元。
20xx年11—12月份醫療救助支出缺口資金根據民生工程考核規定將由縣財政統籌解決。
(3)完成及時性。(滿分7分,自評7分)。
20xx年,對符合醫療救助對象,我縣做到了應救盡救,對建檔立卡貧困人口、低保對象、特困供養人員、孤兒等按規定資助了參保,并按時間及時撥付及兌現了醫療救助款。
(四)效果(滿分25分,自評25分)。
1、項目效益(滿分25分,自評25分)。
(1)社會效益。(滿分9分,自評9分)。
近年來,通過實施城鄉醫療救助民生工程,對基層基本公共服務建設及對貧困人口因病致貧、因病返貧問題的有了很大的'改善,貧困人口因病致貧、因病返貧問題得到有效控制。該項目的實施得到了救助對象的肯定和好評。
(2)可持續影響。(滿分8分,自評8分)。
我縣20xx年城鄉醫療救助工作實施以來,得到了廣大人民群眾,尤其是脫貧人口的一致好評。單位制度建設健全、人員分工明確、工作程序規范。項目實施過程中未出現過影響社會救助事業發展的不良事件。
(3)社會公眾和受益對象滿意度。(滿分8分,自評8分)。
為提高群眾對城鄉醫療救助政策的知曉度、滿意度,我縣安排工作人員隨機對城鄉醫療救助進行了民意調查,切實掌握各鄉鎮政策落實情況和群眾滿意度,為接下來的工作方向提供了指導。
(一)、健全領導機制,組織保障到位。
我縣在設立醫療保障局后,在局機關專門成立了城鄉醫療救助領導小組,明確了專人進行城鄉醫療救助日常工作,確保了我縣城鄉醫療救助工作的順利開展。
(二)、完善制度,政策保障到位。
按照相關文件精神,結合實際我縣先后出臺了《靈璧縣城鄉醫療救助資金管理暫行辦法》、《關于加強城鄉醫療救助“一站式”即時結算監管工作的通知》等系列文件,完善了城鄉醫療救助制度,為城鄉醫療救助工作規范開展提供了政策支持。
(三)、嚴格執行方案,規范實施救助。
我縣嚴格按照《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》規定,明確將城鄉低保對象、特困供養人員、孤兒、脫貧人口作為城鄉醫療救助的重點救助對象,同時兼顧低收入家庭、困病致貧重病患者以及其他困難人群。同時,根據患者所患病情及人員性質,嚴格執行救助標準,既保證救助對象享受最優惠的救助政策,又使資金合理均衡使用。
(四)、進一步推行“一站式”管理服務工作。
我縣醫療保障局成立以來,在城鄉醫療救助工作方面,著重推進信息化管理,進一步擴大聯網醫院,全面推行網絡化管理,定期與醫院結算,及時足額將救助資金撥付定點醫療機構,極大方便了救助對象就醫。加強了對定點醫療機構一站式結算工作的監管,會同衛健部門加強對定點醫療機構的監管,實行動態管理,建立準入和退出機制,對“一站式”即時結算流程、救助對象住院情況、費用清單和檔案建設等進行全方位零距離的監督。
1、目前手工審核材料較多,手工審核壓力較大。
2、城鄉醫療救助政策需加大宣傳力度。
1、加強鞏因拓展醫療保障脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接。進一步加強與財政、民政、衛健、鄉村振興、人社等部門協作配合,加大對特困人員、低保對象、返貧致貧人口、監測人口的資助、救助力度,切實做到應助盡助、應救盡救。
2、規范程序,強化城鄉醫療救助。一是優化和完善即時結算申報審核程序,加強對醫療救助“一站式”定點醫院的監督和管理,鞏固和提升一站式服務成果。二是繼續抓好城鄉醫療救助工作的規范開展,簡化救助程序,提升救助質量。三是全面開展重特大疾病醫療救助工作。
3、加強對城鄉醫療救助政策的宣傳力度。充分利用網絡、電視、報紙、廣播等媒體及各級政務公開欄、發放宣傳單、明白紙等方式,加大醫療救助政策的宣傳力度,使全社會都了解社會救助相關政策,使黨的政策惠及千家萬戶。
1、《社會救助暫行辦法》(國務院令第649號);
3、《安徽省人民政府關于健康脫貧工程的實施意見》(皖政〔20xx〕68號);
4、《安徽省農村貧困人口綜合醫療保障制度實施方案》(皖衛財〔20xx〕22號)。
5、《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施辦法》(宿醫保秘[20xx]21號)。
6、市政府與各縣政府簽訂的民生工程目標責任書;
7、《安徽省城鄉醫療救助基金管理辦法》;
9、安徽省人民政府關于實施民生工程的通知;
10、縣政府與各鄉鎮政府簽訂的民生工程目標責任書。
1、市監分局基本職能及主要工作。
(二)承擔轄區市場主體從業監管、行政執法檢查和企業非公黨建牽頭工作;
(三)承擔轄區流通領域市場主體行政違法案件查處工作;
(四)承擔轄區流通領域消費者投訴受理、維護消費者合法權益工作;
(六)積極協助園區有關部門作好招商引資服務工作和科技型企業培育及發展工作;
(九)作好人才培訓、科技創新、服務創新和工商信息化建設;積極作好智慧工商和學習型、服務型工商創建工作。
(十)承辦上級及轄區黨工委、管委會交辦的其他事項。
2、機構設置:
根據《綿陽市人民政府辦公室關于印發綿陽市工商行政管理局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(綿府辦發〔2015〕3號文件),設立綿陽市工商行政管理局科創園分局(簡稱工商分局),為綿陽市工商局派駐園區工作機構。下設三個工商所,其中在科創區設科園和園藝兩個工商所;在仙海區設仙海1個工商所.現在在編正式職工18人(在科創區工作公務員15人,行政高級工1人,仙海區公務員12人),其中公務員17人,行政高級工1人,另報經科創區管委會同意聘有臨聘人員18人,經仙海區管委會同意聘有臨聘人員2人,臨聘人員20人均由第三方勞務派遣公司:綿陽弘陽勞務派遣有限公司派遣分局使用,分局按相關合同和經費管理規定支付相關勞務費用及其他支出;所聘人員主要從事國家商事制度改革后注冊登記崗位和消費維權以及市場監督檢查等輔助工作,所需費用從年度預算的市場監督管理專項、市場監管執法以及消費者權益保護項目的勞務費中列支。根據國家機構改革方案,目前全省市場監管系統市級以上部門已整合并完成機構改革三定,分局2021年6月底按照中共綿陽市委機構編制委員會【2021】20號文件《關于調整市屬園區市場監管機構相關編制事項的批復》才完成機構改革,三定方案正式確定,分局屬綿陽市市場監督管理局的派出機構,名稱從2021年6編辦出臺文件起正式更名為綿陽市市場監督管理局科創園分局。
一、財政收入支出總體情況。
全年經費收入489.18萬元,其中科創區439.61萬元含上級轉移支付藥品事務補助經費:4.62萬元,仙海區:49.58萬元;全年總體收入較上年496.20萬元遞減7.02萬元,基本保障了分局基本支出和項目支出。全年經費決算支出總額為489.18萬元,其中基本支出411.32萬元,項目支出77.86萬元。,項目支出77.86萬元(包括市場主體管理20萬元、市場秩序執法20萬元、信息化建設20萬元、藥品事務17.86萬元),重點保障了分局春雷行動2020、事中事后監管、企業個體年報工作、信用信息公示、流通領域質量抽查、互聯網網絡交易監管、打擊非法集資、打擊非法傳銷、消費者維權網點建設、基層市監所規范化建設以及國家省市組織的市場監督管理實務培訓、完成對上馬望蜀苑、華潤中央公園商業示范街等兩處雙心示范街區建設、“長江禁漁”專項行動以及園通智慧農貿市場打造等主要工作。
二、財政收入情況。
全年經費收入489.18萬元,全年經費支出總額為489.18萬元,全年收支平衡,無結余。但縱向相比2019年分局收入496.20萬元,減少收入7.02萬元,主要原因在于年內上級補助經費及仙海區補助經費均在2019經費預算中有不同幅度壓縮。同比,分局全年支出相比2019年支出496.20萬元減少支出7.02萬元,減少的主要原因在于年內上級補助經費大幅壓縮,分局以收定支所致。全年科創區預算收入439.60萬元,完成預算收入439.60萬元,預算執行率100%;上級補助收入4.62萬元,相比2019年61萬元,大幅減少56.38萬元,充分反映了國家省市有關部門年內大幅壓減了對市場監督管理相關業務的投入。
三、財政支出情況說明。
四、財政撥款收入支出總體情況說明。
2020年分局全年一般公共預算財政撥款收入439.60萬元,一般公共預算財政撥款支出439.60萬元,其中基本支出358.12萬元包括行政運行收支293.50萬元,(其中用于人員經費2363.91萬元,公用經費55.59萬元);行政單位醫療20.22萬元,公務員醫療補助10.11萬元,住房公積金及34.67萬元,購房補貼16.48萬元);項目支出64.62萬元包括市場主體管理收支20萬元,市場秩序執法收支20萬元,信息化建設收支20萬元,藥品事務收支4.62萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年分局一般公共預算財政撥款支出439.60萬元,其中基本支出358.12萬元,包括行政運行收支293.50萬元,(其中用于人員經費2363.91萬元,公用經費55.59萬元);行政單位醫療20.22萬元,公務員醫療補助10.11萬元,住房公積金及34.67萬元,購房補貼16.48萬元);項目支出64.62萬元包括市場主體管理收支20萬元,市場秩序執法收支20萬元,信息化建設收支20萬元,藥品事務收支4.62萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出情況。
全年分局一般公共預算財政撥款基本支出為374.98.18萬元,其中行政運行支出293.50萬元,包括公用經費支出56.60萬元,人員支出236.10萬元(其中包含分局在職人員機關養老保險21.97萬元,職業年金繳費10.98萬元,其他社會保障2.89萬元);公務員醫療補助10.11萬元,行政單位醫療支出20.22萬元、住房保障支出51.15萬元(包括公積金支出34.67萬元、購房補貼支出16.48萬元)。
七、三公經費支出情況。
(1)“三公”經費支出情況:2020年度分局三公經費總計支出66987元(年內分局無人員出國,因此無因公出國費用發生),相比2019年度32695.30元增加支出34291.70元,增幅達104.88%,主要原因是年內行政辦案及行政執法檢查頻繁,造成公車運行維護費用明顯增加,增幅達199.02%,近兩倍,主要原因在于年內執法檢查、執法辦案增多導致車輛使用增多,相應費用增加。分局年內公務接待費8127元,相比上年13011元減少4884元,反應了年內系統單位之間交流學習業務減少,全年共計接待人員12批90人次。
(2)會議費支出情況:2020年度分局會議費用7315元,相比2019年2700元增加支出4615元,降幅達170.93%,原因在于年內機構改革,職能整合增加后業務會議明顯增加所致。
(3)培訓費支出情況:2020年度分局培訓費用93350元,相比2019年26100元增加支出67250元,增幅達257.66%,主要在于年內安排人員及批次相比上年度大幅增加所致。
八、年末結轉和結余情況。
2020年分局上年無結余,本年收支平衡無結余。
九、資產負債信息分析。
(1)資產信息情況。
2020年度分局全年年末銀行存款327307.47元,全部為應付未付往來款項,分局現存大眾途安城市越野執法車兩臺,價值358600元,分局年末固定資產總值1561935元,相比上年1524385元增加37550元;新增辦公設備采購37550元,按照新的會計制度分局固定資產凈值為695179.77元,固定資產累計折舊為866755.23元。
(2)負債信息情況。
分局2020年末流動負債合計252712.25元(其中包括其他應付款252100.92元,應繳財政款611.23元(銀行存款利息),流動負債大幅下降的原因在于年內清理結算了部分往來款項所致。
加強和改進新形勢下市場監管工作,進一步理清部門職責,規范市場監管資金管理,強化資金使用效益意識,提升資金管理水平和工作質量。
成立了績效評價工作小組負責本部門績效自評工作的組織領導和具體實施,明確了工作職責和分工,制定了切實可行的評價方案。根據各所、股室的情況匯報和提交的工作計劃、工作總結等資料,評價小組現場進行詢查和核實,根據確定的評價指標、評價標準和評價方法統一打分,形成自評結論。
2020年度,綿陽市市場監管局科創園分局嚴格按照預算編制要求,設置預算績效目標,準確編制預算,確保資金使用及管理規范,制度落實到位,績效考核目標任務圓滿完成,按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結果為96分。
3.績效運用及績效目標完成情況。
年內,市監分局在綿陽科創區、仙海區兩區管委會的堅強領導下,著力推進市場監管改革,積極優化營商環境,促進經濟高質量發展,扎實完成了全年各項目標任務。
(一)是全面加強黨的建設。強化理念武裝,通過認真落實“三會一課”、主題黨日活動學習計劃等形式。聚焦機關文化建設,以定期開展專題黨課形式,引導全體黨員干部做到信念、政治、責任、能力、作風5個過硬。從嚴黨風廉政建設,落實意識形態工作責任制,強化廉政教育、警示教育,筑牢全體干部思想防線。加強隊伍建設,組織人員參加各類業務培訓,切實提升市場監管綜合業務能力。
(二)是圍繞營商環境優化持續發力,打造高效便捷登記環境。
(1)著力培育市場主體,激發市場活力。截至2020年10月31日,科創區轄區各類市場主體10283戶,其中各類內資企業5239戶、個體戶5044戶。今年科創區新辦市場主體1689戶,其中企業695戶、個體戶994戶。仙海區轄區各類市場主體1265戶,其中企業361戶,個體戶904戶。今年仙海區新注冊市場主體189戶,其中企業67戶、個體戶122戶。
(2)持續壓縮企業開辦時間。嚴格貫徹落實《綿陽市2020年優化營商環境工作方案》、《建立企業開辦“全市通辦、小時辦結”長效機制實施方案》工作要求,將企業開辦時間壓縮至1個工作日內,其中營業執照辦理時間壓縮至3個工作小時。
(3)優化線下窗口辦理。在區政務辦的支持協調下,分局設立了企業開辦和注銷服務專區,對受理服務窗口重新進行了設計、布局,與稅務部門一道入駐專區,為科創區辦事群眾提供快捷的開辦與注銷服務。
(4)持續推進綿陽市企業開辦協同服務平臺應用。充分利用“綿陽市企業開辦協同服務平臺”集成了企業開辦涉及的登記注冊、印章刻制、銀行開戶、涉稅事務和社保登記一體化協同辦理的優勢,為辦事群眾提供高效便捷的`企業開辦服務,目前科創區已經有997條申請信息,辦結信息746條。
(5)打造企業登記“不打烊”新模式。分局著力打造24小時智能辦照區,將企業服務延伸到工作日之外。截至目前,今年已有537戶企業在24小時智能辦照區現場打印領取了營業執照。這個全天候服務模式是全市首創。
(6)主動承接市級下放事項。今年3月1日,分局主動承接市局下放的藥品零售企業藥品經營許可、第三類醫療器械經營許可,以及股份有限公司和市本級國有企業登記委托事項,共辦理藥品零售新設10戶、變更4戶、延續1戶;第三類醫療器械新設8戶、變更6戶、延續23戶;股份公司新設1戶、變更3戶、備案6戶、增補換照1戶。
(7)全面推進全程電子化登記工作。截至2020年12月31日,今年我局完成全程電子化登記戶數為1213戶,其中設立登記631戶,變更登記569戶,備案登記13戶。
(8)持續開展政銀合作。目前我局共有6家銀行機構開展了導辦企業登記注冊服務,其中三家實現了現場打印營業執照,全年打印并頒發營業執照54份。
(9)推進企業集群注冊登記。分局轄區共有9戶企業發展為集群托管機構,共托管小微企業690戶(含注銷113戶)。
(10)以年報為契機,把好市場準入關。今年我局企業年報率97.7%,個體年報率41.2%,農專社年報率100%,以上均超過全市平均數。
(三)是圍繞職能職責做好各類專項治理。
(1)扎實開展“春雷”專項行動??苿搱@分局共出動執法人員560人(次),檢查企業和個體戶1169戶,檢查商場、超市、集貿市場等各類市場80個(次),整治重點區域6個(次),查處各類違法案件92件,案值5.6萬余元,處罰沒款8.26萬元,大要案(1-10萬元)3件。其中,與疫情相關案件為14個,另移送司法機關立案案件1件。
(2)分時分策做好疫情防控工作。一是及時叫停部分業態。疫情之初,一方面及時叫停各類除涉及居民必備生產生活物資的市場主體。另一方面加強監管,保障市場秩序穩定。關停了茶樓、兒童游樂、洗浴、ktv等容易引發人群密集接觸的休閑娛樂場所274家,勸關酒店賓館80戶(次)、網吧44戶(次),暫停1237戶(次)餐飲店堂食經營,關停雞、鴨、活禽宰殺點7個(次),下發各類通告及宣傳畫1200余份,深入藥店、超市等經營場所指導疫情防控、消殺100余次。二是做好復工復產工作。疫情得到有效控制后,分局多措并舉,積極推進轄區各行業有序復工復產。一是分類別、分步驟、分人群復工復產,確保社會經濟平穩運行。二是開發了“人員實時追蹤”小程序,重點在超市、藥店與集貿市場等行業進行推廣使用。三是會同相關部門對1137戶(次)服務業開展現場核查工作。四是創新工作思路,結對幫扶有困難中小企業。向上爭取防疫物資,口罩3000個、消毒酒精300瓶、84消毒液300瓶全部送到150戶小微企業手中,并與之建立結對幫扶關系,切實解決小微企業及個體工商戶在復工復產過程中的具體困難。三是做好常態化防控階段,督促轄區市場做好基本防控措施。要求市場經營者做好口罩、消毒液等日常防控物資儲備;市場開辦單位及大型商場、超市做好員工健康監測工作;保持市場內清潔衛生,市場內產生的垃圾做到“日產日清”;推薦消費者使用非接觸式掃碼支付,提醒消費者佩戴口罩等。組織各市場開辦單位開展環境衛生大整治活動4次、共清理垃圾2.5噸。
(3)今年掃黑除惡工作重點聚焦轄區市場流通領域重點行業、重點領域監管方面存在的突出問題。主要從四個方面進行了行業亂象規范:一是加強校園食品安全專項治理,聯合區教育部門持續開展學校、幼兒園食品安全專項檢查,加強疫情防控,確保食堂食品安全;二是強化市場價格監管,嚴厲打擊不明碼標價、捆綁收費、哄抬價格、價格欺詐、價外加價等價格違法行為;三是針對群眾關切的民生領域消費品、食用農產品、防疫物資領域競爭狀況,加大案件摸排查辦力度,對不法分子形成強力震懾;四是強化瓶裝液化氣和成品油市場監管。嚴厲打擊壟斷、無證經營、非法充裝、摻雜摻假、短斤缺兩等違法行為,確保群眾生命財產安全和社會公共安全。
(4)“長江禁漁”專項行動。為貫徹落實國家、省、市關于打擊市場銷售長江流域非法捕撈漁獲物專項行動工作部署,分局多次組織開展專項檢查行動。執法人員將相關餐飲企業作為重點監管對象的同時,亦要求水產經營戶嚴格落實各環節的索票索證和記錄工作,禁止采購不明來源的食材,嚴禁經營長江流域等地的野生水產。截至10月底,共檢查360戶(次)經營主體,其中242戶(次)餐飲店、58戶(次)水產經營戶、60戶(次)漁具經營戶,向經營者宣傳“打擊市場銷售長江流域非法捕撈獲物專項行動方案”,檢查過程中和各經營主體簽訂“保護長江生態承諾書”,并在店內公示。
(5)打擊侵犯商標專用權違法行為。為營造良好的知識產權法治環境,推動我區商標與專利化執法和監督管理工作,分局以服務加監管相結合。一是對知識產權、商標代理機構實行臺賬監管。轄區字號名稱、經營范圍涉及知識產權、商標代理機構的97戶市場主體逐戶走訪。二是對可能涉及地理標志注冊的企業提出建設性意見。三是查辦知識產權侵權相關案件3件,其中一件已移動公安部門。
(6)價格監管工作。為全面貫徹落實中央、省和市委市政府“減稅降費”的重要舉措,切實減輕企業和社會的用電成本,更好促進實體經濟健康發展。分局共出動執法人員24人(次),對轄區33家物業進行了摸排,其中涉及轉供電收費項目的企業17家,分局監管人員對這些物業一一進行了檢查,并下發了整改通知,要求企業開展自查自糾。通過整改,轄區內大匯商運、天滋物業、天天佳興物業、錦府物業等先后下調了電費價格,并進行了退費核算,共計應退費金額75萬余元。
(7)網絡監管工作。分局利用綿陽市網絡市場監測平臺,完成“春節”期間、“五一”期間、“6.18”、“國慶中秋”期間網絡交易定向監測工作4次,監測網絡交易平臺12個次,企業自營網站486個次,網店260個次,責令改正網絡違規信息46條。
(四)是以當前消費熱點及態勢為重點,提升消費信心。
(1)開展線上“3.15”活動,助力園區消費環境回暖。上半年,因受疫情影響,各行業消費環境萎靡,為提升消費者消費信心,分局采用非聚集式的網絡直播方式進行,市局領導、管委會領導及政府部門,協會代表、企業代表共計七人,通過網絡向全社會宣傳315消保維權工作,宣傳科創區消費復工信息,回復轄區商氣人氣,消費者通過微信公眾號、今日頭條、快手等多個平臺實時觀看今年的宣傳活動,直播當日網絡點擊率超11萬余次。
(2)做好消費投訴維權工作,提升消費者滿意度。2020年分局受理各類舉報投訴843件;其中12345市長信箱、來函430件,各類來電投訴、網絡平臺投訴、消費者本人直接投訴案件413件。843件均已處理完畢,辦結率100%,為消費者挽回經濟損失53.75萬元。
(五)是積極推進特色亮點和分局重點工作。
(1)打造綿陽市首個智慧農貿市場。2020年9月,科創區試點打造了綿陽市首個智慧農貿市場---元通農貿市場后,經過兩個多月的運行,該市場實現了公平計量、電子支付索證索票、銷售數據可查、產品朔源,但對于現金支付索證索票及市場管理等方面問題的推進存在困難。
(2)“放心舒心”消費環境建設工作??苿搮^作為全市首批“雙心”工程示范區,經過一年來的大力推進,“雙心”工程環境建設工作已取得一定成效;現已完成14個大中型餐飲企業明廚亮照升級工程,15個智能攝像頭全部調試安裝,實現了odr三方視頻通話調解消費糾紛。
(3)全國文明城市創建工作。9月2日至23日,分局實行全員參與文明創建,共參與志愿服務460余人(次),分片到人,一周7天,早7晚6,全天候守護,全方位管理。完善農貿市場各大入口所有要素創建,并涵蓋市場周邊背街小巷,對五小企業等重點區域進行零距離監管。爭分奪秒補短板,精益求精對標達標,圓滿完成了文明創建工作。
(4)拓寬法制宣傳渠道。分局與綿陽中院行政庭、市局法規科聯合推出法制宣傳欄目《廖帥小秋來幫忙》。通過收集整理群眾辦理注冊登記咨詢的問題為主,其他法律咨詢為輔,采用電話問答、視頻講解等方式,對群眾咨詢的問題進行耐心細致地解答。該欄目開辦以來推出語音、文字各5期,視頻7期,共計12期。其中2期獲省局轉播點贊。
在2020年的預算執行中,我局還存在預算資金使用相對滯后、內控制度尚需進一步完善的問題。雖然我單位內部機構進行了相應的優化,建立健全了財務管理制度、固定資產管理制度、費用報銷規程等制度,但仍需進一步強化財務約束監督體制。
在2021年的我單位的績效管理中,一是要科學合理編制預算,嚴格執行預算。進一步提高預算編制到位率,做準做全基本支出預算,做全項目支出預算,加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析,提高預算編制嚴謹性和可控性。二是要進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化,實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制,規范專項資金管理,提高專項資金的使用效益。三是要進一步完善內部管理制度,提升管理效能,更好地履行科技城新區直管區市場監管部門應有的職能。
1.財政專項扶貧資金下達預算及項目情況。
20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬元,其中職業教育補助資金共430萬元、實用技術培訓資金50萬元,創業致富帶頭人培訓資金50萬元。
2.財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。
20xx年從項目庫桂扶領字〔20xx〕20號文件批復下達桂東縣扶貧辦項目3個,其中包括職業教育補助、實用技術培訓,創業致富帶頭人培訓項目。
調整后的20xx年第一批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕28號,下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元,其中職業教育補助250萬元,實用技術培訓50萬元。20xx年第二批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕29號,下達桂東縣扶貧辦職業教育補助180萬元,創業致富帶頭人培訓資金50萬元。
包括自評工作開展范圍、對象、時間及方式等。
以省市相關文件和鄉結合,上級文件制訂了當地的專項資金管理規定,項目實施情況已達到了規劃預期效果。
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元,全部為財政涉農整合資金。
2.項目資金執行情況分析。
自桂東縣扶貧開發領導小組下文以后,所有資金都已經全部及時安排到位,并按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元,結余193.6325萬元。因為秋季學期雨露計劃補助項目正在審核公示階段,計劃在12月30日前將結余資金全部支付到位。
3.項目資金管理情況分析。
嚴格按照相應的業務管理制度,規范各項經費的開支。資金使用規范,符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定;資金的撥付有完整的審批程序和手續;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。
(二)績效目標完成情況分析。
1.效益指標完成情況分析。
我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務,各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%,資金撥付達到100%,完成項目驗收率達到100%。
2.滿意度指標完成情況分析。
自20xx年以來,我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查,基本情況是群眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果。
20xx年度秋季職業教育補助處于審核階段,暫未撥付到位,我們將在審核完成后及時撥付到位。
1、我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價,自評指標得分95分。
2、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分,所有項目均與批復下達相符。
一是領導高度重視。專項資金預算下撥后,主要領導和分管領導高度重視,落實責任分工,確保項目順利進行。
二是管理愈加規范。制定了專項資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統一了資金申請手續,做到了層層審核、層層負責、層層把關,付款中全部要求請款單位提供正規發票,沒用白條入賬現象。
通過對近幾年項目總體情況分析和自查,發現存在以下問題:項目申報不精準,從而使項目資金結余。
進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法,用制度管項目,用制度管資金,杜絕一切腐敗現象。
為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)文件精神,結合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料,并根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結,現將我單位專項資金績效自評結果報告如下:
20xx年我單位狠抓重點工作,較好地完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:
1、港房屋協管經費。
2、保障性住房工作經費。
這2個項目是續建項目,資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。
我單位項目支出年初預算為22萬元,其中用于社區、居委會房屋協管的相關費用2萬元;用于保障性住房工作經費20萬元。
20xx年我單位項目支出決算為22萬元,具體如下:
1、房屋協管支出2萬元,主要用于社區、居委會房屋協管的相關費用。
2、保障性住房工作經費支出20萬元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
項目所有開支均按照國有建設單位制度執行,資金的使用全部實行專賬管理,??顚S?,嚴格把關,整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規定執行。單位內部不定期進行抽查,嚴格人員作風,不存在違規違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。
我單位2個大專項工作均已完成當年計劃,完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。
我單位20xx年2個大專項,從項目立項、資金落實、業務管理到財務管理、項目產出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。
1、項目立項(12分):項目的申請、設立過程符合相關要求,設定的`績效目標合理,績效指標細化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(8分):資金落實到位情況良好。
3、業務管理(9分):管理制度健全、制度執行有效、項目質量可控。
4、財務管理(20分):管理制度健全、資金使用合規、財務監控有效。
5、項目產出(29分):項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節約率100%。
6、項目效益(19分):項目實施對經濟效益、社會效益好,是發展民生、改善民生需要,使得區域內住房的保障,為區域內經濟創造了條件,生態效益都較好,可持續影響對當地經濟發揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。
為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。
1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。
2、按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
市醫療保障局是20xx年新成立單位,項目經費用于支付辦公場所改造、辦公設備、通訊等各類辦公條件籌備、完善的支出。
結合年度工作完成梳理項目經費開支科目,從資金到位、執行、管理及經費投入后各績效評價指標完成情況對項目績效開展自評。
(一)項目資金情況。
1.項目資金到位情況。該項目年初預算資金為30萬元,全部為市級財政資金,20xx年度資金全部到位。
2.項目資金執行情況。20xx年財政預算項目資金30萬元,支付30萬元。
3.項目資金管理情況。:項目資金的`收支嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務規則》等法律法規和制度的要求,進行規范核算管理。
(二)項目績效指標完成情況。
1.產出指標完成情況。100%。
2.效益指標完成情況。100%。
3.滿意度指標完成情況。100%。
無
為加強財政支出管理,強化支出責任,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,提高財政資金使用效益,根據《中華人民共和國預算法》等國家有關規定,對績效目標的設定情況、資金投入和使用情況等進行評價,自評分為98分。
待市財政局及相關部門審核后在政府門戶網站上進行公開。
保證項目資金??顚S?,在以后工作中繼續加強資金規范管理。
無
為提高財政資金使用效益,合理配置公共財政資源,根據市委、市政府關于全面推進預算績效管理的實施方案和《天津市市級財政項目支出績效評價管理辦法》(津財績效〔20xx〕12號)等文件要求,天津市財政局引入第三方專業機構成立了績效評價組,于20xx年9月-12月,對“區級公路養護資金”項目開展了績效評價。該項目評價結果為67.58分,評價等級為“中”,有關情況如下。
(一)項目概況。
公路是國民經濟建設的重要基礎設施,為改善公路使用質量,確保國民出行安全,《中華人民共和國公路法》第三十五條明確規定“公路管理機構應當按照國務院交通主管部門規定的技術規范和操作規程對公路進行養護,保證公路處于良好狀態”。
為加快建立天津市農村公路管理養護長效機制,天津市人民政府先后印發了《關于深化我市公路養護管理體制改革的意見》(津政發〔20xx〕24號)、《天津市關于深化農村公路管理養護體制改革實施方案的通知》(津政辦函〔20xx〕97號),前者明確提出由市公路主管部門根據各區近三年平均資金使用水平和設施量核對區級公路日常養護資金和大中修資金后,市財政部門將專項資金通過轉移支付的方式下達至各區的公路養管資金分配方法;后者明確提出“建立權責清晰、齊抓共管、運轉高效的農村公路管理養護運行機制”的總體要求。
為貫徹落實國家、天津市相關政策文件要求,20xx年天津市交通運輸委員會(以下簡稱“市交通運輸委”)延續申請設立“區級公路養護資金項目”,用于東麗、津南、西青、北辰、濱海、薊州、寶坻、武清、寧河和靜海10個區的縣道、橋梁及附屬設施等養護維修和大中修工程支出,提升區級公路路域環境優美整潔水平,增強交通保障能力。
2.主要內容。
根據東麗、津南等10個區的縣道、橋梁、綠化及附屬設施等設施量,按照“津政發〔20xx〕24號”規定的“路面日常養護4.2元/平方米、橋梁日常養護16元/平方米、道路中修55元/平方米、道路大修188元/平方米”等補助標準,將專項資金通過轉移支付的方式下達至各區,用于縣道、橋梁、綠化及附屬設施的養護管理。
市交通運輸委為項目主管單位,負責全市農村公路養護管理工作的監督和指導,其所屬公益一類事業單位天津市公路事業發展服務中心(以下簡稱“市公路事業發展服務中心”)為項目組織單位,負責編制農村公路年度養護資金補助計劃,監督檢查養護計劃執行情況,做好監督管理和技術指導。東麗、津南等10個區的交通運輸部門為項目實施單位,具體負責區級匹配資金申報,縣道、橋梁、綠地及附屬設施等養護、維修和管理工作。
4.資金投入和使用情況。
(1)資金投入情況。20xx年市財政局安排專項轉移支付資金23244萬元用于區級公路養護資金項目。根據“津政辦函〔20xx〕97號”規定的區級配套資金要求,各區配套資金合計應不低于23244萬元。
(2)資金到位情況。截至20xx年12月31日,市級轉移支付資金和區級配套資金實際到位至各區末級資金使用單位的資金分別為11523.03萬元、0萬元,資金到位率分別為49.57%、0%。
(3)資金使用情況。截至20xx年12月31日,市級轉移支付資金實際支出9288.48萬元,預算執行率為80.61%。
通過對縣道、橋梁、綠地及附屬設施定期巡視、養護、維修,改善區域內行車安全性及舒適性,降低行駛車輛的保養成本,節約運輸過程中消耗的金錢與時間。
結合項目具體情況,本次績效評價采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法,從項目決策、項目過程、項目產出以及項目效益四個方面開展評價,并對6個涉農區進行了現場評價、對4個涉農區進行了非現場評價。
經過綜合評價,區級公路養護資金項目得分67.58分,評價等級為“中”。其中,項目決策14.35分,項目過程13.06分,項目產出24.22分,項目效益15.95分。
評價結論:本項目立項符合政策要求,市級層面立項程序較規范,業務和財務管理制度較健全,公路和橋梁日常養護面積達到預期目標,居民滿意度較高。但存在以下方面問題:決策方面,部分區大中修工程立項前期未進行路面技術狀況檢測、部分預算測算內容不夠合規、測算數據不夠準確、績效目標設置質量不高等;過程方面,資金到位率低、資金使用不夠合規、制度執行有效性不足;產出方面,公路大中修面積產出較低、部分工程存在延期、部分區養護巡查頻次不達標、成本控制不夠有效;項目效益在降低運輸成本、改善行車安全性及舒適性等方面需進一步提升。
(一)項目產出情況。
1.養護公路面積。根據市公路事業發展服務中心提供《縣道明細及設施統計表》,20xx年度計劃養護公路面積為1204.8萬平方米。根據抽查各區日常養護巡查記錄和各區提供的數據,20xx年度各區養護公路面積實際完成率均達到100%。
2.公路大修面積。項目20xx年度各區計劃公路大修面積為60.26萬平方米(20xx年計劃養護公路面積*5%)。根據各區提交大修工程資料及數據,20xx年度全市實際公路大修面積為33.08萬平方米,全市大修完成率為54.9%,僅西青和武清2個區公路大修面積實際完成率達到100%,津南、北辰、濱海、寶坻、寧河5個區均未開展大修,實際完成率為0%。
3.公路中修面積。項目20xx年度計劃公路中修面積為96.4萬平方米(20xx年計劃養護公路面積*8%)。根據各區提交中修工程資料及數據,20xx年度全市實際公路中修面積為32.2萬平方米,全市中修完成率為33.40%,僅北辰區公路中修面積實際完成率達到100%,東麗、津南、西青、寶坻、寧河5個區均未開展中修,實際完成率為0%。
4.養護橋梁面積。根據《縣道明細及設施統計表》,20xx年度項目計劃養護橋梁面積為27萬平方米。根據抽查各區日常養護巡查記錄日志和各區提供數據,實際養護橋梁面積為25.3萬平方米,各區養護橋梁面積實際完成率均達到100%。
5.路面技術狀況?!短旖蚴腥嗣裾k公廳關于深入推進我市“四好農村路”建設工作的實施意見》(津政辦函〔20xx〕49號)中規定“優、良、中等路的比例不低于80%”,根據市公路事業發展服務中心20xx年對各區區級公路路面技術狀況評定報告顯示,僅薊州區和寧河區優、良、中等路的比例低于80%,分別為74.9%、64.8%。
6.養護質量達標率。各區針對檢查巡查過程中發現的問題均及時進行了整改。評價組對武清、西青、北辰、津南、寶坻、薊州等6個區養護設施查看,養護設施狀況良好,達到規定的養護標準,但部分區路面存在坑槽、裂縫,積水和保潔處理不及時、不到位的問題,如北辰區。
7.工程驗收合格率。通過對開展大中修養護工程的7個區的驗收材料進行抽查審核,凡是組織了驗收的養護工程均驗收合格,驗收合格率100%。
8.成本管控有效性。項目主體業務為日常養護和大中修工程。通過抽查各區基礎資料發現,各區基本能夠按照相關規范要求通過公開招投標、市場詢價等方式,確定性價比最優的服務商,較好地實現了源頭成本控制。但各區在機械設備租賃方面的定價方式、定價標準上有一定差異,如津南區水車、裝載機、雙排等設備租賃單價高于北辰區。項目總體層面缺乏行業統一規范標準,不利于進行有效的成本控制。
9.養護巡查頻次。根據抽查各區基礎資料發現,部分區未達到規定的養護巡查頻次。如靜海區20xx年8月巡查記錄表中顯示每月僅對轄區列養公路設施開展了3次巡查、寶坻區20xx年8月巡查記錄表中顯示對部分列養公路設施每周開展了2次巡查,均未達到制度規定的每周完成2次轄區列養公路設施的全覆蓋巡查的要求。
10.工程完工及時率。通過對開展大中修養護工程的7個區資料進行抽查發現,部分工程完工不夠及時。如靜海區唐王路修復工程計劃工期45天,實際工期168天;薊州區馬營路大修工程合同工期為45天,實際工期141天;西青區津靜復線修復工程合同工期20xx年11月20日至20xx年1月18日,實際工期為20xx年2月19日至4月18日。
1.經濟效益情況。
日常養護公路的車輛行駛環境必然比不進行養護的更優良,實際上在隱形條件下降低了車輛的保養成本,節約了運輸過程中消耗的金錢與時間,能夠為不同地區經濟的互動與形成良好的投資環境起到助益,形成社會性的經濟效益。但從市對區開展路況檢查結果看,尚有2個區路面技術狀況(pqi)不達標,說明路面技術狀況未達到最優狀態,進而導致車輛運輸損耗成本不能實現最大化節約,降低運輸成本效果有待進一步提升。
2.社會效益情況。
通過開展縣道、橋梁及附屬設施養護工作,能夠及時發現路面坑槽、裂縫、擁包等病害并及時整治,提高公路使用的便捷性、安全性和舒適性,也能夠間接提升人們工作生活的質量和效率。20xx年度,各區未發生因公路安全隱患整治不及時所產生的重大交通事故,但評價組針對縣道行駛舒適、安全性的滿意度調查結果顯示,津南區5%、薊州區10%、寶坻區18.75%的居民評價為一般,寶坻區12.5%的居民甚至表示不滿意,說明相關工作尚有進一步提升空間。
3.服務對象滿意度情況。
評價組采取隨機抽樣方式,對津南、西青、北辰、薊州、寶坻、武清6個區,共120位居民開展了區級公路養護方面滿意度調查。調查結果顯示,上述6個區的居民滿意度分別為98.13%、97.74%、98.75%、79.38%、80.19%、95%,綜合平均滿意度為91.53%,說明居民對整體工作滿意。
(一)市級層面統籌管理不足。
資金分配計量數據采集和應用在市區兩級層面未實現有效同步,信息不夠對稱。調研發現,市級層面用于制定轉移支付資金分配方案的縣道橋梁及附屬設施養護量基礎數據來源于始建移交后的養護投資臺賬及后續年度發生等級或數量等變更后的上報文件,但各區填報的數據采集表(評價組設計)中計劃任務量與投資臺賬不一致。初步了解的原因有:從區到市經手臺賬數據(含年度變動)上報工作的責任人不清晰,從市到區下撥切塊資金時也未明確統計確認的投資臺賬數據,各區在制定養護計劃任務量時未能與投資臺賬數據進行有效對標;當年新接收或原道路降級為縣道產生的新增,原道路升級不再按縣道標準養護產生的減少等。該問題導致轉移支付資金分配結果與實際需求不夠匹配。
(二)大中修切塊資金分配方式欠合理。
大中修切塊資金按因素分配法進行分配欠合理。其一,通過分析開展大中修區近5年的數據發現,切塊劃撥大中修資金采用的計量數據大修為5%、中修8%,跟各區實際差異較大,如薊州、武清區大中修面積占比明顯不足5%、8%,北辰區的大中修(20xx和20xx年大修、20xx年中修)明顯超5%、8%,濱海新區20xx年僅有1項中修(以前年度數據因機構改革、人員變動等無法獲?。?,占比為6.29%,低于8%??傮w上,全市每年大中修的量未達5%、8%。其二,各區同一類型維修的單價因工程結構不同存在較大差異,但均價明顯高于市級補貼標準188元/平方米、55元/平方米,特別是在各區財政資金無法按要求配套的情況下,不足資金由后續年度市級轉移支付資金補齊。其三,在當年沒有實施大中修的情況下,各區將切塊下撥的大中修資金用于管理人員經費分攤。因素分配法得出的資金分配結果與各區實際需求情況差異較大,分配方式有待改進。
(三)區級配套資金未按政策要求落實到位。
各區未按照“津政辦函〔20xx〕97號”規定的“區財政資金投入標準不得低于市級補助標準”落實區級配套資金,區級配套資金到位率0%。
(四)部分資金使用不合規。
1.部分資金支出方向不合理。津南區在20xx年度沒有實施大中修工程的情況下,將市級轉移支付資金531.85萬元用于人員和各項公用經費支出;靜海區將市級轉移支付資金432.37萬元用于后勤管理人員工資和各項公用經費;東麗區將市級轉移支付資金238.55萬元用于機關管理人員績效工資、公積金等;寧河區將市級轉移支付資金4.88萬元用于支付幫扶沿河路社區建設樓新建自行車棚及晾衣架;武清區將市級轉移支付資金1.14萬元用于購置大米、油、食品類等。
2.部分資金撥付未按合同約定條款執行。北辰區養護合同中明確全年養護費用的80%分4個季度進行支付,北辰區區公路建設養護中心實際于20xx年7月一次性將四個季度的80%款項支付給乙方。西青區津靜復線修復性養護工程合同中明確按照40%、40%、20%的支付比例分三批進行合同款支付,西青區公路建設養護中心實際于20xx年12月16日一次性支付合同款的86.64%給乙方。
3.資金支出時間早于經辦審批時間。西青區公路建設養護中心20xx年12月129#、132#憑證支付設計費和養護工程款時,直接支付入賬通知書顯示支付日期均早于支付審批單經辦日期。
4.部分項目資金支出審批手續不夠完整。西青區公路建設養護中心20xx年4月16#憑證支付農村公路(區縣級)運營階段安全生命防護情況評價費用時,資金支付審批單的審核人和單位負責人未簽訂審核日期。津南區公路建設養護中心20xx年7月94#、107#、108#憑證后附的《津南區公路建設養護中心資金支付審批單》中無分管領導意見,《津南區公路建設養護中心票據審批單》無業務分管領導意見及簽字。
5.財務記賬不夠合理。部分材料費、機械費未按養護公路類型(國省干線、縣道)、項目來源(上級主管部門委托、自營創收)等進行費用分配,如薊州區。
(五)制度建設和執行有效性不足。
1.制度建設滯后。津南區路產路權保護“三員”人員雖已在各區、鄉、村中配備,但區級路產路權保護“三員”管理制度尚未正式發布。
2.調整手續不完備。調研發現,薊州區未對計劃開展而實際未開展的“軍薊路邊溝整治工程”履行內部備案手續。
3.部分工作組織實施未嚴格按照制度或合同執行。薊州區公路管理所與5個公路站簽訂《縣級設施養護協議書》中明確實行日抽查、百分制月考核等檢查考核辦法,但實際未制定與該協議內容相匹配的獎勵辦法,也未見百分制考核落實相關材料。津南區未按照機械租賃合同中規定“承租前,乙方提供設備必須保證性能良好,并填寫設備進場驗收表,經雙方簽字確認”開展相應工作。津南區20xx年區級公路養護項目年度資金使用預算未經中心黨總支會或領導班子辦公會討論批準,與《“三重一大”決策工作實施辦法》規定“大額資金使用(年度資金的使用預算)應通過三重一大討論決定”不符。西青區未按照《天津市西青區農村公路養護管理細則》中規定的“區公路管理機構每年開展路面技術狀況評定”去開展相應工作。武清區青上路、河大路和梅石公路修復性養護工程的驗收報告中設計單位均未參與驗收工作,與《公路工程竣(交)工驗收辦法》中規定“項目法人、設計單位、監理單位、施工單位、接管養護等單位參加竣工驗收工作”不符。
4.支付資金來源與合同內容未保持一致。薊州區交通局塘承高速延長線綜合整治合同協議中明確的資金來源為“自籌”,實際結算時將3項合同總金額166.01萬元全部在市級轉移支付資金中列支。
5.資料或審批手續不完備。西青區津靜復線修復性養護工程監理合同中未約定計劃開竣工時間、投資額,缺少委托方蓋章、法定代表人簽章和簽訂日期等內容,同時該工程施工合同未簽署日期且工程最終支付證書等資料缺少施工單位、監理單位的簽字和蓋章。東麗區津漢支路維修工程(大修)施工、設計、造價咨詢等合同蓋章處均未簽署日期。
6.合同簽訂時間晚于服務開始時間。如津南區機械租賃合同和勞務用工合同。
7.資料歸檔管理不夠規范,部分資料缺失。寶坻區公路養護服務中心由于人員調整,未見相關資金支出相關“三重一大”會議紀要或記錄。
(六)項目產出及效益實現尚有不足。
除因缺少大中修計劃采取切塊下達資金時核定的大中修工程量對標實際完成量導致的`產出數量完成率的評價結果較低外,項目其他產出及效益實現尚存在不足。主要表現為:北辰區路面養護不達標;津南區設備租賃單價高于北辰區;靜海區、寶坻區列養公路設施養護巡查頻次未達到規定要求;靜海區唐王路修復養護工程、薊州區馬營路大修工程、西青區津靜復線修復性工程未及時完工;薊州區和寧河區路面技術狀況未達到最優狀態,導致車輛運輸損耗成本不能實現最大化節約;市民對行車安全性及舒適性,以及整個項目實施滿意度等的調查數據顯示養護服務工作尚有改進空間。
(七)績效目標表整體填報質量較差。
各區績效目標表填報質量整體較差。一是西青區和寧河區未編制區域績效目標。二是部分區指標設置不夠清晰、量化,如東麗區數量指標值設置不夠明確具體;濱海新區服務對象滿意度指標和靜海區數量指標的指標值可衡量性不足。三是部分區效益指標概念混淆,如津南區和靜海區經濟效益指標中出現社會效益相關的內容描述等。四是部分區績效指標與項目目標任務或計劃數不夠對應,如薊州區、靜海區、濱海新區、武清區、北辰區未體現大中修工程的目標任務數或計劃數。五是部分區績效目標未體現產出或效益,如薊州區、東麗區、津南區、寶坻區、靜海區、武清區。
(一)加強市級層面統籌管理,完善項目頂層部署。
一是建議市級主管部門后續年度嚴格按照《天津市市對區轉移支付資金預算績效管理辦法》(津財績效〔20xx〕17號)中相關要求,落實全市績效目標編制工作,指導區級部門和具體項目實施單位開展分區目標和項目目標編制工作,并保障區級目標、項目目標與全市績效目標有效銜接。
二是建議利用信息化等手段完善資金分配計量數據采集和應用的動態更新機制,實現市區兩級數據高效同步。在此基礎上,建立市區兩級數據變更信息統計、系統上傳的工作責任落實機制,明確到人、落實到崗,形成上下聯動、責任明晰的工作匯報和管理機制。
三是建議在“津財績效〔20xx〕17號”基礎上,建立健全專項資金管理和財務監控制度,明確專項資金支出方向,加強對區級部門資金使用的指導;另一方面針對專項資金建立監督檢查機制,及時跟蹤資金使用,促進監管工作常態化。
(二)調整優化大中修資金分配方案,提升分配結果的合理性。
建議將大中修切塊下撥資金由因素分配法調整為項目分配法,在市財政承受范圍內,多干多補,少干少補?!敖蛘k函〔20xx〕97號”已明確“到20xx年,農村公路管理機構運行經費和人員支出納入區人民政府公共財政預算安排的比例達到100%”。采用項目分配法一方面能夠避免因素分配法得出的資金分配結果與各區實際需求差異較大的情況,另一方面能夠避免區將切塊資金用于管理人員支出,同時又從區財政獲得管理經費導致的多渠道重復收入情況。
(三)嚴格落實區級配套責任,強化農村公路管理養護資金保障。
建議各區在市級層面調整優化資金分配方案后,嚴格落實“津政辦函〔20xx〕97號”規定的“區級財政投入標準不得低于市級補助標準”資金配套要求,強化農村公路養護管理資金保障,確保各區財政支出責任落實到位,避免因預算經費不足影響公路養護質量,無法實現市級補助資金和區級配套資金的聯動效益。在區級落實支出責任確有困難的情況下,積極探索多渠道投融資方式,充分發揮政府主導、市場驅動的作用,促進公路養護管理水平不斷提升。
(四)增強資金使用合規意識,提升區級部門專項資金管理效能。
建議各區級資金使用單位增強財務管理規范和資金使用合規意識。一是正視合同條款的法律效力,杜絕資金撥付不按合同條款執行,隨意更改支付方式或支付額度的現象。二是加強資金支出審批手續管理,做到審批單據必須要素齊全、填寫清楚,避免資金支出時間早于經辦審批時間。三是??顚S?、單獨記賬,杜絕國省干線和縣道養護,上級主管部門委托和自營創收項目材料費、機械費等混用。
(五)完善養護相關制度建設,提高制度執行有效性。
一是建議市區兩級主管部門或養管單位,結合區域內農村公路管理養護體制改革工作部署和機構改革所帶來的行政管理體制機制變革,及時修訂或制定相關管理制度,完善體制機制建設,為相關改革工作提供及時有效的制度和機制保障,確保改革工作任務順利高效完成。
二是建議各區養護主管部門或養管機構嚴格按照預算績效管理、養護管理制度或合同約定條款等組織項目實施,嚴格履行項目內容或預算金額調整備案手續;加強資料和審批手續完整性、合規性審核,做到凡簽字必審核、凡審核必簽字,涉及重要節點事項落實的資料簽署具體日期等。
(六)加強績效管理學習和培訓,提升項目整體預算績效管理水平。
建議市區兩級主管部門和養管機構加強預算績效管理學習和培訓。通過學習和培訓了解預算績效管理的基本理論,掌握項目支出績效管理中目標設置、運行監控、績效評價、結果應用等環節關注重點以及對應環節的成果輸出,并做好及時歸檔整理。針對此類多層級服務下放代辦的項目,建立自上而下的全過程績效管理機制,通過逐級管理、層層把關的方式完善質量控制體系,提高財政資金使用效益。
20xx年7月,市政府印發《關于深化我市公路養護管理體制改革的意見》(津政發〔20xx〕24號),明確路面、橋梁、附屬設施、道路大中修養護單價標準,提出“今后,將根據市財力狀況相應調整公路養護單價”,以及“以20xx年6月底公路設施等級臺賬為依據,綜合考慮道路技術等級、交通流量、重載交通影響等因素,參照公路養護平均單價,計算資金分配數額”的養管資金分配方式。20xx年12月,市政府辦公廳印發《天津市關于深化農村公路管理養護體制改革實施方案的通知》(津政辦函〔20xx〕97號),提出“市區相關部門應根據實際情況,建立與農村公路養護成本變化因素相關聯的農村公路養護投入標準的動態調整機制”。評價發現,市交通運輸委一直采用“津政發〔20xx〕24號”規定的縣道路面、橋梁及附屬設施養護單價標準,且在分配各區養管資金時僅將路面、橋梁等設施量作為唯一分配因素。對于已持續使用10年的標準,建議相關部門強化調研分析,適時完善相關政策文件,推動建立與農村公路養護成本變化因素相關聯的農村公路養護投入標準動態調整機制。
(一)項目概況。
靖州苗族侗族自治縣芙蓉學校地塊位于靖州縣城西部。場地東臨擁軍路,南靠體育路,北面和西面為規劃住宅。擁軍路東側為靖州文體中心。學校規劃用地面積58108.42平方米,合87.16畝?;卣w略呈長方形,南北長約250米,東西寬約233米,整體地勢略呈東高西低的態勢。整個校區場地較規整,內部無較大高差,多為田土和少量民宅。場地與周邊道路平順相接,有利于校內道路和城市道路的交通組織。
根據通靖發改〔20xx〕4號《關于靖州苗族侗族自治縣芙蓉中學建設項目可行性研究報告的批復》,擬建的芙蓉學校校區需滿足全日制學生1800人學習,合36個班。本工程總建筑面積約27808.00平方米。新建建筑包括科技及藝術樓、教學樓、學生宿舍樓、食堂,建設期19個月。
(二)項目績效目標。
績效總目標:為了適應城鄉義務教育一體化改革發展形勢,合理調整學校布局,提高城區辦學水平,促進學校均衡發展,辦好人民滿意的教育,建設芙蓉學校(中學)刻不容緩。一是可以緩解城區學校學位緊缺的壓力;二是解決“上學難”、“大班額”等社會熱點問題;三是滿足教育長遠發展的需求。全力推進全國文明縣城創建工作,加速靖州經濟社會又好又快發展。
項目績效階段性目標:扎實芙蓉中學工程建設,確保芙蓉中學建成標桿工程、廉政工程、優質工程。
(三)項目實施情況。
1、項目資金安排情況。
根據縣財政安排,消除義務教育大班額獎補資金1000萬元、芙蓉學校建設省級補助資金1000萬元,共計20xx萬元,實際下撥金額為20xx萬元,項目資金已全部安排到位。
2、項目資金使用情況。
20xx-20xx年度芙蓉學校收到靖州縣財政局撥入征拆及建設資金20xx萬元,支付芙蓉學校征拆及建設20xx萬元,收支持平。
3、資金管理情況。
芙蓉學校負責征拆及建設資金的收付和使用,并記錄專項款項的使用情況,征拆及建設資金的`撥付是根據征拆及建設實際情況標準,列入財政預算。
芙蓉學校征拆及建設項目當年財政預算實現了??顚S?,專賬管理的原則,由靖州縣財政國庫集中支付局集中支付,最大程度上避免了違規情況發生,審計中沒有發現截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
4、項目組織實施情況。
芙蓉學校負責征拆及建設資金的收付和使用,學校設股室3個,分別為辦公室、財務室和工程管理及征拆辦公室。征拆管理辦公室負責拆遷及工程部負責建設管理,辦公室制定了專門的考評考核制度,每月情況全方位定期考評,根據考評改進征拆建設措施。
目前項目已基本完工,新校已投入使用,相關驗收、結算等手續正在進行中。
績效評價目的是加強專項資金管理,提高資金使用效率,總結項目的建設成效,查找資金項目管理中存在的問題,積累資金項目管理的經驗,探索專項資金的績效評價的辦法、制度,逐步形成績效評價的體系和機制,進一步提高專項資金使用管理效益。
我所對靖州縣教育局20xx年度芙蓉學校建設及征拆項目成立了績效評價組??冃гu價主要采取以下方式:一是召開座談會,聽取項目單位有關資金使用管理及項目組織實施管理等情況介紹,了解資金使用取得的成效、存在的主要問題及建議等。二是對項目單位評價基礎數據資料、輔證材料等進行審查核實。三是實地察看項目進展情況并進行了實地拍照。通過以上方式全面了解項目的基本情況,為提出評價結論提供了依據。
我們對本項目的總體評價是:項目科學合理,項目管理規范,項目監管到位,項目完成較好,項目完成質量較高,運行保障有力,具有良好的社會效益,對提高城區辦學水平,促進學校均衡發展,辦好人民滿意的教育有較好的推動作用,根據《靖州縣部門預算項目支出績效評價指標及評分標準表》評分,得分88分,財政支出績效為“良”。
(一)經濟效益。
項目征拆及工程成本控制在預算內,工程資金的按時投入使項目進度得到了保障,目前芙蓉學校建設已完工,現正處于財評階段,項目建設達到預期,項目成本控制在總投資限額以內。
(二)社會效益。
項目的實施進度按照計劃如期完成,完成質量良好。城鄉學生上學環境得到改善了,受到了廣大市民的好評。
(一)存在的問題。
1、部分資金撥付較遲,芙蓉學校建設省級補助資金1000萬元實際下撥時間為20xx年9月24日。
2、部分合同要素不全,經查,與湖南省第一工程有限公司簽訂的總承包(epc)合同及補充合同,合同訂立時間未填寫,履約擔保書未填寫蓋章,部分合同、協議及補充合同承包方未填列日期。
3、未根據合同約定付款。根據合同約定,發包方應每月按工程進度的70%支付工程款,經檢查發現,實際實付未按合同執行。
4、20xx年9月4號憑證支付第七期工程款,工程形象進度支付申請表施工方報送的支付金額與工程項目部審核后的金額不一致,檢查中未見雙方就工程進度核減金額達成一致的協議、資料。
(二)建議。
1、加強合同管理,嚴格合同審查程序,確保合同要素齊全,權責分明。
2、明確教育局對芙蓉學校項目的主體責任,加強日常監管,確保工程項目質量。
3、嚴格付款程序管理,建議嚴格審查合同付款條件,加強付款資料的審查。
(一)項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。
本項目建設一棟綜合教學樓和一棟門衛房及室外運動場等配套設施??偨ㄖ娣e5209.35㎡,其中新建綜合教學樓地上建筑面積為5182.03㎡,新建門衛房建筑面積為27.32㎡;室外配套工程包括200米標準環形塑膠運動場(含一座舞臺、升旗臺),田徑場中間設一處7人制足球場,以及2個籃球場、1個排球場、2個羽毛球場、2個沙池等體育場地。
(二)項目績效目標。
1.項目績效總目標(指跨年度項目總目標)。
20xx年9月項目竣工并投入使用。
2.項目績效階段性目標(指跨年度項目當年度目標或經常性、一次性項目當年度目標)。
20xx年12月底計劃完成投資210萬元。
(一)項目資金到位情況分析(包括財政資金、自籌資金等)。
20xx年下撥210萬元經費,實際到位資金210萬元,全部是地方財政資金。
(二)項目資金使用情況分析。
三都學校綜合教學樓建設總投資概算2884.79萬元,20xx年下撥210萬元經費,目前已支出約5.86萬元。
(三)項目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況等)。
本項目的經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍的使用。由開發區財政局和國庫支付局統一核算,按照項目計劃安排和實際工作情況開支,做到了??顚S?,經費均按照海南省財政廳印發有關文件、通知精神執行。
(一)項目組織情況分析(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)。
三都學校綜合教學樓建設項目自20xx年立項,20xx年完成施工招標,開始施工建設,并于20xx年竣工并投入使用。
(二)項目管理情況分析(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)。
該項目由洋浦建設公司代建,施工現場設有項目管理部,進一步完善項目管理制度,項目監理單位負責對項目進行日常監督檢查管理。
1.項目的經濟性分析。
三都學校綜合教學樓建設項目由洋浦建設公司代建,嚴格按照工程量進行審核,成本預算控制良好,未發現有浪費現象。
2.項目的效率性分析。
三都學校綜合教學樓建設項目于20xx年進場施工,項目按照施工合同計劃有序組織,未發現有質量問題。
3.項目的效益性分析。
項目建設是為保證、提升開發區社會公共配套,服務居民項目,是公益性項目,不以盈利為目的'的項目,具有很大的社會效益。項目建成后,能從很大程度上緩解甚至解決基礎設施配套不齊全的問題,能進一步改善洋浦開發區的整體教育水平,對洋浦經濟開發區人民群眾的教育提高具有重要意義。
4.項目的可持續性分析。
截至目前,三都學校綜合教學樓建設項目已完工,將進一步完善開發區公共配套設施,更好地滿足群眾日益增長的美好生活需求,提升洋浦經濟開發區的社會服務功能。
項目進展順利,按照計劃完成了預定目標。
無。
無。
根據《中華人民共和國預算法》、《區管委會辦公室關于印發的通知》(九開管辦字【20xx】61號)和《九江經濟技術開發區(出口加工區)財政局文件關于開展20xx年度預算項目、部門整體支出及轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(九開財字〔20xx〕10號)文件,我單位組成績效評價工作小組對預算項目開展績效評價工作,20xx年我單位財政資金安排預算項目有11個,本次納入自評范圍的項目有8個,分別是農產品常態監測費(全年)、森林防火經費、20xx年河長制公示制作費、調區后堤防日常管護委托費用、畜牧獸醫專項經費、林地變更調查及森林資源二類調查工作經費、生態護林員全年工資(5人)、脫貧攻堅工作經費,項目自評綜合得分93.75分,現將績效自評工作總結如下:
落實強農惠農政策,發展農林水利事業。
本次評價主要包括前期準備、組織實施、分析評價三個階段。
(一)前期準備。
成立績效評價工作組,了解各項目基本情況,制定績效評價工作方案,布置績效評價工作。
(二)組織實施。
評價小組于20xx年4月開始展開績效評價工作。主要工作內容如下:
2.根據評價體系指標的要求,從不同來源收集的資料中選取與驗證包括定性的文字描述與定量的統計數據,確保資料來源的客觀性、完整性和可靠性。
(三)分析評價。
根據評價體系,對項目資料進行計算、分析,得出評價分值。
20xx年我單位在區黨工委、管委會的正確領導下,通過全體干部職工的共同努力,各項工作順利完成。
(一)資金投入情況。
1.項目資金到位情況分析。
當年實際下達農產品常態監測費(全年)18萬元、森林防火經費5萬元、20xx年河長制公示制作費15萬元、調區后堤防日常管護委托費用135萬元、畜牧獸醫專項經費7萬元、林地變更調查及森林資源二類調查工作經費10萬元、生態護林員全年工資(5人)9萬元、脫貧攻堅工作經費34萬元。
2.項目資金執行情況。
20xx年農產品常態監測費(全年)使用資金18萬元、森林防火經費使用資金1.77萬元、20xx年河長制公示制作費使用資金0.353萬元、調區后堤防日常管護委托費用使用資金115.5萬元、畜牧獸醫專項經費使用資金2.64萬元、林地變更調查及森林資源二類調查工作經費使用資金6.6528萬元、生態護林員全年工資(5人)使用資金9萬元、脫貧攻堅工作經費使用資金5.8297萬元。
森林防火經費資金結余3.23萬元、20xx年河長制公示制作費資金結余14.647萬元、調區后堤防日常管護委托費用資金結余19.5萬元、畜牧獸醫專項經費資金結余4.36萬元、林地變更調查及森林資源二類調查工作經費資金結余3.3472萬元、脫貧攻堅工作經費資金結余28.1703萬元。
(二)績效指標完成情況。
20xx年我單位緊緊圍繞區黨工委、管委會決策部署,落實政策,做好農業工作;注重生態,做好林業工作;科學部署,做好水利工作;統籌推進,做好扶貧工作。
農產品常態監測:委托第三方公司進行農產品檢測,按時按質完成了檢測任務。20xx年開展20xx年棉花種植面積核實工作、20xx年耕地地力保護補貼面積核實工作及20水稻種植面積核實工作,共核實棉花種植面積310.7畝、享受耕地地力保護補貼面積5658.6畝,水稻種植面積210.8畝。
林業工作方面:依托聯通公司巡護信息系統開展護林行動,加強林長制信息化建設,并督促5名護林員、4名監管員在線使用,我區護林員及監管員巡護系統使用率均為100%。通過開展培訓、加強督查、兌現獎懲等形式,加強巡山員隊伍管理。張貼宣傳標語36條,發放宣傳資料1000余份。制定森林火災應急預案,在重點防火期嚴密防控,嚴格管控野外火源。
水土保持方面:委托九江市河道湖泊管理局對經開區管轄的長江赤心堤、長江永安堤、八里湖堤、賽城湖堤、向陽堤五個堤壩進行日常管護,提高了河堤湖堤防護質量,美化了河堤湖堤周邊環境。開展河道管理范圍劃界工作,設立界樁155塊,通過定位測量實現河湖管理范圍一張圖。深入推進河長制,調整全區河(湖)長人員名單,制定“清河行動”方案,開展專項整治行動,處理了2件涉河問題。
畜牧獸醫專項:配合城區養犬管理整治行動,2家犬只狂犬病免疫注射點已獲批,今年共累計辦理犬牌738個。
脫貧攻堅:結合貧困戶實際按戶因人施策,精準實施扶貧工程:實施教育扶貧,補助貧困學生13名,為2名非建檔立卡學生送教上門;實施就業扶貧,安排13名建檔立卡貧困人員到公益崗位工作,聘請5名暫不能外出務工的貧困戶就業;實施健康扶貧,開展水質檢測確保水質達標,做好貧困戶的家庭醫生簽約服務和健康體檢;實施基礎扶貧,對貧困戶侯幫興家入戶道路進行硬化,對吳從木、高傳兵家進行水沖式廁所改造。目前,通過打好脫貧攻堅組合拳,我區26戶78人已全面脫貧并辦理防貧保險,堅決打贏脫貧攻堅之戰。
20xx年多個預算項目年末資金有結余,且資金結余較大,預算安排不太合理。
20xx年,我單位加強項目預算資金管理;將繼續做好水利工作,加強防汛防洪,加強水土保持;推進“林長制”,落實森林防火長效機制;嚴格落實耕地保護政策,嚴守耕地紅線,堅決遏制農地非農化現象;鞏固脫貧成果,推動2個貧困村集體經濟實現增收。
一是通過績效自評結果,對指標完成好的工作要在下一年度繼續鞏固和加強,對未完成的指標要深入剖析原因,找出癥結,在以后工作中完善和改進;二是利用績效自評結果,促進部門(單位)增強責任和效益觀念,提高財政資金支出決策水平和管理水平。
(一)部門整體支出概況,年度部門決算收支完成情況,包括收入構成、支出構成、年初預算完成率、當年收支平衡和年終結轉結余情況等。
20xx年區人大部門預算批復收入1532.65萬元,其中一般公共預算收入1532.65萬元,其中基本支出預算937.04萬元,項目支出預算595.61萬元,截止20xx年年底實際執行1716.67萬元,執行率112%,其中基本支出執行897.63萬元,基本支出執行率為:95%項目支出執行819.03萬元,,項目支出執行率為:137%。
(二)部門整體支出績效目標,主要包括區委、區政府或上級主管部門績效考核的個性指標、預決算公開、存量資金管理、資產管理、三公經費控制、內部管理制度建設等的設定及完成情況,項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經濟、社會效益等。
1、績效考核方面。
2、預決算公開。
20xx年度分別在呈貢政務網和云南省財政廳門戶網對20xx年預算進行公開,20xx年年終決算公開。
3、存量資金。
響應財政快速消化存量資金的要求,區人大20xx年初結轉結余為0元,合理有效使用資金,20xx年無存量資金,同時當年末結轉結余0,進一步提升資金管理。
4、資產管理。
20xx年年末資產合計760826.4元,其中貨幣資金137243.98元,固定資產凈值334082.97元,20xx年新增固定資產0元,無形資產凈值197531.05元,其他應收款凈額91968.4元。
5、三公經費。
6、內部管理制度建設。
20xx年人員變動較頻繁,單位內控制度制度略有調整與增加。
(三)部門整體支出或項目實施情況分析,主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。
20xx年年初預算15326465.2元,20xx年年末決算17166674.39元,預算執行率112%。20xx年財政撥款支出17166674.39元,其中:基本支出8976329.54元,占總支出的52.29%;項目支出8190344.85元,占總支出的47.71%。20xx年年末結余為0,無結余,當年收支平衡。
資金使用由科室提出申請,填報項目績效跟蹤表,提交科室主任審批,再由分管領導審批,再交由財務人員交到財政局資金管理科室申報,同時財政系統錄入資金用款計劃,等財政資金流程審核通過后,科室提交需要支付金額,單據齊全,領導審批后,支付資金。
評價目的梳理資金、找出問題、解決問題、分享經驗、科學合理使用資金,讓資金產生最大效益。
(二)績效評價工作過程,主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內容。
績效評價工作按季度開展,由辦公會通報當季度執行進度,由各科室負責人實施資金動態,各科室發表各項目目前開展情況,并爭對目前進度與開展情況討論與研究,找出目前開展中的難點,探討出下季度工作開展安排,并對年初績效目標各項指標進行對比,找出差距,找出應對辦法,并及時進行二次跟蹤與評價,全年下來,所有科室對項目有了更深入分析評價。
1、經濟性分析,主要包括成本(預算)控制情況和成本(預算)節約情況。
20xx年年初成本預算15326465.2元,實際執行17166674.39元,省市級撥入經費比上年有所增加。
2、效率性分析,主要包括實施進度和完成質量。
3、效益性分析,主要包括預期目標完成程度和對經濟和社會的影響等。
從效益性來說,項目的預期目標基本達標,完成程度約95%,所有項目對經濟的推動有著一定程序的影響,讓更多社會群體享受更多的政策措施,集思廣義,推動更社會不斷的進步與發展。
(一)常委會黨組和機關黨支部的建設還需加強,圍繞黨委中心工作服務保障大局的能力需進一步提升。
(二)人大監督工作剛性措施的`落實、常委會作出的各類審議意見的跟蹤檢查和督促整改有待進一步加強。
(三)密切常委會組成人員與人大代表、人大代表與選區群眾聯系的制度機制仍需進一步改進。
(四)區人大各專門委員會“一人一委”的現象仍然較為突出,專(工)委工作力量還需進一步加強。
(五)常委會機關服務和保障水平需進一步提高。
針對特殊事項的項目,能否可以不按統一進度考核來執行。建議允許一事一議來打分。
為貫徹落實中共中央關于全面實施預算績效管理的決策部署,加強政府專項債券項目資金管理,提高專項債券資金使用效益,有效防范政府債務風險,全面規范政府債務“借、用、管、還”行為,切實提高政府債務項目綜合效益,牢牢守住不發生系統性財政金融風險的底線,根據《地方政府專項債務預算管理辦法》(財預〔20xx〕155號)、《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》(財預〔20xx〕61號)、《湖南省政府債務項目績效管理暫行辦法》(湘財績〔20xx〕12號)和《湖南省財政廳關于開展20xx—20xx年度市縣政府專項債券項目資金績效評價的通知》的有關規定,通道侗族自治縣財政局(以下簡稱“縣財政局”)對通道侗族自治縣(以下簡稱“通道縣”)20xx—20xx年度政府專項債券項目資金進行了現場評價,現將評價結果報告如下:
(一)資金情況。
20xx—20xx年,懷化市通道縣累計新增政府專項債券4.33億元,撥至6個項目單位,共計4.33億元,分別是通道侗族自治縣自然資源局、通道侗族自治縣工業發展建設投資有限公司、通道侗族自治縣住房和城市建設局、通道侗族自治縣經濟建設投資(集團)有限公司、通道侗族自治縣民政局、通道侗族自治縣水利局。各項目單位使用4.33億元。
1、資金安排。20xx—20xx年,上級財政撥入我縣專項債券資金4.33億元,其中20xx年新增0.47億元,20xx年新增1、26億元,同比增長0、79億元,20xx年新增2.6億元,同比增長1.34億元。
2、資金撥付??h財政局撥付至各項目單位專項債券資金4.33億元,其中20xx年撥付0.47億元,20xx年撥付1、26億元,20xx年撥付2.6億元。
3、結構分析??h政府將資金安排至7個不同項目類型,分別為土地儲備、棚戶區改造、園區建設、兩供兩治、水務建設、社會事業和交通基礎設施建設。具體結構如下:(見附件)。
(二)項目情況。
1、項目單位資金使用情況。根據現場評價情況及匯總項目實施單位上交基礎數據表的相關數據,截至績效評價日,6個項目單位實際到位專項債券資金4.33億元,累計已使用4.33億元,其中20xx年發行債券0.47億元,20xx年發行的債券項目使用1、26億元,20xx年發行的債券項目使用2.6億元。項目單位資金收支及結余情況如下:(見附件)。
按照《湖南省財政廳關于開展20xx—20xx年度市縣政府專項債券項目資金績效評價的通知》及《關于做好湖南省財政廳關于開展20xx—20xx年政府專項債務績效評價工作方案》等文件要求,通道縣財政局提請通道縣政府組織相關項目單位、財政相關管理股室和中介機構召開20xx—20xx年市政府專項債務績效評價工作布置會,組織財政相關管理股室和中介機構對各項目單位逐一進行財務檢查和資料核查,走訪項目現場,并審核各項目單位上報的基礎數據表、績效評分表和自評報告。根據項目單位上報的基礎數據表、績效自評表和提交的績效自評報告,分析匯總全區基礎數據表和績效自評表,組織撰寫全區20xx—20xx年專項債務績效評價報告。
專項債券資金投入,有效地緩解了我縣項目建設資金壓力,對穩投資,擴內需,促消費、補短板和促進我縣區域內經濟社會發展起到了較大作用。同時,通過統籌抓好發展和安全兩件大事,有效防范化解債務風險,確保了我縣財政經濟穩健運行和可持續性發展。
(一)項目主要產出成果。
(二)盤活土地資源,拉動產業發展。
20xx年—20xx年通道縣共發行土地儲備專項債券0、77億元,截至目前實現土地出讓收益0、25億元。通過推項目片區進行整體開發,統一管理,充分利用項目片區有事,優化盤活了土地資源,促進土地整合和集約化用地,實現土地資源的使用價值,拉動建筑業、建材業、交通運輸業等相關產業發展,進而增加當地居民的就業機會和收入,提升當地居民的生活水平和生活質量。
(三)改善住房條件,帶動經濟發展。
20xx年—20xx年通道縣共發行棚戶區改造專項債券0.80億元,棚戶區改造項目區域許多房屋陳舊破敗,電線老化、危樓危房等現象隨處可見,嚴重影響了該區域居民的生活。通過棚戶區改造,招商引資等方式吸引較為優質的企業進行土地開發,排除電線老化等安全隱患,將小區舊宅換新房,并完備周邊配套基礎設施,改善了百姓居住環境,提升通道縣整體城市形象。同時通過實施棚戶區改造項目,有效整合土地資源,增強了片區的土地利用價值,推動當地經濟和社會發展。
(四)完善園區功能,助力招商引資。
20xx年—20xx年通道縣共發行園區建設專項債券0.93億元,主要承接精深加工和低污染、低能耗類企業。吸引外來投資、促進工業發展的政策措施,并大力加強經濟發展環境綜合治理,不斷規范部門行為,優化政務服務,同時大力改善水、電、路、通信等基礎設施和加快推進小城鎮建設,使工業發展的軟硬環境逐步得到改善,極大地促動工業園區的招商引資進程。同時完善的環保設施,高標準生產廠房為入駐園區的其他生產企業提供了巨大便利,很大程度上解決了企業的資金問題,是企業能夠有更充足的資金用于技術改造和設備更新。增強企業的市場競爭力的同時也增大了對外來企業的吸引力,加快形成工業產業集聚區。
(五)保障水源穩定,提升用水質量。
萬佛山鎮集中供水工程供水范圍北至萬佛山景區,南至原下鄉鄉政府沿線的村落、臨口集鎮和企業,日供水規模2000m,服務人口12000人。該區域供水滿足《生活飲用水衛生標準》。通道縣城自來水管網改造及縣城自來水廠擴容提質和配套設施工程有效提高縣城供水能力和供水質量,整個水廠的生產能力達3.5萬立方米/天。從根本上解決上述地區用水緊張的矛盾,改善通道縣投資環境,提高人民群眾生活和健康水平,促進經濟發展。
(六)完備基礎設施,滿足社會需求。
為改善通道縣的停車和交通的環境,緩解旅游旺季停車車位不足的問題,提高通道縣的服務水平和服務質量,提升通道縣的知名度和美譽度,從而提升通道縣旅游城市的市場競爭力和影響力;旅游停車場為通道縣體系的一個重要組成部分,為開發通道縣旅游業,提升縣城及景區新面貌;推動通道縣紅色旅游區建設意識,大力發展通道縣經濟與社會效益的主體力量。
本次績效評價著重于從政府專項債券資金借、用、管、還、產出績效、償債能力等重要指標入手,對項目決策、項目過程、項目產出及效益、存在問題等方面進行綜合分析,設置完善了績效評價指標,對每個指標進行合理賦分,并根據評價情況進行了量化打分。指標總分為100分,總得分為93分:
產出40分,得分37分,扣分原因為存在部分項目未達到預期實施數量,扣3分;
效益30分,得分28分,扣分原因存在部分項目未帶動社會資本投入,扣2分。
(一)項目決策方面。
1、績效目標明確性有待進一步加強。
績效目標是績效評價單位和被評價單位客觀討論、監控和評估績效的標準,是實行有效績效管理的基石。清晰的績效目標能為項目的開展提供明確的方向,防止評價過程中發生誤解。但各項目單位提交的績效目標表存在部分績效目標未能全面反映項目建設內容,或未通過清晰、可衡量的指標值體現績效指標的現象,給績效評價工作的開展帶來了阻力。
(二)項目過程方面。
1、未對資金專賬核算。
專賬核算能將政府專項債的資金與單位日常核算分離,以單獨反映政府專項債資金的使用情況,準確核算資金的收支,保證資金安全運行,防止擠占挪用現象發生。但經查看各項目單位財務資料,發現大部分項目單位未對政府專項債資金實行專項核算,無法準確核算評估專項債券資金的支出成本及收益。
(三)項目產出及效益方面。
1、存在部分項目進度較慢現象。
經查看項目建設現場,發現部分項目因為涉及土地變更、空間規劃以及疫情原因導致施工進展慢等原因,導致項目難以有效推進,整體項目開展進度較緩慢。
2、存在項目未帶動社會資本投入現象。
社會資本的投入一是可以補充項目建設資本金,二是能夠更多的帶動社會化的運作方式,有效降低項目建設的成本,三是社會資本具有透明性,有利于項目陽光化發展。但經現場查看和溝通了解,整體項目暫未帶動社會資本投入。
(一)項目決策方面。
1、加強績效管理意識。
強化績效目標管理,按照“誰申請資金,誰設定目標”的原則,預算部門及其所屬單位對績效目標的填報負責,并將績效責任明確到人。按照“誰分配資金,誰審核目標”的原則,建立預算部門和財政部門“雙審核”機制,確保政府債項目績效目標填報的完整性、準確性與可考核性。同時在項目實施過程中要及時跟進項目進度,做好項目績效監控,對于不能按目標完成的項目建設內容,要及時分析查找原因,并尋找解決對策,保證項目按時達成既定目標。
(二)項目過程方面。
1、設立專賬核算。
為保證資金安全運行,防止擠占、挪用現象的發生,建議參照《湖南省政府專項債券管理暫行辦法》第五章第三十五條規定,對政府專項債券資金設立專賬核算,以單獨反映資金的使用情況,準確反映項目全周期收支及經營收益實現情況。
(三)項目產出及效益方面。
1、加快項目實施進度。
針對存在征拆困難的現象,一是健全組織機構,深入宣傳政策。要積極整合資源,征地拆遷工作是政策性、敏感性、群眾性很強的系統工作,特別是大宗征地拆遷項目尤為突出。僅靠個別職能部門或鄉鎮的力量和資源是很難做到既快速又和諧的完成。要成立征地拆遷為民工作隊,在縣委、縣政府的統一指揮下,調配、整合各涉及部門資源,明確分工目標職責,強化督查督辦和紀律保證,促使參與單位對工作、對矛盾不拖、不推,形成強大合力,共同推動征地拆遷工作順利開展。同時也要深入宣傳政策,在宣傳發動、政策解釋,安置補償、信訪穩定、統一拆遷等各個工作環節要充分發揮黨員領導干部的表率作用,堅持主要領導、分管領導直接面對群眾、直接接觸矛盾,零距離發現問題、研究問題、解決問題,這樣才能爭取最多數群眾的理解、支持與配合,促進征地拆遷和諧穩定。二是征地工作人員要密切關注被征地拆遷農民提出的熱點問題,切實幫助群眾解決后顧之憂,既要及時解決好被征地農民的臨過渡住房、子女上學等眼前困難,又要妥善解決被征地農民的就業出路和社會保障等長遠利益問題。只有解決好拆遷問題,才能有效的加快項目的實施進度,提高專項債券資金的使用效率,發揮出項目應有的效益。
2、鼓勵社會資本投入。
社會資本是推動棚戶區改造的重要力量,可以帶動人力、財力、物力以及先進技術、理念、管理等進入城市棚戶區改造中,對于加快城市棚戶區改造,改善居民生活環境具有重要意義,要創新投融資機制,鼓勵社會資本投資。一是優化社會投資服務機制方面,推進社會投資項目審批制度改革,清理企業投資項目核準前置審批手續,規范中介服務行為,推動項目核準與其他相關行政審批并聯辦理,構建縱橫聯動的投資服務體系;加強與社會專業服務機構、產業聯盟的業務合作,公平擇優開展招商工作,并協調、組織項目實施。二是加強規劃統籌方面,結合項目建設要求,細化規劃條件,方便社會資本參與。
根據河北省財政廳、河北省教育廳統一部署,對照《河北省20xx建檔立卡家庭經濟困難學生資助政策績效評價工作方案》,第二高級中學積極開展建檔立卡家庭經濟困難學生資助政策績效評價工作。此次活動符合縣政府、教育局中長期規劃,符合中央、河北省政府關于建檔立卡家庭經濟困難學生資助政策。
我校認真貫徹落實國家和省各項學生資助政策,建檔立卡家庭經濟困難學生必須享受資助,且標準每學年不低于2000元。校內資助經費納入年度預算由財政統一提取足額下發,確保了每一位家庭經濟困難的高中學生都能順利完成學業,贏得了廣大學生及家長好評,取得了良好的社會效益。
(一)績效評價目的
評價、核實河北省建檔立卡家庭經濟困難學生資助政策,重點在于對政策的組織管理、制度建設、宣傳教育和效益效果等方面情況進行分析、評價。摸清政策在加大精準扶貧幫困力度、推動教育公平等方面取得效益和效果,為進一步推進和實現教育脫貧的決策部署、建立健全學生資助政策、提升資金管理水平和下一年度建檔立卡學生資助轉向資金預算安排提供依據和參考。
(二)績效評價標準和方法
建檔立卡家庭經濟困難學生資助政策評價包括政策決策、政策執行管理、政策產出、政策效果等四方面??冃гu價指標的設定,參照《河北省省級財政支出政策績效評價指標框架體系》。
(三)績效評價實施過程
為做好此次績效評價,我校召開了專門會議,成立了以王壬彬校長為組長、吳學順書記為副組長的領導小組。以年級組為單位,在年級組長統一帶領下,進一步核查各班建檔立卡家庭經濟困難學生,通過學生詢問、家訪、微信等形式確定資金下發情況,各年級組再把具體情況上報領導小組。此次工作開展的嚴密、認真,落實到位。
(一)政策決策
相關政策符合國家、省委省政府戰略部署和發展規劃,與國家和省宏觀政策、行業政策一致;與主管部門職能、規劃和重點工作相關;在客觀上迫切需要,有不可替代性與受益群體的現實需求直接相關。政策目標明確,能實現預期的效果;在資源配置和受益群體有公平性,公共特征突出,屬于公共財政支持范圍;具有一定的前瞻性,支持方式公平合理。我校將資助工作列入學校年度重點,實行校長負責制,由總務處專門負責管理,有專職管理人員,資助檔案分年度專門歸檔,檔案完整齊全、保存良好。
(二)政策執行管理
學校按學期及時維護學生信息系統做好學生信息安全管理;三免采用直接免除的方式,資助范圍和標準符合政策規定;申請程序和資助資金分配和管理程序規范;以致家長一封信、走訪、班會等各種形式對資助政策進行宣傳;資金足額到位,分賬管理,使用及時合理;制定了本校資助實施方案和業務管理向度,保障政策順利實施,資金安全管控措施合理有效,風險應對措施合理。
(三)政策產出
按照省教育廳的規定,建檔立卡貧困學生100%受到資助100%獲得三免,資助經費發放100%到位。沒有因貧輟學情況。
(四)政策效果
建立健全了資助臺賬,學校資助工作經費納入年度預算安排。建立完善威名一助資助制度,有效促進教育公平。通過電話訪問、現場走訪等方式對受益對象滿意度進行調查,達到100%。
政策目標明確,能實現預期的.效果;在資源配置和受益群體有公平性,公共特征突出,屬于公共財政支持范圍;具有一定的前瞻性,支持方式公平合理。學校按學期及時維護學生信息系統做好學生信息安全管理;三免采用直接免除的方式,資助范圍和標準符合政策規定;申請程序和資助資金分配和管理程序規范;建檔立卡貧困學生100%受到資助100%獲得三免,資助經費發放100%到位。沒有因貧輟學情況。
依據各項資助政策,結合學校實際制定了切實可行、規范科學的學生資助工作管理制度和工作流程,并將實施方案和工作流程在學校醒目位置公布。每學年新生入學時利用班會課學習資助政策、方案和工作流程,使每位同學了解政策、熟悉流程。優先資助建檔立卡家庭經濟困難學生和低保家庭學生,確保他們享受每年不低于2000元資助。從確定資助對象,到公示,再到發放補助,各項手續完善,基礎數據齊全,整個過程公開透明,規范有序。
嚴格學生資助實施范圍,提高資助學生比例。實施精準識別、精準資助,優先資助建檔立卡家庭經濟困難學生和低保家庭學生。將校內資助納入財政預算統一管理,確保校內資助足額提取,足額用于資助學生。各類資助資金全部通過資助專用卡發放。加強資金管理,確保資助政策有效落實。加強巡查督查,確保資助資金安全。對照量化考核,找成績、查問題、促整改,獎優罰劣,責任追究,有力保證了資助正確方向和目標實現,確保了補助類項目按時發放。
根據省民委和市民宗局的通知要求,為進一步加強民族專項資金管理,促進項目實施,提高資金使用效益;按照xx省民族專項資金績效評價暫行辦法的要求結合項目建設的基本情況現將情況報告如下:
一、基本情況。
1今;其原始的信仰、建筑、服飾、等級觀念、生活方式等具有鮮明的地方特色,生產方式以牛耕為主,以種植水稻、玉米、茶葉、甘蔗為主,家家戶戶飼養牛、豬、雞等牲畜,xx是具有佤族群居村落特色的代表,是佤族文化中十分典型的鄉村社區民族文化形態,是游覽觀光民風民俗的大觀園,具有獨特的旅游吸引力和較高的旅游開發價值。2006年,xx被《中國國家地理》雜志譽為“最后的原始部落”,先后被xx省列為第一批非物質文化遺產保護名錄和歷史文化名村,2007年被評為xx省歷史文化名村和xx市十大優美村寨。2011年3月,以xx大寨為核心的xx景區被國家旅游局評定為國家aaa級旅游景區。通過開發建設,xx丁景區已成為性信息xxx縣文化旅游產業的名片和亮點之一。
二、項目實施情況。
根據市、縣的批復文件要求,圍繞建設民族地區發展示范村,推動民族地區的發展、改善群眾居住條件和村容村貌;推動民族地區文體活動的開展,極大豐富村民的精神文化生活主擬在項目村中實施以下項目:
(一)建設內容。
1.安居房建設工程。新建“佤山幸福工程”戶型安居房35棟,面積120㎡/棟;房屋為二層木框架結構。
2.文化活動室建設工程。新建磚混結構文化活動室1棟,面積80㎡。
3.文化活動場所建設工程。新建活動場所(打歌場)。
12塊、面積500㎡。
(二)建設方式。
建設方式采取政府統一領導,部門分工協作方式,分項分步實施。
1.安居房建設工程。采取無償補助加整合部門資金、群眾自籌的方式建設。
2.文化活動室建設工程。采取無償扶持加整合部門資金相結合的方式建設。
3.文化活動場所建設工程。采取無償扶持加群眾自籌相結合的方式建設。
以上各項建設工程嚴格按照國家相關工程建設要求和程序辦理,接受紀檢和審計部門監督。
三、主要做法及典型經驗。
(一)領導重視,工作保障措施有力。接到縣民宗局通知后,鄉黨委、政府及時召開了專題會議,對市、縣有關通知精神進行了認真學習領會,并及時進行研究部署,成立了民族地區發展示范村建設項目實施領導小組,由鄉人民政府鄉長任組長、分管項目的副鄉長任副組長,成員由項目建設辦公室人員、扶貧干事、村鎮規劃、財政所等單位負責人以及涉及的村委會主任、村組干部組成;領導小組下設辦公室,抽調相關人員具體負責辦公室日工作及相關業務,同時鄉黨委、政府在人力、財力、交通等方面給予保障。
(二)宣傳發動,調查摸底工作扎實有力。按照縣民宗。
3局有關要求,我鄉民族地區發展示范村工作采取辦宣傳展板、召開會議、深入一家一戶等形式進行廣泛宣傳發動,在宣傳發動階段召開“兩委”班子會議、村民代表大會、村民會議。通過深入地宣傳發動,群眾增強了信心,提高了大干建設的必要性,極大地調動了項目點全體村民參與建設工作的積極性,增強了自我脫貧的意識,踴躍投身到工程建設工作中,積極參與規劃的制定和實施,主動投工投勞,盡最大努力自籌資金,支持配合項目建設,為工程項目的實施打下了良好的思想基礎。
(三)精心組織,項目管理措施有力。工程項目質量責任重于泰山,為抓好工程質量,縣民宗局加大監督檢查力度,鄉、村干部精心組織,堅持“公開、公平、公正”,認真組織實施,首先明確施工技術負責人,并與之簽訂技術服務合同,實行技術負責制;其次是各項目分別派專人負責,嚴格施工管理,加強質量監督,嚴把質量關,所有材料的采購都由工程項目領導小組批準,并由村干部、相關站所負責人、技術負責人組成采購小組,貨比三家,討論比較后再決定采購,確保了材料的質量;加強資金管理和物資使用。在撥付工程款時鄉長一支筆簽字,財政嚴格把關;物資實行專人管理,將其實實在在用到項目上,讓項目發揮好效益。
4項目工程的場面和高潮,堅持抓項目建設質量與抓項目后續管理相結合,積極發動群眾集思廣益,共謀項目后續管理,以保證項目長期發揮效益。
四、組織驗收情況。
xxx鄉自項目批復后把xxx村民族地區發展示范村建設項目列入鄉黨委、政府重要議事日程來抓,成立項目建設領導小組,由鄉長任組長,分管領導任副組長,相關站所為成員的項目實施領導小組。領導小組下設辦公室在鄉村鎮規劃辦公室,負責協調日常工作。明確職責,做到分工協作、各司其職,保證項目的順利實施。在項目實施中,鄉黨委、政府高度重視項目實施的質量問題,鄉項目領導小組,不定期對項目實施進行督察,對項目實施中存在的問題,當場提出整改措施,為項目實施質量提供保證,通過一年來工作人員與群眾的共同努力,安居房建設工程已基本完工,文化活動室和文化活動場地建設工程現正建設實施中。
五、對照民族專項資金績效評價評分表考核情況。
1、項目立項(20分)自評分20分。
5點;安臵點位于南立線旁交通便利,距古村落1.2公里。此項分數為4分、自評分4分。
1.2、實施方案:我鄉結合項目村實際情況,見過實地走訪調查后組織編寫了切實可行的建設項目實施方案,此項分數為5分,自評5分。
1.3、項目目標:項目建設本著解決群眾住房困難問題,改善群眾居住條件和村容村貌,有利于少數民族農民身心健康,增強抵御自然災害的能力,進一步增強脫貧致富的信心和勇氣;推動了民族地區文體活動的開展,極大豐富了村民的文化生活,較好地傳承傳統的優秀民族文化,增進群眾之間的交流,促進和諧社會建設。此項分數為5分,自評5分。
1.4、立項:我鄉根據項目建設要求向縣民政局遞交了項目建議書、實施方案、項目立項建設請示(xx發[2012]xxx號);得到了市、縣民宗局的批準(xxx[2013]xx號、xxx[2013]xxx號)。此項分數為6分、自評6分。
2、項目實施及效果(30分)自評分16分。
6建設相關的協調服務工作。此項分數為4分、自評4分。
2.2、實施進度:按照實施方案的進度要求安居房工程現已完工。按時完成了工程建設任務;文化活動室、文化活動場所建設工程由于整體建設資金缺口大,只能放后實施。此項分數為8分、自評0分。
2.3、組織驗收:項目建設未全部完成,未進行驗收。此項分數為6分、自評0分。
2.4、后續管理:示范村項目建成的各類工程管護按照“建管并重”、“誰受益,誰負責”的原則進行運行管護。項目建成后,及時辦理工程登記移交手續,屬農戶的由農戶管理使用,屬公益事業部分交付村民小組管理使用,由xx村制定項目的后續管理規章或村規民約,確保項目長期發揮效益。此項分數為4分、自評4分。
2.5、群眾調查:項目實施前通過宣傳、公示、召開會議、填寫民意調查表多種等形式讓群眾了解項目工程的實施情況,提高了項目實施的透明度。此項分數為8分、自評8分。
3、資金管理(30分)自評分26分。
3.1資金預算:根據項目建設內容及要求,按當時的材料價、人工費等編制了項目建設投資概算,此項分數為4分,自評4分。
7發展資金管理辦法》的通知(財農?2006?18號)精神,規范報賬辦法和報賬程序,堅持“資金跟著項目走,撥款跟著進度走”的原則,項目資金實行“專戶存儲、??顚S?,封閉運行”,確保用到實處,用出成效。為嚴肅財經紀律,對擠占挪用、違法違規使用項目資金的,將依法從嚴從重追究主管領導和直接責任人的責任。此項分數為4分,自評4分。
3.3資金撥付:在撥付工程款時由鄉長審核簽字,財政所嚴格把關;物資實行專人管理,將其實實在在用到項目上,讓項目發揮好效益。此項分數為8分,自評8分。
3.4群眾:項目建設過程中群眾全程監督、參與,積極投工投勞。此項分數為6分,自評6分。
3.5實行公示:按要求已經將項目實施方案、資金預算、完成任務進行了公示。此項分數為4分,自評4分。
3.6資金結算:因項目還未全部完工,未進行結算。此項分數為4分,自評0分。
(二)痕跡資料(20分)自評分20分。
1.材料:項目申報、評審、立項及實施方案等材料齊全,此項分數為6分,自評6分。
2.檔案:已經按要求把材料裝訂成冊,建立了項目檔案。此項分數為8分,自評8分。
3.賬目:項目建設實施撥款手續完善、賬目清楚。此項分數為6分,自評6分。
項目總分數為100分,我鄉結合實際對xx大寨自然村。
8民族地區發展示范村項目實施情況進行自評,自評82分。
xx鄉人民政府二〇一四年六月四日。
(一)項目實施單位基本情況
市農業局系隸屬于韶山市政府的正科級工作部門,為韶山市20xx年度農村廁所革命建設項目的實施單位和主管單位,20xx年機構設置辦公室(市委農村工作領導小組辦公室秘書股)、法規和綜合執法股(農產品質量安全監管股)、政策改革和農村合作經濟指導股(農田建設股)等9個股室;截至20xx年末,在編在崗人員40人;單位負責人:成早陽;注冊地址:湖南省韶山市清溪鎮英雄路1號行政中心。
職能職責:統籌推進發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理;牽頭組織改善農村人居環境;指導農村精神文明和優秀農耕文化建設等。
(二)項目資金基本情況
1、項目基本情況
實施農村人居環境整治三年行動計劃和鄉村振興戰略,建設好生態宜居的美麗鄉村。農村廁所革命是進一步落實關于“美麗鄉村”戰略,推動民生改善,補齊影響群眾生活品質短板,建成全面小康社會的基本要求。
根據《湖南省農業農村廳20xx年全省農村改廁目標任務安排方案》(湘農發〔20xx〕18號)、《韶山市農村“廁所革命”20xx年實施方案》(韶農治組〔20xx〕2號)等文件要求,目標建設農村無害化戶用廁三格式化糞池2200座(省農業農村廳農村改廁考核合格任務調整為1650座)。項目安排在韶山鄉韶山村、韶前村,清溪鎮石湖村、長湖村,楊林鄉團田村、雙和村,宣傳發動2500戶,落實選址2286戶,建成2231座。
按照湖南省農業農村廳《關于商請調整今年農村改廁民生實事任務及評估驗收標準的函》要求,聘請湖南國信資產評估有限公司于20xx年7月26日至11月30日對20xx年新建的2125座廁所進行審核驗收。根據“湘國評咨字(20xx)第013號”驗收報告結論:本次實施完工的2125座廁所全部無產品廠家、建設單位信息;未聯通住宅的有33座,糞便處理效果不佳、明顯有蚊蠅和臭味的有9座,尚未完工的有2座。
2、項目資金基本情況
項目總概算630萬元。根據韶山市財政局《關于下達20xx年第一批地方政府新增一般債券資金的通知》(韶財發〔20xx〕14號),安排農村廁所革命建設項目第一批一般債券資金300萬元,專項用于民生項目支出,不得用于經常性支出,不得用于償還債務和樓堂館所等中央命令禁止的項目支出,確保債券資金合規、安全、高效使用。
(三)項目實施情況
1、項目實施依據
(4)韶山市農村人居環境整治三年行動領導小組關于印發《韶山市農村“廁所革命”20xx年實施方案的通知》(韶農治組〔20xx〕2號)等。
2、項目實施概況
新建任務:20xx年全市任務2200座,共計完成2231座,在韶山鄉韶村、韶前村,清溪鎮石湖村、長湖村,楊林鄉團田村、雙和村實施,在優先安排項目村整村推進的基礎上,以前年度實施的村未實施戶也可納入。根據湖南省農業農村廳《關于調整20xx年全省農村改廁重點民生實事任務及驗收標準的通知》,我市完成審計認定1650座,圓滿完成年度省市重點民生實事任務,全部正常使用并聘請第三機構進行驗收。
摸排整改工作:韶山市2013年-20n8年各級財政廁改項目鄉鎮為韶山鄉、清溪鎮、楊林鄉、銀田鎮四個鄉鎮19個村,廁改戶3891戶。經各村逐戶排查,2945戶在使用,946戶存在各種問題(其中長期無人居住22戶,廢棄不能使用119戶,查無此人254戶,未建131戶,常年在外22,重復名45戶,征收戶117戶,糞池、管道損壞其他問題305戶,重建覆蓋46戶)
(四)項目績效目標
總體目標:根據農村人居環境整治提升五年行動計劃,按照“有序推進、整體提升、建管并重、長效運行”的基本思路,推動農村廁所建設標準化、管理規范化、監督社會化,引導農民群眾養成良好衛生習慣,切實增強農民群眾的獲得感和幸福感。
年度目標:對照中央和省市要求,20xx年全市建設農村無害化戶用廁所2200座(省農業農村廳農村改廁考核合格任務調整為1650座)、目標是確保完成率、合格率、群眾滿意率100%。
6、韶山市財政局《關于做好20xx年度市本級預算支出績效自評工作的通知》(韶財發〔20xx〕8號)。
根據制定的績效評價工作方案,本次績效評價工作的主要方法和過程如下:
(一)評價方法
本次評價采用定量分析和定性分析相結合的方法,從項目目標、決策過程、資金分配使用、資金管理、組織實施、項目監督、財務管理和項目績效中社會效益、時效質量、預算成本、可持續影響、群眾滿意度等方面對項目進行了綜合評價。
(二)評價過程
1、前期準備。包括成立績效評價工作組,制定工作方案初稿,形成正式績效評價工作方案等。
2、實地調查。通過與項目主管部門市農業局充分溝通,了解關于韶山市20xx年度農村廁所革命建設項目實施的基本情況;通過實地調查,對項目資金的收支情況進行核查,確認項目的完成情況和資金使用情況。
3、數據采集。收集與項目有關資料,并認真復核,按照財政專項資金績效評價指標體系進行評分。
4、分析核對。通過對財務數據、考核文件等資料內容進行分析核對,核實專項資金的使用情況。
5、問卷調查。對參與項目的社會群眾、服務對象及單位員工等進行問卷調查。
6、歸納匯總。在調查、核實的基礎上,對收集的.各項材料進行綜合分析、歸納匯總,包括整理資料、數據分析、交流補充資料、撰寫績效評價報告初稿等。
7、形成正式報告。包括與被評價單位交流、修改報告、提交正式評價報告等。
(一)項目資金情況分析
1、項目資金到位情況分析
根據韶山市財政局《關于下達20xx年第一批地方政府新增一般債券資金的通知》(韶財發〔20xx〕14號),安排農村廁所革命建設項目第一批一般債券資金300萬元,實際撥款到位300萬元。
資金到位率=(實際到位資金/計劃投入資金)×100%=300/300x100%=100%。
2、項目資金使用情況分析
市農業局申報的20xx年農村“廁所革命”專項債券資金實際使用金額300萬元,無結余。
資金使用率=(實際支出資金/財政撥付資金)×100%=300/300x100%=100%。
3、項目資金管理情況分析
農村廁所革命項目設置了專項科目進行核算,但是300萬債券專項資金未設置專項科目進行核算。
(二)項目實施情況分析
20xx年全市任務2200座,共計完成2231座,在韶山鄉韶村、韶前村,清溪鎮石湖村、長湖村,楊林鄉團田村、雙和村實施,在優先安排項目村整村推進的基礎上,以前年度實施的村未實施戶也可納入。根據湖南省農業農村廳《關于調整20xx年全省農村改廁重點民生實事任務及驗收標準的通知》,聘請第三機構進行驗收,審計驗收的結果為:韶山20xx新建廁所2125座,其中清溪鎮734座,楊林鄉756座,韶山鄉635座,全部進行驗收,其中完成驗收無質量問題的1245座,未實地驗收的132座,質量不達標的748座。
(三)項目績效情況分析
1、項目經濟性分析
(1)項目成本(預算)控制情況
項目支出完全按照市政府有關規定及市財政預算要求執行。按照《韶山市農村“廁所革命”20xx年實施方案》(韶農治組〔20xx〕2號)和專項資金的支出范圍支出。
(2)項目成本(預算)節約情況
根據韶山市財政局《關于下達20xx年第一批地方政府新增一般債券資金的通知》(韶財發〔20xx〕14號),安排農村廁所革命建設項目第一批一般債券資金300萬元,實際撥款到位300萬元。市農業局申報的20xx年農村“廁所革命”專項債券資金實際使用金額300萬元,無結余。
2、項目的效率性分析
(1)項目的實施進度
該項目屬于農村“廁所革命”補助項目,在市政府領導和相關單位密切配合下,實現了農村“廁所革命”政策的落實,促進了韶山市農村人居環境改善,切實增強農民群眾的獲得感和幸福感。
(2)項目完成質量
市農業局通過各種舉措,在市政府領導和相關單位密切配合下,實現了農村“廁所革命”補助優惠政策的落實,節約了財政資金,促進了韶山市農村人居環境改善,切實增強農民群眾的獲得感和幸福感,實施效果較好。
3、項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
該項目在市政府領導和相關單位密切配合下,實現了農村“廁所革命”優惠政策的落實,促進了韶山市農村人居環境改善,切實增強農民群眾的獲得感和幸福感,實現了項目預期目標。
(2)項目實施對經濟和社會的影響
20xx年,市農業局堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導,在市政府領導和相關單位密切配合下,實現了農村“廁所革命”優惠政策的落實,促進了韶山市農村人居環境改善,切實增強農民群眾的獲得感和幸福感。項目的持續實施,具有深遠的經濟和社會的影響。
(四)績效評價結果
本次預算支出績效評價,嚴格按照《湖南省預算支出績效評價管理辦法》,并結合項目特點,設置了3個一級指標(項目決策、項目管理、項目績效);6個二級指標(項目目標、決策過程、資金分配、資金管理、組織實施、項目產出效果);23個三級指標。該項目績效評價指標體系以項目管理流程所包含的“項目決策—過程管理—產出效益”環節為依據,將績效評價指標劃分為項目決策、項目管理、項目績效三個方面,作為一級指標,每個指標均明確了評價標準、分配了相應的權重。評價內容包括了從項目決策到項目管理再到項目產出績效的全過程。
市農業局在市委、市政府的統一領導下組織實施了韶山市農村“廁所革命”專項債券資金項目,是推動社會高質量發展的內在要求,是促進市經濟、生態、社會效益的迫切需要,項目切實可行。評價人員關注到部分新建農村廁所存在審計驗收質量不合規等問題,但在整體項目工作完成過程中克服了人少事多、任務繁雜、點多面廣的困難,取得了較好的工作效果。本次績效考核采用因素法與項目法相結合的方法從項目決策、項目管理和項目績效情況等方面進行總體評價,項目綜合評分為88.00分,評價等級為“良”。
(一)存在的問題
1、竣工驗收合格率不達標。
根據湖南省農業農村廳《關于商請調整今年農村改廁民生實事任務及評估驗收標準的函》規定“各市州、縣市區目標任務(改新建數量)完成率為不低于總任務的50%,按各地上報的完成數量據實驗收;竣工驗收合格率達到100%”。
根據湖南國信資產評估有限公司關于《韶山市農村廁所革命建設20xx年新建農村三格式戶廁所驗收報告》(湘國評咨字(20xx)第013號)審計驗收結果,韶山20xx新建廁所2125座,其中清溪鎮734座,楊林鄉756座,韶山鄉635座,全部進行驗收,其中完成驗收無質量問題的1245座,未實地驗收的132座,質量不達標的748座,整體竣工驗收合格率僅為64.80%(其中:未實地驗收的131座視為驗收合格;否則驗收合格率僅為58.59%),未達到省政府文件要求標準。
2、農村廁所革命項目設置了專項科目進行核算,但是300萬債券專項資金未設置專項科目核算,不符合《韶山市財政專項資金管理辦法》(韶政辦發[20xx]11號)相關規定。
(二)有關建議
1、加大整改力度,確保新建農村廁所全部質量驗收合格
根據湖南省農業農村廳《關于商請調整今年農村改廁民生實事任務及評估驗收標準的函》要求,應始終堅持好字當頭、質量優先,嚴格落實“首廁過關帶動每廁過關”制。避免今年上半年,遼寧、湖北、河南等地相繼出現農村改廁負面輿情等。完全聽從20xx年7月對推進農村廁所革命作出重要指示,強調堅持數量服從質量、進度服從實效,求好不求快,堅決反對勞民傷財、搞形式擺樣子,扎扎實實向前推進。
20xx年度,韶山市農村廁所革命新建2125座,總投入資金550萬元,平均2588元/座,已經達到省農業廳有“2500-2700元/座”的投資標準,接下來的工作應加大新建廁所的整改力度,確保新建農村廁所全部質量驗收合格,實現群眾滿意度100%的目標,實現農村“廁所革命”優惠政策的落實,促進韶山市農村人居環境改善,切實增強農民群眾的獲得感和幸福感。
2、嚴格按照相關制度的要求,對專項資金實行專賬(或專門科目)核算,提高財政資金使用效益。
20xx年,我縣生活無著人員社會救助工作在省廳、市局的關心指導下,在縣委、縣政府的高度重視和領導下,有效保障了生活無著人員基本權益?,F將我縣生活無著人員社會救助工作績效自評情況匯報如下:
全年共救助生活無著流浪乞討人員207人次,其中站內救助44人次,站外救助163人次,使用救助資金113.5萬元。20xx年縣救助管理站站內托養照料繼續實施政府購買服務,進一步完善監督管理考核機制,切實提升站內照料服務質量。全年全縣未發生一例凍、餓、熱等事件,做到100%應救盡救。
經對照《績效評價指標》表格,對我縣生活無著人員社會救助民生工程實施情況進行績效自評,總評得分為100分。
1、項目投入情況,自評得分18分。根據省、市文件精神,今年我縣民政、財政聯合出臺《霍邱縣20xx年生活無著人員社會救助實施辦法》(霍民務字〔20xx〕22號),落實生活無著人員社會救助制度,做到應救盡救率100%,全年未發生一例凍、餓、熱等惡性事故。
年初我縣將生活無著人員社會救助列入預算,縣財政配套40萬元,同時根據《安徽省財政廳民政廳關于提前下達20xx年中央財政社會救助補助資金的通知》統籌使用中央社會救助資金,資金到位率達100%。今年為提高滯留人員生活照料服務水平,我局繼續實施站內托養照料政府購買服務項目,切實提高站內照料服務質量。
2、項目過程情況,自評得分32分。
年初根據省、市文件精神,我縣民政、財政聯合出臺了《霍邱縣20xx年生活無著人員社會救助實施辦法》(霍民務字〔20xx〕22號),印發各鄉鎮、開發區,縣救助管理站。建立由縣政府分管同志任組長,縣民政、公安、衛健、城管等相關單位分管領導為成員的救助管理工作領導協調小組,并明確相關部門職責;同時將流浪乞討人員救助管理工作納入綜治工作考評。民政部門充分發揮牽頭作用,主動協調公安、衛健、城市管理等部門做好街面巡查和轉介處置工作。堅持“以人為本、自愿受助、無償救助”的原則,做好主動救助、生活救助、醫療救治、教育矯治、返鄉救助、臨時安置、源頭預防、反家庭暴力庇護和未成年人社會保護等救助服務。在救助過程中發現疑似精神病人、危重病人和外傷人員,做到第一時間送醫,落實“先救治,再救助”原則。對殘疾人、老年人和行動不便的人員,做到100%護送至救助管理機構或協作護送返鄉。救助管理站與所在地衛生院建立了長期合作關系,做到醫生24小時隨叫隨到,切實保障了生活無著人員的生命安全。所有救助人員做到一人一檔,并且建立站內長期滯留人員100%健康檔案管理制度。在資金使用上嚴格按照《中央財政流浪乞討人員救助補貼資金管理辦法》(財社[2014]132號)規定的使用范圍進行開支。
3、產出情況,自評得分25分。
日常救助嚴格按照上級文件規定,原則上不為受助對象提供現金救助,需要提供短途交通費的,上限為20元。目前,“寒冬送溫暖”專項救助行動正在全縣范圍內進行,做好物資儲備、暢通救助熱線、多地方設置救助引導牌,加大街面巡查力度,確保了生活無著的流浪、乞討人員以及因務工不著、尋親不遇、被偷被騙等原因而陷入困境的生活無著人員及時得到救助服務,自活動開展以來,全縣共救助近百人。按照“先救治、后救助、再結算”原則,對流浪乞討人員中的危重病人、精神病人等全部做到及時救治、救助。對無法查明身份信息的人員在入站24小時后及時在全國救助尋親網發布尋親、并推送今日頭條。救助程序嚴格落實《省民政廳轉發民政部生活無著的流浪乞討人員救助管理機構工作規程》的要求,規范化開展各項救助管理工作??h民政局建立了領導干部定點聯系救助管理機構制度,及時深入救助管理站、醫療救助機構檢查督查相關工作開展情況。
4、效果情況,自評得分25分。
生活無著的流浪乞討人員是社會最弱勢群體之一,社會關注度高,此項工作的開展促進了社會和諧穩定,確保了生活無著的流浪、乞討人員以及因務工不著、尋親不遇、被偷被騙等原因而陷入困境的生活無著人員及時得到救助服務,讓困難群眾在嚴寒酷暑季節里切實感受到黨和政府的關愛。全年未發生一例凍、餓、熱等惡性事故,全縣無流浪未成年人。此項救助社會公眾滿意度為100%。
(一)項目基本情況。
1.落實項目主管部門??h環保局作為項目主管部門,對環保專項資金項目全面履行監管責任:一是督促施工單位加快項目建設進度,確保如期完成項目建設;二是加強項目工程建設監管,定期不定期檢查工程建設,確保工程質量;三是及時撥付資金,加強資金使用監管,確保??顚S?;四是督促項目單位做好已建設施的日常維護管理,確保正常運行。
2.縣2013年市級環境保護轉移支付專項資金項目是根據市財政局、市環保局聯合下發的《關于印發市市級自然生態環境保護專項資金使用管理辦法的通知》(財發[]187號)文件精神和市環保局《關于2013年省、市級環保專項資金項目申報有關事的通知》等文件精神進行項目立項、申報,共申報項目3個,其中農村鄉鎮污水處理示范工程項目1個、自然生態保護設施建設項目1個、畜禽養殖場污染源治理項目1個。
3.專項資金支持條件及資金使用管理情況??h嚴格按照市環保局《關于2013年省、市級環保專項資金項目申報有關事的通知》規定的專項資金支持的項目條件和范圍要求,確定專項資金支持的項目,嚴格按照有關規定使用管理專項資金。
(二)項目績效目標1.項目主要建設內容:
(1)鄉社區生活污水處理設施項目主要建設內容是建設污水凈化池abr池1個,共計300立方米,排污管網建設800米,建設氧化塘生態濕地1個。
(2)鎮飛泉自然生態小區有關基礎設施建設項目主要建設內容是完成植被修復500畝、珍稀植物掛牌建檔和設立保護標志牌等、開展生態保護、科普知識宣傳和新技術推廣,新建垃圾轉運站1個,購置垃圾桶60個、密封式垃圾轉運車1臺,新建農村沼氣池和小型濕地40戶。
(3)縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目主要建設內容是新建沼氣凈化池2口共180m3,建排污管道400m,兔糞堆放場1處。采用“干濕分離,雨污分流,節水養殖,循環利用”的無害化處理和資源化綜合利用工藝。2.項目績效目標。
項目建設按進度計劃進行施工,工程質量達到質量要求,工程建設按時完成;項目建成后,污水得到有效處理,出水水質達到規定要求,設施管護到位,運行正常,切實改善生產生活環境,提高生態鄉鎮創建水平。
3.分析評價。
縣環保局深入到該3個項目進行實地查看,并認真對項目的申報內容和申報目標進行審核,其申報內容與實際相符,申報目標合理可行。
(三)項目自評步驟及方法。
按照市財政局《關于開展2013年財政支出績效評價工作的通知》(財發〔2013〕156號)的要求,縣財政局、縣環保局召集項目單位安排部署績效評估工作;項目單位根據相關規定和要求,對項目的實施程序、建設內容完成情況、工程建設質量情況、管理運行情況、資金使用管理情況以及項目資料歸檔完善情況等進行自查自評,并撰寫自評報告上報縣級主管部門;縣級主管部門深入實地,按照相關要求進行查看,檢查工程建設程序是否規范、建設內容是否完成、建設質量是否達到要求、資金使用管理是否規范、項目資料是否完善等,并按照要求撰寫績效自評報告。
二、項目資金的申報及使用情況。
(一)項目資金申報及批復情況。
縣財政局和環保局按照市環保局《關于2013年省、市級環保專項資金項目申報有關事的通知》的要求,及時將《通知》轉發到各單位,由各單位擬報項目,經縣財政局和縣環保局會商,確定擬申報5個項目,并按照項目申報要求完善相關申報材料,上報到市環保局、市財政局。市環保局、市財政局審核后同意縣申報3個項目,即:鄉白虎社區生活污水處理設施項目、鎮飛泉自然生態小區有關基礎設施建設項目、縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目。
(二)資金計劃、到位及使用情況。
1、資金安排情況。2013年6月,市財政局、市環保局下達縣2013年省市級環境保護專項資金31萬元,縣財政局、環保局將此專項資金計劃安排到市局已同意的3個項目,其中:鄉白虎社區生活污水處理設施項目安排專項資金16萬元(項目總投資60萬元,其中縣鄉財政自籌22萬元、爭取專項資金38萬元);鎮飛泉自然生態小區有關基礎設施建設項目安排專項資金10萬元(項目總投資58.4萬元,其中縣鄉財政自籌24.4萬元、爭取專項資金34萬元);縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目安排專項資金5萬元,(項目總投資32萬元,其中自籌資金24.8萬元、爭取專項資金7.2萬元)。
2、資金到位情況??h財政局于2013年12月31日將31萬元專項資金追加到縣環保局,縣環保局根據項目工程建設進度將資金撥付到項目單位,已撥付到位資金31萬元,其中:鄉白虎社區生活污水處理設施項目安排專項資金16萬元,鎮飛泉自然生態小區有關基礎設施建設項目安排專項資金10萬元,縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目安排專項資金5萬元。
3、資金使用情況。截止至2013年6月,已撥付到位的31萬元資金嚴格按照專項資金使用管理暫行辦法實行??顚S?,其支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據合規合法,與預算和計劃相符,沒有發現違規問題。
(三)項目財務管理情況。通過檢查,項目單位財務管理制度健全,嚴格執行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規范。
三、項目實施及管理情況。
(一)項目組織架構及實施流程。
3個項目單位項目建設組織機構健全,有主管領導、分管領導和財務管理人員、具體負責人。
項目按照以下程序實施:項目可研—發改立項—項目申報—項目下達—項目工程設計及審查—項目投資財政預審—發改下達投資計劃—施工單位選擇—項目施工—竣工驗收—項目績效評估。
(二)項目管理情況。
鄉鎮場鎮生活污水治理設施、自然生態小區基礎設施建設工程由鄉鎮人民政府按照縣建設項目管理的有關規定和要求進行建設和管理。
縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設是按照畜禽養殖污染治理的規定和技術設計施工要求進行建設和管理。
(三)項目監管情況在項目實施過程中,縣財政局、縣環保局對工程采取定期和不定期檢查的方式,對項目的建設情況進行監督檢查,其項目工程監督管理到位,效果較好。
四、項目完成情況。
虎社區生活污水處理設施項目已完成污水凈化池abr池1個,共計300立方米,排污管網建設800米,建設氧化塘生態濕地1個。已按進度、保質保量全部完成了建設內容,并通過驗收投入使用。
鎮飛泉自然生態小區有關基礎設施建設項目完成退耕還林800畝、新造竹林1000畝、小區森林覆蓋率達75%,完成23種珍稀植物掛牌建檔30多個和設立保護標志牌2個等、開展生態保護、科普知識宣傳和新技術推廣,新建垃圾池15口,購置垃圾桶66個,新建垃圾轉運站1個,密封式垃圾轉運車1臺,新建農村沼氣池和小型濕地43戶,完成小區內水泥路建設5.5公里。
縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目完成新建沼氣凈化池2口共180m3,建排污管道400m,兔糞堆放場1處,租用空閑土地4畝作為濕地對畜禽養殖產生的污染物進行處理。
五、項目效果情況。
鄉社區生活污水處理設施項目建成后,設施管理到位,運行正常,污水達標排放,徹底解決解決新村場鎮生活污水直排的歷史問題,確保了人畜飲用水安全,切實改善鄉鎮面貌和人民群眾的生產生活環境,為生態鄉鎮創建奠定了良好基礎。
鎮自然生態小區有關基礎設施建設項目實施后,增強廣大人民群眾對生態環境的保護意識,自覺參與到保護自然的行動中,更好地保護了飛泉自然生態小區內得天獨厚的自然資源和人文資源,帶動第三產業,促進人與自然更加和諧發展。
縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目的的改造,改善了養殖場及周邊的環境污染,達到了預期治理和整改的目標。
六、評價結論及建議。
(一)評價結論縣2013年3個市級環境保護轉移支付專項資金項目總體評價是:項目科學合理,項目管理規范,項目監管到位,項目完成較好,項目質量較高,運行保障有力,污染排放達標,各項效益明顯,群眾反響較好,社會經濟效益顯著。
(二)存在問題。
1、項目建設程序有待進一步規范。
2、項目資料有待進一步完善。
3、項目后續管理有待進一步加強。
(三)相關建議。
1、加大政策傾斜和資金扶持力度??h在成功創建省級生態縣的基礎上,正在全力創建國家級生態縣,并力爭于2015年創建為國家級生態縣,在創建工作中,特別是農村污染治理和自然生態保護方面,希望市局多給予縣政策傾斜和資金支持。
2、逐步建立科學的生態補償機制,讓犧牲經濟發展,生態環境保護工作好的地區獲得更多的轉移支付資金。
20xx年省下達我縣2個農村“廁所革命”示范村項目改造目標任務1021戶、建設農村公廁6個,項目資金343.08萬元,其中戶廁224.08萬元(20xx年上級補助183.7萬元,20xx年廁所革命結余上級補助25萬元,級縣級配套15.38萬元)、公廁119萬元(縣級配套資金)。重點補助農村戶用廁所新(改)建、廁污共治、運管維護或農村公廁新(改)建,以及農村戶廁糞污管網、糞污池等無害化處理或資源化利用設施設備建設。我縣按照示范村衛生廁所普及率達100%、基本實現農村廁污共治無害化廁所普及率達到90%以上總體要求,各項目村由所涉及鎮人民政府以村為單位編制實施方案,報縣農業農村局,經縣農業農村局會同相關部門進行審核批復后組織落實。
(一)資金計劃、到位及使用情況。
我縣農村“廁所革命”示范村項目與農村公廁項目建設資金343.08萬元(縣級配套134.38萬元,其中戶廁配套15.38、公廁縣級配套資金119萬元)。根據每戶不同情況,具體建設內容分為僅室外改造、僅室內簡單改造、僅室內復雜改造、室內簡單改造+室外改造、室內復雜改造+室外改造五種不同的改造類型,所有建設內容已全面完成,項目資金已全部撥付到位,基本實現所改農村“廁所革命”示范村廁所普及率達100%,無害化廁所普及率達90%以上,公廁建設通過驗收符合相關標準。
(二)項目財務管理情況。
該項目在申報、實施一系列過程中嚴格按照項目財務管理制度建設,并對照項目資金管理辦法嚴格執行財務管理制度。
(三)項目組織實施情況。
項目前期通過精準摸排,按照“廁所革命”示范村廁所普及率達100%,無害化廁所普及率達90%以上的要求,摸清每戶需建內容,以村為單位召開村民代表一事一議大會,按照絕大部分村民意愿將此項目委托與該村村集體公司,由村集體公司代領項目補助資金,同時有勞動力的農戶可投工投勞并領取相應部分報酬,項目建設完成后通過鎮村全覆蓋驗收,驗收合格后嚴格按照相關制度進行公示,公示期屆滿后申請縣級抽查驗收,縣級抽驗合格后兌現補助資金。
(一)項目完成情況。
20xx年省下達我縣2個農村“廁所革命”示范村項目改造目標任務1021戶,實際所改村為6個(示范村2個、非示范村4個)我局按照示范村衛生廁所普及率達100%、基本實現農村廁污共治無害化廁所普及率達到90%以上總體要求,全縣6個農村“廁所革命”整村推進示范村新建、改建無害化衛生廁所1030戶,完成任務101%,其中勝天鎮安和村174戶、可久鎮南紅巖村264戶、慶嶺鎮太源村197戶、慶嶺鎮印田村124戶、慶符鎮小靖村235戶、落潤鎮公益村36戶。完成6個村的農村公廁6個,完成任務的100%。
(二)項目效益情況。
1、經濟效益方面:一是改廁可以改善旅游環境和投資環境,提高村莊整體形象,吸引更多的游客,帶動當地經濟發展。二是提供優質高效的有機肥,可提高農作物的收益,通過無害化處理的糞污對于農作物肥效更好,利用價值較高,其次可以減少農民對有機肥采購的支出。
2、社會效益方面:一是增強群眾衛生意識,提高健康水平。二是提高了農戶家庭生活質量。
3、生態效益方面:一是環境得以美化,人民群眾居住環境得以改善。二是控制糞污亂排亂放的.情況,控制污染源,減少疾病傳播。
4、可持續效益以及服務對象滿意度等方面:小廁所涉及大民生,實施“廁所革命”是推進鄉村振興大工程中的重要一環,推進廁所改造、環境整治為人民群眾打造美麗宜居環境,獲得廣大農戶一致好評。
(一)存在問題。
1、農民改廁積極性不強。一是農戶對新修建無害化設施(三格化糞池)接受度較低,認為有儲糞池就不應該修建化糞池;二是部分農戶受傳統思想和落后生活習慣影響,衛生意識差,不能完全理解“廁所革命”的重要性和必要性,不愿意接受改造。
2、改廁經費投入不足。一是現有補助經費較少,各農戶情況不一,需因戶施策;二是隨著生活水平的提高,農戶要求各樣,個性化需求增大,導致改造經費尚顯不足。
(二)下一步工作打算。
1、進一步加強宣傳力度,擴大政策影響?!皫锩笔且豁椕裆鷮嵤潞突菝窆こ?,要認真做好宣傳動員工作,消除農戶心中疑慮,廣泛宣傳,普及健康知識,倡導文明生活方式,引導農戶轉變觀念,讓農戶真正愿意去接受廁所改造,打造整潔舒適人居環境。
2、進一步加大投入力度,保障資金要素。一是加大縣級財政投入,將示范村廁所改造項目化,充分發揮財政的杠桿作用撬動更多的社會資本投入到項目建設;二是積極爭取上級資金,同時發動群眾自籌,形成多元投入機制。
(一)項目概況。
按照“集中治理、全面覆蓋”的工作思路,以保障農民基本生活條件為基礎、以村莊環境整治為重點、以建設宜居鄉村為導向,通過全面實施農村人居環境整治(村級保潔員生活補助)扶貧項目,生態環境和村容村貌明顯改善,全面解決我鎮農村人居環境“臟、亂、差”的問題。由鎮政府負責發放417名村級保潔員生活補貼,投入349.56萬元,改善人居環境,20xx年已完成全部撥付工作。
(二)項目績效目標。
改善人居生態環境,保持村容村貌干凈整潔,使貧困戶受益。
(一)績效評價目的、對象和范圍。
目的是改善人居生態環境,對象是村級保潔員417人,該項目涉及我鎮14個村1個農場,用于發放村級保潔員生活補貼。
(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。
對項目資金投入、組織實施過程的管理和產出效益進行了綜合評價,認為項目總體完成情況良好,項目自評100分。
(三)績效評價工作過程。
按照方案,我鎮根據各村申報情況,對申報項目的真實性、必要性及建設項目內容、資金保障和受益情況進行審核,經公示公告無異議后并報相關部門審批。
三、
鎮扶貧辦對其進行全程監督,保證項目公開透明。對扶貧資金使用情況進行全面評估,確保項目實施的真實性、客觀性。
(一)項目決策情況:
組織各村對項目開展申報工作,通過全面摸底排查和實地考查項目可行性,并結合貧困戶自愿和貧困戶參與的原則下,及時上報鎮黨委會議研究決定,會議中對申報項目的真實性、必要性及建設項目內容、資金保障和受益情況進行審核,經公示公告無異議后并報相關部門審批。
(二)項目過程情況:
農村人居環境整治項目資金349.56萬元,到位率100%,資金已全部用于村級保潔員崗位補貼。
嚴格按照縣委指導以及相關專項資金使用管理文件的使用要求,資金下達到本鎮財政所后,鎮財政所及時將資金撥付用于該項目工作,使用率100%。
資金使用信息公開和公示制度建設和執行。鎮和村在鎮政府、村部政務公開欄進行公告、公示,確保村民了解扶貧資金項目的用途、受益對象及補助標準等情況。
資金監管制度建設和執行。成立扶貧專項資金檢查領導小組,對專項扶貧資金分配、管理和使用情況進行檢查,對檢查中發現的問題及時制定整改方案并落實整改任務。
鎮財政所為扶貧專項資金建立資金臺賬,資金撥付情況一目了然。村賬鎮代理建立專賬,專人負責。
(三)項目產出情況:
涉及14個村委會和1個農場人數417人,該項目已完成,項目共349.56萬元,全部用于村級保潔員崗位補貼。
(四)項目效益情況:
農村人居環境整治項目使貧困戶受益有基本保障,有效保持村容村貌的干凈整潔,并持續改善人居環境,使受益人口滿意率達到100%。
(一)加大財政扶持力度,積極拓展資金來源。建立財政專項扶貧資金逐年增長機制,合理分析貧困村與非貧困村扶貧難度,根據實際情況及年度目標,適當加大上級財政對貧困戶的扶持力度。
(二)優化資金分配,提高使用效益。一是以脫貧工作計劃為基礎,優化資金分配,保證每個村年度扶貧工作穩步有序推進。二是統籌管理扶貧資金,提高資金使用效率。整合各種扶貧資金,依照扶貧規劃,有步驟、分階段、保重點,確定項目推進實施的優先順序,資金投放時間安排與橫向調配,以足項、足額地保障扶貧項目推進所需資金,全力提升扶貧資金使用效率。
(三)扶貧先扶志,扶貧必扶智。一是要從思想上教育引導他們,幫助他們轉變思想,激發他們通過勤奮勞動走向富裕。二是根據自身情況正確引導學習技術技能培訓,有一技之長可激發內心動力.
(四)健全資金管理,規范使用支出。一是根據項目實際情況,合理制定資金撥付制度。二是健全專賬管理,明確資金來源和用途。建議按資金用途在專賬科目下設明細科目,并注明資金來源,真正做到??顚S?。三是建立資金臺賬,明晰資金支出。一方面財務人員對資金流向更加清晰,查找更加方便,另一方面也便于對資金的監管檢查。
---20xx年,市建委共分配我縣農村危房改造任務2800戶。截至目前,已全部竣工,并驗收完畢。根據《xxx市20xx年度農村危房改造實施辦法》規定的補助標準,結合實施情況測算,所需補助資金如下:1、五保戶、低保戶、殘疾人(建檔立卡貧困戶)共1690戶,其中重建1215戶,每戶補助2萬元,需款2430萬元;修繕加固475戶,每戶補助萬元,需款285萬元。
2、貧困家庭(建檔立卡貧困戶)、工作總結一般貧困戶(建檔立卡貧困戶)共1110戶,其中重建635戶,每戶補助1萬元,需款635萬元;修繕加固475戶,每戶補助萬元,需款190萬元。
以上合計需款3540萬元,中央財政補助2380萬元,省財政補助840萬元,縣財政共配套320萬元。
一是項目組織執行情況1、廣泛宣傳,營造氛圍。從2月份開始,通過會議、2---安排部署工作,范文寫作與各鎮簽訂了目標責任書,進一步明確相關部門責任,實行部門對各鎮危房改造工作包保責任制度,各包保部門按照包保工作責任制對所包鎮進行全方位督察、指導,幫助解決工作中遇到的困難和問題。此外,還下發了《農村危房改造申請審批表》、《農村危房改造協議書》等有關工作材料。各鎮也成立了相應的領導小組,并及時召開了啟動會和培訓會,做到任務明確、責任到人、措施到位。
二是項目管理制度執行情況。
4---供給危改戶選用,并印發了農村危房改造工程技術指導資料,引導和幫助農民建造具有減災抗災能力、造價適中和安全適用的房屋,真正使危改房建成“放心房”、“滿意房”。在施工過程中,為確保危改工程進度和質量,縣危改辦除加強日常督查調度外,先后會同市建委、市民生辦及縣民生辦等對全縣23個鎮農村危房改造進度和施工質量情況進行了10余次督查,檢查出的問題均要求各鎮及時進行了整改,確保了全縣危房改造工程的進度和質量。
4、加強配套,確保補助到位。在縣財政較為緊張的情況下,縣政府千方百計籌措危房改造配套補助資金,本著“最困難群眾、最危險房屋”優先的原則確定改造對象,最大限度擴大受益群體。在今年的2800戶改造對象中,建檔立卡貧困戶實施2000戶,補助資金達2478萬元,除中央、省、市財政補助的3220萬元以外,縣級財政還配套320萬元。
三是資金管理制度執行情況。
6---(3)經費使用范圍。主要用于補助居住在危房中的五保戶、農村低保戶、農村貧困殘疾人家庭和其它貧困戶,重建和修繕加固房屋所需材料購置費用、危房改造費用等。
(4)補助標準。20xx年我縣農村危房改造分為d級危房拆除重建和c級危房修繕加固兩種方式,原則上五保、低保戶重建面積不大于60㎡,熱門思想匯報戶均補助2萬元;貧困殘疾人家庭、其它貧困戶重建戶均補助1萬元;五保、低保戶修繕加固戶均補助6千元;貧困殘疾人家庭、其他貧困戶修繕加固戶均補助4千元;不足部分由農戶自籌。與災后重建、農村貧困殘疾人危房改造等項目相重合的農戶,各鎮在補助農戶時,按照各部門確定的標準,實行就高不就低,不重復補助的原則補助農戶。2、資金撥付和管理。
(1)農村危房改造補助資金實行專項管理、分賬核算、??顚S?,嚴禁截留、擠占和挪用。
8---條件得到顯著改善,有效保障和改善了民生,受到廣大人民群眾的普遍歡迎。下一步,我們將堅決貫徹落實中央、省、市的決策部署,繼續全力推進農村危房改造這項民生工程,切實把各項工作抓細、抓實、抓好,抓出成效。
三、績效目標實現程度、差距及其因素分析。
20xx年,經過全縣上下的共同努力,我縣2800戶農村危房改造任務圓滿完成,實際完成危房改造情況與計劃完成危房改造情況一致。這得益于縣政府在縣財政較為緊張的情況下,千方百計籌措危房改造配套補助資金;相關部門密切配合,通力協作;科學管理,規范操作。
四、主要經驗教訓及相關政策建議。
一是經驗教訓。農村危房改造工程實施以來,極大改善了弱勢群體的住房條件,受到廣大干群的普遍贊譽,但由于受政策所限,實施過程中仍然存在一些困難和問題:
1、個人簡歷農村危房改造工作經費緊。
10---集中供養及入住率的完成。
二是幾點建議。1、為減輕縣級配套資金支付壓力,范文內容地圖建議上級進一步加大補助資金支持力度,以調動基層實施農村危房改造工作的積極性。2、建議針對危改戶不同類別,在確保實施對象符合政策條件的基礎上,適當提高低保戶、貧困殘疾人家庭以及其他貧困戶中家庭人口較多的危改農戶住房面積標準。3、建議針對異地集中統建多層住宅的新情況,結合美好鄉村建設,進一步完善農村危房改造相關政策規定,使符合政策條件的農村困難戶能享受到政策補助,擴大受益群體,促進土地節約集約利用。
農村危房改造是一項惠及弱勢群體的民生工程和德政工程。經過近六年的努力,我縣農村困難群眾住房條件得到顯著改善,有效保障和改善了民生,受到廣大人民群眾的普遍歡迎。
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