民政資金自查報告（匯總13篇）

自查報告的編寫過程可以讓我們反思并自省，形成更加成熟和全面的思維方式?，F在，讓我們一起閱讀小編為大家準備的自查報告范文，從中體會如何寫一篇較為完美的自查報告。

民政專項資金自查報告

勐臘縣民宗局在縣委、縣政府的領導和州民宗局的指導下，圍繞黨委、政府的中心工作任務和民委的工作重點，積極做好民族經濟工作，真正做到解決少數民族群眾在生產生活中的.特殊困難;使有限的民族專項資金發揮了更大的政治、經濟和社會效益。

根據云財農〔〕147號、云族發〔2009〕58號文件要求，勐臘縣民宗局對民族專項資金管理使用情況進行了認真總結和梳理，現將自檢自查情況報告如下：

一、項目申報情況。

民族專項資金在少數民族地區的投入，是黨和政府對民族地區和少數民族關心、支持的具體體現，是少數民族地區加快發展的重要支撐。我們在工作中嚴格執行資金的申報程序：

(一)、做好項目前期考察、評估論證工作。年初，勐臘縣民宗局領導及項目管理人員深入基層，調查研究，加強對項目的前期考察，統籌規劃，做到認真預算、嚴格審查、可行性研究，項目評估論證，分析項目建設的可行性，必要性，盡可能地搜集完整的資料，建立健全年度項目貯備庫。

(二)、確定年度上報項目。在調查論證的基礎上，我局對年度申報項目進行了篩選，按照“統籌兼顧、適當集中、突出重點，確保團結”的原則，確定申報項目。共申報民族專項資金項目共25項目;總投資357萬元，申請國家補助資金320萬元。其中：第一批少數民族發展資金250萬元(西民宗發〔2008〕25號);第二批中央少數民族發展資金20萬元(西財農字〔2008〕278號);“興邊富民工程”專項轉移支付整村推進50萬元(西民宗聯發〔2009〕01號。

二、項目資金到位情況。

20州民宗局、州財政局以《關于下達民族專項資金重點項目計劃及扶持人口較少民族發展補助資金計劃的通知》(西民宗發〔2008〕25號、西財農字〔2008〕208號);《西雙版納州財政局關于下達2008年第二批中央少數民族發展資金的通知》(西財農字〔2008〕278號)和《關于下達20民委系統“興邊富民工程”專項轉移支付整村推進計劃的通知》(西民宗發〔2009〕01號)等文件下達了勐臘縣民族專項資金項目共25項，補助資金總額為320萬元。

三、項目執行情況。

在執行項目時，“做好三個嚴格”一是嚴格按所下達的項目進行實施;二是嚴格保證質量;三是嚴格項目資金管理。2008年，勐臘縣重點實施了交通、人畜飲水、文化體育、種養業、科技培訓等大類25個扶持子項目，項目總投資357萬元，其中投入國家補助資金320萬元(群眾投工投勞抵資37萬元)。項目涉及項目涉及10個鄉鎮11個村委會1142戶11483人。

(一)項目成果和效益。

一年來，通過項目的實施，極大完成善了邊疆少數民族地區基礎設施建設，改善邊境地少數民族群眾群眾生產條件和生活環境，改善了群眾的觀念，群眾自我發展的能力進一步加強，加快了邊境地區少數民族的脫貧致富的步伐。同時，在邊境地區樹立了國家大力扶持邊境少數民族發展的良好形象，對鞏固邊防、維護民族團結起到了積極的作用。通過少數民族發展資金的注入，在解決了邊疆少數民族地區的基本生活、基本生產的同時，涌現了一批“興邊富民示范村”。

如勐捧鎮曼諾董自然村;回傘、曼暖遠克木人自然村，勐臘鎮曼嶺自然村等4個示范村，當前，示范村的經濟社會發展速度和生活質量都得到了明顯提升。主要表現為：一是生產條件和生活環境明顯改善。大力興建村內道路硬化、橋梁、人畜飲水等項目，大大改善了群眾的生產生活條件。

二是發展后勁明顯增強。通過大力扶持種養業等特色產業發展，生豬養殖212頭。培育了一批穩定增收的產業，達到了群眾增收，農村增效的目的，有70戶群眾受益。三是社會事業明顯進步。通過國家補助，群眾自籌、投工投勞等資金籌措方式，新建了文化室、球場、廣播電視等社會事業明顯進步;有“農村致富通”、有線電話、村村通工程、移動電話、數字電視、廣播等多種形式并存，覆蓋整個項目區，開展實用技術培訓5期民族團結教育活動7期6644人。

四是群眾積極性明顯提高。廣大群眾積極參與，真正成了這實施項目的主體，在國家加大投入力度的同時，群眾積極投工勞，千方百計跑項目，找資金，到處呈現出你追我趕建設家園的繁忙景象。

四、資金使用情況。

2008年，上級下達我縣民族專項資金320萬元，目前完成下達資金320萬元，占計劃下達資金100%。

(一)制度建設情況。

1.建立了科學合理、層次清晰、分工明確、覆蓋全面的資金管理制度體系;。

2.建立了財政資金到位和管理使用的監督機制。對少數民族資金使用情況進行監督檢查，對項目負責人的要求具體、明確。

(二)制度執行情況。

資金管理使用的各個環節是嚴格按照財政扶貧資金相關類別項目專項資金管理辦法的規定執行。

(三)資金分配情況。資金分配的各個環節和有關內容合理到位：

1.沒有存在虛報項目騙取財政資金的情況;。

(四)資金撥付情況。資金能夠做到撥付到文件規定的資金使用單位。

1.沒有存在轉移項目資金的情況;。

2.沒有存在以撥代支的情況，虛報項目完成額等情況;。

(五)資金監管情況。采用資金運行全程監控等管理手段進行資金的有效管理，建立了資金使用和監管的責任機制。

1.做到項目資金專賬核算、?？顚Ｓ?、專人負責;。

2.沒有存在虛列支出、重復列支、提前列支的情況;。

(六)資金使用效益情況。我局要始終堅持從講政治的角度，充分認識資金的重要性和特殊性，以高度的責任感、使命感和工作熱情，管好用好每一分錢，使資金的安排使用發揮出最大效益，實現了項目目標。

以上是我縣2008年勐臘縣民族專項資金到位、下撥、使用及其效益情況。一年來省民委、州民宗局、州財政下達我縣少數民族發展資金項目共25項，扶持資金共320萬元，勐臘縣世族專項資金實行縣財政報帳制度。勐臘縣民宗局對民族專項的使用上都按照規定用途使用，嚴格按照少數民族發展資金管理使用有關文件，沒有出現截留、擠占、挪用、騙取少數民族專項資金的情況，各項支出均符合國家有關規定。

民政專項資金自查報告

為進一步規范優撫、城鄉低保、救災、五保供養、農村敬老院建設等民政資金的發放、使用與管理，確保有限的資金真正用到困難群眾和優撫對象身上，局總支高度重視，召開了會議進行專題研究，決定對全縣民政資金使用情況進行一次全面系統地自查自糾。

審計人員對民政局的民政資金進行全面內審、自審，查漏補缺。四是各鄉鎮街道辦事處自查自糾工作結束后，寫出自查自糾報告，以書面形式一式四份于二00七年三月五日前分別上報縣監察局、民政局、審計局、財政局，自查自糾報告必須有“本鄉鎮、街道辦事處民政資金使用、發放、管理過程中存在的問題已經全部糾正到位，整改到位”的結論語句，自查自糾報告必須有鄉鎮、街道辦事處主要領導簽字，鄉鎮人民政府、街道辦事處蓋章。五是在全面自查自糾的基礎上，將由監察、審計、財政、民政四家聯合對重點鄉鎮、街道辦事處進行抽查審計，確保各項民政資金自查自工作落在實處。

00縣民政局。

00年二月六日。

鄉鎮民政專項資金自查報告

為進一步推進黨風廉政建設和反腐敗工作，加強和監督民政專項資金的管理使用，提高民政專項資金管理使用的安全性、規范性和有效性，根據《xx縣民政和扶貧移民局關于開展民政專項資金自查整治活動的通知》(x民發〔20xx〕67號)的要求，我鄉黨委政府高度重視，積極安排部署專項資金自查自糾工作,嚴格按照文件要求，對城鄉低保、農村五保、孤兒、社會定救等人員的城鄉醫療救助、優撫醫療救助、救災、救濟資金等民政專項資金的管理使用情況進行了清理，現將20xx年1月至20xx年9月30日民政資金自查情況報告如下：

我鄉在民政專項資金管理使用上，嚴格按照規定的使用范圍，?？顚Ｓ?，無擠占和挪用情況。認真做到資金足額及時發放，未滯留、延壓資金。

（1）救災救濟資金在發放過程中嚴格按照戶報、村評（村張榜公示）、鄉鎮審核（鄉張榜公示）的程序通過銀行直發到對象戶手中。并做到賬目清楚，無截留、挪用、擠占和貪污等問題。

（2）五保、孤兒、社會定救等人員的基本生活費一律按文件上的名單、金額并通過銀行直發。對五保、孤兒、社會定救實行動態管理，對有死亡的五保、超齡的孤兒（未上學）及時下鄉入戶調查核對按時上報縣局，無截留、挪用、擠占和貪污等問題。

（3）城鄉低保按縣局相關文件精神要求實施，做到了公平、公開、公正。實施動態管理，通過入戶調查核實，取消不符合低保條件的對象，對該進而未進的及時納入。并對已死亡、出嫁、就業、遷移等情況仍然享受低保待遇的，也及時清理上報縣局并予以取消。按文件下達的指標和系統花名冊、金額足額劃撥到個人帳上，無貪污、挪用的現象。

（4）城鄉醫療救助按文件嚴格把關，對有疑問的及時請教縣局相關負責人，對不符合的做好解釋工作；建立醫療救助臺帳，無弄虛作假現象，按文件名單、金額發放，通過銀行劃賬形式。

（5）優撫安置資金方面，義務兵優待金和退役士兵安置金是按文件名單，金額通過銀行直發，無截留挪用、貪污問題；優撫建房按文件精神實施，沒有擅自調整補助標準，也無挪用、截留現象，更無吃拿卡要的現象發生；按時上報重點優撫對象死亡核銷工作。

（6）社會福利彩票資金按文件規定使用。無無截留、挪用、擠占和貪污等問題。

對相關的民政資金實施，堅持嚴格會計制度，對所發放資金全部登記造冊，自覺接受社會監督。每季度民政辦都對民政專項資金的使用情況進行檢查并保證專戶金額與賬目符合，對發現的問題，采取措施，及時糾正，認真處理，強化管理，有效杜絕了民政專項資金在分配使用過程中的違紀現象的發生，保證了民政專項資金的使用安全。

劃撥實行封閉運行，發放實行社會化發放。只有民政部門提供的花名冊的信息與對象在銀行登記的所有信息一致，銀行才能將資金打入個人賬戶。極大減小了資金管理風險，有效提高了資金運行效率。

使用情況公開透明，監督管理落到實處。民政專用資金使用過程中，以事實為依據，按照資金分配使用程序劃撥資金，公開、公平、公正地接受廣大群眾監督。

1、農村居民最低生活保障經費。20xx年度下撥資金1307940元。20xx年一、二、三季度共下撥1318320元。

2、城鎮居民最低生活保障經費。20xx年下撥資金426140元。20xx年，現已下撥374300元。

3、五保、孤兒、社會定救人員基本生活費。20xx年孤兒生活費共下撥178992元，五保生活費251500元，孤兒、五保20xx年度、20xx年度門診費用共計：69600；社會定救人員生活費16200元。20xx年1-10月孤兒生活費128820元，1-10月五保生活費235000元，1-10月社會定救人員生活費13500元。

4、城鄉醫療救助資金。20xx年共下撥城鄉民政醫療救助資金938406元。20xx年1月至9月共下撥資金568313元。全部已發放。

5、救災救濟資金。20xx年發放冬令資金25萬元，發放20xx年春荒款6萬元，20xx年臨時救助金5500元，20xx年發放貧困戶慰問金11600元。20xx年發放福利彩票資金5萬元。20xx年發放冬令資金24萬元，春荒資金6萬元，20xx年縣下撥福利彩票資金10萬元，已發放89586.77元，余10413.23元，20xx年縣下撥臨時救助金1萬元（未發）。

6、優撫資金。20xx年發放20xx年冬季農村退伍士兵(官）地方經濟一次性補助445000元，發放20xx年義務兵優待金185170元，20xx年發放重點優撫建房11萬元，20xx年春節發放部分優撫對象、烈屬慰問金1800元，20xx年發放一至六級傷殘人員門診、住院費用補助金32201元。20xx年發放20xx年冬季農村退役士兵（官）地方經濟補助131000元，發放20xx年義務兵優待金及現役軍人立功受獎202497元，20xx年發放一至六級傷殘人員和重點優撫對象門診、住院費用補助金28262。

我鄉民政專項資金以銀行劃帳為主，特殊情況用現金直發。無截留、挪用、擅自擴大或縮小資金使用范圍、改變補助標準的行為，各專項資金按規定報帳制，嚴格管理，會計核算真實規范。

今后，我們將進一步強化法治意識，提高管理水平，堅持?？顚Ｓ?、重點使用原則，監督、管理好民政專項資金，加大工作檢查力度，提高工作效率和科學化管理水平，保障民政資金的安全有效使用，促進民政事業的健康發展。

鄉鎮民政專項資金自查報告

為加強和監督民政專項資金的管理使用，提高民政專項資金管理使用的安全性、規范性和有效性，根據西民發【20xx】04號《西鄉縣民政局西鄉縣財政局關于對20xx年度民政專項資金進行檢查的通知》文件精神要求，我鎮黨委政府高度重視，積極安排部署專項資金自查自糾工作。及時成立了以鎮長為組長，分管民政工作的副鎮長為副組長，鎮紀委、民政辦、財政所為成員的“民政專項資金自查自糾”工作領導小組。嚴格按照文件要求，對城鄉低保、農村五保供養、城鄉醫療救助、優撫醫療救助、救災資金等民政專項資金的管理使用情況進行了清理檢查，現將自查情況報告如下：

我鎮在民政專項資金管理使用上，嚴格按照規定的使用范圍，?？顚Ｓ?，無擠占和挪用情況。認真做到資金足額及時發放，未滯留、延壓項目資金。在發放過程中堅持嚴格會計制度，對所發放資金全部登記造冊，自覺接受社會監督。每季度財政所都要對民政專項資金的使用情況進行檢查并保證專戶金額與賬目符合，對發現的問題，采取措施，及時糾正，認真處理，強化管理，有效杜絕了民政專項資金在分配使用過程中的違紀現象的發生，保證了民政專項資金的.使用安全。

我鎮在20xx年1月至20xx年12月，民政專項資金下撥共計666240元，前期未發金額61738.15元，我鎮實發金額為241180元，余額506798.15元，經查實其中42萬為救災建房款。我鎮在民政專項資金發放中，無截留、挪用、擅自擴大或縮小資金使用范圍、改變補助標準的行為，各專項資金按規定報帳制，嚴格管理，會計核算真實規范。

1、災后重建資金由于古鎮建設規劃較晚，導致老街改造進度緩慢，災后重建資金發放相對滯后。

2、其他社會化發放資金缺乏有效管理，一人多個賬戶普遍，導致資金發放難度大。

鄉鎮民政專項資金自查報告

根據柞監發（20xx）4號文件精神及要求，我鎮認真開展了民生八大工程金管理使用情況的全面自查。經過各部門6天的自查和檢查，鎮政府成立了專項資金自查工作領導小組，由鎮長張治富擔任組長，紀委書記譚道云擔任副組長，財政所、經發辦、民政辦、計生辦、計生站、勞保所、文化站、經發辦、扶貧社、農技站、教育、衛生院等部門的負責人為成員的組織機構?，F將自查情況匯報如下：

一、嚴格遵守財經紀律，將各類專項資金納入本級預算，確保資金準確到位。各部門將項目資金足額納入本級財政預算，及時按計劃安排新建及續建項目資金。按要求將項目資金足額撥付到位，按標準及時將各項財政補助政策資金補助到受補對象。家庭經濟困難學生資助、義務教育“兩免一補”補助到人；計劃生育各項獎勵扶助、孕產婦住院分娩費用補助以直通車的形式直接發放補助到對象手中。

二、堅持了?？?、專用、專戶管理，充分發揮資金效益。

單獨記賬、專戶管理的項目資金已實行專戶儲存、專賬核算、?？顚Ｓ?、封閉運行；財政和項目主管部門按照現行資金管理辦法的要求，對項目資金進行嚴格的審批、兌付等各項管理制度，無擠占、截留、挪用、騙取、套取、浪費資金的行為。

三、嚴格執行惠農資金兌付制度，做到公開、透明，接受社會監督。

新型農村合作醫療資金、城鎮居民基本醫療保險、農村社會化養老保險等項目資金納入基金管理。

工程建設項目嚴格執行基本建設程序，依法合規進行；實行項目法人責任制、招標投標制、工程監理制、合同管理制等“四制”管理；招投標實行備案。

財政部門和主管部門定期向社會公開“民生八大工程”項目建設和管理資金使用情況，接受有關部門和群眾的監督。

計生辦共兌付49544元。（優惠政策補助）。

計生指導站共兌付1160元。（手術費）。

農技站共兌付1635元。（地膜玉米補貼）。

民政辦共兌付135.4606萬元。其中農村低保88.0416萬元,(430戶,1185人)；五保供養金19.4840萬元(119人);安居工程13.9萬元(22戶);救災款27.9350萬元。

中心衛生院兌付共47.9812萬元。（合療補助）。

中心小學支付共兌付41723.77元。（兩免一補）。

根據自查情況,各部門在08-09年度惠農資金管理使用過程中都能及時、準確兌付到位，無擠占、截留、挪用、浪費資金的不良現象。確保各級政府民生八大工程惠農政策落到實處。

民政資金自查報告

根據《xxx市民政局20××年開展部分重點民政資金專項工作方案》要求，我鄉針對涉及的民政資金項目資金進行逐一清理，現將自查整治情況匯報如下：

按照應救盡救原則，我鄉嚴格對城鄉低保審批流程進行審批和管理，全過程公平公開，民主議定，按規公示。按照市民政局救災救濟科要求，每月對人員進行動態管理。為確保低保戶及時領到低保金，按時按要求對救助平臺進行更新操作。20××年我鄉城鄉低保金由市民政局救災救濟科以銀行代發的形式統一發放，銀行帳號、戶主姓名及低保對象一致。不存在貪污、擠占、挪用、冒領、私分等情況。

為更好提供低保家庭的基本醫療保障服務和實行臨時困難家庭生活救助，救助對像提出申請后，我科室及時審核，經入戶調查、民主評議、公開公示后上報市民政局救災救濟科。對于申請人與銀行開戶人不一至的情況，嚴格把關，要求其提供親屬關系證明及申請人不能提供銀行帳號的原因，及時排除冒領、私分情況。20××年及時審核醫療救助資金77人次9.1792萬元、臨時救助資金38人次16.99萬元、散居五保醫療救助資金3人次1.9315萬元，全部由市民政局救災救濟科以銀行代發的方式進行發放完畢。

全鄉重點優撫對象1-12月補貼62.4862萬元、義務兵家庭補助資金22.73645萬元、60歲退役士兵1-12月補貼8.558萬元、20××年大學生入伍一次性獎勵0.5萬元；精減人員1-12月補貼1.44萬元、高齡老人1-12月補助37.14萬元，以銀行代發的方式全部發放完畢，無結余。

民政協理員全年補貼3.06萬元分兩次以銀行代發的形式全部發放完畢，無結余。

災害信息員補貼1-6月4.176萬元于20××年7月以銀行代發的形式發放，7-12月4.176萬元現正在進行劃撥手續，于近期發放。

空巢老人居家養老服補貼0.8萬元，經比選由市陽光社會服務中心承接，并按合同實施，已撥付，無結余。

20××年我鄉日間照料中心修建點位兩個，分別位于茶房、石碑社區，待相關部門驗收合格后劃款。

我鄉棋盤社區20××年創建全國減災示范社區，補貼2.5萬元，經比選由市春暉社會服務中心承接，并按合同實施，已撥付，無結余。

20××年我鄉棋盤社區綜合減災標準化建設，補貼8.32萬元，通過登報發布比選公告，由成都市鉑翼廣告公司中標，按照建設方案實施，我鄉按合同約定的支付方式進行了劃款，無結余。

20××年，我鄉繼續使用民政資金專用帳戶進行劃撥、支付，確保做到專帳專管、?？顚Ｓ?。同時，鄉財政所對民政帳戶進行統一管理，發放資金需經財政所、分管領導、財務管理領導、鄉長簽字審核后，以銀行代發的`方式進行發放，做到層層審核管理、層層監督實施的發放程序，有效杜絕了錯發、冒領、私分的情況發生。

資金自查報告

局（公司）：

根據市局（公司）的工作部署，財務管理中心嚴格按照的要求，認真做好“三重一大”工作，對大額度資金使用情況方面認真開展自查，現報告如下：

我局（公司）在大額度資金使用方面，能夠始終將嚴格規范放在首位，嚴格按照財經紀律和國家局、省局“三重一大”的工作要求，切實保障資金的規范使用、陽光操作和有效監管。

一、堅持民主集中原則，確保大額度資金使用方向的正確性。對大額度資金的使用堅持按照集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則，通過集體研究討論決定，充分發揚民主，聽取不同意見和建議，經過與會人員充分討論研究后做出決定。大額資金的使用嚴格按照規定程序辦理，對費用的開支建立了部門提出用款申請、分管領導審核、局領導或者局領導集體研究審批的逐級審批、分層把關的財經開支制度。

金管理薄弱環節的整治，切實從源頭抓好資金管理，確保資金安全，防止資金監管漏洞。

三、嚴格預算管理，強化對大額度資金使用監管力度。我局（公司）切實樹立“有支出必先有預算，超預算必須先經過調整”、“沒有預算，不得開支”的觀念，嚴格執行國家局、省局規定，加強對資本性支出、業務招待費、廣告費、對外捐贈等費用項目和基本建設、購置固定資產等資本性支出的預算管理力度，預算變動先按照行業規定的投資管理權限履行審批程序，批準后方可納入開支。

資金自查報告

集團財務部：

按照集團財務部《關于開展“三查三?！辟Y金安全檢查的通知》的文件要求，擔保公司對該資金管理、資金風險防范進行了自查，現將情況報告如下：

該公司自20xx年9月成立至今尚未開始經營，且集團并未設置相關工作人員，財務事項暫由集團擔保公司代管，僅發生年度審計、所得稅匯算和納稅申報信息系統年審等費用。制度建設和內控方面均未到位，目前只有印鑒和票據管理、資金使用方及稅務管理面參照擔保公司相關規定執行。

xx有限公司。

20xx年10月20日。

資金自查報告

慶陽市煙草專賣局（公司）：

1、網點補助資金

20xx年市局撥付網點補助資金64.50萬元，其中：20xx年2月50號憑證28.50萬元，20xx年12月49號憑證30.00萬元，20xx年12月216號憑證6.00萬元，全部做實收資本。

2、政府獎勵補貼資金xx20xx年7月101號憑證，縣財政局撥付政府獎勵資金10.00萬元，做補貼收入。

3、專賣罰沒款返還資金

20xx年收到財政返還款3.28萬元，20xx年收到財政返還款9.53萬元，20xx年收到縣財政返還款3.53萬元，全部做補貼收入。

4、省局、分局撥付專賣打假經費

20xx年省局下撥專賣打假經費20.00萬元。

20xx年分局下撥打假經費30.00萬元，20xx年分局下撥打假經費0.85萬元，全部做補貼收入。

1、20xx年度專賣罰沒收繳情況

20xx年涉及到專賣打假案件40起，收繳罰沒款1.98萬元，于20xx年2月份上繳縣財政局，縣財政局在當年5月份按照100%比率進行返還。

2、20xx年度專賣罰沒收繳情況

20xx年涉及到專賣打假案件19起，收繳專賣罰沒款11.04萬元，經與專賣案卷核實，與其相互印證的專賣打假案件17起，收繳專賣罰沒款0.22萬元，而收繳的10.82萬元專賣罰沒款無相應的專賣案卷。

沒款一并返還，返還金額為9.53萬元（20xx年縣財政未返還完當年上繳的全部專賣罰沒款額，下剩3.49萬元于20xx年1月份隨同20xx年上繳的專賣罰沒款一并返還）。

3、20xx年度專賣罰沒收繳情況

20xx年收繳專賣罰沒款0.046萬元，涉及專賣案件15起，實際上繳財政專賣罰沒收入3.53萬元（包括20xx年未上繳罰沒款3.49萬元），縣財政局于年20xx年1月份按照100%比率進行全部返還。

4、20xx年并賬前專賣罰沒收繳情況

20xx年并賬前收繳專賣罰沒款0.808萬元，涉及專賣打假案件2起，xx20xx年5月份全部上繳財政，縣財政當年年底全額返還。

20xx年省局、分局撥付專賣打假經費共計50萬元；20xx年共查獲假冒卷煙1837條（36.74萬支），支付專賣打假經費/舉報費1.14萬元。

20xx年查獲假冒卷煙555.8條（11.12萬支），支付縣法院協同辦案費1萬元，專賣打假人員差旅費0.01萬元。

20xx年分局撥付專賣打假經費共計0.85萬元；20xx年查獲假冒卷煙524.7條（10.49萬支），支付專賣打假經費/舉報費0.012萬元。

為了維護消費者利益，保證國家財政收入，嚴厲打擊煙草違法行為，我局嚴格依照有關煙草專賣管理實施條例及《煙草打假經費管理辦法》，不斷建立健全各項專賣管理制度，對上級部門撥付的各項專項資金嚴格依據相關制度進行收支，打假經費的開支按照分局下發的有關規定嚴格執行，但對于打假成果的補貼標準或打假經費的分配使用標準，還未制定相關行之有效的使用標準，相應的管理制度、審批程序還有待于進一步完善。

1、專賣罰沒收入賬務處理的不合規性

多年來，在專賣收購卷煙與罰沒收入賬務處理過程中，未嚴格按照財務管理制度xx“收支兩條線”xx要求進行賬務處理，我們在實際賬務處理中將應付收購煙款直接抵頂罰沒款，使罰沒收入不能存入收入賬戶，具體賬務處理方式：借方：應付賬款/專賣收購煙，貸方：其他應付款/罰沒收入、貸方：現金（銀行存款）。

2、罰沒收入收繳的不合規性

20xx年10月238號、239號會計憑證，其他應付款/罰沒收入41,140.00元和67,028.00元，憑證附件不全，無罰沒收款收據及相關處罰決定書，且業務入賬無相關沒收商品驗收清單，財務入賬無銷售清單，經核查相關專賣案卷，發現20xx年的.環煙專[20xx]年度處字第8號案件，沒收卷煙翻蓋白沙1249條和芙蓉王300條，案值為107,786.50元，與此兩筆款項合計金額108,168.00元相近，但專賣部門無沒收票據，且該案卷很不規范，據當時相關人員回憶，估計此兩筆收入為上述沒收卷煙的變賣款。

3、賬務處理發票不合規

（1）20xx年12月102號憑證，支付打假經費/舉報費11,382.50元，憑證附件不全，且無相關的專賣案卷。據當時舉報費領取人李仲荃同志回憶：xx20xx年我縣局在秦團莊鄉設立卷煙直銷點，聘用張世明代理經營，在其工作期間將銷售的卷煙貨款攜走，經核查對賬發現短缺卷煙貨款11,382.50元，由于當時業務經理是李仲荃同志，公司就從李仲荃同志工資中扣回短缺卷煙貨款。事后，李仲荃同志多次找領導溝通，雖然其當時是業務經理，但具體負責的是專賣工作，應與此事無關，最后有關領導決定以打假經費/舉報費進行賬務處理，支付其所扣工資11,382.50元。

（2）20xx年10月90號憑證，支付縣法院打假經費/協同辦案費10,000.00元，憑證附件不全，且專賣案卷中無相關印證資料。由于當時環縣卷煙專賣市場比較混亂，20xx年至20xx年期間，環縣人民法院一直協助環縣煙草專賣局進行開展專賣管理工作，20xx年10月，環縣人民法院要求支付其協助辦案經費10,000.00元，便以打假經費/協同辦案費進行賬務處理，支付其協助辦案經費10,000.00元。

資金自查報告

廣元市高速公路建設協調小組辦公室:。

安等相關單位,嚴格按照省發改委、省人力資源和社會保障廳、省國土資源廳、省交通廳《關于進一步明確高速公路被征地農民社會保障資金個人繳費不足部分繳納責任主體的通知》（川發改項目〔20xx〕1420號）文件及市政府辦《關于進一步做好被征地農民社會保障工作的通知》（廣府辦發〔20xx〕43號）文件規定，對我區境內廣陜高速公路項目被征地農民參保人數和所需保障資金情況報告如下：

一、基本情況。

廣陜高速公路項目自20xx年底開始建設，20xx年5月23日全線建成通車。該項目途經我區境內轉斗鄉、沙河鎮等6鄉鎮，20個行政村，72個村民小組（含1個居委會），紅線內共征收土地2310畝（未包括補征地和邊角地），施工期間因設計方案變及棄渣場建設新征收323畝，增加失地農民544人。項目啟動至今，尚未解決被征地農民的社會保險問題，社會反響十分強烈，當前，被征地農民社會保險問題已成為廣陜高速項目涉及鄉鎮最大的社會隱患，嚴重影響我區社會穩定。

二、項目涉及社保人數及資金額度。

經統計，廣陜高速公路建設過境段共產生被征地農民3841人，其中超齡人員1214人。根據廣元市人民政府辦公室《關于進一步做好被征地農民社會保障工作的通知》（廣府辦發43號）文件規定，我區社保部門對參保人員繳費情況進了測算，解決廣陜高速公路項目被征地農民社保資金約1.5億元。

資金自查報告

（一）資金籌集情況。就業專項資金20xx年收入xx萬元，均為市財政安排資金，20xx年收入xx萬元，20xx年收入x萬元，均為市財政安排資金。

（二）資金支出情況。20xx年就業資金支出x萬元，20xx年就業資金支出x萬元，20xx年就業資金支出x萬元，所有支出均為六項補貼支出。

（三）資金結余情況。20xx年年末資金結余x萬元，20xx年年末資金結余x萬元，20xx年年年末資金結余x萬元。

（四）失業保險擴大支出情況。20xx年支出x萬元，20xx年支出x萬元，20xx年支出x萬元，用于社保補貼、崗位補貼。

（一）嚴格執行上級規定。我縣就業專項資金的籌集管理和使用嚴格按照上級主管部門的相關規定執行，年初將就業資金列入財政預算，納入“社保財政專戶”管理，按照資金的使用范圍和標準進行分賬核算，實行“收支兩條線”，?？顚Ｓ?，及時撥付，使就業資金在促進就業、提高勞動者技能和保障失業人員基本生活等方面發揮了重要的作用。

（二）加大基金管理制度建設。切實加強資金管理的制度建設，進一步健全和完善資金撥付管理，資金使用監督，資金撥付公示，資金支出結果報告，資金監督管理質詢、問責和跟蹤反饋五項制度。本著管理科學、簡便易行、相互制約的原則，完善就業專項資金業務操作程序，確保管理嚴格，運行有序，為廣大城鄉勞動者提供方便、快捷的服務。

我縣就業專項資金管理使用工作中存在的問題是資金投入壓力大。受地方財力限制，財政支出壓力大，就業資金投入與就業工作實際需求相比還有較大差距，特別是縣級配套資金存在問題，對省級下達的就業資金依賴性較強。

致使許多補貼政策落實標準低，政策享受人員范圍小。

（一）進一步提高認識，切實加強領導。以此次專項檢查為契機，深入排查問題，堅決查處和糾正各類違規行為，確保就業專項資金嚴格按照規定的范圍、標準和程序?？顚Ｓ?。

切實加強對就業專項資金日常檢查工作的組織領導，落實專人負責，發現問題及時整改，加強就業政策與就業資金管理系統應用，發現重大問題及時上報。

（二）進一步落實責任，健全工作機制。為確保今后就業資金的使用和管理，成立相應的就業專項資金監督工作機構，督促、檢查和指導工作，分管局領導xx負責組織協調，就業辦主任xx具體負責。

（三）進一步認真總結，提高監管水平。通過此次檢查，在今后的工作中，全面提升就業專項資金使用管理情況，并重點做好發現問題的整改，在整改落實基礎上，進一步健全制度，規范程序，完善日常督查機制，全面提升就業專項資金管理水平。

資金自查報告

接到總部轉發的xx集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》（xx財字[xx]4號）后，我單位高度重視，經單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現將自查情況說明如下：

1、單位內控制度建立完善并得到有效執行，其內容符合現行國家有關財經法規制度。

2、嚴格執行集團公司的各項財經管理規定、辦法。

1、收入方面：收入方面全部繳入結算資金賬戶單位的'各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現象。

2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續，所有支出都填寫費用報銷單，有相關的經辦人員簽字，并經財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為?；局С鰢栏駡绦袊业挠嘘P政策及規定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發放，無濫發獎金、補貼或福利現象。

項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執行，無自行改變項目內容，擴大支出范圍現象，所有項目支出均合法合規。

1、現金的管理：現金的使用范圍嚴格執行《現金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發放采取銀行代發，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結賬。

2、財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

3、銀行賬戶管理方面：現有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。

4、票據有專人管理，負責票據的收、發臺賬登記工作。

5、財務印章管理：財務專用章及法人章分別由二位副經理負責保管，非經單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。

6、銀行印簽和空白憑證的管理：銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。

7、嚴格實行責任追究：財務人員對工作認真負責，一絲不茍，嚴守職業道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。

總之此次自查，單位領導高度重視，通過自查，自糾，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。

資金自查報告

為促進區域教育均衡發展，根據市教育局安排，安寧區長風小學與榆中縣興隆小學相互結為對口幫扶學校。結合兩校實際，我們相互間在學校管理、教師隊伍建設、教育教學、文化建設、學生互動等多方面構建幫扶機制，盡力使興隆小學轉變教育觀念，實施素質教育，規范學校管理，改革教育教學，提高隊伍素質，改善辦學條件，提高學校的整體管理水平和教育教學質量。兩校本著“真誠交流、勇于擔當、樂于奉獻、金針度人”的原則，自開展幫扶工作以來，上下一心，群策群力，務求實效，取得了較好的幫扶效果，實現了雙贏?，F從以下四個方面進行自評匯報：

為了全面、順利實現結對幫扶工作目標，我們兩校高度重視，成立了以校長為組長，以各學科骨干教師為組員的結對幫扶工作領導小組，實行“一把手”負責制，并把該項工作納入學校內部目標進行考核，形成了由上到下，一級抓一級，層層抓落實的工作格局，確保了結對幫扶工作有力、有序、有效地推進。

興隆學校結對幫扶工作計劃》，長風小學從學校管理、教育教學、德育工作等方面對興隆小學進行幫扶指導。興隆小學也認真結合實際，依照幫扶的內容、計劃、形式以及具體的措施、人員和時間安排，有條不紊地開展各項工作，認真做到每一次的活動都有計劃、有準備、有總結、有反思。幫扶領導小組則針對活動過程中的反饋情況隨時調整計劃，使幫扶工作順利地開展。兩校嚴格按照計劃執行，積極克服種種困難，確保每一項工作都能認真開展并落到實處。

按照幫扶計劃的統一部署，20xx年以來，長風小學和興隆小學制定了本年度的“結對幫扶”實施方案和計劃，成立了幫扶工作領導小組，并且簽訂了結對幫扶協議，按要求統一開展幫扶工作。長風小學積極向興隆小學送研送教，促其樹立科學的辦學思想和理念，幫助興隆小學制定、完善中長期發展目標和規劃，完善各項管理制度，規范辦學行為和日常工作管理，提高管理水平。

交流了當前教學工作存在的主要問題和應對措施，同時何副校長作了有關培養學生閱讀能力的講座；6月份，興隆小學中層人員前來長風小學學習借鑒標準化學校建設的經驗；20xx年12月18日，長風小學組織中層領導在王春蘭校長的帶領下，前往興隆小學，進一步考察興隆小學的辦學實際，興隆學校的教學環境的變化，老師們的奉獻精神，學校的特色教育給長風小學的各位領導留下了深刻的印象。

同時兩校也按要求每學期互派管理干部到對方學校掛職學習，興隆小學張軍選校長到長風小學掛職學習四周，促進了兩校深層的學習交流。

教學是學校的生命線，提升教育教學工作的科學性和實效性是結對幫扶工作的重中之重。我們兩校相關職能處室，每周都利用電話或其他通訊工具等聯系方式，相互間保持聯系與溝通，共同將結對幫扶活動的方案予以嚴格落實，開展了形式多樣的課堂教學研討活動。

興隆小學舉行教研活動，長風小學派出了多名骨干教師參與了聽課評課；長風小學舉行教學新秀評比，興隆小學派出了5位教師聽了語、數、英研討課，并與長風小學教師一起進行同課異構活動，促進了課堂教學水平的提高。

討對課堂教學規律的認識與把握，結對雙方站在教育教學實踐的層面上，以解決課堂上的具體教學問題為切入口，通過課堂親身示范，借鑒研訓教一體化的教研模式，推進教研活動的科學性，改善了興隆小學的教育教學方式和教學氛圍，進一步提升了該校課堂教學的實效性，也促進了教師的專業發展。

在兩校的共同努力下，興隆小學開展了《小學數學自主、合作探究學習方式研究》《班主任如何進行感恩教育》教學課題研究，并聯合開展了教學、德育主題教研活動，提高了教育科研水平。通過這一系列有針對性的活動，為兩校提高和改進教學提供了最直觀的參照。同時，兩校還充分利用網絡進行優秀課件、優秀教案等教學資源的共通共享，相互學習，相互借鑒，共同提高。一次次教研活動的扎實開展，力促兩校抓好了教學常規，積極更新教育觀念，改革教學方法，不斷提高了教育教學質量。

在一年來的幫扶活動中，兩校分別在同一時間舉行了運動會，藝術周活動，火熱的場面讓學生感受到了知識的吸引力。兩校通過開展的活動，增長了學生見識，擴大了學生視野。長風小學還為興隆小學送去一萬元幫扶款，促進了該校辦學條件的改善。

長風小學與興隆小學的結對幫扶工作扎實有效，在學校管理、隊伍建設、教育教學、德育活動、硬件建設等方面進行了廣泛的交流與合作，實現了雙方的相互促進，共同提高。

通過專業素養培訓及“學習型”教師的培養，兩校優秀教師不斷涌現，學校在家長和群眾的心目中的地位也越來越高，學校師資隊伍結構發生了明顯變化，師資力量得到了整體的提升。

兩校開展的教研交流增強了教師之間的凝聚力，提高了教師整體的業務水平，不同起點、不同類型的教師在原有的基礎上都有了不同程度的成長與發展，取得了優異的成績，興隆小學周霞、張軍選老師在省級教學基本功比賽中分別獲得了二、三等獎。

兩校自“結對幫扶”活動開展以來，雖然取得了一些成效，但與幫扶目標的實現還有不小距離，我們將正視存在的問題。展望未來，從以下幾方面更好的開展幫扶工作：

1．進一步加大對幫扶力度，健全規章制度，規范辦學行為，共同提高辦學質量。

2．發揮好課題研究的引領作用，通過進一步開展各項課題活動，帶動兩校教師深層交流，提升兩校教師的教育教學能力和綜合素質，更好的實現資源共享，共同發展。

3、進一步加強學校文化建設，以期逐步形成特色鮮明的學校文化體系。