工會財務制度執行情況自查報告范文（18篇）

在工作學習中，編寫自查報告是一種重要的自我反思和成長的方法，它可以幫助我們更好地認識自己。以下是小編為大家搜集的自查報告范文，供大家參考和借鑒。

工會財務制度執行情況自查報告

根據州總工會《關于開展全州工會財務工作大檢查的通知》要求，潞西市總工會結合本市工會財務的實際情況，以查找問題，摸清情況，研究對策，完善制度，促進增收，夯實基礎，服務全局為目標，在宣傳、動員、布置、安排、落實和督促等各個工作環節精心籌劃，統一行動，有條不紊地在全市范圍內開展了工會財務大檢查工作，現將自檢自查情況報告如下：

為確保全市工會財務大檢查工作的順利開展，市總工會于20xx年4月初成立了潞西市工會財務工作大檢查領導小組，組長由市總工會主席閔勇勝同志擔任，副組長由市總工會副主席兼經審委主任李才平同志擔任，成員由市總工會財務及經審辦全體同志組成。根據我市工會財務實際情況下發了《潞西市總工會關于開展全市工會財務工作大檢查的通知》(潞工字〔20xx〕12號)，文件對此次工會財務大檢查的目的，范圍、內容、方法、步驟、時間作了嚴格規定和詳細說明，強調各基層工會要把這次財務大檢查作為今年的.主要工作列入重要議事日程，作好“一把手”工程，由主席親自抓，負總責，責任到人。

考慮到此次大檢查時間緊，任務重，涉及面廣，部分鄉鎮地處邊遠山區，交通、信息不便等不利因素，市總工會專門就大檢查的相關知識及要求特別是《工會財務情況自查表》的表間關系進行內部人員培訓，要求工作人員都能解答基層工會在大檢查中提出的凝難問題，及時催收、核對、匯總，并對5家基層工會進行抽查。通過各方積極努力，按程序、有步驟地完成了全市工會財務工作大檢查的各項任務。

全年財政供養人數6938人，年人均工資18424元，年工資總額12782.57萬元，財政應計撥2%工會經費255.65萬元，實際劃撥40萬元(含在職人員工資、辦公、幫扶經費等)；稅務代征2%工會經費4.02萬元；年度上解州總工會經費16.10萬元；2007年全市年末在職人數11710人，年平均工資17996元，年工資總額21073.32萬元，全年應計提2%工會經費421.47萬元，實際計撥2%工會經費93.85萬元，收繳率22%，全年應上解40%工會經費158.84萬元(含10%、5%部分)，實際上解47.32萬元，上繳率29%，年末財政供養人數7025人，年人均工資22061元，年工資總額15497.85萬元，財政應計撥2%工會經費309.96萬元，實際劃撥45萬元(含在職人員工資、辦公費、幫扶款等)。地稅代收2%工會經費44.25萬元。年度上解州總工會經費18.48萬元。

依法督促企業每月按全部職工工資總額的2%向工會撥繳工會經費，開設了經費集中戶存款帳戶，建立經費收繳臺賬，認真逐月逐筆登記企業上解的每一筆工會經費，并按實收比例上解州總工會經費。

20xx年收到省總工會補助文化宮俱樂部“穿衣戴帽”工程款7萬元，目前文化宮俱樂部“穿衣戴帽”工程正在實施，工程款仍留存銀行，未做它用。中央財政幫扶款共到位7萬元，用于困難職工醫療、生活幫扶救助及“寒窗助學”6.18萬元，余0.82萬元。

根據《會計法》和工會財務會計制度及上級工會的有關要求，結合工會財務實際情況，制定和完善工會財務管理制度，包括會計人員崗位責任制度、內部控制制度、內部稽核制度，固定資產管理制度、現金和銀行管理制度及專項資金管理制度等。通過制度建設，強化財務管理，嚴肅財務紀律，嚴格報銷程序，完善報銷手續，規范內部控制，把工會財務工作的相關政策落到實處。

文檔為doc格式。

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制度執行情況自查報告

為進一步貫徹落實《關于進一步推進省委巡視反饋問題整改工作的實施方案》文件精神，以及中共x縣委組織部《關于開展“三會一課”等組織生活制度執行情況自查自糾的通知》精神，現將x縣x貫徹落實“三會一課”制度執行情況報告如下：

x縣x共成立了x個黨支部和一個老干部支部。

一支部黨員大會情況。20xx年以來，院各個支部均按照每月召開一次支部黨員大會，會上，主要進行了黨的路線、方針、政策和黨總支決議決定的學習傳達，聽取了支部委員的工作報告，聽取了扶貧領域組織生活會、“xx”案件警示教育組織生活會，以及年度組織生活會的召開情況;討論接收新黨員以及預備黨員轉正;開展民主評議黨員，以及相關表彰等情況;支部黨員大會每次均達到過半數以上黨員參加才能召開，以及大會決議必須經應到會正式黨員半數以上通過，方能有效的要求和規定。

二支部委員會召開情況。20xx年，各支部均嚴格做到每月召開一次支委會，主要是研究支部自身建設，教育黨員管理，以及處理支部日常事務，按期向黨員大會和黨總支報告工作。

三黨小組會和組織生活會情況。x成立了x個支部，目前均按黨建相關規定和要求開展了相關活動。20xx年，x個支部相繼召開了三次組織生活會，其中，扶貧和警示教育為專題組織生活會。院領導均以普通黨員身份參加所在支部的民主評議和組織生活會，取得了良好效果。

四黨課。院主要負責人在七一前夕為全院干警作了黨課報告，院領導和支委分別為所在支部全體黨員講授了黨課。

為進一步規范“三會一課”制度的落實保障，縣x通過出臺制度，加強檢查等方式，確?！叭龝徽n”制度落到實處。20xx年x月x日x縣x出臺了《x縣x機關黨支部執行“三會一課”制度實施辦法》，明確了保障“三會一課”制度執行的具體要求，并嚴格做到每一季度檢查一次各支部的活動開展情況，定期編發通報，督促整改。要求各黨支部要結合年度支部工作計劃，做好支部“三會一課”計劃，認真做好“三會一課”記錄，注意“三會一課”臺帳資料的保存和積累。院黨總支把“三會一課”制度落實情況作為黨支部績效考核、黨支部書記述職評議的一項重要內容，作為評選先進黨支部的一項重要依據。

一是會前充分準備。在組織“三會一課”前，通過組織調查研究，聽取黨員意見建議，分析黨員的思想狀況，找準問題癥結所在，結合支部黨員的思想實際，確定會議內容。事先將會議內容通知給黨員，為交流研討做好前期準備。

二是內容集中、重點突出。組織生活安排的內容適當集中，20xx年召開了三次組織生活會，在召開組織生活會之前，均組織學習或聽黨課，發放征求意見表，廣泛深入討論，加深體會，提高認識。

三是突出政治性和思想性。緊緊圍繞黨的基本路線和中心工作，圍繞如何進一步發揮基層黨組織的戰斗堡壘作用來安排和組織“三會一課”。突出了思想性，著重解決黨員思想問題，重點解決黨員的理想、信念。如20xx年召開的“胡傳道”案件警示教育專題組織生活會，筑牢拒腐防變的思想防線。

四是堅持黨性原則?！叭龝徽n”制度的執行始終做到堅持黨性立場，在每次的組織生活會上均運用了批評和自我批評的武器，做到互相幫助，共同提高，實現了原則問題和大是大非面前，不含糊，不茍同，立場堅定，旗幟鮮明。

五是豐富“三會一課”的活動形式?？hx豐富“三會一課”的組織活動形式，堅持做到形式服從內容，從實際出發，不搞形式主義。20xx年，縣檢察院“三會一課”的活動形式主要有：理論學習式、思想匯報式、民主生活式、節日紀念式、典型示范式、民主討論式、調查研究式、義務勞動式、形象直觀、自我教育式等，改進“三會一課”的組織活動形式，增強“三會一課”的吸收力和教育性。

通過本次檢查，也發現“三會一課”制度執行過程中存在會議記錄不全面，資料收集不完整等，下一步將加強各支部的學習、教育和管理，嚴格按照《中國共產黨支部工作條例(試行)》規定和要求，抓好“三會一課”制度的貫徹落實。

制度執行情況自查報告

反腐倡廉工作開展以來，我科室高度重視，精心布置，認真組織實施，結合學習實踐科學發展觀主題活動，把握重點，整體推進，較好地完成了20xx年反腐倡廉制度建設的各項工作，取得明顯成效。

（一）堅持科學謀劃，抓好組織和實施。

1、高度重視，加強領導。主任親自抓、負總責，認真學習傳達醫院及上級部門關于反腐倡廉的文件精神，使全科人員遵守各項規章制度的自覺性得到進一步增強。

2、結合實際，周密部署。堅持“兩不誤，兩促進”，按照結合我科工作實際，對反腐倡廉工作的指導思想、工作目標、工作重點、方法步驟等進行了明確，為各階段工作的順利開展起到了重要的保障作用。

（二）圍繞核心內容，健全完善各項制度。

反腐倡廉制度建設的核心內容和關鍵環節是健全制度，我科室緊密結合實際，以創新的思路、有力的舉措和科學的方法抓好健全制度階段的各項工作。

1、清理完善制度。結合機關效能制度建設的實際需要，對本科室現有的制度體系認真清理，查找薄弱環節，尤其是容易產生腐敗和損害群眾利益問題的制度漏洞，按照持續改進的要求，進行全面、系統的清理審查，并按照“支持、充實、完善、廢止”的不同要求，認真做好分類登記工作。

2、加強制度創新。結合護理部工作實際，加強研究反腐倡廉建設面臨的新情況、新問題，注重把握以邊緣的、間接的、隱蔽的方式以權謀私的規律和特點，優化工作流程，細化工作標準、強化過程評價，引入監督機制，制定出臺新的制度和規定。

3、強化制度落實。加強對制度的學習培訓，增強科內人員的制度意識，為制度執行奠定思想基礎。加強對制度的宣傳，增強制度的公開性，為監督制度執行奠定群眾基礎。抓好制度落實的監督檢查，盯住不落實的事，追究不落實的人，著力提高反腐倡廉制度的執行力。

(三)突出工作重點，增強制度規范的實效性。

1、注重對關鍵環節的監督。堅持對權力的有效監督與科學配置相結合，加強對考試管理等重點關鍵環節的監管，努力建立結構合理、制約有效、針對性強的權力運行機制。

2、注重制度的科學性、系統性和實效性。遵循“簡便、易行、管用”的原則，使制度規范既具有可操作性，又能夠解決實際問題。在內容上，堅持與時俱進，著重把黨風廉政建設方面存在的重點問題納入我科建設的總體規劃；在分工上，根據教務科特點，制定條塊分明、銜接緊密的責任制目標；在任務分解上，把制度所規定的各項要求分解到相關人員，并明確工作標準、完成時限、保障措施和監督主體，從而形成可操作性強，良性互動的工作機制。

3、注重制度的督查落實。把制度的落實作為重中之重，與日常工作統一部署、同步檢查、共同分析、一起考評，警醒大家時刻做到廉潔、高效。

在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到工作中存在的不足。

2、落實力度還需進一步提高，方法手段還需進一步創新。在以后的工作中，我們將從以下幾個方面入手，抓好反腐倡廉制度的完善與創新。

1、注重反腐倡廉制度體系構建的系統性。認真貫徹落實中央《工作規劃》，構建與我科工作相適應的懲防體系，把制度建設貫穿于教務科工作的各個環節上，體現在各個方面，真正發揮制度規定的整體合力，扎扎實實地做好各方面的工作，進一步加強科內的隊伍建設和管理，推動護理部各項工作健康平穩發展。

2、注重制度操作的可行性。圍繞腐敗現象的易發多發階段和薄弱環節，進一步健全明確具體、可操作性強、切實管用的規范制度。通過及時制定和完善全體人員行為準則，把教學管理部門的宗旨要求，轉化為可以遵守、可以操作、可以監督的具體規定，使各項工作落到實處。

3、注重制度建設的引導性和針對性。引導全體人員積極參與反腐倡廉制度建設，自覺遵守各項規章制度。與此同時，用發展的思路和改革的辦法防止不廉潔行為的發生，針對形勢變化對反腐倡廉工作提出的新要求、新期待，不斷創新工作思路，改進工作措施，完善制度體系，使我委全體人員做到有章可循、有據可依。

4、注重制度執行的權威性。建立有效的預警機制，強化監督檢查，將廉潔自律、落實制度、履行職責的情況納入績效考評辦法的考核范圍之中，對于在制度貫徹、落實、管理上負有責任的人嚴格實施責任追究。

在今后的工作中，我們將繼續深化認識，切實增強推進工作的責任感和緊迫感；突出工作重點，著力查處工作中存在的問題；注重工作實效，努力使制定的制度行得通、做得到、管得??；認真落實制度，堅持立行并重，加強監督檢查，堅決糾正有令不行、有禁不止的行為，用鐵的紀律切實維護制度的嚴肅性和權威性，為全面加強反腐倡廉建設提供體制條件和制度保證。

護理部20xx.11.28。

制度執行情況自查報告

為切實保證黨的的路線方針的執行，有效制止亂收費的行為，開學初我校組織相關人員學習有關的'收費政策及上級要求，通過學習相關的法律法規，提高了教師對此項工作的認識。

為使減輕學生負擔、治理亂收費工作落到實處，學校成立了以校長為組長，工會主席、各分部主管、財務人員為成員的“治理亂收費小組”工作小組，工作小組負責對上級文件的執行情況進行檢查并向全校師生通報全校收費情況、并接受社會監督。

1、學校在收費公示欄張帖收費標準，讓全社會知曉收費標準，并接受社會監督。

2、學校嚴格按“一費制”標準對學生進行收費。

3、設舉報箱和舉報電話，收費一律開據區財政局規定的票據，嚴肅財經紀律，領導小組不定期抽查工作開展情況。

4、我校嚴格按上級規定、標準向學生收取費用，未向任何學生收取其它任用費用。

1、認真落實上級對農村子女減免政策，學校根據相關通知減免書雜費。

2、實行公示制度，對收取學生的各項費用進行了公示。

三重一大制度執行情況自查報告

根據xx區教育局關于落實“三重一大”制度實施辦法的有關規定和要求，結合幼兒園實際，我園制定了解放路幼兒園“三重一大”制度的實施辦法。xx年，幼兒園黨政班子在重大事項決策、重要人事任免、重要項目安排和大額度資金使用等方面，嚴格執行“三重一大”制度，進一步健全和完善了民主集中制，充分發揮了黨政班子領導的核心作用，保證決策的民主化、科學化。

“三重一大”制度的落實和執行，關鍵在于領導的重視，幼兒園黨政班子高度重視“三重一大”制度，并將黨風廉政建設、班子建設、“三重一大”制度與幼兒園發展緊密結合起來，不斷增強執行力，我園認真做到了三個到位：

學習到位：幼兒園黨政班子認真學習教育局相關文件精神，學習幼兒園“三重一大”制度主要內容和決策程序等，切實加強學習，開展形式多樣的學習活動，在思想上統一認識、提高認識。

責任到位：幼兒園成立“三重一大”制度領導小組，園長擔任組長，總體負責“三重一大”制度的執行。班子成員任組員任組員，根據分工和職責及時向領導班子報告“三重一大”事項的執行情況，并將貫徹實施辦法的情況列入班子民主生活會和述職述廉的重要內容。幼兒園還成立了“三重一大”制度監督小組，由教代會代表、中層干部代表、教師代表組成，有力確?！叭匾淮蟆敝贫日嬲涞綄嵦?，提高監督的有效性，從工作程序和實際效果等方面切實加強對“三重一大”事項決策、執行情況的監督檢查。

措施到位：幼兒園“三重一大”事項經領導班子會議決議后，由班子成員按分工和職責組織實施，并根據組織實施情況，及時向幼兒園黨政主要領導報告，形成各分管領導、各部門，各司其責，做到集體領導與個人分工相結合，誰主管，誰負責，一級抓一級，層層抓落實，確保了“三重一大”事項的責任落實，職責分明。幼兒園黨政主要領導檢查實施具體情況，并將實施情況與考核相結合，有力推進“三重一大”事項順利實施。

我園在執行“三重一大”制度的過程中，通過加強宣傳、學習，不斷明確“三重一大”的主要內容，逐步規范了工作程序，使幼兒園的各項工作更趨于科學化、規范化。

集體決策準備情況。幼兒園在進行“三重一大”事項議事前，先由具體負責事項的班子成員準備好集體決策討論的材料，提前告知每一位班子成員議事的事項內容，并把相關材料發給班子成員，使班子成員能夠具體了解議事的事項內容，有利于討論、決策。如：重大事項決策方面：xx年5月，我園開展“幼兒園特色教師”評選活動，2月黨支部將活動評選方案發給每一位班子人員，提前告知，讓班子人員進行充分的醞釀、思考，再召開班子會進行集體討論、決策;重要人事任免方面，xx年8月，幼兒園調整中層干部。黨支部將調整的中層干部名單提前告知班子人員，讓班子人員對名單進行醞釀、思考，更多地聽取群眾的意見，做好充分的準備;重要項目安排方面，xx年暑期，我園根據實際情況，將對陽光部、健康部進行修繕工作。6月，工會召開教代會，向每位教代會代表征詢暑期維修項目的.意見和建議，匯報園長室。園長室將暑期修繕的項目提前告知班子人員，班子人員進行醞釀、思考。大額度資金使用方面，xx年5月和9月，幼兒園為班級購買打印機，12月，為教師購買筆記本電腦等費用都比較大。園長室將所需的費用提前告知班子人員，班子人員進行醞釀、思考。

集體決策討論情況。由于集體決策準備工作做得比較充分，班子人員在集體決策討論過程中，都能夠根據議事內容進行充分的發言，每一位班子成員都能積極發表自己的意見和建議，整個決策討論的氛圍非常好，使每一次的集體決策都能夠順利進行。如：xx年6月區十佳師德標兵、區“五表率”推薦名單、南橋鎮優秀教師、優秀班主任名單、調整幼兒園中層干部名單、教師外出學習培訓的名單、暑期維修更好陽光部樓梯pcv地板等，都能順利地集體決策討論通過。我園還健全“三重一大”事項議事記錄制度，形成文本材料，將資料進行有效積累。

集體決策執行情況。我園“三重一大”事項經領導班子會議決策后，由班子成員按分工和職責組織實施。并由教代會代表對“三重一大”事項執行情況進行監督，并把監督情況及時向領導班子匯報，確?！叭匾淮蟆笔马椔涞綄嵦?。

幼兒園為了確?！叭匾淮蟆敝贫日嬲涞綄嵦?，提高監督的有效性，幼兒園成立了監督小組，保證“三重一大”事項順利進行。我園充分發揮教代會代表的作用，堅持實行教代會代表的巡視制度，對“三重一大”事項的實施進行有效的監督，并將監督結果向黨政主要領導匯報，保證我園的“三重一大”制度順利實施。

實行“三重一大”制度以來，讓我們進一步認識到，只有加強管理，規范工作程序，才能把幼兒園“三重一大”集體議事決策落到實處，只有做到民主集中，才能讓群眾心服口服，也才能真正做到公開、公平、公正，提高透明度，才能得到人心，凝聚人心，促進幼兒園科學、有序發展。

制度執行情況自查報告

行業主管辦公室：

20xx年x月x日xx有限責任公司第一屆董事會第x次會議審議通過公司《企業發展戰略管理制度》等xx項基本管理制度，公司結合標準化工作實際，將xx項基本制度進行標準格式的轉換，統一納入公司標準體系進行運行，現將執行情況自查結果匯報如下。

公司董事會xx項基本管理制度發布以后，各項制度的歸口部門按照制度的要求，組織涉及的相關部門、單位開展了統一的宣貫培訓，讓員工充分了解制度的各項內容，并在實際工作中充分運用。公司統一充分利用內部報刊、網站、宣傳欄等形式開展大力宣傳。

經各單位自查和公司抽查，xx項制度頒布以后，在公司組織的各類檢查中均為發現不按制度執行的情況，總體執行情況良好。目前沒有修訂的必要。

公司將密切關注國家及行業相關政策的調整，確保制度的符合性、有效性及適應性。

特此報告。

二〇xx年x月xx日。

制度執行情況自查報告

按照廳黨組工作部署和有關要求，我公司嚴肅認真地對，現將自查情況報告如下：

我公司于20xx年對原有規章制度進行分類整理、補充、修改、完善，形成包含黨政管理類、人力資源管理類、企業發展類、財務管理類、工會工作類、資產后勤管理類六個方面42項制度，并匯編成冊制定《管理制度匯編》，于20xx年1月1日起開始試行。在試行的一年中，公司開展征求對落實規章制度的意見建議工作，收集反饋到6個方面共42條意見建議，根據意見建議對《管理制度匯編》修訂完善。20xx年1月1日起，新修訂的《管理制度匯編》正式實施。目前我公司《管理制度匯編》共包含六個方面44項制度，基本涵蓋經營管理工作各個方面，為推進企業規范管理、科學管理提供依據。今年，我公司將繼續做好規章制度的修訂、增補工作，進一步健全、完善制度體系。

出臺《管理制度匯編》，是我公司走“以規治企”之路的第一步，對進一步明確職能、簡化程序、提高效率，逐步建立按制度辦事、靠制度管人、用制度規范行為的長效管理機制具有重要意義。

20xx年是我公司的“制度落實年”，公司采取多項措施強力推動《管理制度匯編》落實。一是制定實施方案。公司印發“制度落實年”活動實施方案，強化組織領導，落實工作責任，明確活動步驟，制定工作措施，確?；顒臃€步推進、取得成效。二是印制“口袋書”。為加強干部職工對各項規章制度內容的學習，我公司編印規章制度應知應會手冊，整理核心要點412條，強化制度的學習和執行，重點規范業務審批、財務報銷、績效管理等工作流程。三是開展制度知識競賽。20xx年12月，公司舉辦“制度落實年”知識競賽活動，在活動開展過程中，各部門認真組織，參賽人員積極備賽，在大家的共同努力下，競賽活動圓滿結束，進一步強化制度落實。四是嚴格處理違紀行為。公司在20xx年對個別違反規章制度的人員進行了嚴肅處理，要求其他部門汲取教訓，進一步強化人員規矩意識。

20xx年，我公司將持續開展“制度落實年”活動，督促全體干部職工模范遵守國家法律法規和公司制定的各項規章制度，堅決樹牢人人懂規矩、人人守規矩、事事依規矩的意識，使遵規守紀在公司蔚然成風，使規章制度在公司落地生根。

我公司按照廳黨組要求對制度執行情況進行自查自糾，從各部門自查反饋結果上看，各項規章制度落實情況整體較好，《管理制度匯編》也已成為公司經營管理工作的基本遵循。但是從自查過程及以往反饋的情況來看，在制度執行上仍然存在一些問題。一是個別干部職工對規章制度的嚴肅性認識不足。在20xx年處理了個別違反規章制度的人員，起到了警示作用，但是仍有個別干部職工對規章制度的敬畏意識不強，規矩意識樹立的不夠牢固。二是需要與時俱進修訂個別規章制度。我公司身處完全市場化競爭的行業，市場環境變化快，需要根據行業形勢和公司發展需要及時對個別規章制度進行修訂。三是需要加強制度細節落實。個別部門對制度細節落實的不夠好，一些干部職工對制度中的范圍、流程、標準、時限、權限、格式等內容沒有做到真正熟悉，如個別部門的會計基礎工作和人事管理流程不夠規范，請休假制度執行得不夠好，影響工作效率，并在一定程度上損害了制度的權威性。

一是筑牢遵規守紀意識。在制度執行過程中，存在“下級學上級、職工看干部”的現象，因此執行好、落實好制度，關鍵在領導干部。要以領導干部為重點，要求帶頭學習、帶頭遵守，嚴格按照規章制度辦事，通過以上率下，為廣大職工作出示范，帶動樹牢遵規守紀意識。

二是及時修訂制度內容。根據公司發展需要，及時對規章制度進行修訂。我公司已在4月底下發通知，安排各職能部門認真審視制度內容，對在施行過程中存在問題或需要完善的制度進行修訂，使各項制度內容能夠進一步貼合公司實際，切實增強適用性和可操作性。

三是加強制度細節落實。持續開展“制度落實年”活動，關注細節和重點，加強對各部門落實規章制度的指導和督查，嚴肅處理有章不循、有規不守和執行落實做選擇、打折扣的行為，加大對違反規章制度行為的處罰力度，切實維護制度權威，避免制度失松、失寬、失軟、失效。

制度執行情況自查報告

根據xx市商務和糧食局（x商糧函[20xx]352號）轉發的x糧辦[20xx]46號、國糧辦檢[20xx]187號精神，我局于20xx年8月25日成立了“xx縣糧食局關于開展《國家糧食流通統計制度》執行情況自查領導小組”，開展自查?，F將檢查情況報告如下：

1、糧食經營臺賬建立情況：嚴格按照上級糧食行政管理部門的要求建立了糧食經營臺賬，臺賬記錄及時、準確、真實、完整。嚴格按照時間保留。

2、企業負責人和統計人員及時參加糧食行政管理部門舉辦的統計業務培訓。

3、統計報表網絡直報按時向上級糧食行政管理部門報送。

4、統計數據質量：統計報表數據與糧食經營臺賬數據一致，糧食庫存帳實相符、帳帳相符，保管和會、統三方按時對帳，帳務處理準確及時，不同性質和不同品種的糧食采取了分帳記載、分帳管理、分倉儲存?！逗喜⒌墙y表》統計庫存與庫點保管總帳庫存比對一致，統計報表庫存和會計商品帳庫存比對一致，統計帳務處理及時準確，企業糧食庫存實物真實、準確。

5、及時報送政策性糧食收購進度，嚴格按國家最低收購價執行預案要求。

制度執行情況自查報告

我鄉自設立便民服務中心以來，按照“標準化、規范化”的要求，以建設服務型政府為目標，以方便群眾辦事為目的，認真抓好了各項便民服務措施?，F對照沐效能辦[20xx]6號文件精神，將執行情況匯報如下：

我鄉按規定建立了首問責任制，制度上墻。工作人員掛牌上崗，工作牌上標注姓名、職務、電話。工作人員與管理相對人存在利害關系時采取回避。首問責任人認真履職，熱情接待，引導群眾或其他組織辦事。對屬于承辦事項的立即辦理，不屬于承辦事項的聯系承辦人立即辦理。首問人對把握不準或者重大緊急的事項，及時向領導匯報處理。

我鄉按規定建立限時辦結制度并制度上墻。公布個人手機號碼方便群眾事前咨詢，印制了辦事指南和辦理流程圖，供群眾免費索取。只要材料完善及辦及結。如果特殊情況不能及辦及結的，向群眾承諾具體時間，并互相留下聯系電話，以便及時聯系。這樣也就避免了群眾多跑路。

我鄉按規定向社會公布投訴電話96960，接受群眾監督。鄉黨政辦具體負責對便民服務中心人員的日常監督管理及年度考核工作，鄉鎮紀委具體負責對便民中心違紀違規行為的監督管理，查處工作散漫、敷衍塞責以及“吃、拿、卡、要”行為。認真執行《xxx市行政機關責任追究制度》追究相關責任人責任。

xxx鄉人民政府。

20xx年xx月xx日。

“三重一大”制度執行情況自查報告

根據縣紀委文件精神，我鄉認真開展了此項工作，現將我鄉開展的“三重一大”貫徹落實自查情景報告如下：

(一)我鄉黨委政府高度重視，嚴格遵守民主集中制原則，嚴格議事規則和決策程序，充分發揮團體領導的核心作用，規定領導班子要認真落實團體領導和個人分工負責相結合的制度。凡屬重大事項決策，重要干部任免、重要項目和大額度資金的使用必須按照團體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則，由團體討論作出決定。全年共召開黨委會15次，研究干部任免1次，重要事項15次，沒有出現個人說了算的現象。

(二)堅持重大決策問題集中討論，民主決策，規定凡重大事項、重大問題、人事決策、工程立項目等都必須經團體討論，民主決策。如地質災害建房、計生整治等項目推進工作等事項上均經過鄉黨委多次研究、討論、民主決策。鄉敬老院老人宿舍招投標在縣招投標中心進行的。

(三)堅持重要干部任免團體討論，民主決策，紀委監督制度。20xx年我鄉擬提拔干部，在上級部門的指導下進行了認真調查。事前，對所有新任干部的德、能、勤、績、廉進行了細致的考察和綜合評價并廣泛聽取了各方意見。新上任的干部，克勤克儉，兢兢業業，迅速適應了自我的崗位，為我鄉的工作作出了新的貢獻。

(四)加強制度建設，堅持大額度資金使用情景團體討論，民主決策。認真落實四大紀律八項要求，堅決執行重特大事項報告職責追究等項目工作制度，針對抗震救災的工作實際完善《xx鄉機關管理制度》，強化機關日常管理工作;新制定并執行了《督查通報制度》便于監督。堅持“四公開”，即公開工作職責、辦事程序、工作人員照片、監督電話。

20xx年至今我鄉大額度資金使用情景嚴格執行政府采購制度和工程項目招投標制度。機關采購由鄉財政所統一審核，大宗采購必須由鄉黨委會議經過決定，非建設性項目投資2000元以上的資金支出都要經團體討論。

1、各項制度有待完善;。

2、報告制度還需加強;。

3、檔案的整理還需加強。

1、提高認識，統一思想，嚴格執行“三重一大”議事規則，進一步促進“三重一大”制度在我鄉的貫徹落實。

2、完善各項制度，保證“三重一大”事項的制度化、規范化。

3、強化監督機制。

制度執行情況自查報告

州紀檢委各位領導：

你們好！首先，對各位領導蒞臨我公司了解監察相關工作情況表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！下面我將2015年各級安監部門到我公司監督檢查情況做以簡要匯報。

一、各級安監部門監督檢查方式及工作作風1.檢查方式。

全面貫徹執行“四不兩直”方式：即不發通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待，直奔基層、直插現場，落實國家有關安全生產的法律、法規和國家標準或者行業標準情況，落實安全生產主體責任情況，健全安全生產制度情況，深化重點行業領域安全專項整治和開展隱患排查治理情況，加強安全管理、標準化建設、教育培訓、應急管理等安全基礎工作情況，事故查處和責任追究情況等。

2、工作作風。

各級檢查部門領導都以身作則，帶頭發揚勞模精神，給企業出實策、鼓實勁、辦實事，不圖虛名，不務虛功，堅決反對形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風“四風”等問題。以更大的力度、更扎實的作風、更嚴厲的要求，強化隱患整改，徹底消除隱患。

二、安全監督檢查執行情況。

在監督檢查中各級執法部門對檢查發現的隱患和問題，要求能立即整改的要立即整改；不能立即整改的，要限期整改，做到措施、責任、資金、時限和預案“五落實”，對可能引發重特大生產安全事故或嚴重危及安全生產的，責令停產停業停建。對發現的非法違法、違規違章行為嚴格按照“四個一律”要求執行，依法依規嚴厲處罰。每次檢查，都會填寫檢查情況表，詳細記錄檢查時間、被檢查單位的名稱、檢查人員、發現的隱患問題、提出的整改要求以及被檢查單位的整改落實情況，并要求被檢查單位主要負責人簽字確認。每次檢查結束后，召開檢查會議向被檢查單位反饋檢查情況，提出整改要求，并通報有關政府和部門，跟蹤督辦。

今年各級安全監督檢查對我公司主要提出安全隱患問題以現場跑、冒、滴、漏，部分不符合法律法規要求項目為主，現我公司除sis系統的設置正在落實整改外，其他項目均已整改完畢。2015年各級開展隱患排查情況如下：

1.2015年縣環保局及管委會工業園區組織安全生產聯合檢查，共提出2項問題。

2.2015年6月10號園區安監局、縣安監局組織安全生產聯合檢查，共提出5項問題。

3.2015年7月17號縣園區安監局組織安全生產聯合檢查，共提出6項問題。

4.2015年8月17號州安監局組織專家會同縣安監局安全檢查，提出16項問題。

5.2015年8月19號縣管委會安監局組織8個政府部門進行安全生產聯合檢查，共提出35項問題。

6.2015年8月28日自治區安監局?；幗M織專家會同輪臺縣安監局檢查，提出11項問題。

7.2015年9月30號縣消防大隊檢查，提出2項問題，并對宿舍樓自動消防設施不能投用進行罰款5000元。

8.2015年10月12號州安監局組織專家會同輪臺縣安監局對8月17號安全檢查提出的問題進行復查。

三、各級安監部門監督指導工作公司取得的成效。

2015年在各級安監部門的監督指導工作下，我公司不斷完善安全管理制度，加強企業內部隱患排查，嚴格落實各級安全責任，逐級簽訂安全生產目標責任書等，本公司安全工作取得了顯著進步，基礎工作進一步務實，員工的安全意識和技能明顯提高，實現了全年安全生產目標“0”事故。

尊敬的各位領導，安全工作是一切工作的基礎，是企業永恒的主題。我們將繼續嚴格執行自治區、州、縣三級政府對安全生產工作的有關安排，始終把安全生產當作“人命關天”的頭等大事來對待，秉承“安全第一、以人為本”的理念，切實繃緊安全生產這根弦，堅決防止麻痹松懈的思想。

安全工作只有起點，沒有終點，盡管我們在安全生產方面做了一定的工作，但仍有一些薄弱環節，我們真誠歡迎各位領導，給我們提出寶貴意見，對存在的問題我們將認真組織整改，不斷改進我們的工作、提升我們的安全管理水平，為全疆建設發展做出更大的貢獻。

新疆凱漣捷石化有限公司。

安環質檢部2015年11月11號。

各級安監部門到企業執法情況說明。

新疆凱漣捷石化有限公司。

“三重一大”制度執行情況自查報告

集團公司紀檢監察部：

根據青能源紀字（20xx）7號文件要求，為進一步確?！叭匾淮蟆备黜椫贫葲Q策落實，銷售公司認真自查，現將有關情況匯報如下：

（一）十八大以來，銷售公司積極健全各項規章制度，嚴格按照集團公司的要求完善銷售公司“三重一大”實施辦法，嚴格按制度管權、按制度辦事，靠制度管人。

（二）銷售公司在決策時嚴格執行制度和“三重一大”的各項要求，決策均召開總經理辦公會或黨政聯席會，民主集中，透明公開，議事決策都嚴格按照程序進行。

（三）20xx年以來銷售公司年度生產經營方針和年度生產經營計劃和重大決策都經集體討論決定。20xx年度以來任免科級管理人員6人，公司重大項目安排均通過集團公司審批通過后執行，大額資金通過oa分管領導、董事長、總經理審批。

（四）各項決策都是在考慮市場情況、銷售公司實際、集團公司的大局基礎上充分發揚民主決策。

（五）會議決定的各項工作均有相關會議記錄或會議紀要。

（六）銷售公司投標工作均是在集體決策情況下實行的同時有關的集體決策均有紀檢組組長參加會議。

銷售公司各項決策都是建立在民主決策的基礎上，自查中未發現不執行集團公司規章制度的情況。

民光銷售公司。

20xx年5月29日。

動物防疫及制度執行情況自查報告

xx區20**年春季重大動物疫病防控工作在區委、區政府的正確領導下，在市畜牧獸醫局等相關部門的大力支持和指導下，根據省、市的統一部署，強化措施，精心組織，春季重大動物疫病防控等各項工作有序開展，現將工作進展情況匯報如下：

一、春季重大動物疫病防控開展情況。

xx區指揮部辦公室于3月8日及時召開了全區春季動物防疫工作會議，傳達貫徹了省、市防控禽流感等重大動物疫病防控精神，就春季動物防疫工作作了全面部署，下發了全省春防行動方案和免疫技術方案。區政府、農業局分別與各鎮(辦)、各畜牧獸醫服務中心簽訂了20防疫工作責任狀。

會后，我區以“高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、豬瘟、豬高致病性藍耳病、雞新城疫、羊痘”等六種一類傳染病防治為重點，嚴格執行“集中免疫與季防月補相結合”的制度，集中人力、財力、物力全力以赴抓好春季重大動物疫病免疫注射工作，達到了“兩個確?！惫ぷ髂繕?，即：確保區域內不發生重大動物疫病暴發流行，確保不發生重大畜禽產品質量安全事件。全區春季集中免疫工作于3月初全面啟動，4月初完成禽流感、口蹄疫、藍耳病、豬瘟、雞新城疫、羊痘的強制免疫工作，同時對重點戶、重點村開展鏈球菌、羊傳胸、雞法氏囊、仔豬副傷寒等疫病的計劃免疫工作，確保免疫質量和效果。今年春防工作全區共計使用牲畜口蹄疫苗20萬ml，禽流感苗145萬ml，豬瘟苗20萬頭份，雞新城疫150萬羽，羊痘1.5萬ml，累積免疫注射家禽150多萬羽次，生豬20多萬頭，羊1.1萬多只,牛2萬多頭，豬、牛、羊、禽強制性免疫數量占應免疫數量的比例均達到100%，家畜免疫標識佩帶率100%。據統計，春季我區畜禽死亡率分別為豬0.7%、牛0.3%、羊0.6%、雞1.5%，均控制在正常范圍內。

1、防疫工作目標抓“兩個全覆蓋”。防疫工作目標達到“兩個全覆蓋”，即“覆蓋所有畜禽養殖場散養戶，覆蓋所有養殖畜禽”。我區集中人力、物力、財力，從3月初開始到4月初突出抓好“兩瘟三病”和豬藍耳病強制免疫工作，強制免疫密度達到100%，做到了“區不漏鎮(辦)、鎮(辦)不漏村，村不漏組，組不漏戶，戶不漏畜，畜不漏針，針不漏藥”，充分發揮區鄉村防疫冷鏈體系的作用，做到“苗不離冰，冰不離苗”，保證了疫苗質量，確保了“兩個全覆蓋”的防控目標。

2、自身建設抓“六個加強”。一是加強業務培訓，促人員技能提高。為提高基層技術人員防控水平，今年3月8日舉辦了年春季動物疫病防控技術暨畜產品安全培訓會。會上區指揮部技術人員講解了防疫技術，以及動物產品質量安全監管等.不僅提高了基層防疫員的業務水平，而且有效增強了重大動物疫病的防控意識。二是加強冷鏈體系建設，確保疫苗質量。三是加強疫情監測和排查，消除重大動物疫病隱患。截止目前我區未發生一起重大動物疫情。四是加強工作紀律。春防期間，要求組織和參與防疫的人員除特殊情況外，一律不許請假外出;五是加強防疫物資管理，嚴禁超范圍發放動物免疫標識等，嚴格注射部位、器械、耳標鉗、耳標針的消毒，實行一畜一針頭;嚴格免疫注射規程，保證每頭注射劑量，禁止使用過期苗、非真空苗和失效苗，保證免疫質量和預防效果;六是加強應急值守，嚴格執行節假日和重大活動期間24小時專人值班和領導帶班制度，做好應對突發疫情的各項準備。

3、防疫措施抓“五個到位”。一是責任落實到位。區政府與鎮(辦)、鎮(辦)與村級防疫員都簽訂了責任狀，任務明確，責任到人，并實行責任追究制，進一步保證了防疫工作的落實。二是防疫專班組織到位。20xx全區配置村級防疫員40名，繼續完善“以錢養事”動物防疫工作機制。采取勞動報酬與績效掛鉤的辦法，獎懲并舉。三是防疫督辦到位。春防期間，我區把3月定為春防“突擊月”，區指揮部成立了督導專班，實行領導帶隊、業務干部掛村包片工作制度，對全區防疫工作起到了較大的促進作用。四是防疫質量到位。在防疫過程中，要求做到“一畜一針頭，一注兩消毒，部位準、劑量足”，在疫苗領取、運輸、儲存、攜帶等各個環節，做到“苗不離冰，冰不離苗”，確保免疫質量。五是防疫資金到位。區財政預算專項資金保障防疫工作需要，4個鎮(辦)各拿出資金1萬元用于防疫組織工作。

二、動物衛生監管工作情況。

1、配合抓好產地檢疫和養殖場監督管理。根據市動物衛生監督所的統一部署，我區積極配合，產地檢疫人員和產地檢疫報檢點均設置到位，動物產地檢疫工作全面有序開展。各鎮(辦)按照要求建立和完善村級動物防疫員免疫注射登記檔案、鎮(辦)免疫檔案、鎮(辦)轄區規模養殖場監管檔案以及動物飼養場(小區)養殖檔案。區防治重大動物疫病指揮部把以上四類檔案的建立和管理納入動物防疫工作檢查和考核的主要內容之一;區政府與各鎮(辦)簽訂了動物防疫和畜產品安全監管工作目標管理責任書、區農業局與各鎮(辦)簽訂了20動物防疫和畜產品安全監管工作目標管理責任書。形成一級抓一級.層層抓落實.

2、著力抓好應急準備。按照《重大動物疫情應急條例》和《國家突發重大動物疫情應急預案》的要求，進一步強化應急防控工作機制，加強應急預備隊建設和應急物資儲備，不斷增強應急處置能力。自3月份以來，為了切實落實好h7n9禽流感防控工作，我們做了一下應急準備：

(1)、我們積極儲備了消毒藥物40箱、防護服40套、雨鞋20雙，各類疫苗150萬毫升等物質。

(2)、區政府緊急撥付?？?萬元，用于防控工作。

(3)、及時啟動24小時值班制度，緊急排查全區所有養殖場(戶)達5000多戶次，車輛400多輛。

3、著力抓好飼料獸藥監管。積極配合市監督所相關科室加強獸藥飼料生產、經營和使用環節的監管，嚴厲查處生產、經營和使用假劣獸藥飼料的不法行為，堅決打擊在飼料或者飲水中違法添加違禁物質的違法行為，確保畜產品質量安全。

三、存在的問題。

一是現有的基層防疫員管理制度已不適應當前防控形勢的.發展，難以吸引具有畜牧獸醫專業知識的年青人加入到基層防控隊伍中來;二是畜牧體制不理順，畜牧工作指導、管理跟不上畜牧業發展的步伐。

四、下一步工作措施。

我區將根據重大動物疫病防控工作需要，在市畜牧獸醫局等業務部門的指導下，抓好四個方面的工作：

第一，繼續做好免疫抗體監測和疫情監測工作，及時掌握防控動態，提高預警預報能力。

第二，加強補免工作。堅持常年補針工作方針，對已超過保護期的、未達到保護效果的以及新補欄的畜禽進行及時補免，做到不留死角，不留隱患。

第三，繼續加強防疫隊伍建設。重點加強對村級防疫員的管理，制定切實可行的管理機制、培訓方案、經費保障機制。

第四，認真配合市所抓好飼養動物投入品使用監管，確保畜禽產品質量安全。

制度建立與執行情況的自查報告

按照****《關于開展制度建設和制度執行情況專項監督檢查的通知》([]10號)要求，為充分發揮制度在懲治和預防腐敗中的重要作用，堅決防止和糾正制度缺失和執行不到位的情況，為進一步嚴肅工作紀律，轉變工作作風，規范工作行為，提高工作效能，我隊將各項制度的建設和落實情況進行了自查，現將自查情況匯報如下：

一、加強領導，明確分工。

為將本次制度建設和制度執行專項檢查工作做細、做好、做到位大隊召開專題會議進行安排，指定專人負責本次工作檢查。同時要求各科室要充分認識到此項工作的重要性，切實加強領導，采取有效措施，確保按時完成清理、上報和落實工作。

二、認真自查，制度匯編。

認真對照文件要求，全面徹底清查，大隊編印了《制度匯編》共43項制度，匯集了執法業務分不四大類18項執法制度、文化市場管理規范性制度14項和12項內部管理制度。

(一)、結合本單位實際，按照《文化部關于加強文化市場綜合執法制度建設的意見》的要求，重點建立和完善“四大類、十八項”基本制度，使綜合執法大隊的業務建設、隊伍建設、廉政建設、協作協調等各項工作有章可循。使制度成為執法機構基本運作的規范，執法人員共同遵守的行為準則，做到執法過程職責清晰、管理規范、執行順暢、監督有力。為規范文化市場秩序，促進文化市場健康繁榮提供制度保證。

(二)文化市場管理規范性制度14項，從而規范了行政執法人員在管理市場中有法度限制，從源頭上預防和治理腐敗入手，以嚴格規范和約束執法人員的行為。如落實行政執法責任制，健全行使行政調查權、行政處罰權和行政強制權的相關配套制度，重點完善自由裁量權實施辦法、案件逐級審批、重要案件集體討論、重大行政處罰決定備案審查、暫扣罰沒物品管理等制度規定。堅持嚴格執法和熱情服務的統一，規范執法文書、執法程序和執法言行，樹立和維護陽光執法形象。加強立案監督和案件檢查，提升查辦案件的能力，提高案件辦理的質量與效率。加強檢查監督，嚴格執法考核，落實責任追究。

(三)、加強對內部管理制度為重點，共梳理了12項，以加強對領導班子和領導干部的監督為重點，使大隊內部運行管理有章可循、規范有序促進文化執法內部人權、財權和事權等的規范管理。如制訂了《財務管理制度》、《車輛使用制度》等十二項制度，從而使干部自律與制度監管相結合，內部監督與外部監督相結合，學習教育與查處懲戒相結合，確保對全體人員干部特別是領導干部監督的落實到位。健立健全內部管理制度體系。健全集體領導和分工負責制度，堅持重大決策、重大項目安排、大額度資金使用集體研究，嚴格執行部門預算、國庫集中支付、政府采購和“收支兩條線”堅決禁止“小金庫”等財務管理制度。結合中央“八項規定”，修訂公務接待、公車使用管理方面的制度，嚴格落實接待標準，采取限定油耗、切實降低“三公”經費開支。

(一)以人為本，制定和落實管理制度。

1、完善管理制度中存在的不切實際條款和過于苛刻內容。經常召開全體工作人員會議對反映較為強烈的管理制度重新進行修訂。在制定內部管理制度過程中，必須廣泛聽取群眾意見，每項管理制度制定都須全體人員會議討論通過，并公告宣傳欄。但制度一經實行，必需嚴格執行。

(二)加強管理制度的宣傳和學習工作。熟知管理制度才能遵守管理制度。加強制度宣傳和學習，大隊堅持每周一次集中學習，就把有關制度和規范性文件組織大家認真學習，同時我們也充分發揮執法大隊的qq群的優勢，常常把一些制度學習材料放到群共享中，讓全市執法人員利用業余時間根據各自實際有針對性、靈活地選擇學習。

(三)與時俱進，創新和完善管理制。

創新永無止境，實踐也無止境。管理制度也需在實踐中不斷補充和完善。

1、在我隊目前《管理制度匯編》基礎上，根據地以后每年年未召開一次黨政工聯席會議，專題討論管理制度在落實執行過程中出現的新情況、新問題并進行修訂和完善。在保持制度的嚴肅性和相對穩定性的同時，三至五年重新進行大的修訂工作，盡可能減少文件的下發。

2、新增《可循環利用物資管理制度》、《計算機網絡信息化管理制度》。

存在的問題。

(一)對制度的學習、認識、理解不到位。主要表現在組織大隊人員學習制度的時間不多，存在重學習形式，輕學習內容，對學習的制度理解不深。

(二)制度執行不力。不到位的現象。雖然制定了《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素執行中存在一些畏難情緒，導致執行力度不夠。

(三)對制度的執行指導監督檢查存在不到位的情況。

四、今后整改措施。

為認真開展好制度執行年活動，全面提升大隊執行力，增強各社合規經營、合規操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規操作的行為發生，提高信用社案件防控能力。要求各社認真做好以下工作：

(一)建立定期學習制度，補充完善現有制度。，制度執行年要求，對內控制度存在的缺陷要盡快補充完善使每個崗位有規可依。

(二)加強學習，提高理論知識,業務技能水平。通過強化自身及員工對內控基本制度以及法律、法規知識的學習，不斷增強制度和法制觀念，進一步提高制度的執行力。

(三)加大對內控基本制度執行的監督檢查力度。針對過去制。

度執行不到位的環節進行重點督導檢查。今后為確保各項制度的規范性、合法性，我隊將進一步加強監督檢查工作，并把制度的學習、宣傳、培訓作為單位的一項重要工作常抓不懈，從源頭上預防違規違紀現象的行為的發生。

內控和案防制度執行情況自查報告

桓仁聯社監察保衛部：

四河信用社自接到聯社文件《關于印發遼寧省農村信用社“內控和案防制度執行年”活動實施方案》的通知后，認真組織學習，按照省聯社提出的活動要求，結合我社實際查找在制度執行力方面存在的突出問題和薄弱環節，對照省聯社、銀監部門的有關制度文件，全面梳理和審查各項內控和案防制度，現將自查情況匯報如下：

1、我社認真落實貸款“三查”制度，貸款業務都能夠按流程操作，規避了操作風險。

2、現金出納業務能夠執行相關文件規定，沒有違規現象。

3、負債業務都能嚴格按制度要求操作，特別是大額存款管理、開銷戶管理、掛失業務等都能夠嚴格按規定操作。

4、崗位輪換制度，干部交流制度，強制休假制度，親屬回避制度、員工行為排查制度、干部任免監督制度、離任審計制度等我社都能按照省社要求認真執行，確保我社工作的有效開展，穩健運營。

5、安全保衛方面，沒有任何違規現象，我社能做到警鐘長鳴，對安全保衛工作常抓不懈，對任何細小的問題都能做到及時發現，及時處理，確保我社的資金安全和人員安全。

通過此次對四河信用社內控和案防制度細微全面的自查，未發現我社在制度執行力方面存在突出問題和薄弱環節，但我社會在今后的工作內控和案防制度作為工作的重中之重，常抓不懈，切實將內控和案防制度落實到位。

四河信用社 2017-7-31

今年以來，為了保障我行的健康有序發展，保證百億利潤的順利實現，在省行領導下，全行開展了一系列活動，制定了多項相關制度及措施。就內控板塊，省行特別制定了《“中國銀行內控和案防制度執行年”活動方案》(粵中銀法〔xx〕52號)。作為基層網點，對上級指示的`重視和執行到位是決定成效的關鍵，我們深知形勢的緊迫，任務的艱巨，責任的重大，故十分重視開展這一活動的重要意義。在第一時間著力配合，全面部署，按照活動方案的要求，分進度開展了一系列相關工作，如今良好的成效已日漸顯現，現將本年度“執行年活動”開展情況匯報如下。

一、組織實施情況

自今年六月份開始，我們正式啟動了內控防案制度執行年和作風建設年活動。按照進度要求制定了詳細周密的計劃，并有條不紊的開展工作。首先，組織大家進行集中學習與討論制度及作風建設學習材料，并督促每一位員工書寫心得體會，從大家的言辭語錄中，感受的到在學習過后，思想上有一定進步；其次，我們開展了及時的自查和排查工作，對照各條線制度要求，對日常業務進行了全面的自查與排查工作，查漏補缺，并對困擾的問題及時同相關部門進行了溝通，對制度更新的部分有了更為深刻的認識，對加強制度執行力度有了更深的認同感；最后，積極配合各部門開展培訓工作，所有人員都參加了由操書記主講的關于“雙十禁”的專題演講，并都通過了由監察內控部安排的關于內控防案及合規操守的測試，定期開展網點安全知識學習與防案演練。

二、主要成效

全體員工做了一次及時警示和預防，對潛在問題有一定遏止作用，同時，大家對發生突發事件的應變處理能力也有了實質性的提高。

三、存在問題

存在的主要問題，部分員工對于制度和作風建設的學習不能保持持久熱情，這將對學習成果形成直接威脅，很可能導致前功盡棄。其次，各部門的協調和溝通機制有待健全，特別是前臺業務部門與后臺保障部門的溝通問題，對于風險點的把握不夠到位，直接導致相關制度的片面性，局限性，甚至疏漏偏差，反過來制約了某些業務的發展，我們的部分員工，在遇到此類問題，依舊墨守成規，使得有問題不反饋，只做消極抱怨，日積月累，嚴重影響了制度建設的實效性。

四、下一步工作安排

為了保證活動開展以來取得的成果，我們將一如既往的將各項工作進行到底，爭取繼續擴大戰果。對員工，繼續加強和提高學習與培訓的頻率和力度；對分配的各項任務，用積極的心態面對并扎實工作，用科學的發展觀作為指導，把內控防案制度建設、作風建設等工作擺在更高的高度，做到對業務發展和內控建設兩手齊抓共管，對于下一階段藍圖投產工作，更要全力以赴?？傊?，為了百億利潤順利實現，it藍圖順利投產，當下，我們只有再接再厲，一方面夯實成果，一方面積極迎接和應對新的挑戰，才能為我行創造新的更大的成績。

制度建立與執行情況的自查報告

小到一個市場，大到一家企業，其發展的速度要加快，發展的質量要提高，發展的規模要擴大，生存和發展的壽命要延長，除了企業的決策層要不斷善于撲捉發展機遇外，還要有好的戰略、好的班子、好的品牌、好的管理、好的資金和技術，更重要的是要具有實施這一戰略的執行能力，因為企業的發展有20%靠企業的策劃和決策，60%靠企業各層管理者的執行力，“執行力”是否到位既反映了企業的整體素質，也反映了管理層領導的觀念、素質和心態，因而企業“執行力”的培養不能只停留在管理者知識技能層面上，更應著重于管理者的素質、心態和觀念的塑造。企業要改善執行部門的執行力，應把工作重點放在這個部門的管理者身上，一個好的“執行部門”能夠彌補“戰略部門”的不足，而一個再完美的“戰略部門”也會死在滯后的“執行部門”手中，因而，執行力是企業管理成敗的關鍵。

一般情況下，執行力差的企業經常出現在：高度集權的管理模式，職責不清的管理層次，不穩定的管理機制，觀念、心態、素質較差的管理者等兼而有之，或某一方面表現較為突出的企業里。針對這些現狀企業應找出執行力差的原因，采取相應的措施，從根本上解決問題，以保證企業管理良性循環地發展，形成和發揮其戰略競爭力。

一、好執行能力考慮的因素。

(一)好的執行能力必須有好的管理團隊。

高度集權的管理模式能夠使管理者扁平化溝通，但也容易使管理者之間責任不清，權利不明;民主性較強的管理模式，能夠較好地發揮員工的主動性、創造性和積極性，但管理的約束力較弱，企業管理者應根據企業的實際情況，當地整體經濟發展水平，員工素質及所從事的產業等采取相應的管理模式。但不論何種管理模式，企業領導人必須努力營造管理執行能力的有效氛圍，形成具有有效執行能力的管理團隊。

企業發展需要資金、技術、人才，更需要發展企業的支撐點，這個支撐點不是某一個人，而是以某一個人為核心的團隊，這個團隊是否協調，發揮作用好壞，首先取決于這個團隊的核心人物，其次取決于這一團隊的價值取向和整體素質。團隊作用的好與壞，都將對這一團隊的工作效率和工作質量，乃至企業的發展速度、規模和質量產生至關重要的影響。

如何培養團隊，發揮團隊的整體優勢，營造有效的管理執行能力，要從主觀和客觀兩個方面做出努力。從客觀上講，要努力營造一種“團隊協作”的整體氛圍，強調工作中的“三辦事”原則，即：按程序辦事，按制度辦事，按客觀規律辦事。執行程序的人要對“事”負責，而不是對“人”負責，淡化個人的作用，強調遵守同一條規則，直接完成工作的終端。在這個問題上，團隊的核心人物尤為重要，其本人不要打破已制定的規則和程序，更不能違反客觀規律，從而實現有序管理。同時，被領導者更不要迎合事物發展的態勢和個人，遵守業務流程，提高管理效率。從主觀上講，團隊成員都要增強大局觀念和整體意識，不要強調“自我為中心”，而是強調“整體利益為先導”，當發生不協調時，應該“求大同存小異”，多找出共同點。在工作中應發揚“有人負責我服從，無人負責我負責?！钡木?，但不主張盲目而越位負責，特別是本職工作做不好而盲目越位負責的人，會嚴重影響管理的執行力。

制度建立與執行情況的自查報告

內容提要：在執行活動中，由于多方面原因，執行瑕疵不可能完全消除，執行行為的違法或不當，難免發生損害當事人和利害關系人權益的情形，因此有損害就必須有救濟，本文試從執行救濟的理論和現行法律的有關規定入手，就重塑我國執行救濟制度略作探討。

執行是人民法院執行機構依照法律規定的程序，運用國家強制力依法采取執行措施，強制負有執行義務的公民、法人或其他組織完成一定義務，實現執行權利人權利的一種執法活動，由于執行行為的職權性和強制性，決定了其客體（執行標的）的不可抗辯性。但是執行活動實踐中，由于多方面原因，執行瑕疵不可能完全消除，執行行為的違法或不當，難免發生損害當事人和利害關系人權益的情形，因此有損害就必須有救濟，對執行程序中當事人和利害關系人權利的補救和保護，就是我們所說的執行救濟。本文試從執行救濟的理論和實踐入手，就重塑我國執行救濟制度略作探討。

一、執行救濟基本原理。

執行救濟，是指執行當事人或利害關系人因自己的合法權益受到執行法院違法或不當執行行為的侵害，依法請求采取保護和救濟措施的法律制度。

透析執行救濟概念，可以推出執行救濟的四個構成要件。第一，執行法院實施了民事執行行為。執行救濟是針對執行程序而設立的，沒有執行程序，也就沒有執行救濟。第二，執行法院的執行行為具有違法性或不當性。執行法院的執行行為代表著國家意志，具有國家強制力，如果因為正當行使執行權，使債務人的財產減少或權利發生變更，則不存在救濟問題，只有民事執行行為違法或不當才必須糾正，并對受害人采取補救措施。第三，當事人或案外人的合法權益受到損害。只有當事人或案外人合法權益受到執行行為侵害時，才有必要通過一定的程序予以救濟，如果合法權益沒有受到影響，則不存在救濟的必要。第四，違法或不當執行行為與損害結果具有因果關系。只有當事人或案外人的損害是由于執行機關的違法或不當執行行為所造成，即違法或不當執行行為與損害結果之間存在因果關系時，才能采取糾正或補救措施。如果當事人或案外人損害是由于其他原因造成的，就不存在執行救濟問題。

設置執行救濟的目的，是對違法或不當執行行為所造成的消極后果進行補救，以保護受害者的合法權益。在執行過程中，違法或不當執行行為所造成的消極后果是雙重的，它一方面侵害了當事人或案外人的合法權益，另一方面又損害了人民法院的執法權威，影響了執行效率。因此執行救濟的實質就是通過糾正違法或不當執行行為，一方面對受侵害人的合法權益進行補救，另一方面是有效監督人民法院依法行使執行權，確保執行中的司法公正。

根據執行救濟的內容不同，可以將救濟的方法分為程序上的救濟和實體上的救濟兩種。程序上的執行救濟方法稱為執行異議，即執行當事人或利害關系人對執行法院違反法定執行程序的執行行為不服，請求執行法院予以糾正的救濟方法。實體上的救濟方法稱為異議之訴，即執行當事人或利害關系人對執行根據所載的實體權利義務關系或執行標的物有爭議，向執行法院提出要求變更的訴訟請求，這是解決民事執行實體問題的救濟方法。

二、我國現行執行救濟制度評述。

我國民訴法及最高院關于執行工作若干規定只確立了兩種執行救濟方法。一是案外人異議，二是執行回轉。

案外人異議。按照民訴法第208條規定，案外人異議，是指執行過程中，沒有參加執行程序的案外人對執行標的提出不同的意見，并主張獨立的實體權利。根據規定，提起執行異議應當符合以下條件。第一，有權提出異議的主體，只能是案外人，即執行案件當事人以外的人。第二，必須是對執行標的提出異議，即認為對執行標的享有全部或部份所有權，或有其他足以排除強制執行的權利，如抵押權、留置權、典權、質權等。第三，案外人異議必須在執行程序開始后至執行程序終結前提出。案外人異議的救濟程序是：案外人在執行過程中提出異議后，執行員應當依照法定的程序進行審查并作出處理。理由不成立的，予以駁回；理由成立的，由院長批準，中止執行。如果發現判決、裁定確有錯誤的，則按照審判監督程序處理。

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動物防疫及制度執行情況自查報告

我場成立于，位于**縣百朋鎮南岸村。自20成立以來，嚴格執行《動物防疫法》、《畜牧法》及《獸藥管理條例》等相關法律、法規，嚴格執行國家強制免疫制度及休藥期制度，確保我場的畜禽產品質量安全。我場現有工作人員5人，其中：畜牧獸醫專業技術員1人。為規范我場的生產經營行為，提高動物防疫條件水平，我場制定了各種防疫制度，建立了養殖檔案，根據動物防疫條件審核要求，對我場的動物防疫條件進行自查，現將自查情況匯報如下：

（一）選址和布局。

1、選址合理。我場建場時進行嚴格考察，選址遠離居民區，（環境優美，空氣清新，具有天然的防疫屏障和隔離條件），距離生活飲用水源地500米以上，周圍500米內無動物屠宰加工場所、動物及動物產品集貿市場，距離其他養殖場1000米以上。

2、規劃布局科學。我場周圍建有圍墻，出入口設有與門同寬，長4米、深0.3米以上的消毒池，大門口還有人員消毒通道；生產區與生活辦公區有圍墻分開；生產區入口處置有更衣消毒室，各養殖場棟舍出入口設置消毒池或消毒墊；生產區內清潔道與污染道分開，防止交叉污染。

（二）生產設施設備齊全。

1、每棟欄舍安裝有通風設備（換風扇）、配有照明設施。圈舍地面和墻壁用水泥混凝土，以便清洗消毒；設有獸醫室及配備有相應的防疫設備；我場還配備有冰箱3臺，用于保管疫苗。

2、進入場區門口設有消毒池（噴淋消毒設施），場區內設有海爾牌的消毒器械3臺、更衣消毒室，每棟欄舍之間設有消毒墊，同時庫存消毒藥10件。

3、在場區的下風口處設有與生產規模相適應的無害化處理設施設備如：焚燒爐1臺（或留有一片空地用于深埋病死畜禽）；同時還建有一個100立方的污水、污物處理設施設備（化糞池）。

4、在場區內設有相對獨立的`引入動物隔離欄舍和獨立的患病動物隔離欄舍。

（三）制度健全。

1、根據相關法律法規要求，我場建立有生產管理制度、免疫制度、用藥制度、檢疫申報制度、疫情報告制度、消毒制度、無害化處理制度、畜禽標識制度及養殖檔案管理制度，并且嚴格執行。

2、建立養殖檔案。做好日常生產記錄，生產養殖過程中，按要求做好檢疫申報、飼養、獸藥的購進與使用、免疫、檢測、消毒、解剖、病死禽無害化處理等記錄。

（四）人員符合要求。

我場的工作人員與養殖規模相適應，現有管理人員及技術人員5人，有1人有職業獸醫或鄉村獸醫資格證；飼養員3人，并且經過培訓后上崗，經體檢合格并持有健康證，工作職責分工明確。

上述是我場對動物防疫條件的自查情況，經過自查發現我場仍然還存在一些不足，如：檢疫申報、消毒、無害化處理等記錄不是很完善，但自我認為基本達到動物防疫條件審核要求，現進行動物防疫條件審核申報，望主管部門及時給予現場審核。

**養殖場（蓋章）。

二o一四年4月28日。