醫療機構管理自查報告（精選21篇）

自查報告是一種自我反省的過程，讓我們更好地審視自己的不足和優點。自查報告需要我們在寫作過程中注重事例和案例的運用，以下是小編為大家整理的自查報告范文，希望能對大家寫作有所啟發。

醫療機構自查報告

關于醫療保險定點醫療機構自查報告在上級部門的正確領導下，根據黑龍江省人力資源和社會保障廳《關于印發黑龍江省基本醫療保險定點醫療機構分級管理實施辦法的通知》（黑人保發[20xx]146號）文件要求，我院嚴格遵守國家、省、市的.有關醫保法律、法規，認真執行醫保政策。認真自查現將自查情況匯報如下：

接到通知要求后，我院立即成立以主要領導為組長，以分管領導為副組長的自查領導小組，對照有關標準，查找不足，積極整改。我們知道基本醫療是社會保障體系的一個重要組成部分，深化基本醫療保險制度政策，是社會主義市場經濟發展的必然要求，是保障職工基本醫療，提高職工健康水平的重要措施。我院歷來高度重視醫療保險工作，有院領導專門管理，健全管理制度，多次召開專題會議進行研究部署，定期對醫師進行醫保培訓。醫保工作年初有計劃，定期總結醫保工作，分析參?；颊叩尼t療及費用情況。

幾年來，在區勞動局及區醫保辦的正確領導及指導下，建立健全各項規章制度，如基本醫療保險轉診管理制度、住院流程、醫療保險工作制度、收費票據管理制度、門診管理制度。設置“基本醫療保險政策宣傳欄”和“投訴箱”；公布咨詢與投訴電話3298794；熱心為參保人員提供咨詢服務，妥善處理參?；颊叩耐对V。在醫院顯要位置公布醫保就醫流程、方便參?；颊呔歪t購藥；設立醫?；颊邟焯?、結算等專用窗口。簡化流程，提供便捷、優質的醫療服務。參保職工就診住院時嚴格進行身份識別，杜絕冒名就診和冒名住院現象，制止掛名住院、分解住院。嚴格掌握病人收治、出入院及監護病房收治標準，貫徹因病施治原則，做到合理檢查、合理治療、合理用藥；無偽造、更改病歷現象。積極配合醫保辦對診療過程及醫療費用進行監督、審核并及時提供需要查閱的醫療檔案及有關資料。嚴格執行有關部門制定的收費標準，無自立項目收費或抬高收費標準。

加強醫療保險政策宣傳，以科室為單位經常性組織學習了《伊春市城鎮職工醫療保險費用結算管理辦法和職工基本醫療保險實施細則》、《黑龍江省基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》等文件，使每位醫護人員更加熟悉目錄，成為醫保政策的宣傳者、講解者、執行者?，F場發放滿意率調查表，對服務質量滿意率98％，受到了廣大參保人的好評。

通道急救車、擔架、輪椅等服務設施。通過一系列的用心服務，對病人滿意度調查中，平均滿意度在96%以上。

為了加強醫療保險工作規范化管理，使醫療保險各項政策規定得到全面落實，根據區醫保部門的要求，嚴格審核參?；颊哚t療保險證、卡。經治醫師均做到因病施治，合理檢查，合理用藥。強化病歷質量管理，嚴格執行首診醫師負責制，規范臨床用藥，經治醫師要根據臨床需要和醫保政策規定，自覺使用安全有效，價格合理的《藥品目錄》內的藥品。因病情確需使用《藥品目錄》外的自費藥品，［特］定藥品，“乙類”藥品以及需自負部分費用的醫用材料和有關自費項目，經治醫師要向參保人講明理由，并填寫了“知情同意書”，經患者或其家屬同意簽字后附在住院病歷上，目錄外服務項目費用占總費用的比例控制在25%以下。

醫療費用是參保病人另一關注的焦點。我院堅持費用清單制度，每日費用發給病人，病人確認后才能轉給住院處，讓參保人明明白白消費。

醫院重視保險信息管理系統的維護與管理，及時排除醫院信息管理系統障礙，保證系統正常運行，根據伊春市、友好林業局醫療保險經辦機構的要求由計算機技術專門管理人員負責，要求醫保專用計算機嚴格按規定專機專用，遇有問題及時聯系，不能因程序發生問題而導致醫療費用不能結算問題的發生，保證參保人及時、快速的結算。

我們始終堅持以病人為中心，以質量為核心，以全心全意為病人服務為出發點，努力做到建章立制規范化，服務理念人性化，醫療質量標準化，糾正行風自覺化，積極為參保人提供優質、高效、價廉的醫療服務和溫馨的就醫環境，受到了廣大參保人的贊揚，收到了良好的社會效益和經濟效益。

經嚴格對照《伊春市基本醫療保險定點醫療機構分級管理實施辦法》文件要求自查，我院符合醫療保險定點醫療機構的設置符合a級要求。

醫療機構自查報告

按照你局印發的《關于進一步貫徹落實關于加強醫療機構中藥制劑管理的意見的通知》要求，結合我市醫療機構實際，我局對中藥制劑的發展現狀進行了深入細致的自查，現將自查情況匯報如下：

迄今為止，我市醫療機構沒有中藥制劑的申報、開發、生產，其主要原因如下：

1.長期以來，我市醫療機構業務用房少、基礎條件差且極不配套，無法提供中藥制劑配套用房。

2.由于我市醫療機構發展長期滯后，業務徘徊難進，醫療機構自身生存困難，職工待遇低，一直無力發展中藥制劑。

3.我市醫療機構專業技術人員長期缺乏，近年來通過招考、招聘等多種形式積極引進藥學、中藥學類人才，但中藥制劑相應的專業技術人員一直嚴重缺失，無法達到組建制劑室、藥檢室和質量管理組織人員要求。

4.中藥制劑在申報審批時必須積累多方面的資料和大量的臨床申報材料，需要付出大量的人力物力，而且申報和開發程序復雜、周期長、成本高，我市醫療機構目前無力進行申報、開發、生產。

5.盡管各種醫療保險深入開展，但中醫藥特色的服務項目和藥品報銷種類少、報銷范圍窄、報銷比例低，老百姓不愿、醫生也不敢使用。

1.認真組織學習《關于加強醫療機構中藥制劑管理的意見》等相關文件，領會精神，提高認識，落實責任。

2.組織制定貫徹落實的具體實施方案，擬定醫療機構中藥制劑的發展規劃。

3.積極做好中醫經典名方、名老中醫經驗方、?？茖２〉目诜屯庥弥兴幍呐R床資料收集整理，為醫療機構中藥制劑的申報、開發、生產打下堅實的基礎。注重以名老中醫長期臨床實踐的驗方為基礎，與名老中醫臨床經驗和學術的傳承相結合。

4.在市中醫院住院部和門診綜合大樓項目中及早進行中藥制劑室的規劃，并保證標準、規范、配套、科學設置。

5.利用市中醫院納入國家縣級中醫院建設項目單位的契機，千方百計籌措資金增添中藥制劑所需設施、設備、儀器。

6.積極引進中藥制劑專業技術人才，選派人員進行相應的專業技術培訓學習。在醫療機構中藥房建設項目中，爭取更多中藥制劑方面的的培訓學習。

醫療機構中藥飲片管理自查報告醫療機構中藥飲片麻黃的管理

按照市局《20xx年全市藥品、醫療器械市場重點整頓工作實施方案》*的要求，我局從20xx年xx月份開展了中藥飲片整頓和規范專項行動。參加檢查工作的執法人員達xxx人次出動執法車輛xx臺次，檢查藥品經營企業xx家，醫療構xx家?，F將專項行動總結匯報如下：

一、提高認識，統一思想。

局領導高度重視此項專項整頓工作，擺上重點工作日程，組織全體執法人員認真領會省、市局文件的精神，通過學習充分認識到對中藥飲片流通市場整治的重大意義，這關系到祖國中醫藥事業的健康發展和群眾的切身利益。為確保一方百姓用上放心有效的藥品，必須加強包括中藥飲片在內的藥品的監管力度，為此我局組成專項檢查組，對中藥飲片經營使用單位進行專項治理。

二、突出重點，打防結合。

這次行動我局主要是針對中藥飲片的經營和使用單位從供貨企業資質、發票到是否建立購進記錄和質量管理情況及其經營使用行為進行了檢查，在檢查中做到集中時間、集中力量、突出重點、行動迅速、措施到位、標本兼治。檢查中發現個別醫療機構存在飲片貯存條件差，中西醫結合診所中藥房空氣過于潮濕;從業人員素質不高，藥品質量管理意識淡薄，在檢查過程中發現中醫院中藥房工作人員將已經潮濕變質的枸杞在陽光下晾曬，企圖再次使用;購進記錄填寫不規范的情況，我局下達了責令改正通知并進行了回訪。對抽查中發現的不合格中藥飲片，我局及時進行了調查取證，查扣了尚未使用的不合格的中藥飲片并進行了相應的行政處罰，避免了不合格的中藥飲片繼續使用危及人體健康。

三、加強監督抽驗，提高中藥質量。

在局領導的統一部署下，各股隊通力協作，密切配合，對中藥飲片市場進行了集中清理整頓，監督檢查了各飲片經營企業及配備有中藥飲片的各醫療機構、個體中醫診所。對中藥飲片的質量進行了認真檢查，并對可疑品種進行了抽驗。

四、強化宣傳，營造氛圍。

在這次專項行動中，我局充分利用新聞媒體廣泛開展宣傳報道，營造聲勢，擴大影響。每次監督檢查由執法人員攜帶攝像機調查取證，必要時還邀請當地電視臺記者隨行，對專項檢查情況進行跟蹤報道，在第一時間在電視上予以曝光。由于宣傳工作及時到位，有力地增強了我局監管工作的權威性和震懾力，提高了管理相對人守法經營、使用的自覺性，激發了社會各界廣泛關注和參與的積極性，為加強中藥飲片的監管工作創造了良好的社會氛圍。我局對中藥飲片市場的整頓治理，將繼續深入開展，以鞏固成果。

下步工作，將繼續把工作重點放在農村，發揮藥品監督網絡作用，使其充分運轉，確保人民群眾用藥安全有效，為傳統中醫藥的振興，促進地方醫藥經濟的發展做出貢獻。

醫療機構自查報告

為進一步規范我縣醫療機構依法執業行為，積極貫徹落實《執業醫師法》、《母嬰保健法》、《醫療機構管理條例》、《醫療衛生機構醫療廢物管理辦法》等法律法規，保障醫療安全，加強醫療廢棄物監管，切實保障人民群眾的健康權益和就醫安全，在20xx年我縣以著力長效監管機制建設為工作目的，通過開展醫療機構“依法執業報健康”行動、公立醫療機構專項監督檢查、醫療機構不良執業行為記分管理等有效措施，進一步提高了我縣醫療衛生機構依法執業水平，并取得了一定的成效?，F將我縣工作開展情況匯報如下：

我縣目前共有各類醫療衛生機構34家，其中縣屬醫療衛生機構5家（包括3家縣屬醫療機構和2家公共衛生機構），鄉鎮衛生院7家，村衛生室17家，個體診所1家，學校、企業醫務室5家。從事醫療衛生服務工作的衛技人員共448名，其中執業醫師132名，執業助理醫師33名，鄉村醫生21名，執業護士139名，藥劑人員39名，醫技檢驗人員29名，其他衛技人員55人。轄區內有醫療廢物集中處z單位1家，主要負責本島內醫療機構醫療廢物的集中處z，其余鄉鎮醫療機構廢物自行焚燒處z。7家鄉鎮衛生院中醫療廢物管理達到規范級指標的共6家，規范率為85。71%。

我縣歷來重視對醫療市場秩序的維護和監管，縣政府、衛生局兩級領導緊密結合醫藥衛生體制改革的要點，將醫療機構依法執業作為規范醫療市場秩序，保障醫療安全，維護社會和諧穩定，促進我縣社會經濟又好又快發展的高度來認識，根據省、市下達的工作要求，由局醫政科、疾控監督科和衛生監督所緊密合作，齊抓共管，切實落實監管職責。

許可證管理、人員依法執業情況、醫療廣告發布情況為重點檢查內容，通過嚴把許可校驗、強化醫務人員法制意識等方式方法，進一步規范醫療機構執業行為。一是嚴把醫療機構執業許可校驗關。在醫療機構執業許可年審校驗時，將醫療機構開設診療科目是否與核準科目相符，名稱與核準名稱是否一致，醫護人員是否持證執業等作為審核關鍵要素，發現有違規違法現象的一律不予校驗。二是加強對醫護人員法律法規知識培訓，提高依法執業意識。一方面對醫療機構負責人進行培訓，強化責任意識，另一方面醫療機構內部對醫護人員進行培訓，提升醫療機構整體法制意識。三是加大日常監管力度，對非法、違法行醫行為進行及時查處。特別是對聘用非衛技人員、跨專業執業、開設未核準診療科目等情況進行嚴肅處理。四是進一步鞏固和提高我縣中小型醫療機構執業分級監管工作，建立長效管理機制。目前除縣屬4家醫療機構外，應開展依法執業分級監管的中小型醫療機構共31家。已開展31家，量化分級實施率100%，其中2家為規范級，29家為合格級。

我局積極從我縣實際出發，注重實效，采取監督執法與加強整改相結合的原則，逐步規范我縣醫療機構醫療廢物的處z行為。一是重點加強了對鄉鎮衛生院醫療廢物處z的規范化建設，嚴格按照《醫療廢物管理條例》、《醫療衛生機構醫療廢物管理辦法》的要求，監督鄉鎮衛生院落實對醫療廢物的管理職責，規范分類收集和運送程序，規范建設醫療廢物的暫時儲存設施、設備。杜絕醫療廢物的隨意流失、泄露和擴散現象。二是對縣屬醫療機構醫療廢物收集、運送、貯存、處z等重點環節開展監督檢查。三是對醫療廢物集中處z單位加強指導和監管。對醫療廢物集中處z單位的處z能力進行評估，全面掌握處z設施建立和運行情況。

方案，落實各項整改責任，明確了以衛生局督查整改、衛生監督所指導整改、醫療機構落實整改的任務要求。一是嚴格執行各項工作制度、流程，完善臺賬資料。進一步建立健全了相關工作制度、流程及規章制度，且制度、流程在相應的診室上墻明示，使醫務人員工作有章可循，操作有據可依，加強了醫務人員的工作責任心和衛生安全意識，切實落實“定人、定崗、定職責”的三定原則。完善醫療廢物交接登記、院感防控監測登記、醫療器械消毒登記、醫務人員院感防控知識培訓記錄等臺帳資料，對格式不正確、登記不詳細的登記表格進行修改，做到每項工作均有記錄。二是現場指導整改，及時跟蹤整改進程。

根據市衛生局醫療機構依法執業督查情況的通報以及督查組現場檢查整改意見，我局及時對存在問題進行逐項督促整改?？h衛生監督所承擔指導整改職責，依據《執業醫師法》、《醫院消毒供應中心管理規范》、《醫療機構醫療廢物處z規范》、《發熱門診設z規范》等法律法規、規章的規定，到各醫療機構進行現場指導。在醫療機構現有條件下，充分利用可利用的人力、物力資源，與醫療機構切實解決存在的問題。同時加大對醫療機構的監管力度，跟蹤整改進程。至目前，相關醫療機構已完善了部分設施設備，如縣中醫院已將注冊地址與執業地址不符的醫務人員進行重新注冊，對醫療廢物處z加強管理，規范院內醫療廢物運轉流程，暫存處警示標示進行改正，增設暫存處防蠅設施，建立醫療廢物應急預案;縣人民醫院加強了對內鏡室、口腔科的消毒管理，制定相關工作制度和工作流程，加強對醫務人員院感防控知識培訓，對消毒供應室進行整改，設z污染區與清潔區之間的緩沖區，安裝防塵防蠅設施。

局確定縣衛生監督所作為縣屬醫療機構的記分管理具體部門，及時將醫療機構不良執業行為和記分情況上報縣衛生局醫政科，由縣衛生局定期向社會公布。做好信息的上下溝通、收集、報告等工作?？h衛生局相關科室、縣衛生監督所按照責任分工實施醫療質量管理、監督執法。三是加強監管，促進提高?？h衛生局相關科室、衛生監督所將采取日常監管、專項督查、暗訪、定期與不定期抽查相結合等多種形式，對醫療機構進行隨機監督檢查，并將記分管理將作為衛生行政部門對醫療機構進行校驗的重要依據，不良執業行為記分情況作為醫療機構年度校驗必須提交的材料之一。通過監管，提高醫療機構的質量水平、管理水平、服務水平，提高群眾滿意度。

經過開展系列整治和有效監管，使我縣的醫療機構依法執業和醫療廢物規范處z情況得到進一步規范。但是因為人員編制、工作經費、交通等原因，還是存在以下幾點問題：一是鄉鎮衛生院執業醫師、執業護士人數不足，個別鄉鎮衛生院還是存在“一人多用”跨專業執業的現象。二是醫療機構對醫護人員法律法規知識培訓力度和次數不夠，醫護人員法制意識需要提高。三是縣內醫療廢物集中處z單位雖然持有經營許可證，但許可項目中不包括醫療廢物處z。集中處z單位焚燒爐趨于老化，對處z能力帶來一定影響。四是本島以外的鄉鎮衛生院由于交通不方便，醫療廢物不能集中處z，各鄉鎮衛生院自行焚燒銷毀處z不規范，如醫療廢物產生量少，存在暫存日期超過兩天的現象。

（一）加強領導，提高認識，結合醫藥衛生體制改革，進一步提高醫務人員依法執業自覺性，落實院感防控和傳染病防治相應措施。

（二）進一步貫徹落實《執業醫師法》、《母嬰保健法》、《醫療機構管理條例》、《醫療衛生機構醫療廢物管理辦法》等法律法規，規范醫療機構執業行為。

（三）堅持標本兼治，著力長效監管機制建設。結合《浙。

江省醫療機構不良執業行為記分管理暫行辦法》，探索對醫療機構的長效監管模式。

（四）維護醫療市場秩序，加大對有證醫療單位的監管力度，對中小型醫療機構根據已評定的量化分級等級，實行分類監管。

（五）加強醫療衛生法律法規知識宣傳，提高群眾自我保護意識，通過各種形式擴大投訴舉報電話知曉率，形成全社會對醫療機構監管氛圍。

醫療機構自查報告

為貫徹落實**市人社局《關于對**市基本醫療保險定點醫療機構和定點零售藥店檢查考核的通知》文件精神，根據市醫保處關于對基本醫療保險定點醫療機構進行年度檢查考核的要求，我院高度重視，認真布置，落實到位。由分管業務院長牽頭，醫務科具體負責，在全院范圍內開展了一次專項檢查，現將自查情況匯報如下：

接到通知后，我院立即成立以分管院長為組長的自查領導小組，對照評價指標，認真查找不足，積極整改。我院歷來高度重視醫療保險工作，在日常工作中，嚴格遵守國家、省、市的有關醫保法律、法規，認真執行醫保相關政策，成立了由業務院長分管負責，由醫務科和護理部兼職的醫保領導小組，健全管理制度，多次召開專題會議進行研究部署，定期對醫師進行醫保培訓。醫保工作年初有計劃，并定期總結醫保工作，分析參?；颊叩尼t療及費用情況。

近年來，在市人社局及醫保處的正確領導及指導下，我院建立健全各項規章制度，設置“基本醫療保險政策宣傳欄”和“投訴箱”，及時下發基本醫療保險宣傳資料，公布咨詢與投訴電話，熱心為參保人員提供咨詢服務，妥善處理參?；颊叩耐对V。簡化流程，提供便捷、優質的醫療服務。

藥量規定，門診用藥一次處方量為7日量，慢性病最多為15日量。住院患者出院帶藥最多不超過7日量。貫徹因病施治原則，做到合理檢查、合理治療、合理用藥;無偽造、更改病歷現象。積極配合醫保處對診療過程及醫療費用進行監督、審核并及時提供需要查閱的病歷及有關資料。嚴格執行有關部門制定的收費標準，無自立項目收費或抬高收費標準。

加強醫療保險政策宣傳，以科室為單位經常性組織學習市醫保處印發的《醫療保險政策法規選編》、《**市基本醫療保險和工傷保險藥品目錄》等文件，使每位醫護人員更加熟悉目錄，成為醫保政策的宣傳者、講解者、執行者。

一是抓好制度落實，嚴格操作規程。我們繼續強化落實醫療核心制度和診療護理操作規程的落實，重點抓了首診負責制、三級醫師查房制、手術安全核對制度、病歷書寫及處方評審制度，保證醫療安全。繼續深入開展“優質服務示范病房”創建活動，抓好基礎和分級護理，提高綜合護理服務水平。

二是在強化核心制度落實的基礎上，注重醫療質量的提高和持續改進。逐步建立健全了院、科兩級醫療質量管理體系，實行全院、全程質量控制，實施檢查、抽查考評制度，結果公開，獎優罰劣，使我院醫療工作做到了正規、有序到位。

三是醫務人員熟記核心醫療制度，并在實際的臨床工作中嚴格執行。積極學習先進的醫學知識，提高自身的專業技術水平，提高醫療質量，為患者服好務，同時加強人文知識和禮儀知識的學習和培養，增強自身的溝通技巧。

四是把醫療文書當作控制醫療質量和防范醫療糾紛的一個重要環節來抓。對住院病歷進行評分，科主任審核初評，醫院質控再次審核。同時積極開展病歷質量檢查和評比活動，病歷質量和運行得到了有效監控，醫療質量有了顯著提高。

五是強化安全意識，醫患關系日趨和諧。我院不斷加強醫療安全教育，提高質量責任意識，規范醫療操作規程，建立健全醫患溝通制度，采取多種方式加強與病人的交流，耐心細致地向病人交待或解釋病情。慎于術前，精于術中，嚴于術后。

六是進一步優化服務流程，方便病人就醫。通過調整科室布局，簡化就醫環節，縮短病人等候時間。門診大廳設立導醫咨詢臺，配備輪椅等服務設施，為病人提供信息指導和就醫服務，及時解決病人就診時遇到的各種困難。規范服務用語，加強護理禮儀的培訓，對患者護理服務熱心，護理細心，操作精心，解答耐心，杜絕生、冷、硬、頂、推現象，得到患者的好評。

為了加強醫療保險工作規范化管理，使醫療保險各項政策規定得到全面落實，根據市醫保處的要求，我院在醫保病人住院48小時內上報住院申報表并做到入院收證、出院發證登記。同時，按規定的時間、種類、數量報送結算報表，參保人員各項醫療費用真實、準確，費用明細與病歷、醫囑相符。

經治醫師均做到因病施治，合理檢查，合理用藥。強化病歷質量管理，嚴格執行首診醫師負責制，規范臨床用藥，經治醫師要根據臨床需要和醫保政策規定，自覺使用安全有效，價格合理的《藥品目錄》內的藥品，目錄內藥品備藥率在60%以上。因病情確需使用《藥品目錄》外的自費藥品以及需自負部分費用的醫用材料和有關自費項目，經治醫師要向參保人講明理由，并填寫了“知情同意書”，經患者或其家屬同意簽字后附在住院病歷上，目錄外服務項目費用占總費用的比例控制在5%以下。

我院嚴格執行省、市物價部門制定的收費標準，公開藥品價格、檢查收費標準，及時向患者提供費用清單，嚴格執行協議相關規定，讓參保人明明白白消費。

我院加強醫療保險信息管理系統的維護與管理，及時排除醫院信息管理系統障礙，保證系統正常運行，根據市醫保處的要求，由熟悉計算機技術的專門管理人員負責，要求醫保專用計算機嚴格按規定專機專用，遇有問題及時與醫療保險處聯系，不能因程序發生問題而導致醫療費用不能結算問題的發生，保證參保人及時、快速的結算。同時，保證信息數據和資料真實、完整、準確、及時，杜絕隨意撤銷參保人員住院登記信息。

總之，我院通過嚴格對照市人社局《基本醫療保險定點醫院評價參考指標》等要求認真自查，進一步強化質量管理，提高服務意識和服務水平，加強醫德醫風建設，圓滿完成了對參保人員的醫療服務工作，符合基本醫療保險定點醫院的設置和要求，爭取這次考核達到a級的等級。

我們始終堅持以病人為中心，以質量為核心，以全心全意為病人服務為出發點，努力做到建章立制規范化，服務理念人性化，醫療質量標準化，糾正行風自覺化，積極為參保人提供優質、高效、價廉的醫療服務和溫馨的就醫環境，受到了廣大參保人員的好評，收到了良好的社會效益和經濟效益。這些成績的取得，離不開人社局及醫保處領導的大力支持，在今后工作中，我們將進一步落實各項規章制度，完善各項服務設施，使醫保工作真正成為參保人員可靠保障。

醫療機構自查報告

為進一步加強新型農村合作醫療基金運行管理規范定點醫療機構服務行業行為，提高補償效益和加大監管力度等日常工作，切實把這項解決農民“病有所醫”“因病致貧”和“有病貴”“看病難”的重大舉措和造福廣大農民的大事要抓緊抓實抓好全力推進新農村合作醫療工作在我院健康穩固持續發展，根據20xx年責任目標要求新農合自查工作情況如下：

1、堅持以病人為中心的服務準則，嚴格執行新農合的藥品目錄合理規范用藥。

2、參合農民就診時確認身份后，使用新農合專用處方并認真填寫《新農合醫療證》和門診登記，嚴格控制開大處方，不超標收費，在補償賬本上親自簽字及按手印，以防冒領資金。

3、在藥品上嚴禁假藥，過期藥品及劣質藥品，藥品必須經過正規渠道進取。

4、新型農村合作醫療基金公示情況，為了進一步加強和規范，新農合醫療制度，在公開，公平，公正的原則下，增加新型農村合作醫療基金使用情況，把新農合每月補償公示工作做好，并做好門診登記。

有的群眾對新型農村合作醫療政策宣傳力度不夠，對新的優惠政策了解不夠，還有極少部分人沒有參與進來，我們今后要在這方面一定加大宣傳力度，做到“家喻戶曉，人人皆知”參加的農民繼續參加農合，未參加的應積極參與進來。

部分醫務人員還不能完全掌握新型農村合作醫療的相關政策，及相關操作。需進一步加強學習。

醫務人員電腦錄入業務不熟悉。及時錄入不夠完善。

1、在以后工作中，嚴格按照有關文件要求審處方報銷費用。

2、加強本轄區內定點醫療機構門診病人的處方和減免情況進行入戶核實力度。

3、加強管理人員和經辦人員的能力有待進一步提高，管理人員和經辦人員對新型農村合作醫療政策及業務知識加大宣傳力度。

4、加強對醫務人員的業務培訓，指導醫務人員做好處方、病歷、門診日志、臺賬等資料的填寫等工作。

通過自查自糾的工作，看到在新農合工作中存在的問題和不足，并加以改正，進一步加大新農合工作的督察力度，審核力度，確保新型農村合作醫療資金安全，促進我院新農合的健康發展。

為確保廣大參保農民享受較好的基本醫療服務，今后本院院將按照有關規定，做好定點醫療機構的管理工作。對內進一步強化質量管理，提高服務意識和服務水平，加強醫德醫風建設，真正做到“以病人為中心，以質量為核心”，圓滿完成參保農民的醫療服務工作。

醫療機構自查報告

本單位《醫療機構執業許可證》有效期臨近期滿，根據《陜西省醫療機構校驗辦法》，特申請醫療機構執業校驗及換證?，F將本單位的執業情況匯報如下：

本村衛生室為集體所有制形式的非營利性醫療機構，占地面積xxm，其中建筑面積為xxm?，F共有鄉村醫生x人，執業登記診療科目為預防保健科、全科醫療科，未設開放病床，年門診診療人次約xxxx人。

根據國家的法律法規，規范醫療機構執業行為，按規定辦理及定期校驗執業許可證、鄉村醫生執業證等各種執業證書，不聘用非專業人員從事醫療業務工作，無無證上崗、非法行醫等行為。使用的設備、藥品、試劑、醫用衛生材料符合要求，無過期或劣質物品。

到有章可循、有據可依，提高安全生產意識。我村衛生室全年沒有出現過安全事故。

2.嚴格執行各種醫療操作規程，積極參加上級部門組織的《執業醫師法》、《藥品管理法》、《傳染病防治法》、《醫療機構管理條例》、《醫療事故處理條例》、《醫療廢物處理條例》等法律法規，從源頭上杜絕醫療事故的發生。20xx年全年我村衛生室未發生醫療事故及糾紛。

村衛生室深入開展行風和反腐倡廉建設，完善醫療服務行為管理制度和規范，提高服務意識，優化服務流程，改善服務態度，增強執業技能，鞏固和完善新型農村合作醫療保障制度，做好轄區居民基本醫療保障制度及基本公共衛生服務制度建設。

綜上所述，我村衛生室能嚴格遵守國家的法律法規，依法行醫，規范執業，執業活動符合執業校驗標準。由于我村衛生室各種主客觀條件的限制，各項工作肯定還有很多不足之處。為此我們會不斷加以完善，促使我單位對轄區內居民基本公共衛生服務水平及基本醫療服務水平不斷提高。

醫療機構自查報告

根據《寧波市規范中藥生產經營秩序嚴厲查處違法違規行為工作方案》(甬食藥監安[20xx]138號)和《關于進一步加強中藥質量管理工作的緊急通知》(甬食藥監安[20xx]50號)文件要求，現對北侖區中藥質量管理情況評估總結如下。

北侖局在接到國家省市局關于規范中藥生產經營秩序嚴厲查處違法違規行為工作的文件后，認真學習文件精神，結合本區實際，深入研究當前中藥材、中藥飲片和中藥制劑監管工作面臨的問題，著手制定了《北侖區規范中藥生產經營秩序嚴厲查處違法違規行為工作方案》(以下簡稱《工作方案》)。

《工作方案》根據監管職能不同明確了各科室、監管分所的工作職責：藥械科負責中藥飲片生產環節、經營環節的監督檢查;稽查大隊和各分所負責中藥飲片使用環節的監督檢查;稽查大隊同時也負責違法違規線索的跟蹤追查處理，并負責中藥監督抽驗工作。

(一)基本信息。

北侖區內有一家中藥飲片生產企業(寧波北侖翔生中藥飲片有限公司)和一家中藥原料藥生產企業(寧波中藥制藥有限公司)。

寧波北侖翔生中藥飲片有限公司于20xx年8月23日取得《藥品生產許可證》;于20xx年9月10日取得gmp證書，認證范圍為：中藥飲片(凈制、切制(含粉碎)、炒制、炙制、制炭、煅制、蒸制、煮制、燀制、軋制)、毒性中藥飲片(凈制、切制、煮制)。

寧波中藥制藥有限公司于20xx年2月21日取得《藥品生產許可證》，目前尚未申報藥品批準文號。

我局按照上級文件要求，加強溝通，形成合力，迅速組織監督檢查。我局采取了突擊檢查方式，對生產企業著重檢查了原藥材的來源、是否存在直接購進中藥飲片進行分裝行為、處方工藝、物料平衡、質量檢驗等情況，核對購、銷、調、存合同和票據等記錄，同時重點關注企業是否參照國家藥典委起草的中藥材二氧化硫含量檢測方法和限量標準，制定企業購進物料二氧化硫殘留量限度指標的企業內控標準，其物料是否按內控標準檢驗合格后方投料生產。對經營和使用單位著重檢查了中藥飲片的采購渠道、保存條件及進銷存臺賬，并對高風險品種和質量可疑的原藥材和中藥飲片進行了抽樣檢驗。

此次專項檢查共檢查了中藥飲片生產企業1家、中藥原料藥生產企業1家、中藥飲片配方經營的藥品零售企業50家、含中藥飲片批發企業2家、中藥飲片配方的醫療機構16家，檢查覆蓋率為100%。

寧波北侖翔生中藥飲片有限公司檢查結果整體良好。檢查組重點抽查了原藥材浙貝母(批號y130333)、白花蛇舌草(批號y130164)、菟絲子(批號y130339)。企業制定了原藥材二氧化硫殘留量限度指標的企業內控標準，檢驗合格后方投料生產，成品二氧化硫殘留量未檢測。

寧波中藥制藥有限公司現場檢查時正在進行姜黃提取物的生產。姜黃提取物主要用作食用色素。姜黃提取的副產品為姜黃渣粉，一部分作為飼料原料銷給蛋雞飼養場，一部分由園林部門代為處理。另外，該企業還從事食品級越橘提取物、石杉堿甲提取物、紅景天提取物等產品的生產經營活動。企業未對購進的原料進行二氧化硫殘留量檢測，也未制定二氧化硫殘留量限度指標的企業內控標準。企業生產的所有產品全部外銷。

(三)監督抽樣情況。

20xx年4月至20xx年4月間，我局對中藥飲片配方經營及使用單位的中藥飲片共抽樣25批，不合格7批，予立案5起(其中2起各有2個不合格品種為同一家單位抽樣)，其中未結案2起。對寧波北侖翔生中藥飲片有限公司的桃仁、魚腥草、車前子等三種中藥原藥材進行了監督抽樣，抽驗結果均為“合格”。

中藥生產領域至今未發現有違法違規行為。對于現場檢查發現的問題，企業均予以了整改。

(一)繼續采取飛行檢查模式，加大中藥材、中藥飲片抽驗力度。各相關科室、大隊和分所要針對可能影響中藥質量的突出問題和監管薄弱環節，改進檢查方式，提高檢查效能，采取多種方式，主動收集線索，明察暗訪，深入調查，做到重大隱患早發現，突出問題早糾治。著重檢查中藥材和飲片來源、處方工藝、物料平衡、質量檢驗等情況，核對購、銷、調、存合同和票據等記錄，對于發現的不規范生產經營行為，要督促企業采取措施及時整改。

加大監督抽驗力度，提高對原料(含中藥提取物)、成品及市場流通產品抽驗的針對性，對監督檢查中發現可能存在問題的產品應進行重點抽驗。

(二)加強案件查辦，嚴厲打擊違法行為。對于現場檢查和抽樣檢驗發現的各種違法違規行為，各相關科室、大隊和分所要立即采取控制措施，追根溯源，一查到底，絕不姑息，依法從重查處。涉及轄區外的，應及時函告相關地方食品藥品監管局協查;對于制售假藥、涉及面廣、危害性大的案件，應及時上報局領導。對于構成犯罪的，要及時移交公安機關。

(三)加強信息溝通，切實履行職責。各相關科室、大隊和分所之間要保持良好的溝通與交流，及時通報相關情況，切實履行各自職責。

(四)抓好工作結合，規范市場規范。各相關科室、大隊和分所要將現場檢查與日常監管工作有機結合，監督企業嚴格執行藥品gmp和gsp，加大新修訂藥品gmp和gsp實施力度，加快工作進度，為規范中藥生產經營秩序提供有力支撐。

經過此次專項整治，相關企業的規范管理意識、責任意識、質量意識得到進一步提升。

北侖局將把此次中藥材專項整治工作作為一個新的起點，積極發揮主觀能動性，努力探索、創新監管方式，建立起中藥材、中藥飲片和中藥制劑監管工作的長效監督管理機制。下一步，北侖局將加大中藥材、中藥飲片的質量安全監管力度，進一步規范中藥材、中藥飲片和中藥制劑生產、經營和使用行為，確保北侖區域中藥質量安全。

醫療機構自查報告

市衛生局：

為進一步加強我鄉醫療衛生機構監管，堅持深化醫藥衛生體制改革“?；鶎?、強基層、建機制”的基本原則，提高醫療質量，保障醫療安全，提高群眾對基層醫療服務的利用率，改善群眾健康狀況等具有重要意義。我鄉認真組織人員對全鄉醫療機構進行自查自評?，F把自查自評情況如下：

我轄區鄉村兩級醫務人員共計24人，其中，衛生院15人，4個村衛生所計9人，衛生院現有執業醫師1人，執業助理醫師3人，執業護師1人，b超、心電醫師1人，村衛生所，有執業助理醫師2人，鄉村醫生7人。上述人員均在我轄區進行了執業注冊并在市衛生局備案。執業人員按照《執業醫師法》、《鄉村醫生從業管理條例》、《護士條例》等法律法規開展執業活動，從而，杜絕了無職業資格人員從事相關診療護理工作。

按照《醫療機構管理條例》、《鄉村醫生從業管理條例》、《鄉鎮衛生院管理辦法》、《醫院感染管理辦法》等法律、法規、規章、規范和技術規范要求，建立健全并檢查落實各項管理規章制度；加強醫療質量管理與控制，規范醫療文書的書寫和保管，合理使用藥品和醫療器械，確保醫療安全；嚴格落實醫院感染、預防與控制措施，加強一次性醫療器械和浸入性診療器械的管理；依照《醫療廢棄物理條例》等進行醫療廢物處理和污水、污物無害化處理。并嚴格自查。

1，加強醫療、護理文獻資料的管理和保存，以備查閱。2，合理使用基本藥物。

（1）我轄區鄉村兩級醫療機構均已全部使用國家規定基本藥物。

（2）嚴格按照《抗菌藥物臨床應用辦法管理》規定，由醫院的抗菌藥物管理領導小組對轄區各醫療機構的抗菌藥物和處方實行動態管理，對不合理用藥及時干預。

（3）各種收費。

我們嚴格按照國家物價政策關于《醫療服務收費管理規定》對各項收費實行全部公開制度。明碼標價。便民監督。

（4）重點傳染病防控。

1.今后要進一步加大基層醫務人員的培訓，開展醫療質量、醫療安全和醫德醫風教育，認真學習各項法律法規，開展業務技能和醫患溝通等方面的培訓。

2.開展就醫知識的宣傳教育，引導群眾正確認識醫療風險，提高群眾醫療安全意識和鑒別假醫、假藥宣傳的能力。

3，落實責任追究制度。

對在工作中不按操作程序執業，發生醫療事故或醫療糾紛的，按照相關法律法規，嚴肅處理，絕不姑息。

醫療機構自查報告

根據xxx市衛生局《xxx市20xx年基層醫療機構集中整頓工作實施方案》的工作要求，按照xxx縣衛生局關于xxx衛生院專項檢查發現問題的整改意見，xxx衛生院高度重視，由一把手親自抓，總負責，開展了嚴格的自查自糾工作。

于4月19日召開了醫療機構整頓工作會議，學習貫徹《xxx市20xx年基層醫療機構集中整頓工作實施方案》，全院醫務人員開展醫療衛生法律、法規學習，把《執業醫師法》、《醫療機構管理條例》、《護士條例》、《處方管理辦法》、《病歷書寫規范》等規范和學習列入對工作人員的績效考核中。成立院長為組長，副院長為副組長，各科室負責人為成員的領導小組，就衛生院規范依法執業提升醫院管理水平開展自查自糾。

1、衛生院各科室嚴格按照《醫療機構執業許可范圍》從事執業活動，無超診療科目行醫現象。

2、衛生院現有工作人員48人，執業醫師、執業助理醫師13人，，執業護士14人、藥劑師6人、醫學影像技術人員2人、檢驗技術人員1人，嚴格無證及非衛生技術人員單獨從事醫療活動。

3、衛生院會診嚴格按《醫療外出會診管理暫行規定》執行。

4、沒有違法、違規發布醫療廣告

5、取締未經許可擅自開設的口腔科門診。

xxx衛生院全部藥品均為國家基本藥物，轄區服務站和村衛生室藥品供應由醫院統一網上采購配發，實行零差率銷售，無假劣、過期、失效藥品。

嚴格執行注射操作規程，做到“一人一針一管一用一消毒”，杜絕醫療用品復用。定期開展消毒與滅菌效果檢測，并建立記錄。嚴格落實醫院感染和傳染病報告制度。所有一次性使用醫療用品用后做到了浸泡消毒、毀型后進行無害化消毒、焚化處理，并有詳細的醫療廢物交接記錄，無轉賣、贈送等情況。

總之，衛生院對規范執業高度重視，狠抓落實進一步規范執業行為，為提高醫療質量打下扎實的基礎。

醫療機構自查報告

為了提高醫療服務質量和技術服務水平，臨城街道社區衛生服務中心按照《醫療機構管理條例實施細則》、《薛城區2015年基層醫療機構集中整頓實施方案》組織相關人員進行了嚴格的自查自糾工作?，F將有關自查情況匯報如下：

我們召開了醫療機構整頓工作會議，對自查工作進行嚴密部署。會上，成立了自查領導小組，各業務科室按照各自的職責分工，嚴格按照《醫療機構管理條例實施細則》、《薛城區基層醫療機構集中整頓實施方案》進行了認真細致的自查自糾工作。

（一）機構自查情況：臨城街道社區衛生服務中心是薛城區中醫院延伸舉辦的城市社區衛生服務機構，轄4個社區衛生服務站、5個行政村衛生室，服務臨城街道10萬城鄉居民。所有機構均按要求辦理了《醫療機構執業許可證》，并按規定的范圍開展執業活動。

未取得執業醫師資格、護士執業資格的人員或一證多地點注冊的醫師從事醫療活動，所屬醫護人員均掛牌上崗，并在大廳內設立了監督欄對外公開。

（三）重視醫療安全，提高服務質量：按照衛生行政部門的有關規定、標準加強醫療質量管理，實施醫療質量保證方案；定期檢查、考核各項規章制度和各級各類人員崗位責任制的執行和落實情況，確保醫療安全和服務質量，不斷提高服務水平。參照病歷管理規定，完善門診登記制度，規范門診登記。加強處方的管理與使用，建立處方點評制度，開展處方點評工作，規范抗生素、激素等藥品的使用。

（四）院內交叉感染管理情況：成立有院內交叉感染管理領導小組，經常對有關人員進行教育培訓，建立和完善了醫療廢物處理管理、院內感染和消毒管理、廢物泄漏處理方案等有關規章制度，有專人對醫療廢物的來源、種類、數量等進行完整記錄，定期對重點科室和部位開展消毒效果監測，配制的消毒液標簽標識清晰、完整、規范。

（五）固體醫療廢物處理情況：對所有醫療廢物進行了分類收集，按規定對污物暫存時間有警示標識，污物容器進行了密閉、防刺，污物暫存處做到了“五防”，醫療廢物運輸轉送為專人負責并有簽字記錄。

進行無害化消毒、焚化處理，并有詳細的醫療廢物交接記錄，無轉賣、贈送等情況。所有操作人員均進行過培訓，并具有專用防護設施設備。

（七）疫情管理報告情況：臨城街道社區衛生服務中心建立了嚴格的疫情管理及上報制度，規定了專人負責疫情管理，疫情登記簿內容完整，疫情報告卡填寫規范，疫情報告每月開展自查，無漏報或遲報情況發生。

（八）藥品管理自查情況：臨城街道社區衛生服務中心全部使用國家基本藥物，所轄服務站和衛生室藥品供應由社區中心統一網上采購配發，全部零差率銷售，從未使用過假劣、過期、失效以及違禁藥品。

（一）、由于政府投入不足，有些醫療設備未能配備或得不到及時維護與更新，阻礙了相關業務的深入開展，發展的后勁不足。

（二）、受編制及人員經費所限，工作人員普遍配備過少工作量較大，外出進修的機會不多，知識更新的周期長，影響了服務水平向更高層次提高。

（三）、臨城街道社區衛生服務中心及所轄的衛生服務站、村衛生室業務用房均為租賃，面積相對較小，除中心、福泉外均未能做到診斷室與治療室、輸液室分開，輸液室亦不能做到分區管理。

（四）、為配合公共衛生工作中心設立了口腔科，需要增加相應的診療科目。

（五）、臨城街道轄區除北城、古井村衛生室達到了標準化衛生室的要求，北二、張橋、西丁均未達到要求，東丁、繩橋、挪莊尚屬空白村，新建的臨山公寓、永泰花園、燕山社區亦無相應的社區衛生服務站。

（六）、部分醫護人員無菌觀念淡薄，不能做好消毒隔離及自我防護工作。

臨城街道社區衛生服務中心一定以此次自查為契機，在上級業務主管部門的領導下，認真貫徹落實《薛城區2015年基層醫療機構集中整頓實施方案》會議精神，嚴格遵守《醫療機構管理條例》，強化管理措施，優化人員素質，求真務實，開拓創新，不斷提高醫療服務質量和技術服務水平。

醫療機構自查報告

我診所執業一年來，在上級主管部門的領導下認真做到依法執業，為周邊群眾提供優良的醫療服務?，F將本校驗期內執業情況自查報告如下:

一. 我診所《醫療機構執業許可證》核準的執業科目是中西醫結合科，在診療活動中，嚴格按照核準的診療科目執業，沒有超范圍行醫。

二、診所現有執業醫師1人，執業護士1人，已經辦理執業注冊手續，取得相應的執業證書。

三、診所各項管理規章制度完善，并按照要求上墻公布，制定有醫師和護士崗位職責，制定有診療和護理技術規范。

四、熱情周到為病人提供安全高效的中西醫結合特色服務，關心病人疾苦，耐心細致詢問病情，認真進行辯證施治。全年診療患者近千余人次，沒有發生醫療差錯和醫療事故。

五、能夠按照規定使用醫療文書，配備有門診日志，處方，傳染病登記本，消毒登記本，一次性使用醫療器械毀形登記，書寫門診病歷，用藥開具有處方。

六、加強自身藥品采購和保管工作，使用的藥品全部從具有藥品經營資質的企業購進并開有票據，不向非法企業和個人購買藥品，不使用假冒偽劣藥品和過期變質藥品，確保臨床用藥安全。

七、診所醫療廢物交由上一級的白水湖管理處社區衛生服務中心集中回收處理，雙方簽訂有《醫療垃圾回收處理委托協議書》，每10天左右交接一次，有醫療廢物處理登記本，對醫療廢物處理情況進行登記。

八、嚴格按照上級要求開展重點傳染病疫情防控工作，在診療工作中沒有發現傳染病病人。

九、能夠按照上級要求開展衛生知識宣教活動，結合日常診療工作向患者宣傳衛生防病知識，上級下發的衛生知識宣傳資料，能夠張貼在診所進行宣傳，積極參與社區組織的愛國衛生運動，平時做到經常打掃診所內外環境衛生，保持診所環境整潔。

南昌市經開區經開余望榮中西醫結合診所

負責人: 余望榮

2019. 2. 15

醫療機構自查報告

為了提高醫療服務質量和技術服務水平，我院對照《醫療機構管理條例實施細則》進行了嚴格的自查工作?，F將有關自查情況匯報如下：

一、領導重視，嚴密組織

我院召開了會議，對自查工作進行嚴密部署。會上，成立了由王斌任組長、各相關業務科室負責人為成員的自查領導小組，各業務科室按照各自的職責分工，嚴格對照《醫療機構管理條例實施細則》進行了認真細致的自查自糾工作，取得了明顯效果。

二、自查基本情況

（一）機構自查情況：單位全稱為“昆明湯池醫院”， 性質為民營企業，位于昆明市陽宗海風景區管委會湯池鎮；法人代表：高凱宏；主要負責人： 。具有 衛生局頒發的《醫療機構執業許可證》，執業許可證號： ，有效期限至 年 月 日。我院對《醫療機構執業許可證》實行了嚴格管理，從未進行過涂改、買賣、轉讓、租借?，F有床位 張，診療科目有外科、內科、中醫科、婦產科、檢驗科、影像科；業務用房面積 平方米。

的醫師從事醫療活動，所屬醫護人員均掛牌上崗，并在大廳內設立了監督欄對外公開。

（三）提高服務質量：按照衛生行政部門的有關規定、標準加強醫療質量管理，實施醫療質量保證方案；定期檢查、考核各項規章制度和各級各類人員崗位責任制的執行和落實情況，確保醫療安全和服務質量，不斷提高服務水平。

（四）院內交叉感染管理情況：成立有院內交叉感染管理領導小組，由孫承啟、于愛英、王可福、崔建春等組成，領導小組人員均取得上崗證。經常對有關人員進行教育培訓，建立和完善了醫療廢物處理管理、院內感染和消毒管理、廢物泄漏處理方案等有關規章制度，有專人對醫療廢物的來源、種類、數量等進行完整記錄，定期對重點科室和部位開展消毒效果監測，配制的消毒液標簽標識清晰、完整、規范。

（五）固體醫療廢物處理情況：對所有醫療廢物進行了分類收集，按規定對污物暫存時間有警示標識，污物容器進行了密閉、防刺，污物暫存處做到了“五防” ，醫療廢物運輸轉送為專人負責并有簽字記錄。

（六）一次性使用醫療用品處理情況：所有一次性使用醫療用品用后做到了浸泡消毒、毀型后由醫療垃圾處理站收集，進行無害化消毒、焚化處理，并有詳細的醫療廢物交接記錄，無轉賣、贈送等情況。所有操作人員均進行過培訓，并具有專用防護設施設備。

（七）疫情管理報告情況：我院建立了嚴格的疫情管理及上報制度，規定了專人負責疫情管理，疫情登記簿內容完整，疫情報告卡填寫規范，疫情報告每月開展一次自查處理，無漏報或遲報情況發生。

（八）藥品管理自查情況：經查我院從未使用過假劣、過期、失效以及違禁藥品。

三、存在不足

一是由于經費不足，有些醫療設備得不到及時維護或更新，一定程度上影響了相關業務的深入開展，發展的后勁不足；二是受編制所限，人員緊張，工作量大，到省級醫療機構進修的機會不多，知識更新的周期長，一定程度上影響了服務水平向更高層次提高等。

四、今后努力方向

我院一定以此次自查為契機，在上級業務主管部門的領導下，認真貫徹落實上級會議精神，嚴格遵守《醫療機構管理條例》，強化管理措施，優化人員素質，求真務實，開拓創新，不斷提高醫療服務質量和技術服務水平。

昆明湯池醫院

為了提高醫療服務質量和技術服務水平，臨城街道社區衛生服務中心按照《醫療機構管理條例實施細則》、《薛城區2015年基層醫療機構集中整頓實施方案》組織相關人員進行了嚴格的自查自糾工作?，F將有關自查情況匯報如下：

一、領導重視，認真組織

我們召開了醫療機構整頓工作會議，對自查工作進行嚴密部署。會上，成立了自查領導小組，各業務科室按照各自的職責分工，嚴格按照《醫療機構管理條例實施細則》、《薛城區基層醫療機構集中整頓實施方案》進行了認真細致的自查自糾工作。

二、自查基本情況

（一）機構自查情況：臨城街道社區衛生服務中心是薛城區中醫院延伸舉辦的城市社區衛生服務機構，轄4個社區衛生服務站、5個行政村衛生室，服務臨城街道10萬城鄉居民。所有機構均按要求辦理了《醫療機構執業許可證》，并按規定的范圍開展執業活動。

未取得執業醫師資格、護士執業資格的人員或一證多地點注冊的醫師從事醫療活動，所屬醫護人員均掛牌上崗，并在大廳內設立了監督欄對外公開。

（三）重視醫療安全，提高服務質量：按照衛生行政部門的有關規定、標準加強醫療質量管理，實施醫療質量保證方案；定期檢查、考核各項規章制度和各級各類人員崗位責任制的執行和落實情況，確保醫療安全和服務質量，不斷提高服務水平。參照病歷管理規定，完善門診登記制度，規范門診登記。加強處方的管理與使用，建立處方點評制度，開展處方點評工作，規范抗生素、激素等藥品的使用。

（四）院內交叉感染管理情況：成立有院內交叉感染管理領導小組，經常對有關人員進行教育培訓，建立和完善了醫療廢物處理管理、院內感染和消毒管理、廢物泄漏處理方案等有關規章制度，有專人對醫療廢物的來源、種類、數量等進行完整記錄，定期對重點科室和部位開展消毒效果監測，配制的消毒液標簽標識清晰、完整、規范。

（五）固體醫療廢物處理情況：對所有醫療廢物進行了分類收集，按規定對污物暫存時間有警示標識，污物容器進行了密閉、防刺，污物暫存處做到了“五防”，醫療廢物運輸轉送為專人負責并有簽字記錄。

進行無害化消毒、焚化處理，并有詳細的醫療廢物交接記錄，無轉賣、贈送等情況。所有操作人員均進行過培訓，并具有專用防護設施設備。

（七）疫情管理報告情況：臨城街道社區衛生服務中心建立了嚴格的疫情管理及上報制度，規定了專人負責疫情管理，疫情登記簿內容完整，疫情報告卡填寫規范，疫情報告每月開展自查，無漏報或遲報情況發生。

（八）藥品管理自查情況：臨城街道社區衛生服務中心全部使用國家基本藥物，所轄服務站和衛生室藥品供應由社區中心統一網上采購配發，全部零差率銷售，從未使用過假劣、過期、失效以及違禁藥品。

三、存在不足

（一）、由于政府投入不足，有些醫療設備未能配備或

得不到及時維護與更新，阻礙了相關業務的深入開展，發展的后勁不足。

（二）、受編制及人員經費所限，工作人員普遍配備過

少工作量較大，外出進修的機會不多，知識更新的周期長，影響了服務水平向更高層次提高。

（三）、臨城街道社區衛生服務中心及所轄的衛生服務

站、村衛生室業務用房均為租賃，面積相對較小，除中心、福泉外均未能做到診斷室與治療室、輸液室分開，輸液室亦不能做到分區管理。

（四）、為配合公共衛生工作中心設立了口腔科，需要增

加相應的診療科目。

（五）、臨城街道轄區除北城、古井村衛生室達到了標準化衛生

室的要求，北二、張橋、西丁均未達到要求，東丁、繩橋、挪莊尚屬空白村，新建的臨山公寓、永泰花園、燕山社區亦無相應的社區衛生服務站。

（六）、部分醫護人員無菌觀念淡薄，不能做好消毒隔離及自

我防護工作。

臨城街道社區衛生服務中心一定以此次自查為契機，在上級業務主管部門的領導下，認真貫徹落實《薛城區2015年基層醫療機構集中整頓實施方案》會議精神，嚴格遵守《醫療機構管理條例》，強化管理措施，優化人員素質，求真務實，開拓創新，不斷提高醫療服務質量和技術服務水平。

臨城街道社區衛生服務中心

2015年5月9日

為了提高醫療服務質量和技術服務水平，我院對照《醫療機構管理條例實施細則》進行了嚴格的自查自糾工作?，F將有關自查情況匯報如下：

一、領導重視，分工明確：

我院召開了會議，對自查工作進行嚴密部署。會上，成立了由xx-x任組長、各相關業務科室負責人為成員的自查領導小組，各業務科室按照各自的職責分工，嚴格對照《醫療機構管理條例實施細則》進行了認真細致的自查自糾工作，取得了明顯效果。

二、自查基本情況：

（一）機構自查情況：單位全稱為“xx-xxx醫院”， 性質為非營利性醫療機構，位于xx-x公園路南街xx-x號；法人代表：xx-x；主要負責人：xx-x。具有閬中市衛生局頒發的《醫療機構執業許可證》，執業許可證號：65751132814388732427042，有效期限至2017年12月13日。我院對《醫療機構執業許可證》實行了嚴格管理，從未進行過涂改、買賣、轉讓、租借。醫院現有床位45張，診療科目有骨科、外科、內科、中醫科、婦兒科、檢驗科、影像科；業務用房面積1472平方米。

（二）人員自查情況：我院現有主治醫師6名，住院醫師13

名，臨床執業助理醫師2名；主管藥劑師3名，藥劑師1名；檢驗師2名，放射影像師2名；主管護師3名，執業護師6名；招聘醫學院校畢業生6名。我院從未超注冊范圍開展執業活動或非法出具《醫學證明書》；也從未對未取得執業醫師資格、護士執業資格的人員給予處方權與處置權，或多地點注冊的醫師從事醫療活動，醫院所有醫護人員均掛牌上崗，并設立了監督欄和意見箱對外公開。

（三）提高服務質量：按照衛生行政部門的.有關規定、醫院加強醫療護理質量管理，醫院成立了醫療護理質量管理領導委員會，定期檢查、考核各項規章制度和各級各類人員崗位責任制的執行和落實情況，確保醫療安全和服務質量，不斷提高醫療服務水平。

（四）院內交叉感染管理情況：成立了院醫院感染管理領導小組，由xx-x、xx-x、xx-x、xx-x、xx-x等組成，領導小組人員均取得上崗證。醫院定期對有關人員進行醫院感染培訓學習，建立和完善了醫療廢物處理管理、院內感染和消毒管理、廢物泄漏處理方案等有關規章制度，有專人對醫療廢物的來源、種類、數量等進行完整記錄，定期對重點科室和部位開展消毒效果監測，配制的消毒液標簽標識清晰、完整、規范。

（五）固體醫療廢物處理情況：對所有醫療廢物進行了分類收集，按規定對污物暫存時間有警示標識，污物容器進行了密閉、防刺，污物暫存處做到了“五防”，醫療廢物運輸轉送有專人負責并有簽字記錄。

（六）一次性使用醫療用品處理情況：所有一次性使用醫療用

品用后做到了浸泡消毒、毀型后由醫療垃圾處理站收集，進行無害化消毒、焚化處理，并有詳細的醫療廢物交接記錄，無轉賣、贈送等情況。所有操作人員均進行過培訓，并具有專用防護設施設備。

（七）疫情管理報告情況：我院建立了嚴格的疫情管理及上報制度，規定了專人負責疫情管理，疫情登記簿內容完整，疫情報告卡填寫規范，疫情報告每月開展一次自查處理，無漏報或遲報情況發生。

（八）藥品管理自查情況：經查我院從未使用過假劣、過期、失效以及違禁藥品。醫院嚴格按照麻-醉-藥品管理辦法，對麻-醉-藥品進行“五?！惫芾?。

三、存在不足：

一是由于xx醫療機構經費不足，有些醫療設備得不到

及時維護或更新，一定程度上影響了相關業務的深入開展，醫院發展的后勁不足；二是受到多方面的限制，專業技術人員缺乏，醫院專業技術人員的工作量大，到上級醫療機構進修的機會不多，知識更新的周期長，一定程度上影響了服務水平向更高層次提高。

四、改進措施：

我院一定以此次自查為契機，在上級業務主管部門的領導下，認真執行國家的法律法規，規范醫院的執業行為，按規定辦理及定期核查執業許可證、醫務人員執業證等各種執業證件，規范從業人員的準入資格，醫護人員合法執業。

對所有的臨床、醫技人員按照有關的規定辦理資格執業注冊工作，對新進的醫生、護士實行規范的輪轉培訓，在考取執業資格并注冊后才準予獨立上崗。不聘用非專業人員從事醫療業務工作，不安排未取得相應執業證書的醫護人員單獨從事診療、護理工作。從事放射、消毒供應、婦科、高壓氧等崗位人員有崗位培訓合格證。嚴格遵守《醫療機構管理條例》，強化管理措施，優化人員素質，求真務實，開拓創新，不斷提高醫療服務質量和技術服務水平。

xx-xxx-xxx-x醫院

2015年12月26日

xx法人代表xx，主要負責人xx，核定診療科目為預防保健科、全科醫療科、中醫科、口腔科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、皮膚科。設有床位25張。。

我院認真貫徹醫療法規，依法行醫，提高服務質量。根據《醫療機構管理條例》的有關要求，認真貫徹各項醫療法規，組織全體醫務人員認真學習貫徹《執業醫師法》、《藥品管理法》、《醫療事故處理條例》、《醫療機構管理條例》、《護士管理管理辦法》、《醫院工作制度》及《各級各類醫務人員職責》、《診療規范》、《院內感染管理》等醫療法規進一步完善各科室崗位職責和規章制度。各科室也完善了相關規章制度，如醫療質量檢查制度、三級醫師負責制、病例討論制度。醫院還進行了全院醫療人員醫療法規、醫療管理制度的考試，全院醫護人員按醫療法規要求做到了及時注冊持證上崗。改善了醫療服務的同時，也較好的完成了基本公共衛生服務。

無醫療糾紛發生，確保了醫療工作的安全運行，在日常工作中，積極組織職工開展“三基三嚴”訓練和業務學習，委派人員參加社區醫師骨干培訓，醫療廢物管理方面，嚴格按照規定，成立了專門組織，設立了醫療廢物管理小組，嚴格按照規定，成立了暫存處，建立各項工作制度及操作流程。在校驗期內，衛生技術人員因退休減少11人，大型醫療設備無變更，無超范圍執業情況，未聘用非衛生專業技術人員，未發生醫療事故，無醫療民事糾紛，為開展特殊醫療技術項目。

特此報告

xxxxx

為了認真貫徹落實《蓮湖區衛生局轉發〈衛生部關于2015—2015年“以病人為中心”醫療安全百日專項檢查活動安排方案的通知〉》精神，以病人為中心，進一步加強醫療質量、規范醫療行為、消除安全隱患、保障患者就醫安全，我所對照《醫院管理評價指南（2015）年版》和陜西省有關衛生所的評審標準，進行了嚴格的自查自糾工作?，F將有關自查情況匯報如下：

一、全員重視，認真組織安排：

我所自收到《蓮湖區衛生局轉發〈衛生部關于2015—2015年“以病人為中心”醫療安全百日專項檢查活動安排方案的通知〉》后，全體員工非常重視，迅速召開了全體員工會議，對自查工作進行認真安排。按照《醫院管理評價指南（2015）年版》和陜西省關于衛生所審核的相關規定認真細致的安排自查自糾工作。由兩名醫師負責醫療機構合法性、行醫資格、內科診療范圍、醫療文書以及各種規章制度的自查，而護士主要負責日常護理工作及醫療廢棄物的自查，力求以本次活動為契機，強化質量安全意識，堅持安全第一，質量第一，規范醫療行為，切實覆行職責，嚴格執行核心制度，細化過程管理，真正提高我所的醫療質量水平。

二、自查基本情況

（一）機構自查情況：單位全稱為“西安蓮湖旭輝診所”， 性質為個體，位于西安市蓮湖區勞動西路五號院一號門面房；主要負責人：丁旭輝。具有蓮湖區衛生局頒發的《醫療機構執業許可證》，執業許可證號：pdy60156061010417d2112，有效期限至2015年6月30日。我所對《醫療機構執業許可證》實行了嚴格管理，從未進行過涂改、買賣、轉讓、租借?，F有床位3張，診療科目為內科；業務用房面積68平方米。

（三）診療范圍的自查：我所是蓮湖區衛生局批準建立的一所個體所有制的醫療服務機構，注冊執業范圍是內科疾病的診療，自成立以來，嚴格按照相關制度法規行醫，全部醫療活動都在內科診療范圍之內，從不進行與執業范圍不相關的診療活動，從未超出核準登記的執業范圍，從未以任何形式發布醫療廣告，，并遵守有關法律、行政法規和國務院衛生行政部門制定的醫療技術常規和搶救與轉診制度，無對內對外承包或出租情況，從未片面追求經濟利益而違法開展業務范圍以外的診療活動。

（四）提高服務質量：按照衛生行政部門的有關規定、標準加強醫療質量管理，實施醫療質量保證方案；定期檢查、考核各項規章制度和各級各類人員崗位責任制的執行和落實情況，確保醫療安全和服務質量，不斷提高服務水平。

（五）院內交叉感染管理情況：院內感染以及交叉感染是我所防范的重點，建立和完善了醫療廢物處理管理、院內感染和消毒管理、廢物泄漏處理方案等有關規章制度，有專人對醫療廢物的來源、種類、數量等進行完整記錄，定期對重點部位開展消毒效果監測，配制的消毒液標簽標識清晰、完整、規范。

（六）固體醫療廢物處理情況：對所有醫療廢物進行了分類收集，按規定對污物暫存時間有警示標識，污物容器進行了密閉、防刺，污物暫存處做到了“五防”，醫療廢物運輸轉送有專人負責并有簽字記錄。

（七）一次性使用醫療用品處理情況：所有一次性使用醫療用品用后做到了浸泡消毒、毀型后由西安市醫療廢物集中處置中心（西安市衛達實業發展有限公司）收集，進行無害化消毒、焚化處理，并有詳細的醫療廢物交接記錄，無轉賣、贈送等情況。所有操作人員均進行過培訓，并具有專用防護設施設備。

（八）醫療文書的自查，醫療文書不僅是日常醫療事件的真實記錄，而且具有法律效力，在保護患者的醫療安全以及診所行醫合法性和自我保護方面發揮者重要的作用，所以，對于我所的日常醫療文書必須進行規范化，嚴格按照衛生部有關醫療文書書寫的規則來寫，并在全體員工之間進行交流，對于不清楚的地方，及時到西安市中心醫院和交大醫學院附屬醫院向相關專家教授請教，通過此次的自查活動，使得所有醫務人員的醫療文書書寫全部符合國家及西安市的相關標準。

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（九）疫情管理報告情況：我所建立了嚴格的疫情管理及上報制度，規定了專人負責疫情管理，疫情登記簿內容完整，疫情報告卡填寫規范，疫情報告每月開展一次自查處理，無漏報或遲報情況發生。

（十）藥品管理自查情況：經查我所從未使用過假劣、過期、失效以及違禁藥品，嚴格對照《醫院管理評價指南（2015）年版》和陜西省關于衛生所評審的有關標準，全體醫務人員針對執行崗位職責制度、診療標準及護理操作規范、工作責任心、工作質量、服務等方面進行了自查，并向蓮湖區衛生局提交自查報告。

三、存在問題

一是由于經費不足，有些醫療設備得不到及時維修或更新，一定程度上影響了相關業務的深入開展；二是有經驗的高級專業技術人員缺乏，業務人員到上級醫療機構進修的機會不多，知識更新的周期長，一定程度上影響了服務水平向更高層次提高等。

我所一定以此次“以病人為中心”醫療安全百日專項檢查活動為契機，進一步深入開展“以病人為中心，以提高醫療質量為主題”的醫療管理活動，強化管理措施，優化人員素質，求真務實，開拓創新，不斷提社區高醫療服務質量和技術服務水平，為創建“平安診所、和諧蓮湖”做出自己應有的貢獻。

西安蓮湖旭輝診所

2015年2月

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醫療機構自查報告

20xx年，是實施“十二五”規劃的最后一年。一年來，在縣委、縣政府的正確領導下，我鄉緊緊圍繞“決勝十二五尾巴，實現重心轉移，加快經濟發展，構建魅力”這個中心，團結拼搏、與時俱進、扎實工作，圓滿地完成了年初確定的各項目標任務?，F將20xx年綜合目標考核工作自查情況報告如下：

按照“黨要管黨”要求，我們始終堅持“舉旗幟，抓班子、帶隊伍、促發展”的方針，著力加強當地基層組織建設和黨員隊伍建設，在“創先爭優”上狠下功夫，為全鄉經濟發展、社會和諧穩定提供了堅強的組織保證。

（一）開展“創先爭優”，賦予基層組織建設的生命力

一是深化“三級聯創”活動。今年，我鄉把“三級聯創”作為新形勢下加強農村基層組織建設的重要載體和主要抓手，不斷為“三級聯創”活動注入新的生機與活力，使基層黨組織成為拉動全鄉農村經濟跨越式發展的“火車頭”。

二是積極開展“三向”培養。我們把既有較高政治素質，又有較強的致富本領作為“三向培養”重要條件，廣泛開展了“把黨員培養成致富能手，把致富能手培養成黨員，把優秀黨員培養成村組干部”的“三向培養”活動。

（二）打鐵還需本身硬，黨委政府自身建設進一步加強

今年以來，我們以建設服務型政府為方向，繼續加強了機關作風建設，堅持依法行政，強化效能監察，改進工作作風，提高工作效率，政府及其職能部門工作人員整體素質進一步提高，工作作風進一步改善。

一是“爭先創優”扎實開展。以“爭先創優”活動為載體，大力推行政府信息公開，全面落實首問責任制、限時辦結制和責任追究制，所有便民事項全部納入便民中心平臺運行，行政效能不斷提升，全年受理服務事項1105件，現場辦結率100%，群眾滿意率100%。

二是依法行政不斷推進。認真貫徹落實《全面推進依法行政實施綱要》和《行政許可法》，自覺接受“三個監督”，人大、人民群眾和新聞媒體監督的作用得到落實。

三是廉政建設切實加強。重大工程項目實行公開招投標、嚴格督查督辦，懲治和預防腐敗體系建設更加完善，黨風廉政建設責任制全面落實，廉潔從政、陽光行政、依法執政受到群眾廣泛稱贊。

四是輿情監測落實效。我鄉成立了以黨委副書記為組長的網絡輿情監測小組，隨時監測有關我鄉的網絡輿情，將惡性、急性事件處理在萌芽狀態，確保我鄉的和諧穩定。

五是黨的思想建設毫不松懈。我鄉認真貫徹“三嚴三實”要求，加強領導班子和領導干部的管理監督工作，同時落實機關干部的公業務費公開制度，開展各類黨員教育培訓，黨委書記的教育培訓學時為56學時，普通黨員的學時為32學時；成立了以黨委書記為隊長的思想文化宣傳工作隊，組建了以鄉長熊純俊同志為組長的思想理論骨干小組，確保黨的思想宣傳工作毫不松懈，保證思想宣傳工作落到實處。

20xx年，全鄉國民生產總值達到9020.35萬元，同比增長13%；農業總產值0.843億元，同比增長8%；固定資產投資達到3000萬元；招商引資到位資金1100萬元；生豬出欄0.9頭；新增農村專合組織2個，專業大戶12戶；耕地保有量829公頃；實現勞務收入3803萬元，農民人均純收入達7102元，較上年增加464元；政策生育率達86.04%，人口自然增長率控制在5.03‰以內；新農合參合率85%。

（一）集鎮面貌煥然一新

在去年的基礎上，今年又完成了對移民街2公里的街道硬化建設，對臨街違法違規的建筑依法拆除400平方米，提升了鄉街道的整體風貌，同時投資50萬元安裝了32盞路燈，照亮了鄉人民的業余生活；融資430余萬元修建了鄉便民農貿市場，豐富了場居民的“菜籃子”工程，投入資金400萬元治理解放街街東和蔡家大田滑坡，新建河道防洪堤200米。投資100余萬的鄉文化站建設已完成主體施工，新建集鎮化糞池和排污管道，凈化場鎮空氣，美化群眾生活。

（二）新村建設步伐加快

按照縣委縣政府的要求，扎實推進新農村建設并取得了顯著的成效。一是農村基礎設施進一步改善。全年新建村道3.3公里，新建水泥村道15公里，整治山坪塘2口，疏通溝渠5000米，保障人畜的基本飲用水安全。二是農民生活質量顯著提升。農村基礎設施的改善，現代農業產業化的發展，特別是農業專合組織的興起以及近500畝土地的集中流轉，有效地拓寬了農民增收的渠道，小康生活在農村基本實現。據不完全統計，全鄉農村各式家用轎車就達150多輛，家用電氣化普及率達80.3%，出行動力機械化達76.5%。三是村容村貌明顯改觀。按照縣委、縣政府“五創聯動”總體部署，我鄉在20xx年積極創建省級衛生鄉鎮，投入資金30余萬，新建垃圾集中處理池20個，同時積極宣傳發動全鄉人民愛環境，愛衛生，使得全鄉的村容村貌明顯改觀。同時我們也申報了村創建省級衛生村的工作。四是文明新風基本形成。在發展生產，加大村容整治的同時，我鄉以整治農村陋習為切入點，強化了對封建迷信、邪教組織的打擊和懲處力度。積極開展“遵紀守法戶”、“文明家庭”、“好婆婆”、“好媳婦”、“好鄰里”的評選活動和舉辦“農民運動會”和“文化下鄉活動”，同時利用農民文化活動中心、村級多功能活動室和黨員遠程教育終端站，進行文明知識、現代生活、致富技術教育和培訓，促進了“革陋習、講文明、學技術、助致富”風氣的形成。五是農民的“四權”得到保障。村務公開、財務公開、重大事項公開和“一事一議”得到貫徹落實，農民的知情權、參與權、決策權和監督權得到保障。

（三）環境治理扎實推進

搞好城鄉環境治理，打造“鄉村旅游”是我鄉今年加快經濟發展的一個工作重心。工作中，我們按照省、市、縣城鄉環境綜合整治工作的總體部署，將“清潔化、秩序化、優美化、制度化”作為城鄉環境治理的唯一檢驗標準，針對302國道線橫貫全鄉特殊地理位置，強化了重點單位、重點路段、重點區域進行重點部署、重點整治，重點維護工作。整治行動開展以來，落實城鄉環境綜合整治專項資金75萬元，投入人力0.7萬多個，出動清運車156臺次，清運垃圾廢物120多噸，清理“五亂現象”121處（個）。

（四）鄉村旅游建設如火如荼

我鄉投資1000余萬元的村傳統村落保護修繕工作穩步推進。一是投資300余萬元旅游環線路一期工程已全面完工；二是“風雨廊橋”建設已經全面竣工、“梨園戲樓”、“馬家祠堂”也已經完成了70%，三是完成150萬元的三套傳統文化村落保護性修繕工作；四是完成5500株梨樹栽植任務。相信在隨后的兩年之內，傳統村落的主體工程及后續完善工程將圓滿完工。

（五）社會事業協調發展。一是科技興鄉卓有成效。今年以來，我鄉舉辦科技培訓班3期，參加人數達300多人次，一大批新技術、新方法、新品種得到推廣應用。二是“兩基”衛生業績卓著?；酒占熬拍曛屏x務教育和基本掃除剩余文盲保質量保持良好的勢頭，全鄉小學適齡兒童入學率100%，中學入學率達99%，15周歲受初等教育率100%，“普九”成果得到鞏固。掃盲成果得以鞏固，“復盲”現象得到杜絕，全鄉青壯年非文盲率始終保持在99.99%以上。全鄉城鄉兒童免疫接種率達99.5%。居民醫保工作及農村新型合作醫療高標準、高質量完成。截止目前，全鄉沒有發生一起大型流行病例。三是社會治安穩定和諧。加大了對涉惡和街霸、路霸的打擊力度，“兩黑兩霸”惡勢力呈下降趨勢。在農村以村為單位建立了聯防隊，堅持輪流巡邏制度；在街道，建立了“紅袖標”巡查機制，保障街道居民的生產生活安全；在機關，堅持領導干部“值周制”制度，把不穩定因素化解在萌芽狀態之中。與此同時，我們還加大了對困難家庭、缺勞戶、五保戶等貧困人口的幫扶力度，城鄉居民低保戶實現了應保盡保，“雙擁”工作成效顯著，為我鄉群眾創造了一個安定祥和的社會環境。

我鄉在郭家坪村修建畜禽標準化養殖場一個，年出欄土雞15萬羽；新建核桃基地0.3萬畝，巴藥基地0.2萬畝，并對現有20000畝茶園進行補植和管理；培育和發展各類傳統養殖大戶25戶，其中特色養殖（毒蛇）一戶。

今年我鄉成功引進2名籍成功人士注資4000余萬元，在我鄉成立了“清銘白茶有限責任公司”和“秦巴牧業有限責任公司”，兩家公司分別在大柏樹村種植白茶20xx畝，修建茶葉加工車間一個；西街嶺村養殖西門達爾牛500頭、梅花鹿100頭，修建400平方米牛肉加工車間一個，促進了我鄉的種養植（殖）業的發展。

我鄉在20xx年的工作中廣集思廣益，努力創新。一是強化對年終績效考核成果運用，對年度綜合目標考核倒數第一、第二名的村實行集體解剖，支部書記、村主任就地免職；二是在對集中連片種植規模達20畝的經濟作物，每畝補助200萬元，發展壯大集體經濟；三是修建文化站和文化廣場，配置健身器材，豐富群眾業余生活。

縱觀全年工作，我鄉的各項工作取得了可喜的成績，我們始終保持勝不驕，敗不餒，在總結成績的同時，看到差距。面對差距，我們將在以后的工作中進一步轉變工作作風，改進工作方法，力爭在20xx年的工作中做出更好的成績，在216年的考核工作中交上一份令人滿意的答卷。

醫療機構自查報告

我院始終高度重視全國文明城市的創建工作，將創建工作作為醫院文化建設的一項重要內容來抓，多次召開專題會議研究落實。與臨床醫療工作同檢查、同部署、同考核。在組織上，成立了院長任組長，分管院領導任副組長，相關科室負責人任成員的領導小組，緊扣文明城市測評指標，制訂了工作實施方案，細化了任務目標，夯實工作職責。管理上，修訂完善了相關規章制度，并由工作小組牽頭，定期督查考核。在宣傳上，院科分級召開動員會，印制控煙等宣傳資料，制作宣傳展板，張貼宣傳畫等文明創建標牌，多宣傳、多動員，促使職工人人知文明之理，個個行文明之事。多措并舉，有力推動了醫院文明創建工作的深入開展。

作為窗口單位，我院承擔著控煙、規范服務等測評指標。我們的主要做法是，將文明城創建工作與二級醫院評審工作、醫院文化建設工作有機結合，嚴格落實。

房，溫馨的問候，貼心的護理，深深打動了患者和家人，密切了醫患關系，提高了文明程度，為文明創建工作做出了突出貢獻。此外，我院志愿者服務隊還開展了無償獻血、關愛空巢老人健康查體等活動，真正寓文明創建于具體工作之中，做到了文明創建，志愿先行。

工作，來定期督導檢查文明創建和規范服務工作。三是打造平臺，巧借載體，深入鞏固文明創建工作。首先，我院出臺了《xx醫院規范服務行動工作方案》，開展了以“規范服務行為，提高服務水平”為主題的規范服務行動。針對全部診療工作及各窗口科室做出了規范要求，通過有針對性的自查整改，上級部門集中監督檢查，進一步提高了全院服務水平和服務能力。其次，結合“三好一滿意”活動，我院開展了“爭創群眾滿意單位、爭當群眾滿意窗口、爭做群眾滿意標兵”的“三爭”活動，制定下發了實施方案，明確了“三爭”活動內容和標準，要求嚴格落實“首問負責、限時辦結、責任追究”等制度，強化服務窗口的日常業務，努力形成“人人是形象、處處是窗口、事事是服務”的服務環境。通過系列活動的開展，進一步提高了規范服務的能力，極大推進了文明創建活動。

傳員、督導員和巡視員，嚴格考核標準，嚴厲兌現獎懲，要求無煙科室、無煙醫院的目標如期實現。

為方便殘障人士就診，我院專門建設了殘障人士通道，在門診、急診等科室提供特需用品，從殘障人士需要出發，便利他們的通行就診需求。就診過程中我們進行全程服務，無論是就診、轉科、轉院，要求有人送、有人接，全程無縫隙服務，將其作為我院的一項特色服務項目來抓，取得了良好的社會效益。

近年來，我院抓硬件、提軟件、雙促雙提高，在文明城創建工作中取得了一定成績。下一步，醫院將繼續加大自查自糾力度，加強薄弱環節的整改，夯實醫院文明基礎，爭取以最佳面貌迎接公共文明指數測評，為創建“文明醫院”、“文明城市”而努力。

醫療機構自查報告

為保障人民群眾的生命安全，提高人民群眾的生活質量，本著：“以人為本，患者至上”的原則，我們針對上級文件精神，在高新區衛生局的指導下，組織相關人員重點就全院醫療器械、設備進行了全面檢查，現將具體情況匯報如下：

一、加強領導、強化責任，增強質量責任意識。醫院首先成立了以院長為組長、各科室主任為成員的安全管理組織，把醫療設備安全的管理納入醫院工作重中之重。加強領導、強化責任，增強質量責任意識。醫院建立、完善了一系列醫療器械相關制度，以制度來保障醫院臨床工作的安全順利開展。

二、為保證購進醫療器械、設備的質量和使用安全，杜絕不合格醫療設備進入，本院特制訂醫療設備購進管理制度。對購進的醫療設備所具備的條件以及供應商所具備的資質做出了嚴格的規定。

三、為保證入庫醫療器械、設備的合法及質量，認真執行醫療器械入庫制度，確保醫療器械的安全使用。

四、為了準確、安全使用醫療設備，我院定期組織業務學習，請專業技術人員進行設備使用培訓，并取得了良好的效果。

五、做好日常保管工作，我院部分醫療設備比較貴重，在我院技術人員定期自檢維護的同時，定期請廠家技術員檢查校正。

六、加強不合格醫療器械的管理，防止不合格醫療器械進入臨床，我院特制訂不良事件報告制度。如有醫療器械不良事件發生，應查清事發地點、時間、不良反應或不良事件基本情況，并做好記錄，迅速上報區藥品醫療器械監督管理局。

七、我院今后醫療器械工作的重點，切實加強醫院醫療器械安全工作，杜絕醫療器械安全事件發生，保證廣大患者的使用醫療器械安全，在今后工作中，我們打算:

1、進一步加大醫療器械安全知識的宣傳力度，落實相關制度，提高醫院的醫療器械安全責任意識。

2、增加醫院醫療器械安全工作日常檢查、監督的頻次，及時排查醫療器械安全隱患，牢固樹立"安全第一意識，服務患者，不斷構建人民滿意的醫院。

3、繼續與上級部門積極配合，鞏固醫院醫療器械安全工作取得成果，共同營造醫療器械的良好氛圍，為構建和諧社會做出更大貢獻。

醫療機構自查報告

根據×××市衛生局《×××市20xx年基層醫療機構集中整頓工作實施方案》(衛醫發〔20xx〕15號)的工作要求，按照×××縣衛生局關于×××衛生院專項檢查發現問題的整改意見，×××衛生院高度重視，由一把手親自抓，總負責，開展了嚴格的自查自糾工作。

于4月19日召開了醫療機構整頓工作會議，學習貫徹《×××市20xx年基層醫療機構集中整頓工作實施方案》，全院醫務人員開展醫療衛生法律、法規學習，把《執業醫師法》、《醫療機構管理條例》、《護士條例》、《處方管理辦法》、《病歷書寫規范》等規范和學習列入對工作人員的績效考核中。成立院長為組長，副院長為副組長，各科室負責人為成員的領導小組，就衛生院規范依法執業提升醫院管理水平開展自查自糾。

1、衛生院各科室嚴格按照《醫療機構執業許可范圍》從事執業活動，無超診療科目行醫現象。

2、衛生院現有工作人員48人，執業醫師、執業助理醫師13人，，執業護士14人、藥劑師6人、醫學影像技術人員2人、檢驗技術人員1人，嚴格無證及非衛生技術人員單獨從事醫療活動。

3、衛生院會診嚴格按《醫療外出會診管理暫行規定》執行。

4、沒有違法、違規發布醫療廣告。

5、取締未經許可擅自開設的口腔科門診。

6、規范醫療文書的書寫與管理，醫療文書及時、準確、完整、規范。病歷、處方、護理記錄必須照衛生部制定的《病歷書寫基本規寫，并在規定的時間內完成，不得隨意變更格式或簡化項目、內容、不得延誤完成時間。范》、《中醫病歷書寫基本規范》、《處方管理辦法》等進行規范書。

×××衛生院全部藥品均為國家基本藥物，轄區服務站和村衛生室藥品供應由醫院統一網上采購配發，實行零差率銷售，無假劣、過期、失效藥品。

嚴格執行注射操作規程，做到“一人一針一管一用一消毒”，杜絕醫療用品復用。定期開展消毒與滅菌效果檢測，并建立記錄。嚴格落實醫院感染和傳染病報告制度。所有一次性使用醫療用品用后做到了浸泡消毒、毀型后進行無害化消毒、焚化處理，并有詳細的醫療廢物交接記錄，無轉賣、贈送等情況。

總之衛生院對規范執業高度重視，狠抓落實進一步規范執業行為，為提高醫療質量打下扎實的基礎。

為進一步加強我區新農合定點醫療機構管理，規范診療服務行為，控制醫藥費用不合理增長，保障新農合基金安全，推動新農合精細化管理，促進衛生系統行評工作，根據《省衛生廳辦公室關于開展定點醫療機構新農合服務行為檢查活動的通知》文件精神，區衛生局下發了《關于開展定點醫療機構新農合服務行為檢查活動的通知》(點衛發【20xx】55號)文件，對我區的定點醫療機構新農合服務行為檢查活動進行了安排部署，各醫療機構進行了自查，區衛生局組織專班，于9月5日至9日對轄區各級醫療機構進行了專項檢查?，F將檢查情況活動開展情況總結如下：

區人民醫院、各鄉鎮衛生院高度重視新農合工作，強化內部管理，嚴格執行新農合政策，全力服務參合群眾，確保了新農合各項工作順利推進，確保了參合群眾受益水平提高，確保了新農合基金安全。主要表現如下：

(一)內控機制基本建立。

各鄉鎮衛生院均建立了新農合層級管理體系，職責分工明確;強化基礎管理，完善規章制度，嚴格考核獎懲，確保了各項制度規定落到實處。

(二)住院費用穩中有降。

推行住院按床日付費改革后，各鄉鎮衛生院強化費用控制，強化醫療服務，實現了費用有下降，服務不打折的良好成效。20xx年1-8月，聯棚鄉衛生院住院例均費用為1200元，比去年同期下降272元，下降幅度為18.48%。

(三)門診總額預付成效顯著。

實行門診總額預付支付方式改革后，各鄉鎮衛生院均加強了門診統籌管理，制定了管理方案，并加強日常管理，嚴格監管考核，確保了參合群眾受益、門診基金安全。橋邊鎮衛生院強化系統監管、季度考核、入戶稽查，1-8月共核減村衛生室違規補助資金4140.80元，有效遏制了虛構診療套取基金的現象，確保了門診總額預付基金使用安全有效。

(一)區人民醫院。

一是內部新農合管理體系還需進一步健全。由于區人民醫院納入宜昌市中心醫院的一體化管理，區人民醫院沒有獨立完善的新農合層級管理組織，醫保辦的新農合管理職能有待進一步強化，內部管控與考核機制有待進一步完善。

二是入院標準執行不嚴。區人民醫院在執行“社區首診”、“逐級轉診”制度上存在先入院、后轉診的現象;入院標準掌握不嚴，存在門診轉住院、小病大治現象。

三是合理用藥有待加強。區人民醫院使用的是三級醫院的藥品目錄，整體藥品價格偏高，抗菌藥物使用沒有嚴格執行分級使用管理規定。

四是合理檢查有待規范。區人民醫院加強了彩超、ct等大型檢查的管理，檢查的針對性、合理性有所提高，但仍存在與主要疾病無關的非常規要求的檢查、對診斷治療意義不大的不必要的檢查等過度檢查行為。

(二)鄉鎮衛生院。

各鄉鎮衛生院的新農合門診管理基本規范，基藥政策落實，補償及時到位，無虛構醫療服務套取基金現象，參合群眾滿意度較高，社會反響良好。

各鄉鎮衛生院在新農合住院管理上主要存在以下問題：

一是個別衛生院的急危重病人比例過高。1-8月，土城衛生院按急危重管理的病人比例達28.78%，高于全區平均水平近10個百分點。

二是鄉鎮衛生院整體服務能力不足。由于人才、設備、技術、管理等因素的影響，鄉鎮衛生院的醫療服務能力呈下降態勢，一些農村常見病、多發病不能在基層醫療機構治療，病人外流比例呈升高態勢，影響了參合農民受益水平和新農合基金安全。

三是部分鄉鎮衛生院例均費用偏高。與去年同期相比，艾家鎮衛生院、聯棚鄉衛生院例均費用明顯下降，新農合按床日付費改革成效比較顯著。土城鄉衛生院例均費用達1583元，相對較高。

四是合理檢查還需規范。一些檢查與主要疾病無關，一些檢查(如血糖)過于頻繁重復。

(三)村衛生室。

一是基藥政策執行不到位。非基藥在村衛生室仍然存在，由于不能納入補償，影響了參合農民受益。

二是部分村衛生室中藥未納入報銷。

三是部分鄉鎮門診總額預付基金使用率偏低。1-8月艾家鎮的基金使用率為72.93%，聯棚鄉的基金使用率為70.25%，基金沉淀過多，參合農民受益率較低。

四是虛構醫療服務現象仍然不同程度存在。部分村衛生室未執行小票簽字制度，隨意亂收費;少補多報、虛構人次等套取基金現象難于從根本上杜絕。

(一)加強領導，落實責任。區人民醫院要正確處理醫院發展與群眾利益的關系，切實加強新農合管理職責，理順關系，建立完善內控機制，將控費責任落實到科室、落實到醫生。各鄉鎮衛生院要進一步落實院長負總責，分管院長抓落實的領導體制，將管理職責落實到科室，延伸到村衛生室，并嚴格責任追究制。

(二)建章立制，規范行為。區人民醫院、各鄉鎮衛生院要從制度建設入手，推行精細化管理，規范新農合服務行為，提高參合農民受益水平。區人民醫院要建立符合江南院區實際、突出區人民醫院職責的相關管理制度，從入(出)院標準、規范診療、合理控費等方面加強制度管理，把例均費用、平均床日費用、藥品構成比、大型檢查陽性率、實際補償比、目錄外藥品使用率、平均住院日納入考核內容。各鄉鎮衛生院要建立與支付方式改革相適應的各項制度，確保改革取得預期成效。

(三)強化監管，嚴肅紀律。新農合基金是參合群眾的救命錢，嚴禁各級醫療機構和醫務人員違規騙取、套取、挪用、擠占。區合管辦要履行經辦監管職責，認真審核相關補償資料，加強網上監管、現場督查、電話隨訪、入戶核查，對發現的違規違紀行為予以核減費用、通報批評等處理，對問題突出、情節嚴重、社會反響強烈的違規違紀案例要上報區衛生局處理。各鄉鎮衛生院要加強所轄村衛生室的動態監管，實行日常監管、季度考核，進一步規范診療報銷行為，確保醫療服務不打折，農民受益水平不降低。

醫療機構自查報告

根據×××市衛生局《×××市20xx年基層醫療機構集中整頓工作實施方案》(衛醫發〔2014〕15號)的工作要求，按照×××縣衛生局關于×××衛生院專項檢查發現問題的整改意見，×××衛生院高度重視，由一把手親自抓，總負責，開展了嚴格的自查自糾工作。

于4月19日召開了醫療機構整頓工作會議，學習貫徹《×××市2014年基層醫療機構集中整頓工作實施方案》，全院醫務人員開展醫療衛生法律、法規學習，把《執業醫師法》、《醫療機構管理條例》、《護士條例》、《處方管理辦法》、《病歷書寫規范》等規范和學習列入對工作人員的績效考核中。成立院長為組長，副院長為副組長，各科室負責人為成員的領導小組，就衛生院規范依法執業提升醫院管理水平開展自查自糾。

1、衛生院各科室嚴格按照《醫療機構執業許可范圍》從事執業活動，無超診療科目行醫現象。

2、衛生院現有工作人員48人，執業醫師、執業助理醫師13人，，執業護士14人、藥劑師6人、醫學影像技術人員2人、檢驗技術人員1人，嚴格無證及非衛生技術人員單獨從事醫療活動。

3、衛生院會診嚴格按《醫療外出會診管理暫行規定》執行。

4、沒有違法、違規發布醫療廣告。

5、取締未經許可擅自開設的口腔科門診。

×××衛生院全部藥品均為國家基本藥物，轄區服務站和村衛生室藥品供應由醫院統一網上采購配發，實行零差率銷售，無假劣、過期、失效藥品。

嚴格執行注射操作規程，做到“一人一針一管一用一消毒”，杜絕醫療用品復用。定期開展消毒與滅菌效果檢測，并建立記錄。嚴格落實醫院感染和傳染病報告制度。所有一次性使用醫療用品用后做到了浸泡消毒、毀型后進行無害化消毒、焚化處理，并有詳細的醫療廢物交接記錄，無轉賣、贈送等情況。

總之衛生院對規范執業高度重視，狠抓落實進一步規范執業行為，為提高醫療質量打下扎實的基礎。

醫療機構自查報告

為了提高醫療服務質量和技術服務水平，我院對照《醫療機構管理條例實施細則》進行了嚴格的自查工作?，F將有關自查情況匯報如下：

我院召開了會議，對自查工作進行嚴密部署。會上，成立了由王斌任組長、各相關業務科室負責人為成員的自查領導小組，各業務科室按照各自的職責分工，嚴格對照《醫療機構管理條例實施細則》進行了認真細致的自查自糾工作，取得了明顯效果。

（一）機構自查情況：單位全稱為“昆明湯池醫院”，性質為民營企業，位于昆明市陽宗海風景區管委會湯池鎮；法人代表：高凱宏；主要負責人：xxx。具有衛生局頒發的《醫療機構執業許可證》，執業許可證號：，有效期限至年月日。我院對《醫療機構執業許可證》實行了嚴格管理，從未進行過涂改、買賣、轉讓、租借?，F有床位張，診療科目有外科、內科、中醫科、婦產科、檢驗科、影像科；業務用房面積平方米。

（二）人員自查情況：我院現有主治醫師名，住院醫師名，主管藥劑師名，檢驗師名，主管護師名，護師名，技師（放射）名。我院從未多范圍注冊開展執業活動或非法出具過《醫學證明書》；從未使用未取得執業醫師資格、護士執業資格的人員或一證多地點注冊的醫師從事醫療活動，所屬醫護人員均掛牌上崗，并在大廳內設立了監督欄對外公開。

（三）提高服務質量：按照衛生行政部門的有關規定、標準加強醫療質量管理，實施醫療質量保證方案；定期檢查、考核各項規章制度和各級各類人員崗位責任制的執行和落實情況，確保醫療安全和服務質量，不斷提高服務水平。

（四）院內交叉感染管理情況：成立有院內交叉感染管理領導小組，由孫承啟、于愛英、王可福、崔建春等組成，領導小組人員均取得上崗證。經常對有關人員進行教育培訓，建立和完善了醫療廢物處理管理、院內感染和消毒管理、廢物泄漏處理方案等有關規章制度，有專人對醫療廢物的來源、種類、數量等進行完整記錄，定期對重點科室和部位開展消毒效果監測，配制的'消毒液標簽標識清晰、完整、規范。

（五）固體醫療廢物處理情況：對所有醫療廢物進行了分類收集，按規定對污物暫存時間有警示標識，污物容器進行了密閉、防刺，污物暫存處做到了“五防”，醫療廢物運輸轉送為專人負責并有簽字記錄。

（六）一次性使用醫療用品處理情況：所有一次性使用醫療用品用后做到了浸泡消毒、毀型后由醫療垃圾處理站收集，進行無害化消毒、焚化處理，并有詳細的醫療廢物交接記錄，無轉賣、贈送等情況。所有操作人員均進行過培訓，并具有專用防護設施設備。

（七）疫情管理報告情況：我院建立了嚴格的疫情管理及上報制度，規定了專人負責疫情管理，疫情登記簿內容完整，疫情報告卡填寫規范，疫情報告每月開展一次自查處理，無漏報或遲報情況發生。

（八）藥品管理自查情況：經查我院從未使用過假劣、過期、失效以及違禁藥品。

一是由于經費不足，有些醫療設備得不到及時維護或更新，一定程度上影響了相關業務的深入開展，發展的后勁不足；二是受編制所限，人員緊張，工作量大，到省級醫療機構進修的機會不多，知識更新的周期長，一定程度上影響了服務水平向更高層次提高等。

創新，不斷提高醫療服務質量和技術服務水平。

昆明湯池醫院。

醫療機構自查報告

我院召開了會議，對自查工作進行嚴密部署。會上，成立了由王斌任組長、各相關業務科室負責人為成員的自查領導小組，各業務科室按照各自的職責分工，嚴格對照《醫療機構管理條例實施細則》進行了認真細致的自查自糾工作，取得了明顯效果。

（一）機構自查情況：單位全稱為“昆明湯池醫院”，xx性質為民營企業，位于昆明市陽宗海風景區管委會湯池鎮；法人代表：高凱宏；主要負責人：xx。具有xx衛生局頒發的《醫療機構執業許可證》，執業許可證號：xx，有效期限至xx年xx月xx日。我院對《醫療機構執業許可證》實行了嚴格管理，從未進行過涂改、買賣、轉讓、租借?，F有床位xx張，診療科目有外科、內科、中醫科、婦產科、檢驗科、影像科；業務用房面積xx平方米。

（二）人員自查情況：我院現有主治醫師xx名，住院醫師xx名，主管藥劑師xx名，檢驗師xx名，主管護師xx名，護師xx名，技師（放射）xx名。我院從未多范圍注冊開展執業活動或非法出具過《醫學證明書》；從未使用未取得執業醫師資格、護士執業資格的人員或一證多地點注冊的醫師從事醫療活動，所屬醫護人員均掛牌上崗，并在大廳內設立了監督欄對外公開。

（三）提高服務質量：按照衛生行政部門的.有關規定、標準加強醫療質量管理，實施醫療質量保證方案；定期檢查、考核各項規章制度和各級各類人員崗位責任制的執行和落實情況，確保醫療安全和服務質量，不斷提高服務水平。

（四）院內交叉感染管理情況：成立有院內交叉感染管理領導小組，由**等組成，領導小組人員均取得上崗證。經常對有關人員進行教育培訓，建立和完善了醫療廢物處理管理、院內感染和消毒管理、廢物泄漏處理方案等有關規章制度，有專人對醫療廢物的來源、種類、數量等進行完整記錄，定期對重點科室和部位開展消毒效果監測，配制的消毒液標簽標識清晰、完整、規范。

（五）固體醫療廢物處理情況：對所有醫療廢物進行了分類收集，按規定對污物暫存時間有警示標識，污物容器進行了密閉、防刺，污物暫存處做到了“五防”xx，醫療廢物運輸轉送為專人負責并有簽字記錄。

（六）一次性使用醫療用品處理情況：所有一次性使用醫療用品用后做到了浸泡消毒、毀型后由醫療垃圾處理站收集，進行無害化消毒、焚化處理，并有詳細的醫療廢物交接記錄，無轉賣、贈送等情況。所有操作人員均進行過培訓，并具有專用防護設施設備。

（七）疫情管理報告情況：我院建立了嚴格的疫情管理及上報制度，規定了專人負責疫情管理，疫情登記簿內容完整，疫情報告卡填寫規范，疫情報告每月開展一次自查處理，無漏報或遲報情況發生。

（八）藥品管理自查情況：經查我院從未使用過假劣、過期、失效以及違禁藥品。

一是由于經費不足，有些醫療設備得不到及時維護或更新，一定程度上影響了相關業務的深入開展，發展的后勁不足；二是受編制所限，人員緊張，工作量大，到省級醫療機構進修的機會不多，知識更新的周期長，一定程度上影響了服務水平向更高層次提高等。

我院一定以此次自查為契機，在上級業務主管部門的領導下，認真貫徹落實上級會議精神，嚴格遵守《醫療機構管理條例》，強化管理措施，優化人員素質，求真務實，開拓創新，不斷提高醫療服務質量和技術服務水平。

醫療機構自查報告

為貫徹國家局今年初下發的《關于加強中藥飲片監督管理的通知》和市局轉發的《關于加強我市中藥飲片監督管理的工作方案》的通知，我們對公司的中藥飲片管理進行了自查。

公司上半年沒有經營中藥飲片，對中藥飲片的規模性經營正在積極籌備。我公司完全具備經營中藥飲片的質量管理要求。公司的質量方針是:“質量第一、責任落實、依法經營、規范管理”，制定有《中藥飲片經營質量管理制度》，嚴格執行國家《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》，保證經營中藥飲片合法、規范，保障人民預防、使用中藥飲片安全有效。

中藥飲片將儲存于陰涼庫。庫區擁有立體貨架、地牛、電動叉車、中央空調、自動溫濕度記錄儀等現代化的倉儲設施，且安全照明設備、防蟲鼠設備、消防器材、防盜影像監控系統及各項標志齊全。

中藥飲片的質量管理人員，是工作經驗豐富，熟悉中藥飲片知識，熟練掌握中藥飲片鑒別技術，責任心強的專業人員，他們在公司經營中藥飲片過程中將承擔著監督、檢查、和指導藥品購進、驗收、養護、保管、銷售等各環節的質量管理工作。

1.中藥飲片質量管理人員狀況。

負責中藥飲片的質量管理員是執業藥師(中藥)、中藥藥師，具有多年從事中藥飲片管理工作經驗，應對中藥飲片質量問題有一定的判斷能力?？杀O督、檢查、和指導藥品購進、驗收、養護、保管、銷售、運輸等各環節存在或反饋的質量問題。

負責中藥飲片的養護員是執業藥師、副主任藥師、從事藥品管理工作三十余年，在藥品質量檢查和養護工作中，一貫堅持預防為主的原則，根據庫存藥品流轉情況和季節變化，確定重點養護品種及養護方案，擬定藥品質量養護檢查計劃，可勝任中藥飲片的養護工作。

負責中藥飲片的.驗收員是醫藥經營?？飘厴I生，在本公司從事驗收工作多年，工作認真、仔細，能及時、準確完成所購進藥品的質量檢查驗收工作。已做過中藥飲片驗收工作的崗前培訓。

2.中藥飲片購進管理。

(1)將執行“按需進貨、擇優選擇、質量第一”的原則，注重藥品購進時的實效性和合理性，力求做到供應及時，結構合理。

(2)必須從具有資質的生產、經營企業采購中藥飲片，驗證生產、經營企業的《藥品經營(生產)許可證》、《企業法人營業執照》、《藥品經營(生產)質量管理規范認證證書》、藥品質量保證協議和銷售人員的授權委托書、資格證明、身份證，并將復印件存檔備查。

(3)所購的中藥飲片要求有包裝，包裝上除有品名、生產企業、產地、生產日期外，實施文號管理的中藥飲片必須注明批準文號。

(4)供貨企業須提供有擬供中藥飲片的樣品，簽訂合同都注明質量條款、產地、等級標準等。

(5)購進進口中藥飲片有加蓋供貨單位質量管理部門原印章的《進口藥材批件》及《進口藥材檢驗報告書》復印件。

(6)不購入該炮制而未炮制的中藥飲片。

3.中藥飲片驗收管理。

(1)驗收人員嚴格按照法定的藥品質量標準和《中國藥典》對中藥飲片質量進行逐批驗收。

(2)中藥飲片的驗收在待驗區內完成，發現疑問，上報公司質管部，由質管部處理。

(3)驗收時仔細核對品名、規格、數量、產地、生產企業、生產批號、生產日期、合格證等同時對中藥飲片的包裝、標簽以及有關要求的證明文件均進行逐一檢查。

(4)實施文號管理的中藥飲片核對批準文號。

(5)驗收時對與貨單不符、質量異常、包裝、標志內容不符合規定等有疑問的品種，采取拒收，由公司質管部處理。

(6)驗收完畢，驗收員在驗收憑證上簽字，驗收記錄保存備檔。

4.中藥飲片的儲存、養護管理。

(1)在庫中藥飲片應定期采取養護措施，每季度要將全部中藥飲片檢查一遍，實行“三三四”循環。遇潮濕季節，每月要將中藥飲片檢查一遍。出現質量問題，立即采取補救措施。

(2)中藥飲片儲存于陰涼庫，避光、陰涼、干燥、通風，與其它藥品分開存放，并有防潮、防霉、防塵、防污染以及防蟲、防鼠、防鳥等設施。

(3)中藥飲片易發生質量變易，養護過程中嚴格按照其不同性質和儲存條件分別養護。陰涼庫溫度保持在15度左右，保持相對濕度在45%70%之間。

(4)性質互相影響容易串味的中藥飲片分開存放。

5、中藥飲片的出庫管理。

執行先進先出，易變先出的原則，不合格中藥飲片一律不銷售，嚴把銷售質量關。執行國家局和市局的通知精神，隨貨附加蓋公司公章的經營資質證書及檢驗報告書(復印件)。

以上是公司依據《藥品經營質量管理規范實施細則》及《關于加強我市中藥飲片監督管理工作的通知》等文件精神進行的中藥飲片質量管理自查總結。請局藥品流通監管處檢查指導!