預算績效評價工作報告（專業14篇）

工作報告有助于建立工作檔案，方便將來回顧自己的工作經驗和成果。在下面的范文中，你可以看到一些典型的工作報告寫作技巧和方法，希望對你的工作報告寫作有所啟發。

預算績效管理工作報告

為進一步規范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，根據《南縣財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔2022〕6號）文件要求，結合我局的具體情況，認真組織開展了20xx年度部門預算績效自評工作，現將我局20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：

南縣人力資源和社會保障局機關現有人數76人，其中：在職44人，退休32人?？偩幹茷?8個，其中行政編16個,事業編22個。主要負責貫徹執行國家人力資源和社會保障工作、方針、政策和相關的法律、法規、規章，擬定具體實施方案；對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務，是縣級基層部門預算單位。

（一）部門整體支出概況。

（二）部門整體支出績效目標。

預決算公開：20xx年，按照上級的要求，我局在政府的網站上進行了預決算公開。

資產管理：我們進一步加強資產的管理，制定了《南縣人力資源和社會保障局政府采購內部控制制度》等制度，明確了具體責任人，完善了固定資產檔案，嚴格報批、銷審等手續，做好資產登記工作，單位無任何資產流失現象。

三公經費控制情況：我局貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公經費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：20xx年“三公”經費13.15萬元，其中公務接待費為13.15萬元，無公務用車運行維護費和因公出國（境）費用。

內部管理制度建設情況：近年來，我局制定了《關于進一步規范內部管理的通知》等一系列內部管理制度。

項目績效總目標完成情況：20xx年我局各項業務工作任務圓滿完成。

（三）部門整體支出情況分析。

從整體情況來看，我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度。所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監督。尤其是在專項經費支出上，我們能嚴格執行專項資金財務管理辦法，?？顚Ｓ?，無截留、無挪用等現象。

（一）績效評價目的。

此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作的有關規定，進一步規范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進人社事業的發展。

（二）績效評價工作的過程。

根據績效評價的要求，我們成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發現問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。

面對艱巨繁重的改革發展任務，全縣人社系統按照縣委、縣政府工作要求，在市局的精心指導下，迎難而上，主動擔當，各項事業取得顯著成效，在大戰大考中交出合格答卷。

（一）全力以赴“穩就業”“保就業”，就業形勢保持穩定。

把就業作為最大的民生，堅決扛起穩就業重大責任。一是提升公共就業服務質量。舉辦“春風行動”“直播帶崗”等專項服務活動12場次，每月“逢八”招聘會33場次，吸引求職者3萬余人，達成就業意向3200余人；建立經開區規模企業用工調度和常態化服務機制，“點對點”專車集中輸送10批次352名務工人員，45人達成就業意向；做好區域間勞務協作，建立長效機制，簽訂勞務協作公司2家，輸出脫貧勞動力251人；建設15個充分就業社區（村）；開展“311”公共就業服務，覆蓋人數2945人。二是突出抓好重點群體就業。舉辦退捕漁民專場招聘會1場次，開發100個保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民；開展易地扶貧搬遷人員“就業協作幫扶”專場招聘會2場次，達成就業意向429人；通過崗位推薦、免費技能培訓、鼓勵自主創業等舉措，幫助1077名退捕漁民實現就業；做好高校畢業生就業服務，保持零就業家庭和純農戶離校未就業高校畢業生就業援助動態清零；全年參加就業見習人數49人，發放就業見習補貼17.9萬元；認定幫扶車間10家，吸納脫貧勞動力就業108名。三是大力開展職業技能培訓。全年開展政府補貼性職業技能培訓9939人，其中農村轉移就業勞動者2508人，創業培訓940人，撥付就業培訓補助590.5萬元；5人申領職業技能提升補貼，發放補貼金額8500元；發放一次性交通補助、一次性求職創業補貼、就業創業服務補貼、崗位補貼和社保補貼共計174萬余元；成功申報市級優質初創企業2家；加大創業擔保貸款扶持力度，全年發放創業擔保貸款6799萬元，惠及企業及個人253戶，帶動就業3008人。

（二）全力以赴保障和改善民生,群眾幸福感不斷提升。

堅持以人民為中心的發展思想，用心用情用功辦好民生實事。一是社保水平穩步提高。順利完成離退休人員基本養老金待遇調整，機關事業單位退休人員養老金待遇人均每月增長165元，企業退休人員養老金人均每月增長111元，城鄉居民基本養老保險基礎養老金提高至每人每月103元；全面落實低保、特困等困難群體基本養老保險應保盡保、應發盡發目標，完成社保兜底任務；為16764名被征地農民發放社保補貼共計1626萬元；完成工亡職工供養親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護理費調標；繼續保持失業保險優惠費率、對不裁員或少裁員企業實施失業保險穩崗返還，減輕企業用工成本，發放穩崗補貼資金49.11萬元，惠及103家企業；繼續實施靈活就業困難人員和離校高校畢業生社保補貼優惠政策。二是深化改革持續發力。做好工傷保險全市統籌后與稅務、參保單位的主動銜接，創新補充工傷保險征繳方式，服務工作典型經驗被《中國勞動保障報》刊發推介；推行社?？磿r制卡機制，在全縣設立9個即時制卡網點，實現當日申領當日領??；全面啟動養老保險待遇統一通過社會保障卡發放工作；全面實行手機繳費、手機認證，覆蓋面進一步擴大，群眾辦事更便捷；微信公眾號網上運行管理不斷加強，信息化建設步伐加快。三是基金運行安全平穩。率先在全市完成養老保險待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬元，其中城鄉居民養老保險105.7萬元，企業職工養老保險54.1萬元，整改完成率100%；著力開展社?；鸱里L險堵漏洞專項整治，整改疑點數據9944條，整改資金205.88萬元；精心組織城鄉居民養老保險暫停領取待遇人員專項清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動社?；鸱乾F場監督工作，排查預警信息8條；嚴格規范退休手續辦理，全年審核企業職工正常退休手續333人，審核特殊工種提前退休35人，申報辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，輕微傷案件40件，不予認定案件2件（含死亡1件）。

（三）全力以赴加強人才隊伍建設，筑牢創新發展根基。

一是人才隊伍規模不斷擴大。堅持公開、公正、公平，做好人事考聘考錄工作，完成2020年、20xx年事業單位招聘工作，引進人才180名；教育系統公開招聘教師35人；衛健系統公開招聘專業技術人員98人；配合縣退役軍人事務局和衛生健康局面向南縣現役軍人隨軍家屬公開招聘衛生健康局所屬事業單位工作人員1人；配合民政局從南縣公辦養老機構在崗臨聘養老工作人員中招聘事業編制人員1名；配合公安系統公開招聘輔警28名；扎實做好“三支一扶”計劃招募和期滿考核安置工作，20xx年共招募2名“三支一扶”人員，已全部安置到鄉鎮事業單位工作，對20xx年招聘的3個“三支一扶”服務期滿人員進行政策安置，納入事業編，生活工作補貼、一次性安家費按時足額發放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個機關事業單位11836名工作人員晉級晉檔調資工作；審批新參加工作人員轉正定級219人，機關事業單位退休人員383人；為機關事業單位198名死亡人員辦理喪葬費、撫恤金審批手續，辦理遺屬生活困難補助51人；審批提高鄉鎮工作人員工資收入3498人；做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發。晉升職級審批不斷完善，全年評審和認定2020年度高級職稱81人，中級職稱122人，按時規范申報20xx年度高、中級職稱評審職數，高級職數申報91人，中級職數申報119人；加強民營企業專業技術人才隊伍建設，5人成功申報中級職稱；基層中小學崗位鄉村教師職稱制度和資深鄉村教師職稱評審首次鋪開，審核符合資深鄉村教師條件材料352份；開展受聘基層中小學崗位鄉村教師和跨校評聘教師履約情況核查；扎實做好事業單位人員崗位設置和異動工作；履職能力培養落到實處，開展事業單位人員繼續教育20期，參訓人員4251人；完善事業單位人員年度考核制度，做好審核備案，考核結果與教育、獎懲掛鉤；鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果，自查自糾清理331人；臨聘人員清理取得階段性成果，共清退臨聘人員672人；啟動事業單位人事檔案清理，完成流動人員人事檔案信息建設；做好事業人員管理崗位等級晉升改革準備；完成35個單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業分流、下崗人員等級考核；做好湖南省流動人員人事檔案一體化平臺建設與管理，及時錄入新增檔案信息，所有流動人員檔案管理業務均實現網上辦理。

（四）全力以赴規范工資支付行為，促進勞動關系和諧穩定。

一是普法責任全面落實。落實國家工作人員年度學法考法制度，考試合格率100%；優化“互聯網+政務服務”一體化平臺數據，現有政務服務事項542項，其中公共服務361項、依申請六類24項、依職權四類157項，現有權責清單171項，均做好數據實時更新；推進“最多跑一次”改革，規范證明事項17項；開展系列普法宣傳活動，編印《致農民工朋友的一封信》《致建設領域單位倡議書》《實名制通道溫馨提示》等資料3萬余本，促進人社領域法律法規有效普及。二是監察力度不斷加強。抓好《保障農民工工資支付條例》貫徹落實，舉辦建筑單位項目負責人、勞資專管員業務培訓會6場次，開展個別單位上門指導服務15場次，進一步規范工程管理；開展根治欠薪夏季專項行動和百日攻堅冬季專項行動，排查在建項目27個，全年新開工項目50個，繳存農民工保障金1655.73萬元，工程領域市場秩序進一步完善；落實建筑施工單位農民工實名制管理；強化風險預警防范，開展清理整頓人資源市場秩序、遵守勞動用工和社會保險、女職工產假、“雙隨機、一公開”等專項檢查，共檢查用人單位175家；書面審查用人單位守法誠信等級評價88家；開辟農民工維權綠色通道，20xx年共援助解決農民工案件15件，免費為農民工提供法律咨詢服務152人次；加強根治欠薪研判，銅鑼灣項目預售資金體外循環得到有效管控；加大行政執法與司法銜接力度，重拳整治拖欠農民工工資行為。全年接待來訪群眾352人次，處理上級交辦件及網絡輿情36件，發放詢問通知書7份，限期改正指令書11份，移送公安案件2件，追討工資284.16萬元。三是仲裁效能穩步提升。優化勞動爭議調解機制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調解處理44件，其中立案裁決108件，達成和解自愿撤訴及調解結案269件，結案率90.2%；為勞動者和用人單位追索傷亡補償金、養老保險金、解除勞動關系補償金以及拖欠農民工工資等共計922.46萬元。

一年來，在全體干部職工的共同努力下，南縣人社局各項重點工作圓滿完成，人社事業穩步向前發展。當然，我們也清醒地認識到，在工作中我們還存在一些不足:。

（一）就業結構性矛盾加劇。疫情防控常態化形勢下，經濟穩定恢復，勞動力市場回暖，就業局勢整體穩定。但是就業結構性矛盾凸顯，突出表現為“招工難”與“就業難”并存，高技能型人才短缺依舊是制約企業發展的瓶頸。此外，高校畢業生、返鄉農民工、禁捕退捕漁民等重點群體的就業問題依然十分突出。

（二）企業養老保險擴面征繳形勢嚴峻。由于征繳職能劃歸稅務部門，社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年，擴面征繳空間縮小，加之部分企業欠繳社保費嚴重，民營企業和個體勞動者社保意識不強，靈活就業人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會保險擴面面臨嚴峻挑戰。

（三）構建和諧勞動關系面臨的形勢更加復雜。多樣的用工形式，帶來新的勞資矛盾。勞動爭議案件和信訪案件數量增多，勞動關系矛盾進入多發期和凸顯期。受經濟下行壓力加大等影響，建筑工程領域拖欠農民工工資的形勢依然嚴峻。

請財政根據人社工作發展的要求和實際情況，提高年初部門預算額度，將常規項目支出納入年度預算，保證機關正常運轉。

無。

項目支出績效評價工作報告

根據《20__年度縣事業單位服務高質量發展績效考核工作方案》的總體要求，按照縣年度考核工作安排，組織考核組對街道所屬16個事業單位20__年度履職情況進行了考核，現將有關情況報告如下：

一、加強組織領導。

為加強考核組織領導，由街道牽頭成立了事業單位專業考核委員會，同志為考核委員會主任，同志、同志為副主任，從街道辦事處、中學、街道中心校等單位抽調9名工作人員任委員會成員。?？嘉k公室設在街道辦事處辦公室。由辦公室牽頭成立3個專業考核組，成員各4人，具體負責對街道事業單位進行考核。

二、考核工作開展情況。

20__年1月6日-20__年1月20日，我們對街道所屬16個事業單位進行了實地考核，主要通過聽取情況介紹、訪談相關人員、查閱有關資料等形式，了解被考核單位實際履職情況，并依據評分標準進行賦分。實地考核結束后，我們及時對考核情況和考核成績進行了匯總（詳見附件1）。根據被考核事業單位總成績和優秀等次比例，結合單位專業分類、行業特點，經專業考核委員會研究，提出20__年度街道所屬16個事業單位服務高質量發展績效考核等次初步建議：

（一）優秀等次（4個）。

街道農業綜合服務中心、街道綜合治理服務中心、街道新時代文明實踐中心、街道財稅經管服務中心。

（二）良好等次（10個）。

街道便民服務中心、街道中學、街道全小學。

（三）合格等次（2個）。

街道完全小學、街道完全小學。

三、考核中發現的問題。

在考核過程中，個別單位領導干部對其重視程度不夠，不能及時督促工作人員及時完整的提供數據和資料，一定程度影響了考核工作整體進度。

四、下一步打算及建議。

下一步街道將繼續做到，強化組織保障，提升認識，形成長效機制，牢固樹立績效管理理念，以績效管理作為強化履職、創先爭優的有力抓手，切實融入具體業務工作，完善績效管理機制，做到以自評?？冃?，以互評促提升，為考評打基礎，促進工作職責職能的發揮和績效目標的實現。

預算績效評價報告

（一）部門整體支出概況，年度部門決算收支完成情況，包括收入構成、支出構成、年初預算完成率、當年收支平衡和年終結轉結余情況等。

20xx年區人大部門預算批復收入1532.65萬元，其中一般公共預算收入1532.65萬元，其中基本支出預算937.04萬元，項目支出預算595.61萬元，截止20xx年年底實際執行1716.67萬元，執行率112%，其中基本支出執行897.63萬元，基本支出執行率為:95%項目支出執行819.03萬元，,項目支出執行率為：137%。

（二）部門整體支出績效目標，主要包括區委、區政府或上級主管部門績效考核的個性指標、預決算公開、存量資金管理、資產管理、三公經費控制、內部管理制度建設等的設定及完成情況，項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經濟、社會效益等。

1、績效考核方面。

2、預決算公開。

20xx年度分別在呈貢政務網和云南省財政廳門戶網對20xx年預算進行公開，20xx年年終決算公開。

3、存量資金。

響應財政快速消化存量資金的要求，區人大20xx年初結轉結余為0元，合理有效使用資金，20xx年無存量資金，同時當年末結轉結余0，進一步提升資金管理。

4、資產管理。

20xx年年末資產合計760826.4元，其中貨幣資金137243.98元，固定資產凈值334082.97元，20xx年新增固定資產0元，無形資產凈值197531.05元，其他應收款凈額91968.4元。

5、三公經費。

6、內部管理制度建設。

20xx年人員變動較頻繁，單位內控制度制度略有調整與增加。

（三）部門整體支出或項目實施情況分析，主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。

20xx年年初預算15326465.2元，20xx年年末決算17166674.39元，預算執行率112%。20xx年財政撥款支出17166674.39元，其中：基本支出8976329.54元，占總支出的52.29%；項目支出8190344.85元，占總支出的47.71%。20xx年年末結余為0，無結余，當年收支平衡。

資金使用由科室提出申請，填報項目績效跟蹤表，提交科室主任審批，再由分管領導審批，再交由財務人員交到財政局資金管理科室申報，同時財政系統錄入資金用款計劃，等財政資金流程審核通過后，科室提交需要支付金額，單據齊全，領導審批后，支付資金。

評價目的梳理資金、找出問題、解決問題、分享經驗、科學合理使用資金，讓資金產生最大效益。

（二）績效評價工作過程，主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內容。

績效評價工作按季度開展，由辦公會通報當季度執行進度，由各科室負責人實施資金動態，各科室發表各項目目前開展情況，并爭對目前進度與開展情況討論與研究，找出目前開展中的難點，探討出下季度工作開展安排，并對年初績效目標各項指標進行對比，找出差距，找出應對辦法，并及時進行二次跟蹤與評價，全年下來，所有科室對項目有了更深入分析評價。

1、經濟性分析，主要包括成本（預算）控制情況和成本（預算）節約情況。

20xx年年初成本預算15326465.2元，實際執行17166674.39元，省市級撥入經費比上年有所增加。

2、效率性分析，主要包括實施進度和完成質量。

3、效益性分析，主要包括預期目標完成程度和對經濟和社會的影響等。

從效益性來說，項目的預期目標基本達標，完成程度約95%，所有項目對經濟的推動有著一定程序的影響，讓更多社會群體享受更多的政策措施，集思廣義，推動更社會不斷的進步與發展。

（一）常委會黨組和機關黨支部的建設還需加強，圍繞黨委中心工作服務保障大局的能力需進一步提升。

（二）人大監督工作剛性措施的`落實、常委會作出的各類審議意見的跟蹤檢查和督促整改有待進一步加強。

（三）密切常委會組成人員與人大代表、人大代表與選區群眾聯系的制度機制仍需進一步改進。

（四）區人大各專門委員會“一人一委”的現象仍然較為突出，專（工）委工作力量還需進一步加強。

（五）常委會機關服務和保障水平需進一步提高。

針對特殊事項的項目，能否可以不按統一進度考核來執行。建議允許一事一議來打分。

預算支出績效評價報告

（一）教育扶貧資金項目預算和績效目標情況。

20xx年度?？谑行阌^教育局收到教育扶貧資金，截止20xx年12月1日，財政共下撥208。57萬教育扶貧資金，此筆預算數包括109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經濟困難學生，54。64萬惠及農村低保戶子女409人其余為農村低保發放金額，無結余資金。

（二）財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。

已全部按時精準發放家庭經濟困難學生教育保障資金208。57萬元。

開展范圍為全區所有建檔立卡戶家庭，對象為全區幼兒園至中職生936名建檔立卡學生；366名家庭經濟困難學生；409人其余為農村低保，通過我局自查及各鎮村幫扶責任人上報是否有漏發情況等方式進行自評。

20xx年共計下撥教育扶貧資金208。57萬元，已經使用208。57萬元，發放率100%，資金支出進度100%。其中家庭貧困學生發放109。82萬，家庭經濟困難學生發放44。115萬元及農村低保戶子女發放54。64萬元。

1。此筆預算中的`109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經濟困難學生，54。64萬惠及農村低保戶子女409人其余為農村低保發放金額，無結余資金。

2。效益指標完成情況分析。

項目的執行使得建檔立卡學生輟學率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經濟困難學生輟學率為0%和受益366人。使得農村低保輟學率為0%和受益409人，無結余資金。

3。滿意度指標完成情況分析。

項目的有效執行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經濟困難學生；農村低保上學資金負擔相應減輕，受資助家庭滿意度達100%。

公開

部門整體預算績效評價報告

為進一步規范財政資金管理，樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，我社根據《南縣財政局關于做好2020年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔2021〕3號）的要求，結合我社的具體情況，認真組織開展了2020年度供銷社部門預算績效自評工作，現將我社2020年度部門整體支出績效評價情況報告如下：

南縣供銷合作社聯合社內設六個職能股室：辦公室、財務股、人事股、綜治安全股、合作指導股、社有資產運營指導中心。全社現有在職人員26人，離退休人員72人。

部門職能職責：

1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農”工作和社會發展的方針、政策，擬定全縣供銷合作社和合作經濟發展戰略、發展規劃，指導供銷合作事業的改革和發展。

2、根據授權對農業生產資料和農副產品的經營進行組織、協調和管理，承接和指導供銷合作社承擔政府委托的公益性服務和其他任務。

3、負責貫徹落實《中華人民共和國農民專業合作社法》;指導、扶持和服務農民專業合作社的發展。向縣委、縣政府和有關部門反映農民社員和供銷合作社的意見與要求，維護其合法權益。

4、負責農村現代流通網絡體系的規劃、建設，組織農村現代商品流道，滿足農民的生產生活需要。

5、負責基層組織建設，改善經營管理，協調社員之問的關系，發揮群體聯合優勢。

6、指導全縣供銷合作社發展農民合作經濟組織，推進農村綜合服務體系建設，開拓城鄉市場;參與和推動農業產業化經營。

7、行使本級社有資產出資人代表職能，管理運營社有資產，采取科學有效的方式加強經營管理，確保社有資產保值增值，并按出資額依法享有相應的權益。

8、組織開展對社員和職工的教育培訓，為合作經濟組織提供信息服務。

9、對供銷合作社系統行業、學科或業務范圍內的全縣性社會團體，履行業務主管單位的監督管理職責。

10、完成縣委.縣政府交辦的其他任務。

收入預算：2020年度年初預算數795.99萬元，其中：供銷社部門預算收入中沒有非稅收入項目，全部來源于預算內撥款，預算收入完成率100%。

（二）整體支出績效目標。

部門總目標：細化預算編制工作，認真做好預算編制；加強財務管理，嚴格財務審核；抓好“三公經費”控制管理,確保綜合改革及綜治維穩等各項業務工作任務圓滿完成。

預決算公開：2020年，按照上級的要求，我社在政府的網站上進行了預決算公開。

資產管理：我們進一步加強資產的`管理，制定了《供銷社機關資產管理使用制度》等制度，明確了具體責任人，完善了固定資產檔案，嚴格報批、銷審等手續，做好資產登記工作，單位無任何資產流失現象。

三公經費控制情況：我社貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公經費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：2020年“三公”經費7萬元，其中公務接待費為4萬元，公務用車運行維護費3萬元。

內部管理制度建設：健全單位財務管理制度、成立財務聯審會簽制度，加強對資金、物資的合理使用和管理；制定內部監督檢查制度，強化內部制度執行的監督管理。

項目績效總目標完成情況：2020年，我社綜合改革及綜治維穩等各項業務工作任務圓滿完成。

（三）部門整體支出情況分析。

從整體情況來看，我社嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度。

此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規定，進一步規范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進供銷工作的發展。

（二）績效評價的主要過程根據績效評價的要求，我們成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和布署，黨組成員及各科室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發現問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。

1、主要經濟指標保持增長。全系統預計實現商品購進總額26億元，同比增長6.5%；實現商品銷售總額30億元，同比增長8%；實現匯總利潤1800萬元，同比增長10%。其中連鎖銷售額5.8億元、電子商務銷售4億元，同比分別增長300%、350%，農產品市場交易額15.8億元，同比增長180%。

2、全面完成綜合改革工作任務。今年是深化供銷社綜合改革的收官之年，現已建成縣級供銷合作社聯合社1個，鄉鎮基層供銷社12個，村級綜合服務社134個，實現了縣鄉供銷服務覆蓋率100%，并實現了縣鄉村三級貫通。在12個鄉鎮建成了12個農民專業合作組織聯合社，服務面積達到100%。領辦創辦專業合作社52家，新增托管土地1萬畝。全面完成中央、省、市部署的綜合改革任務。

3、狠抓疫情防控期間農資供應工作。受疫情影響，春耕備耕物質缺口較大，社屬網點肥料缺口8000噸，縣社組織基層社農資供應點積極籌措資金，并廣泛聯系湖北省外的農資廠家組織貨源，將8000噸農資組織到位，解決了全縣農業生產用肥需求。今年，縣社各企業承擔了全縣70%肥料、30%農藥、種子和農具的供應任務，全年銷售肥料、農藥、種子等生產資料5萬多噸。

4、拓展農業社會化服務?？h社各基層社和專業合作社托管稻蝦和蔬菜土地20多萬畝，采取政策引導、技術服務、金融支持、產銷對接等辦法幫助發展農業生產，確保了南縣稻蝦和蔬菜種養計劃的下達，保障了糧食和蔬菜穩產增收。

5、圓滿完成精準扶貧工作任務。專職扶貧隊員蔣偉已駐扎班嘴村3年，對25名扶貧對象采取發展產業、實施救助、引導就業等措施實施精準扶貧，每年抽取10多萬元資金用于班嘴村公益事業和慰問資助貧困戶。目前，該村25名貧困戶全部脫貧。

6、積極參與農村人居環境整治。在12個鄉鎮建立農村可利用垃圾回收中心，全年回收廢金屬、廢紙、廢橡塑等可利用垃圾1萬多噸，為農村人居環境的整治作出了重要貢獻。

7、綜治維穩沒有出現赴省進京非正常上訪事件。全年到縣社機關上訪400余人次，但沒有出現赴省進京非正常上訪事件。

2020年，我們還存在經濟基礎差、服務能力弱、班子和隊伍建設問題突出等問題。2021年，爭取實現商品購進總額28.6億元，商品銷售總額33億元，利潤1980萬元，分別同比增長10%。持續深化綜合改革，壯大基層組織綜合實力，努力提升服務“三農”能力。

請財政根據供銷工作發展的要求和實際情況，提高年初部門預算額度，將駐村扶貧、社區共建及退休人員節日開支等常規支出納入年度預算，保證機關正常運轉。

無。

績效評價工作報告

文件依據：根據海南財政廳《關于提前下達20xx年中央財政農業相關轉移支付資金的通知》（瓊財農〔20xx〕1131號）、《海南省財政廳關于撥付20xx年耕地地力保護補貼資金的通知》（瓊農字〔20xx〕411號）文件要求，中央安排我縣資金869萬，省級資金41萬。20xx年我縣申報耕地地力保護補貼涉及補貼種植面積42496.543畝，涉及補貼種植農戶14645戶，補貼標準為214元/畝，涉及補貼資金9094260.20元。

（一）整體績效目標情況：保證耕地不撂荒，確保耕地地力不降低，增加糧食產量，提高糧食質量。資金到位情況：白沙縣20xx年耕地地力保護補貼項目專項資金為910萬元，其中中央補貼資金869萬元，省級資金補貼41萬元。

資金使用情況：20xx年度財政將補貼資金通過惠農補貼“一卡通”直接發放到種糧農民手中，實際發放909.4萬元。

資金管理情況：項目資金由縣財政局統一管理，建立專賬，?？顚Ｓ?，補貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補貼到戶。

（三）項目組織情況

制定方案，落實工作，有效把控補貼發放時效性。

（二）嚴格規范補貼程序，確保補貼合法性。

（一）制定方案，落實工作，有效把控補貼發放時效性。

1、及時轉發省級文件。收悉省農業農村廳3月16日下發的《海南省農業農村廳辦公室關于印發20xx年耕地地力保護補貼實施方案的通知》（瓊農字〔20xx〕74號）后，我局及時將省廳文件轉發給各鄉鎮，讓鄉鎮提前熟悉掌握文件精神，提前梳理工作思路，提前做好工作部署，為快速做好耕地地力保護補貼發放工作打牢基礎。

2、及時制定縣級方案?？h農業農村局與縣財政局于5月31日聯合印發了《20xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護補貼工作實施方案的通知》，明確了指導思想與目標、補貼對象和條件、補貼標準、工作程序及職責要求、保障措施等五大內容，并及下發到各鄉鎮，同時要求鄉鎮及時按照方案政策做好工作部署。

3、及時部署與宣傳。6月11日，我局組織召開耕地地力保護補貼和平價蔬菜保供惠民工作會議，會議從政策層面講解了20xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護補貼工作實施方案，讓與會人員熟悉掌握補貼政策，同時會議認真部署了耕地地力保護補貼工作：一是嚴把補貼時間關。各鄉鎮必須按照補貼發放流程、時間節點發放耕地地力保護補貼，確保補貼發放的時效性。二是嚴控補貼質量關。要求鄉鎮務必認真統計、匯總和核查，嚴格把控補貼虛報、多報關卡，確保補貼的準確性。三是加強政策宣傳。要求各鄉鎮務必通過各種宣傳形式欄將政策宣傳到村莊、到農戶，做到家喻戶曉，提高政策知曉度。

4、及時落實經費。為了加快推進我縣20xx年耕地地力保護補貼發放工作，使補貼發放按時間節點完成，我縣高度重視，精心部署，做到文件早傳達，工作早安排，經費早落實，從而有效、順暢推動耕地地力保護補貼工作，我縣20xx年安排耕地地力保護補貼工作經費20萬元。

（二）嚴格規范補貼程序，確保補貼合法性。

1、強化鄉鎮申報、匯總等工作。耕地地力保護補貼申報、統計、核查、匯總是一個糸統性較強的基礎性工作，一環緊扣一環，一環有錯，推倒重來，必須認真對待。我縣高度重視補貼基礎性工作，嚴格按照補貼流程，加強了工作督導檢查，盡最大能力做準補貼工作，盡最大能力做到補貼不漏人、不漏戶。各鄉鎮認真對侍，高度重視，壓實責任，統籌安排，于7月21日前全部完成20xx年耕地地力保護補貼申報、統計、匯總、核查、公示和報送工作。

2、強化縣級匯總、公示等工作。為了認真做好補貼匯總、縣級公示工作，確保補貼順利開展，我局于7月5日下發了《關于及時上報20xx年耕地地力保護補貼材料的函》，以函件形式及時督促鄉鎮報送補貼材料，各鄉鎮積極響應，及時報送材料，7月28日前已全部完成縣級補貼匯總、公示工作。

（三）加強補貼督導檢查工作，確保補貼規范性。

1、加強補貼實地核查工作。各鄉鎮認真開展耕地地力保護核查核對工作，共核查農戶達996戶。核對補貼種植面積、種植品種、種植戶等情況，核查是否存在多報、虛報和漏報等情況，核查結果表明，各鄉鎮申報材料都符合補貼發放條件，沒有存在騙取、套取補貼資金的行為；也沒有收到在耕地地力保護補貼發放過程中群眾反映、舉報的各種問題。

2、加強補貼實地抽查工作。我局深入11個鄉鎮認真開展耕地地力保護抽查、對比工作，共抽查農戶110戶。抽查和對比結果表明，各鄉鎮申報材料都符合補貼發放條件，沒有存在多報、重報現象。

3、強化農戶檔案信息化建設管理工作。一是建立建全檔案。按照戶主姓名、身份證號碼、一卡通號、農戶核實種植面積、種植品種、應補貼金額等情況，建立建全耕地地力保護補貼農戶檔案。二是加強檔案歸檔管理工作指導。主要從擋案名目、目錄和分類歸檔進行工作指導。三是加強核對發放失敗農戶信息。在7月31日補貼發放中，127戶農戶因賬號不存在、戶名不符、證件號碼不符等原因，造成發放失敗，涉及補貼資金71095.08元、補貼種植面積332.22畝。為了加快農戶信核對工作，我局8月2日下發《關于核對20xx年耕地地力保護補貼發放失敗信息的函》，完善處理了補貼發放失敗工作，使發放失敗的資金得到及時重新發放，目前發放失敗補貼資金71095.08元己全部重新發放完成。

4、強化耕地數量和質量核實工作。一是加強耕地數量核實。經抽查核實，同時與土地確權比對，耕地地力保護補貼面積與耕地數量基本一致，不存在補貼面積多過耕地數量現象，不存在清退補貼范圍現象。二是加強耕地質量核實。經核實，耕地質量得到保護和提升，其原因是：

（1）耕地得到輪作、土壤得到改良。

（2）我縣推行農民秸稈還田，不露天焚燒秸稈，耕地不受破壞。

（3）我縣重點推行測土配方施肥，主施有機肥，減施化肥和農荮，耕地質量得到保護。

5、強化資金監管工作。財政局對耕地地力保護補貼資金常態化監督和規范化管理，全部通過“一卡通”及時、足額將補貼資金發放給種植戶，沒有發現虛報、冒領、套取、截留等問題，資金發放有結余，由財政局統籌安排使用。

無

市財政局項目預算績效評價工作總結

按照市財政局安排部署，**市財政局于20xx年8月份積極開展預算績效評價工作，下發了《**市財政局關于做好20xx的單位預算績效管理工作的通知》(孝財企[20xx]295號)，今年共評價項目30個，涉及28個單位，共計投資59852.466萬元，自評得分、財政評分均在90分以上，現將一年來我市項目預算績效評價。

工作總結。

如下：

1、《預算法》把“講求績效”作為財政預算管理基本原則貫穿到預算編制、執行和監督的全過程。在當前我市經濟下行壓力大、財政收支矛盾突出的形勢下，加強預算績效管理，提高資金使用效益，盤活存量、優化增量，將有限的資金用到刀刃上，以效益的提升來緩解收支矛盾，顯得愈加迫切和需要。針對我市項目多、工程量大的特點，我們與各業務科室積極配合，結合部門特點，選擇有代表性及社會反響較大的項目，由各業務科申報并選擇評價項目，確保評價項目金額及項目數量達到上級要求，我們對選擇出的30個項目進行了績效評價。主要有：濕地公園三期bt工程24888.83萬元、園林局綠化管護費1463.71萬元、衛計局新型農村合作醫療1145.07萬元、各鄉鎮環衛人員工作及汽燃費1355.016萬元、公務局建設局西延道排1058.88萬元等30個項目投資金額總計59852.466萬元。

2、推進績效評價結果反饋和應用。

績效評價結果反饋市級業務主管部門和項目實施單位，同時抄送局預算股、企業股及相關股室，督促項目單位針對評價中發現的問題及時采取措施進行整改。作為改進預算管理、編制以后年度預算的重要依據。對績效評價結果較好的項目，將在下年度財政預算安排時予以優先考慮和適當傾斜;對較差的項目，要扣減或取消下年預算。

1、需進一步加強培訓學習。一是要加大預算績效管理基礎理論和實務操作統一培訓力度，對各預算主管部門、預算單位和中介機構等多層次進行輔導和培訓。二是要進一步加強理論研究，對績效評價的范圍、方法、技術手段進行探索和研究，形成理論和實踐互為促進的良好局面。廣泛宣傳預算績效管理政策，大力倡導“花錢必問效、無效必問責”的績效理念，營造“講績效、重績效、用績效”的良好氛圍，使社會公眾都來了解支持預算績效管理工作。

2、指標體系未真正建立。20xx年財政預算編制，將所有單位的項目資金均要納入預算績效管理的范疇，各預算單位在申報項目資金的同時，都要提交項目績效目標，財政部門認真審核績效目標，并將績效目標和部門預算一并批復。

3、評價方法需進一步改進?？冃гu價方法相對單一，主要應用橫向比較法、預定目標與實施效果比較法等，其他一些方法如因素分析法、專家評議與問卷調查法等方法要熟練掌握和應用。

4、評價質量有待進一步提升。發揮各部門在預算績效管理中的主體作用。建立部門預算責任制度，強化部門的預算編制和執行主體責任，形成“誰干事誰花錢、誰花錢誰擔責”的制度，從預算編制到執行，部門都要切實負起責任。建立績效問責制度，把單位財政資金使用績效納入機關建設和效能建設的考核范圍，進一步落實責任，提高單位對項目資金使用績效的重視和開展績效管理工作的自覺性。

5、評價結果的應用制度還未真正建立。一是按照政府信息公開的有關要求，逐步公開財政支出項目預算及績效評價結果，加強社會公眾對財政資金使用效益的監督。二是研究提出將項目績效目標提交人大審議的方式方法，加強立法機構對預算管理的監督。三是根據評價結果，針對評價過程中發現的問題，結合評價報告提出的建議，督促預算單位制定切實可行的整改方案，并組織人員就整改方案的落實情況進行監督檢查。四是建立評價結果與預算安排有機結合機制，將評價結果作為安排以后年度預算的重要依據，優先考慮和重點支持評價結果好的項目，減少評價結果差的項目資金安排，取消無績效或低績效項目。五是建立績效問責機制，將預算績效管理納入政府績效評估范圍，作為行政問責的重要依據。

總之，加強預算績效管理，一是加強預算績效的目標管理。各單位要根據單位事業發展規劃編制預算績效計劃，科學合理設定績效目標目標設定要具體、明確、量化，并在一定時期實現。引入專家審核機制，加強項目論證和審核，特別是加強對重點項目的論證和評審，評審結果作為預算安排的前提和依據，并隨單位預算一并批復，按政府信息公開的有關規定進行公開，接受大家的監督。二是加強預算績效的運行監控。要不斷加強預算績效信息的適時跟蹤監控，重點監控預算支出是否符合預算批復時確定的績效目標，發現預算支出績效運行與原定的目標發生偏離時，予以糾正，情況嚴重的，暫緩或停止該項目的執行，確保結果不偏離方向。三是加強預算支出的績效評價。各單位要逐步完善績效評價主體，合理運用評價方式方法，建立預算安排與績效評價結果有機結合機制，把績效理念融入預算編制、執行、監督管理全過程，實施多層次的績效評價。四是加強預算績效的考核管理。逐步建立預算績效考核和結果通報制度，財政部門建立約談機制。并認真研究如何將預算績效管理考核結果納入部門工作目標考核范疇，作為評價單位和部門工作的重要依據，作為領導班子和領導干部綜合考評的重要內容。真正建立預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用的全過程預算績效管理機制。

。

我國部門預算績效管理改革評價與深化思路論文

摘要:科研項目預算績效管理對科研單位優化資源配置、提升管理效能、促進科技成果產出具有重要意義。本文對科研項目預算績效管理進行了概述，詳細分析了科研項目預算績效管理存在的主要問題，并提出了相應的優化策略。

關鍵詞:科研項目;績效管理;預算。

隨著科技體制改革的不斷深化，科研項目績效管理逐步滲透到項目的整個進程，而不是僅在“事后”開展工作，進一步強化了預算支出的權責和效率。目前，我國科研項目預算績效管理仍存在體系不完善、績效理念尚未牢固樹立等問題?？蒲袉挝灰苿涌萍际聵I發展，適應當前科研項目管理要求，改進預算績效管理已經十分緊迫和必要。

科研項目預算績效管理是以全過程預算績效管理體系為基礎，以提高項目支出效率和效果為方向，最終目標是促進科技成果產出?？蒲许椖款A算績效管理體現的是科研經費的目標化管理。就現狀而言，我國科研項目預算績效管理工作仍處在不斷探索和改進的階段，在預算績效評價指標的設定和考核等方面尚不完善?？傮w上，與公眾期待的績效管理成效還存在著一定的差距。

(一)“績效意識”不足，沒有形成完整的績效管理體系。由于績效考核結果未納入課題組或個人的獎懲范圍之中，使得科研人員未形成一種積極、主動參與到績效管理中來的意識。此外，績效管理沒有形成完整的體系，一些科研單位只是在項目的某一階段采取績效管理措施，難以保證項目每個環節合規、高效的運行。

(二)績效考核指標設置不完善?？傮w來說，科研項目績效管理設定的合規性指標較多，效果性指標較少，使績效評價帶有一定的主觀性，且很少對績效相關的財務和非財務信息進行較為全面的收集與分析，缺乏對科研項目績效目標實現趨勢和發展的長效關注。

(三)“項目庫”信息化平臺建設滯后。項目庫信息化平臺是保證預算績效管理工作有效運行的技術基礎和管理手段。部分科研單位整合了科研項目、財務、資產等多模塊信息的共享數據庫還未形成。信息化平臺的不完善，一定程度上阻礙了科研人員掌握項目相關信息的準確性和及時性。

(四)績效管理人員隊伍素質有待提高。雖然績效管理人員未直接創造經濟價值，但是在項目資金合理、有效使用，促進科技成果產出等方面則起著重要作用?？冃Ч芾砣藛T不僅要了解預算管理的業務知識，還要熟知科研項目管理的規范和要求，需要“多面手”型的管理人才。

三、科研項目預算績效考核優化策略。

(一)建立以預算基礎工作為根本，績效管理為導向的預算績效管理體系。通過預算績效管理體系的`建立實現績效管理和預算管理之間的有機融合，將績效這一管理概念融入到每一個科研項目管理環節，實現以目標為導向、科研為基礎、預算為主線、績效為核心的全過程預算績效管理體系。體系要兼顧全局與重點、完善評估與考核，激勵與約束并行。同時，借助信息化平臺的計算、統計和分析等功能為整個預算績效管理體系的高效運行服務。

(三)建立項目庫信息化平臺。項目庫是對項目進行規范化、流程化管理的數據庫系統，項目庫中的所有項目均實行全周期滾動管理。高效的項目庫信息化平臺可以加快項目遴選、審核、反饋的速度，促進科研項目工作的順利開展。具體來說，一個較為完善的項目庫信息化平臺應具備以下功能:。

(1)項目申報數據資料錄入和上傳功能，如:可行性分析等證明文件，方便用戶操作。

(2)根據項目所屬領域、是否涉密、橫向或縱向等分別設置對應的數據模板，增強錄入內容的準確性、完整性。

(3)專家意見反饋和建議列表模塊，幫助科研項目人員及時了解評審結果，完善項目管理。

(4)項目數據信息的整合和預算執行的趨勢分析功能，為預算績效管理提供有力的數據支撐。

(四)優化預算績效考核方法，采用平衡計分卡進行項目績效考核。根據科研項目的特點，將平衡計分卡四個維度的內容設定如下:。

(1)財務維度。包括項目資金的預算執行率、分年度預算計劃完成度以及項目資金使用的合法、合規性檢查等。

(2)客戶維度。根據科技成果對社會公眾、科技發展產生的積極影響作為考核依據，可采用社會調查等方式進行。

(3)內部業務流程維度。由內審部門對項目預算績效管理全流程的內部控制有效性進行評價，形成內部控制報告。

(4)學習和成長維度?？己祟A算期內項目人員參與績效管理相關培訓的情況，包括:培訓課程數量、培訓時長、發表論文情況等。

(五)引入第三方機構進行項目中期預算績效評價和項目結題整體性評價，客觀反映項目資金使用效果。第三方機構對績效評價相關數據的真實性、準確性開展一系列核查工作，操作方式上可采取隨機抽樣，以保證選取樣本的代表性。

(六)加強預算績效管理人員隊伍建設?？蒲袉挝豢梢远ㄆ谂e辦科研項目管理相關的培訓課程和競賽活動，積極鼓勵員工參與到項目績效管理工作中來，不斷豐富實踐經驗，提升績效管理人員的專業素質。

(七)牢固樹立績效意識，建立績效評價結果獎懲問責機制?？蒲袉挝灰粩嗉訌娍冃Ч芾淼男麄鞴ぷ?，落實獎懲問責，使科研人員愿意主動參與到績效管理工作中來。對于績效評價良好的項目，給予項目人員一定的獎勵。對于績效評價不佳的項目，項目負責人應承擔相應的監督管理責任，分析原因并制定改進方案。

四、結語。

科研項目預算績效管理的基礎在“績效意識”的確立，落實在“管理方法”的科學使用和“管理工具”的高效運用?？蒲袉挝粦纬梢粋€良性循環的項目預算績效管理體系，依托高效、便捷的項目庫信息化平臺，增強績效考核評價結果的應用，落實獎懲問責機制，使每一分錢都花出效益，實現卓越績效。

參考文獻:。

［1］王佳．預算績效管理相關問題研究［j］．財會通訊，(17)。

［2］黃艷，廖元柱，蔣麗紅，黃千紅．項目績效預算與評價體系研究［j］．財會通訊，(20)。

［3］錢玫．淺議平衡計分卡在預算績效管理中的應用［j］．財政監督，(20)。

項目預算績效評價報告

2018年，我市重大公共衛生服務疾病控制項目工作在市委、市人民政府和上級衛生計生行政部門的正確領導下，在上級業務部門的精心指導下，嚴格按照《中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目管理方案》的要求，全面開展了流感監測、手足口病防治、擴大國家免疫規劃、結核病防治、艾滋病防治、包蟲病等重點寄生蟲病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人群早期篩查與綜合干預、學生健康危險因素及常見病監測、青少年視力調查、飲用水衛生監測、農村環境衛生監測、鼠疫防治等17個疾病控制項目，項目內容和目標已全面完成，取得了顯著成效。

依照《2018年度重大公共衛生服務項目績效評價細則》,中心組織各項目管理科室從項目資金管理、項目組織管理、項目執行等方面認真開展了自評，同時進行了項目相關知識知曉率和服務對象滿意度問卷調查，項目實施總體評價良好，評價平均得分為95.95分。

(一)項目決策

1、決策依據

根據《2018年中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目相關管理方案》，制定了靈武市重大公共衛生服務項目專項管理方案和績效考核實施方案，細化了資金使用，明確2018年項目工作內容、工作目標和工作要求，組織開展了項目工作。

2、資金分配

重大公共衛生服疾病控制項目工作主要由我中心負責組織實施，項目資金嚴格按照轉款專用進行了列支;部分項目工作由市疾控中心、各基層醫療機構和成員單位負責組織實施，根據項目工作任務具體資金分配結果如下表：

(二)項目管理

1.資金管理情況

2018年中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目分配靈武市預算金額163.7萬元，實際到位163.7萬元，到位率100%;靈武市在接到自治區提前下達預算指標后，及時編入本級2018年度部門預算，并在本級人大批準后60日內下達到我單位，項目資金到位及時性100%;截止2018年12月底各項目共計支出1663031.55元(其中利用2017年中央專專項結轉資金支付1496681元，利用2018年中央專項資金支付166350.55元)，實際支出率達100%，2018年度項目資金支出率為10.16%，支出合規率100%。

2.項目實施管理情況

根據《2018年中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目相關管理方案》，市衛計局制定了靈武市2018年重大公共衛生服務疾病控制項目工作方案，市疾控中心組織開展了項目技能培訓、技術指導和績效考核、總結分析等工作。全年舉辦重大公共衛生服務項目培訓班18期，累計培訓專干、村醫400余人次。市疾控中心按照項目要求，完成了項目督導和考核驗收、總結分析等工作。

(一)目標完成情況

1、擴大國家免疫規劃項目

2018年全市適齡兒童建證建卡率為100%，常規疫苗應種75634劑次，實種75492劑次，以鄉鎮為單位免疫規劃疫苗單苗報告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類疫苗目標人群查漏補種接種率為98.77%。報告急性遲緩性麻痹病例1例、麻疹監測病例2例、報告疑似預防接種異常反應23例。

2、不明原因肺炎項目

2018年各醫療機構未監測到不明原因肺炎病例，未發生sars、人禽流感疫情。

3、手足口病防治項目

2018年全市醫療機構報告手足口病病例54例、采樣53份(未完成全年60份的采樣任務)，采樣率為98.15%，任務完成率88.3%。53份標本及時送檢，分離出ev71病毒2份，cox16腸道病毒5份，其他腸道病毒6份，陰性40份;未出現重癥及死亡病例，未發生手足口病聚集性疫情。

4、流感監測項目

2018年，靈武市人民醫院內科、兒科、感染科門急診就診34704人次，監測到流感樣病例295例，未監測到不明原因肺炎病例。無發生流感樣病例暴發疫情。

5、艾滋病防治項目

按照《2018年寧夏艾滋病病防治項目管理方案》要求，積極創新工作方式，市政府與成員單位簽訂了目標責任書，強化了部門職責和任務，定期組織召開年度工作例會，了解各單位工作開展情況。2018年自愿咨詢檢測任務1000人次，完成1048人次，任務完成率100.48%;哨點監測任務400人，實際完成監測400人，任務完成率100%;解毒藥物維持治療：2018年服藥17人(較2017年服藥20人減少3人);抗病毒治療：截止2018年12月31日，轄區內存活且可隨訪到的艾滋病感染者和病人65人，其中54人在市醫院接受抗病毒治療，不服藥者7人，失訪4人，抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪干預：全年cd4檢測51人，感染者規范隨訪比例為82.25%。重點人群干預：2018年6次進校園宣講，向廣大親少年學生宣傳艾滋病健康知識，覆蓋8000人次。1次進工地，對流動人群進行健康宣教，覆蓋100人次以上。高危行為干預報表及檢測份數報表全部于每月10日前填報至艾滋病防治信息系統，各項工作均按時完成。

6、結核病防治項目

2018年定點醫院結核病門診初診病人351例，拍x線胸片340例，拍片率96.87%;門診查痰338例，查痰率96.30%;報告疑似肺結核及肺結核150例，到位148例，總體到位率98.67%;全年發現活動性肺結核病人103例，其中病原學陽性病人49例、涂陰病人42例，單純性結核性胸膜炎12例，肺結核患者病原性陽性率為53.85%;對24例病原學陽性患者家屬的密切接觸者進行了篩查，篩查率達48.97%(未達到目標95%的要求)。高危人群15人，耐藥篩查10人，篩查率66.67%(未達到目標95%的要求)。全年發現活動性肺結核病人103例，治療成功人數63人，治療成功率為61.17%;已管理肺結核患者100例，規范管理率97.09%;規范服藥肺結核患者94例，規范服藥率91.26%;及時完成了靈武市一中、職教中心和英才中學3所學校入學新生結核病健康篩查工作。

7、慢性病綜合防控項目

為進一步營造慢性病防控社會支持性環境，提升居民健康技能，改變不良生活方式，預防控制慢性病，2018年截至12月底累計建立健康主題公園3個，健康步道3個，健康小屋5個，累計設立自助式健康檢測點69個。各項建設布局合理，規范，設備完整，順利通過了自治區慢性病示范區復審。

8、嚴重精神障礙管理治療項目

自2010年我市嚴重精神障礙管理項目實施以來，累計篩查疑似嚴重精神障礙患者1812例，確診并建檔管理嚴重精神障礙患者1015人，在管患者987人，死亡患者72人，失訪患者28人，檢出率為4.19‰，管理率為97.24%。規范管理910人、規范管理率85.45%，服藥856人、服藥率86.12%，規律服藥489人、規律服藥率50%，精神分裂癥服藥人數382人，服藥率85.84%，精神分裂癥規律服藥249人、規律服藥率55.96%。

9、癲癇防治管理項目

2018年新增管理病例32例，累計管理癲癇患者310例。任務完成率100%。

10、心血管高危人群早期篩查與綜合干預項目

心血管病高危人群初篩調查完成率102.2%，心血管病高危對象干預率98.23%，心血管病高危對象長期隨訪率85.46%。服務對象滿意度96%。

11、包蟲病等重點寄生蟲病防治項目

任務完成情況：全年完成重點人群篩查5115人，完成率100%(5115/5000)，陽性結果為0;家犬驅蟲9136只，完成率61%(9136/15000)，采集犬糞534份，犬糞抗原監測317份，監測完成率100%(317/300)，陽性2份，感染率0.63%;累計監測豬572頭(只)，完成監測任務的100%(572/500)。

質量完成情況：已對確診病例規范化管理，做到一人一檔，對服藥病人每半年隨訪一次，病人規范管理率100%。

進度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項目。

12、布魯氏菌病防治項目

目標任務完成情況：全年完成重點人群篩查1500人，完成率100%(1500/1500)，確診患者46名;病例治療督導82例，完成率100%(82/80);職業人群干預1500人，完成監測任務的100%(1500/1500);服務對象滿意度94.2%。

目標質量完成情：已對確診病例登記管理，做到一人一檔，病人規范管理率100%。

目標進度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項目。

13、地方病防治項目

目標任務完成情況:2018年已完成采集鹽樣300份、尿樣300份，甲狀腺b超檢查200人;根據方案要求，按時完成了對永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監測及地方病十三五中期評估。

目標質量完成情況：2018年合格碘鹽食用率92.67%、8-10歲兒童尿碘中位數175.25ug/l，孕婦尿碘中位數148.3ug/l，飲水型氟中毒病區改水率100%、工程運轉率99.8%、水氟合格率99.8%，防治知識知曉率86%。除孕婦尿碘中位數、防治知識知曉率外，均已達到目標要求，并將總結報告抄送相關部門。

目標進度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項目。

14、農村環境衛生監測項目

目標任務完成情況：完成基本情況調查表1份、監測點情況調查表20份、入戶調查表100份、農村學校衛生情況調查表5份、土壤采集與監測結果報告40份。

目標質量完成情況：根據《2018年寧夏農村環境衛生監測工作方案》，完成了我市農村環境土壤采樣監測工作，共采集土壤樣本40份(其中20份送自治區cdc進行重金屬檢測、20份留中心實驗室進行蛔蟲卵檢測)，檢測結果：重金屬均未超標，蛔蟲卵陽性樣品4份，占20%，活卵未檢出。

目標進度完成情況：按照方案要求，已于2018年11月底完成該項目。

15、學生健康危險因素及常見病監測項目

目標任務完成情況：2018年學生常見病和健康影響因素監測目標為1200人，實際完成監測人數為1203人，完成監測目標率100.25%;錄入有效監測人數1150人，完成目標任務95.83%。

目標質量完成情況：工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作，在每天的檢測過程中，以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進行左右眼*眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的復測，以質控檢測誤差。

目標進度完成情況：按照監測方案要求，已于2018年12月底完成該項目。

16、飲用水衛生監測項目

目標任務完成情況：上半年完成枯水期采樣47份的目標任務，下半年完成豐水期采樣49份的目標任務。

目標質量完成情況：上半年枯水期采樣47份，其中氟化物超標26份;下半年豐水期采樣49份，其中氟化物超標29份。

目標進度完成情況：按照方案要求，按時完成全年目標任務量。

17、青少年視力調查項目

目標任務完成情況：2018年兒童青少年近視調查共監測2554人，按監測要求完成目標任務數。

目標質量完成情況：工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作，在每天的檢測過程中，以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進行左右眼*眼視力、屈光檢測的復測，以檢驗檢測誤差。

目標進度完成情況：按照監測方案要求，完成監測目標任務，并完成數據的錄入上報及分析總結工作。

18、鼠疫防治項目

嚴格按照《寧夏鼠疫監測方案》要求，超額完成各項監測任務并能夠及時上報和總結匯報，具體任務完成情況如下：

(2)媒介病原學檢測：全年應梳檢鼠300-500只，實際梳撿鼠982只，完成率100%。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹，經實驗室培養分離，結果全部陰性。

(3)動物血清學檢測：全年應采集血清不少于100份，實際采集血清218份，完成率100%。所采集血清用間接血凝微量法進行檢測，血清間接血凝試驗結果滴度1:4，全部判定為陰性。

目標質量完成情況:全年共完成樣方調查206公頃，捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夾次，捕鼠270只;完成細菌學檢鼠982只，媒介病原學檢測1399匹，分離培養全部陰性;按時完成監測數據網絡直報，做到全年無錯報、漏報事故發生，網報數據與原始記錄相符并一致,網絡直報率達到100%。

目標進度完成情況：2018年4月-11月按照監測工作進度要求，按時完成了監測任務，并完成數據的錄入上報及分析總結工作。

(二)項目效果

1、項目經濟效益項目工作的實施，減輕了服務對象篩查、治療費用負擔;及早預防疾病從而減輕了醫療費用負擔。

2、項目社會效益項目工作的實施，掌握了目標人群的健康狀況，普及了疾病預防知識，提高了居民的健康意識，群眾對項目核心知識知曉率明顯提高，兒童家長預防接種知識知曉率為70%;公眾結核病防治知識核心知曉率為80.5%;學生鼠疫防控知識知曉率為99%。通過疾病監測和高危篩查，及早發現病人，及早采取干預措施，有效防止了傳染病暴發疫情和慢性病的發生，保障了群眾身體健康;免費治療項目管理的患者，患者的健康狀況明顯改善，有效降低了因病返貧、因病致貧發生率。

3、可持續影響項目工作的實施，使群眾掌握了疾病預防知識和技能，提高了群眾健康水平;提高了醫務人員的業務水平。

4、受益群體滿意度

通過群眾和患者對重大公共衛生服務滿意度明顯提升。兒童家長預防接種滿意度為90%;心血管高危人群患者滿意度為96%;結核病患者服務態度滿意度為100%，方便程度滿意度90%，治療效果滿意度95%;2018年治愈和完成治療的布魯氏菌病患者滿意度為100%;鼠疫防控知識滿意度為100%。

(一)利用2017年項目結余資金支付了2018年項目支出，造成當年項目資金支出率較低。

(二)個別項目工作下達的個別指標未完成。

(三)艾滋病防治項目中存在患者流動性大，隨意更換住址及電話號碼，易造成失訪。

(四)包蟲病防治項目中存在基層影像專業技術人員少，操作技術亟待培訓提高。

(五)結核病防治項目中存在外院治療患者隨訪管理不規范。

1.強化項目宣傳。進一步加大項目工作宣傳力度和健康教育工作，提高群眾健康知識知曉率，積極主動參與項目，確保項目工作的順利開展。

2.強化項目培訓。加強市、鄉、村三級公共衛生服務人員項目培訓工作，重點培訓項目管理方案和技術規范，提高工作人員的技術水平。

3.強化項目督導。按照項目管理方案要求，定期開展督導評估，保質保量完成項目工作任務。

4.規范資金使用。按照項目管理方案要求，合理規范使用資金，提高項目資金使用率。

預算項目績效評價報告

為提升財政資金的預算績效管理工作水平，增強單位財政資金支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，提高公共服務質量，優化公共資源配置，保障部門更好的履行職責，節約公共支出成本。根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔2012〕33號）、《湘西自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》（州財績〔2012〕2號）、《關于開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財政績[2018]2號）等文件精神，我單位組織力量在工作總結和數據收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上，對20xx年度項目前期經費的資金使用、管理和效益情況進行自評，形成20xx年度項目前期經費績效評價報告如下：

（一）項目立項概況。

1、項目概況。

為解決本單位辦公費、印刷費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等方面的經費不足，鼓勵本單位在向上積極爭取資金。根據2006年湘西自治州人民政府州會議紀要（[2006]40號）內容：“關于兌現向上爭取資金工作經費和超任務獎及社會保險費征繳工作經費和超任務獎問題，同意按照有關會議紀要精神予以兌現”。湘西自治州本級財政每年預算安排本單位一定資金的項目前期經費。故20xx年度項目前期經費為延續項目。

通過向上爭取更多的資金用于我州的民生事業，實現在推進人社工作中提升工作水平、在服務民生中增進民生福祉、在盤活人力資源中推進人才強州、在轉變作風中提高隊伍素質的工作目標，實現人力資源社會保障事業的新突破。

（二）項目執行情況。

20xx年度本單位通過主動作為，積極爭取，共向上級爭取到各項政策資金23.75億元，與2016年同比增長12%。爭取的各項上級資金到位情況列表如下：

2、項目資金投入情況。

根據州財政局州財預[20xx]5號部門預算批復下達的20xx年度湘西自治州人力資源和社會保障局項目前期經費100萬元，款項已分別以州財社集〔20xx〕0056號文件撥入32萬元、州財社集〔20xx〕0058號文件撥入3萬元、州財社集〔20xx〕0342號文件撥入2萬元、州財社集〔20xx〕0390號文件撥入16萬元、州財社集〔20xx〕0436號文件撥入17萬元、州財社集〔20xx〕0658號文件撥入20萬元、州財社集〔20xx〕0810號文件撥入10萬元?？铐椌ㄟ^財政集中支付管理局納入集中支付，資金到位率為100%。

3、項目資金實際使用情況。

本單位20xx年項目前期經費實際支出91.90萬元，具體為：辦公費6.02萬元；印刷費8.79萬元、郵電費1.66萬元、物業管理費7.99萬元、差旅費8.02萬元、維修（護）費2.25萬元、會議費7.81萬元、培訓費1.03萬元、公務接待費2.44萬元、勞務費2.86萬元、福利費6.71萬元、車船燃料費1.06萬元、維修費2.09萬元、其他33.17萬元。

4、項目管理情況。

本單位根據國家專項資金管理有關制度等法律法規，對專項資金的財務進行管理及使用監督管理，制定了一系列規范、行之有效的管理制度和辦法，對專項資金進行單獨核算，建立了專項資金使用管理責任制，在資金的使用上，堅持?？顚Ｓ?，量入為出的原則，使專項資金正確使用并達到預期績效目的。

1、財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）；

5、湘西自治州人民政府州長辦公會議紀要〔2006〕40號；

6、有關項目管理的政策制度、管理辦法、相關財務會計法規和財務會計資料及其他相關資料等。

本次績效評價旨在通過評價本單位財政項目資金支出實施效果和成果，考核項目資金支出效率和綜合績效，總結項目管理與執行經驗，為部門決策、管理提供參考依據，同時通過全面分析和綜合評價項目前期經費的使用情況，也為以后年度專項資金預算安排提供重要參考依據。

根據本次績效評價的目的和內容及項目的具體情況，本次績效評價采用的評價方法為成本效益分析法，該方法是指將一定時期內的'支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現程度。在評價過程中采取定量指標與定性指標相結合，定性指標定量化，定量為主、定性為輔的方式開展評價工作。

1、成立自評小組：根據湘西自治州財政局《關于開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財政績[2018]2號）文件精神，成立了本項目績效評價自評工作小組。開展項目自評工作。

2、設計績效評價指標體系。圍繞投入、過程、產出、效果4個關鍵評價內容，設計了18個評價指標，制定了《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經費績效評價指標體系》。

3、資料收集并審核、開展現場評價。評價小組在比較各種證據收集方法優缺點的基礎上，通過現場勘驗、實地調研、核對賬目、案卷研究、問卷調查等方式對證據進行收集和核實。確?？冃гu價的客觀、公正、有效。

4、綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進行整理，以確定資金是否及時到位，支出是否規范，財務、業務管理制度是否健全，執行是否有效，質量是否可控。其次對回收的調查問卷進行分類整理、統計評分，認真歸納意見及建議，作為績效評價的重要依據。

5、撰寫評價報告。評價小組通過對收集的證據進行了認真的整理和分析，謹慎地對項目各項指標進行了評分，撰寫評價報告，最終形成評價結論。

本單位20xx年度向上爭取各項項目資金23.75億元，確保了我州各項待遇的及時足額發放和各項政策的兌現落實，為穩定增長、保障民生、推動扶貧、促進發展提供了有力的保障。20xx年度我州社會保障各項工作任務全面完成，各項指標均達到或超過預期目標。

一是就業創業任務超額完成。全州新增農村勞動力轉移就業2.67萬人，完成任務的115.9%；建檔立卡貧困勞動力轉移就業脫貧2.56萬人，完成任務的102.2%；新增貧困勞動力轉移就業1.26萬人，完成任務的105.2%；貧困家庭“兩后生”技能培訓1530人，完成年任務的117.6%。城鎮新增就業人數2.23萬人，完成任務的106.2%，城鎮登記失業率為4.26%。新增創業擔保貸款1.84億元、完成123.3%，帶動城鄉就業1.5萬人、完成150.4%。二是社保擴面征繳提前到位。企業養老保險征繳基金10.02億元、完成132.7%，企業養老保險同級財政補助800萬元全部到位；機關事業單位養老保險在職參保7.74萬人、完成140.8%；城鄉居民養老保險征繳基金7871.7萬元、完成115.7%；城鎮職工醫療保險征繳基金7億元、完成100%；工傷保險參保21.4萬人、完成100.9%，征繳基金7634.4萬元、完成200.9%；生育保險征繳基金3218萬元，完成146.3%；失業保險參?？側藬?5.7萬人、完成101.6%，征繳基金2287萬元、完成114.3%；全州城鄉居民基本醫療保險參保率100%，個人繳費3.83億元。社會保障卡數據采集任務全面完成，累計持卡169.2萬人、完成102%。三是民生實事項目全部落實。省分我州重點民生實事項目共10個指標、13項具體任務全部推進到位，其中提前或超額完成的有12項。

本單位20xx年度項目前期經費專項工作按期完成，各項績效目標全部實現，經濟和社會效益顯著，項目組織管理和財務管理健全規范，未發生違法違規問題。根據《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經費績效評價指標體系》的評分，該項目得分為95分（見附件：湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經費績效評價指標體系）。

（一）存在問題。

績效目標編制有待進一步完善。由于經驗不足，沒有可借鑒的目標體系，故申報的績效目標缺乏具體的產出指標、數量指標、時效指標，且申報的績效目標未與所需成本銜接。

（二）有關建議。

在今后的預算編制與績效目標申報過程中，完善績效目標的編制，在編制績效目標時對績效指標進行細化、量化，設立清晰、具體可以衡量的績效指標，并與目標任務數或計劃數相對應，以便于進行績效考核。

預算項目績效評價報告

按照福安市財政局《福安市財政局關于做好2019年部門預算績效管理有關工作的通知》（安財績【2019】1號）的要求，結合我局46萬元資金專項經費的收支、績效自評情況，現將2018年財政項目支出績效評價情況匯報如下：

（一）立項情況

福安市檔案館46萬元資金是我局經常性的專項業務支出，是維持我局可持續發展的重要資金來源。2018年初，福安市檔案館就根據福安市委、市政府的總體部署，與上級檔案部門的工作部署，及時編制工程、采購預算，向上級部門爭取資金支持。

（二）資金情況

2018年福安市檔案館共有5個項目建設，采購資金預算總額為46萬元，實際到位46萬元。全年資金到位率為100%，到位資金支出完成率為100%。

（三）項目情況

上述專項資金主要用于第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節重大活動的檔案場數、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、2018年度“三月三”畬族民俗節重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場數。

總體目標：提升福安檔案管理水平，保證各單位檔案安全性，群眾查檔方便、簡捷、快速。

（四）主要績效目標

（一）評價主體與核查范圍

按年初預算，檔案館針對項目的公益性、民生性特點，考慮可持續影響效益評價較困難，本次評價主要采用比較法，輔之以公眾評判法進行評價，評價標準主要采用歷史標準。

2018年，我們依據財政部門制定的相關財經制度、政府采購法規及相關會計制度，在嚴格實行?？顚Ｓ玫那疤嵯逻M行了實時監控、全程監督。我局領導十分重視日常監控工作，經常過問資金的項目的進展情況，核實項目的.進展和質量監控情況，并給予評估、公示。

2019年，我局組織了各科室的分管領導對項目資金支出進行了核查，并在此基礎上形成了績效評價結論。自評99分，等級優秀。

（二）指標體系設計

按照市財政局關于市直預算單位財政資金預算績效管理考評辦法的相關要求，我局根據自身的實際情況細化了績效評價項目的各項指標，做到科學量化、便于實施。各部門在現場評價啟動前就開展了整體指標的量化工作，并根據完成情況進行評估，遵循了“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則，使整體績效評價能充分反映成效，如實反映問題。

投入方面(30分)：主要體現在時效情況、項目立項、資金落實三個方面?！皶r效情況”主要考查項目是否按時實施?！绊椖苛㈨椙闆r”主要考查績效目標設置的合理性、明確性、指標的完成率、立項的規范性?！百Y金落實情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時率及使用率。

過程方面(30分)：主要體現在業務管理、財務管理、會計信息管理三個方面?！皹I務管理”主要考查制度的健全性、執行的有效性、質量的可控性?！柏攧展芾怼敝饕疾橹贫鹊慕∪?、資金使用合規性、資產管理及利用率、資金安全性?！皶嬓畔⒐芾怼敝饕疾闀嬓畔⒌囊幏缎?、完整性。

產出與效益方面(40分)：主要體現在產出的數量、質量、社會效益及社會公眾或服務對象滿意度方面。其中，產出的數量我們主要從第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節重大活動的檔案場數、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、2018年度“三月三”畬族民俗節重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場數等方面來考查。

產出的質量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運行率、安防建設覆蓋率等來考查。

產出的效益，我們是從社會效益，社會公眾或服務對象滿意度指標均完成目標值等方面進行考查。

(一)投入指標情況（權重30%，得分29）

財政項目資金投入及時，實施有序，保障了項目的整體進展，所以“時效情況”得滿分4分。

項目立項方面滿分8分，得7分。項目立項規范，項目按規定程序申請立項，提交材料充分、完整，事前進行集體決策。

資金落實方面，我局成本控制率為100%，得4分；資金到位率為100%，得5分；到位及時率為100%，得5分；項目資金已全部支出，所以資金使用率方面得4分。

(二)過程指標情況（權重30%，得分30分）

在資金的使用方面，我局嚴格依據財政制定的相關規章制度及會計制度進行對項目資金進行管理、結算，遵循年初整體預算，該納入政府采購的，必須嚴格按采購法的規定執行，從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前，會計基礎工作開展得較為扎實，各項費用的申報、審批、付款等手續規范、完備。

業務管理方面：我局管理制度健全，并制定了相應的質量要求，符合標準，保障了項目實施質量的可控性。所以，在管理制度健全性、項目質量可控性方面，得滿分。

制度執行的有效性，得滿分。

財務管理方面：我局能依據相關規章制度，在嚴格實行?？顚Ｓ玫那疤嵯逻M行了實時監控、全程監督。資金使用合規，利用率高，安全性強，符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定。所有開支都有完整的審批程序和手續，都有經辦人簽字、部門負責簽字、財務審核簽字、領導審批等。重大項目開支有經過會議研究。固定資產有專人管理，并建立了詳實的臺帳，充分保障了固定資產的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規性、固定資產專人管理、固定資產利用率、項目資金安全性這五個方面均為滿分。

會計信息管理方面：我局的財務信息規范、健全，各項支付手續完備，準確地記錄和反映了項目支出的具體情況，原始憑證、會計賬簿、財務報表等會計資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項均滿分。

(三)產出指標情況（權重40%，得分40分）

數量方面：

2018年，在局領導的帶領下完成了舉辦“6.9”國際檔案宣傳日活動、第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節重大活動的檔案場數、抓好“三月三”畬族民俗節重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設完成率如期完成了年度任務，所以此項為滿分。

質量方面：

確保檔案查閱工作順暢運行完成率達到了99%此項滿分，安防建設覆蓋率達到了99%此項滿分，檔案法制宣傳率達到了99%所以此項滿分。

(四)效益指標情況（權重13%，得分13分）

社會效益、群眾調查滿意度指標均完成目標值，總體完成情況良好，此項滿分。

（一）項目存在的問題

1.由于我館沒有設立獨立財務，由市委行政科統一管理，在財務資金調度上不夠靈活。

2．預算財政資金安排和實際支出存在差異。主要原因是施工項目有關的決算書到驗收存在時間差等影響后續結算審核，導致的項目財政預算安排資金與實際財政資金安排數不同。

3.對項目實施主體把關不夠嚴，影響項目進展與驗收質量。

1.加強對項目相關材料的整理與收集，及時與市委行政科核對相應材料。

2.加強對項目實施的監管，及時驗收，安排好資金調度。

3.加強對項目承接單位認真把關，確保項目保質保量序時完成。

4、建議財政部門加強業務培訓，組織相關單位人員學習交流以拓展工作思路。

5、建議對“6.9”國際檔案宣傳日活動加大力度。

今后，我們將更加全面、細致地制定績效目標，進一步嚴肅財經紀律，在實施過程中遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則，努力使項目資金落到實處。同時我們還將落實內控制度，嚴肅執行“三重一大”的原則，深入開展政府購買社會化服務，切實引進社會化競爭機制，引進相關專業人才，保障項目在公開、公平、公正的監督環境中實施，有效節約項目資金，把有限的資金用在刀刃上，為加快檔案事業發展的步伐，辦好群眾滿意的服務。

我國部門預算績效管理改革評價與深化思路論文

(一)有利于降低企業的成本。

在財政管理過程中，實行集中化管理能夠有效的降低企業的成本。財政集中化管理還可以提高企業的經營效率和業績，提高企業工作人員的自信心。

(二)有利于降低企業的風險。

如果企業的子公司比較多，子公司與總公司之間的管理不能同步，這樣就會使得當發生風險時，大數量的資產流失，失去控制，從而給企業帶來不可估量的損失。

二、財政集中化管理現狀分析。

(一)管理制度缺乏。

財政集中化管理需要有嚴格的管理制度進行管理工作，但是，目前，財政管理工作還表現為管理制度缺乏，管理人員沒有統一的規范進行約束，從而使得財政集中化管理得不到有效的落實。

(二)會計核算與管理嚴重脫節。

會計核算與管理嚴重脫節也是阻礙財政集中化管理的重要因素，這主要是與管理人員的財政觀念不夠先進，沒有意識到會計核算與管理之間的聯系，所以造成的脫節。

(三)管理手段落后。

隨著科學技術的快速發展，企業的財政管理工作變得越來越繁瑣，以前傳統的管理手段已經不能適應新時期的財政管理模式。傳統的僅僅依賴人力進行管理的模式，不僅大大浪費了時間，而且效率也得不到有效的提高，最重要的是人工操作經常還會出現這樣那樣的錯誤，質量得不到保障。

三、加強財政集中化管理的有效措施。

(一)加強監督檢查力度。

財政集中化管理與有效的監督制度是相輔相成的，所以在財政集中化管理過程中要加強監督檢查力度，要確保財政集中化管理的每一個流程都能夠達到最優，有效的防止財政風險的發生。財政管理部門要根據管理人員的特點，合理的進行工作分配，讓每一個管理人員都能夠很好的發揮出自身的優勢，為財政集中化管理貢獻自己的一份力量。但是，對于在監督過程中發現問題、違法相關規定的人員，一定要嚴格進行懲罰，確保每一個工作人員都能夠全身心地投入到企業的財政管理工作中去。

(二)建立起有效的核算與管理協調機制。

在信息化時代，各種各樣的計算機技術被大量應用到人們的生產、生活中，企業的財政集中化管理工作也不例外，為此，財政管理人員一定要具有超前的風險防控意識，要提前做好財務預算的管理工作，建立起有效的核算與管理協調機制。財政集中化管理人員一定要盡可能多的搜集相關資料，全方面的進行分析，在充分結合公司實際情況的前提下，做好會計預算工作，使得企業發展目標能夠與會計預算目標相協調，促進經濟快速發展。

(三)加強培訓力度，培養專業化人才。

財政集中化管理需要有專業性人才來保障。為此，一定要加強培訓力度，多組織管理人員進行培訓，深化他們的理論知識和責任意識，使得他們都能夠更好的勝任自己的工作，不斷的為工作奉獻出自己的一份力量。財務集中化管理工作需要有源源不斷的新的生命力注入，為此，管理人員一定要及時的更新自己的觀念，及時的跟上時代的發展的潮流，并且不斷的去創新，去探索，真正為企業財政集中化管理工作開辟出一片新的.天地。

(一)構建一個全新的會計預算管理體系。

財政集中化管理人員要構建一個全新的會計預算管理體系。會計預算人員在進行會計預算管理工作時一定要緊密聯系企業的實際經營狀況、發展方向和目標，要有針對性的進行會計預算，從而使企業的財務預算能夠真正的發揮實效。除此以外，還要建立和健全企業內部的預算管理制度，讓企業預算人員都能夠嚴格遵守預算管理制度。預算人員在指定管理規范時，要包括每一個工作流程，使得企業的整個預算管理過程都能夠制度化、規范化和程序化，從而促進企業會計預算工作的有效開展。

(二)改變預算內容，實行綜合預算。

企業會計預算人員要改變預算內容，實行綜合預算管理，在制定企業會計預算管理規范的時候，一定要充分對數據進行處理，真正了解預算內容，實行綜合預算，預算要具體包括每一個工作流程的要求，流程設計要科學，責任要落實到每一個人，減少企業預算的盲目性，使得企業的會計預算變得真實、有效、合理。

(三)優化建立有效的財務預警系統。

企業要搜集有關信息，及時的掌握財務活動狀況，然后對這些數據進行科學分析，建立起比較全面的預警系統，有效的避免財務風險，促進企業的良性發展。

五、結束語。

綜上所述，本文通過從財政集中化管理意義、現狀出發，對有效的提高財政集中化管理提出了相應的策略，然后針對會計預算改革進行了分析，希望通過這些，能夠真正的提高企業的生產效率，讓企業獲得更多的經濟效益。

區財政預算項目績效評價報告

（一）績效目標情況。

20xx年我局以服務群眾為宗旨，公共文化服務能力顯著增強。一是公共文化陣地持續優化。紅色交通紀念館、秋林鎮紅星村村史館等一批公共文化陣地建成開放，文化館完成升級打造，圖書館升級打造有序推進。博物館創建為梓州歷史文化科普基地和社區教育基地。實施鄉村文化振興“百千萬”工程，成功創建縣級示范村鎮25個、市級示范村鎮2個；“三館”數字化建設初見成效，疫情期間為群眾提供各種在線服務。二是應急廣播體系建設完成。全縣數字應急廣播體系建設“三年任務、一年完成”，全縣建成縣應急廣播平臺1個、鄉鎮前端33個、村（社區）前端462個、應急廣播接收終端7478套、縣鎮村視頻調度會議系統496套、城區防洪應急廣播40套，通達率、長響率均提高到95%以上。三是群眾文化活動豐富多彩。深挖本土歷史文化和紅色資源，創作音樂故事劇《紅色交通站—紅蝴蝶》、音詩舞《啟航.烈烈忠魂》等精品力作近10個。結合建黨100周年、黨史教育等，開展文藝活動40余場。在“國際博物館日”“中國旅游日”策劃文物宣傳、文藝展演、旅游推介等系列活動，參與群眾萬余人。開辦書畫研修班和“5.12汶川特大地震親歷者大型口述史—聽親歷者講述”臨展，舉辦黨史知識競賽、“學黨史·讀經典”等系列活動，吸引觀眾近5萬人次。支持群眾文藝團體、戲曲團隊發展，引導群眾自我表現、自我服務。

（二）資金安排情況。主要表述政策（項目）資金安排、分解下達預算情況。

20xx年全系統項目資金共計22056.9483萬元，其中縣級安排項目20397.1783萬元，爭取中央、省、市項目資金1659.77萬元。預算下達到全系統各個單位資金情況：機關20943.3483萬元；文化館110.6萬元；圖書館63萬元；文物管理所940萬元。其中機關項目資金17478.4萬元主要用于印象涪江美麗島旅游康養綜合開發項目和西部寫生基地道路建設。

（一）預算執行進度情況分析。主要分析政策（項目）資金預算執行情況，以及預算管理情況。

20xx年項目嚴格按照預算實施，20xx年整個系統全年完成項目預算21356萬元，占預算96.8%，全系統有700萬元沒有完成預算，其中文物管理所500萬元、機關200萬元沒有完成預算，主要原因一是項目正在實施中，不具備撥款條件。

（二）總體績效目標完成情況分析。對照總體目標分析全年完成情況。

20xx年工作圍繞年初制定的目標和計劃執行，職工工資各種補貼按月執行，不存在拖欠職工工資補貼等情況，文化站、文化館、圖書館、博物館等免費開放、應急廣播體系建設等民生工程按項目進度執行，其他特定項目除上級資金預算下達較晚無法實現，其他的及時按進度執行，所有支出都很好地完成了目標計劃。

20xx年我局一是以夯牢基礎為目的，文旅融合發展相得益彰。鄉村旅游發展推動有力。編制《三臺縣“兩江一湖”鄉村旅游總體規劃》和北壩、樂安《鄉村旅游修建性詳細規劃》。創建梓州杜甫草堂、紅花園脫貧攻堅等省級研學基地2家，培育具備研學課程設計及活動執行的承辦機構2家。舉辦春季賞花季等鄉村文旅系列活動2個。組織經營業主到明月村考察學習，文旅能人參加省級培訓1期，6位文旅能人進入省庫。研學基地建設有序推進。制定打造1個特色品牌和構建“1356n”基地建設規劃戰略目標，構建“一營多基”“3+2”（3天在營地，2天到基地開展研學教育活動）的研學教育體系，形成營地引領、基地協同的研學教育模式，在東南西北中5個片區打造10條精品線路，提升全縣研學旅行的知名度和影響力。文旅運營推介提質增效。利用《川報觀察》《學習強國》、“文旅三臺”微信公眾號等平臺推介宣傳三臺文旅100余次。組織各類文旅產品參加陜甘川寧旅游博覽會等推介活動6次。圍繞“成渝雙城經濟圈建設”戰略，與重慶北碚區等對接打造巴蜀文化旅游走廊。積極參加樂山旅博會、成都寬窄巷子旅游專題推介會活動，編印《三臺旅游畫冊》，提升縣域文旅影響力。

二是是以保護傳承為使命，文化遺產利用亮點紛呈。文物保護不斷加強。推進實施重點文物保護項目4個，在國家文物局新增立項2個、申報專項資金項目3個。查處2起在潼川古城墻保護范圍內違規建設。組織公示重點文物管理使用單位消防責任人、直接責任人，開展安全隱患“大排查、大整改”行動。開展野外搶救性保護4次，協助完成全縣石窟寺調查、涪江流域郪王城遺址考古調查等項目。開展“革命文物展覽展示”問題排查，完成縣域內紅色資源普查。邀請省級專家進行館藏品鑒定，新增珍貴文物124件（其中二級文物9件、三級文物115件）。非遺傳承得到鞏固。以“創意天府、動感綿碚、遇見梓州”為主題組織首屆川渝文創設計大賽，評選獎項118名。組織非遺傳承人和項目參加省市非遺展示展覽活動，潼川豆豉、剪紙等非遺項目在科博會、國際非遺節精彩展示。組織非遺傳承人申報省級、市級非遺傳承人。全年非遺傳承人入選全省文旅能人3名、突出貢獻能人1名。宣傳普及方式多樣。制播“三臺文物有話說”專題節目，在三臺電視臺、三臺文旅等平臺展播。舉辦“小小講解員培訓班”公益課程。在“5.18國際博物館日”、送戲下鄉等活動中，發放資料、現場講解，多角度、多形式、多途徑講解文物及背后的故事。與綿陽、遂寧等市、縣博物館開展館際交流，組織藏品參與“四川宋代窖藏文物精品展”。

三是以日常監管為抓手，文旅市場監管穩定有序。市場監管常態化。督促落實安全生產屬地、部門、業主的具體責任。健全多部門聯動機制，開展安全隱患大排查、大整治、大提升行動，建立安全隱患數據庫。組織星級酒店、文保單位、公共文化場所等重點場所完善應急預案、開展消防演練。加強安全培訓，狠抓防汛減災防范工作，扎實開展“安全生產月”、假日文化旅游市場安全等專項檢查，守牢文化和旅游安全防線。關鍵環節精細化。加強重要時段、重點點位安全生產監管，全年無安全生產責任事故。嚴守疫情防控紅線，落實疫情防控措施，組織文旅市場疫情防控工作會3次，全縣范圍內開展文旅行業疫情防控拉網式檢查兩輪?！八牟粌芍薄遍_展安全檢查10次，檢查星級酒店、a級景區等60余次。聯合市場監管、環保等部門落實魯班水庫水環境整治，組織開展常態化督查。

（三）績效指標完成情況分析。包括項目完成數量、質量、時效、成本等情況，資金結余情況，違規記錄等，對照項目計劃完成目標，對截止評價時點的任務量完成、質量標準、進度計劃、成本控制目標的'實現程度進行評價，并進行分析說明。

我局按照上級要求，全年目標建設績效目標設定清晰準確，圓滿完成了各項項目績效目標任務，目標完成率100%。

（四）項目效益分析。

根據項目建設預期目標績效指標按時圓滿完成，項目支出控制在預算范圍內，沒有超額支出，服務對象滿意度達到90%以上。

20xx年未完成項目主要是文物管理所文物保護項目、機關文化旅游資金，未完成主要原因主要是項目正在實施中，不具備撥款條件，今后工作中督促加快項目實施進度。

20xx年我局項目支出嚴格按照年初預算執行，經評價，該項目總體完成情況良好，資金績效目標明確，預算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果良好。

無

預算項目績效評價報告

隨著我市經濟社會的發展，建設用地需求急劇攀升，省廳下達的`年度用地計劃指標已遠遠不能保障我市建設用地實際需要。為保障建設用地，每年都要向省政府、省廳多次反復匯報協調爭取調劑追加計劃指標支持。

1.前期準備。

保山市自然資源和規劃局自接到《保山市財政局關于2020年財政支出績效評價工作有關事項的通知》（保財預［2020］95號）文件后，由局分管領導牽頭組織開展該項工作，按照績效管理全覆蓋的要求對2019年度財政預算安排的項目開展績效自評。

2.組織實施。

局財務科根據通知要求，結合績效評價對象的實際情況，搜集、統計、整理績效評價相關資料，并對績效評價相關資料進行審查核實，綜合分析形成績效評價結論。

（一）項目資金情況。

1．項目資金到位情況。

2019年預算批復項目前期工作經費30萬元正。

項目資金執行情況。

2019年已按預算進度要求確保項目前期工作經費支出完畢，年末無結轉結余。

2．項目資金管理情況。

根據《中華人民共和國預算法》、單位財務制度等規定，合法、合規管理項目資金。

1．產出指標完成情況。

產出指標完成良好，通過積極向上爭取及協調工作，保障了全市更多項目落地。

2．效益指標完成情況。

效益指標完成良好，通過爭取項目，實現合理利用土地，切實保護耕地，促進社會經濟的可持續發展。

3．滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度較高。

績效目標已全面完成。

績效自評為優。

及時、全面公開預算績效信息。

加強績效管理的專業知識培訓。

無