道路交通風險評估報告（精選21篇）

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風險評估報告

根據股份公司關于《安全風險分級管控與隱患排查治理實施指南》和物流集團有關規定精神，為進一步強化公司道路運輸安全基礎，提高對自有車輛安全管理水平，上海公司組織開展了對奉賢運作部自有車隊安全生產危險因素、風險隱患、運輸環境等進行了風險評估，以強化責任制落實為重點，推動安全生產崗位責任落實，建立健全隱患排查治理及重大危險源管控的長效機制，按照“安全第一、預防為主、綜合治理”原則，加大防止對“超速、疲勞駕駛”的專項整治工作，有效防范、減少或杜絕各類安全生產事故的發生。

上海公司現有自有車輛8輛，20××年1—9月份已安全行駛里程45.2萬公里，沒有發生道路交通事故；沒有發現行車安全責任事故；消防安保等工作均在控制目標范圍內；無服務質量投訴。

20××年以來上海公司對駕駛員考核工作良好，除正常解聘的外，沒有違章被處罰解聘的人員，在6月安全月活動中駕駛員綜合素質考核合格率達100%，各月份安全學習駕駛員參與率100%。

上海公司奉賢運作部自有車隊為進一步做好道路運輸安全管理工作，切實加強對自有車輛安全管控工作的領導，自有車隊主動把安全工作列入重要工作日程，車隊經理直接抓具體工作落實情況，公司技術安全部監督配合，車隊班組全面深入開展檢查、培訓，形成了上有領導過問、安全部門監督，下有班組團隊管理、員工參與的齊抓共管的良好局面，年度安全崗位責任書簽字覆蓋100%。

根據上海公司運作經營特點，在對自有車隊運輸線路進行路檢風險調查與分析的基礎上，完善跟進或修改現有安全管理體系，細化組織分工，明確職責。對部分規章制度進行實時修改，做好安全工作的長效管理、日常管理，強化責任制的落實，積極配合轄區交警支隊、道路運輸協會做好和諧與穩定工作。

為確保20××年度車隊車輛出行安全，公司技術安全部深入到奉賢運作部自有車隊多次召開安全工作例會，認真做好“查隱患、抓整改、重落實、保安全”，提升風險控制能力，協助自有車隊制定了較為全面的安全工作管理辦法和應急措施：

1、將安全責任落實到人、到車；

2、強化單車車輛技術狀況檢測；

3、嚴把駕駛員季度績效考核關；

4、做好防“超速、疲勞駕駛員”專項整治工作；

5、加大車輛出場安全檢查力度；

7、檢查自有車隊各類記錄歸檔情況。

抓好重點時段、重點車輛和重點駕駛員的安全檢查，保障重點時段、危險路段、惡劣天氣和重要節日期間的安全運作，以高度的政治責任感和事業心實現各個重要節點期間的安全無事故。

安全工作的指導思想是“安全第一、綜合治理”，因此對駕駛員的安全教育工作是“預防為主”的前提。自有車隊班組針對駕駛員安全意識薄弱、自我保護意識差的情況，實施每月多頻次現場教育培訓。使其明白各項安全工作的相關規定要強化，包括交通法規意識、工作責任心意識等。分析夏季安全工作特點推出計劃，對高溫、暴雨、臺風等惡劣天氣狀況增多，是各類事故高發期、易發期的形勢進行預判加以提醒，嚴峻的形勢給安全行車會帶來風險隱患，或可能會造成一定的負面影響。自有車隊將全面把握夏季天氣特點，結合公司運輸生產實際情況，組織駕駛員開展事故警示教育活動，參加事故安全分析會學習交流，樹立更高的安全責任感，起動了很好的效果。

1、會議貫徹宣傳；

2、利用標語、宣傳欄、安全平臺宣傳安全工作；

3、抓住“安全月活動、防疲勞駕駛專項活動”主題進行宣傳，實現“零違章”；

4、以“節日安?！睘橹攸c，廣泛做好安全生產實質性宣傳。

1、做好駕駛員夏季防高溫、防疲勞、防超速、防違章等方面的教育培訓工作，提高駕駛員的安全意識和安全生產操作技能。借6月安全生產月活動和夏季防疲勞專項整治行動的開展，技術安全部對自有車隊管理團隊和一線駕駛員進行了一次全面的隱患排查，嚴禁“病”車上路運營，同時加強駕駛員隊伍的安全生產教育，提高安全生產能力；對車輛技術狀況、車輛在途運輸過程進行有效管理抽查。

2、廣泛宣傳、全民動員，以“安全發展、生命第一”為主題的宣傳活動，增強全員安全意識，營造濃厚的安全工作氛圍，嚴格落實車輛“三檢”，遇有惡劣天氣情況及時做好預防工作，按照要求逐車年檢查、安全設備、車輛狀況、證件等，發現問題及時落實整改。

3、認真做好“中秋、國慶”兩大節日的安全生產大檢查“回頭看”工作，秋冬季節，雨霧天氣較多，給道路運輸安全帶來嚴重隱患，影響車輛行駛安全。因此，做好應急預防、自我完善、持續改進、持續提升，抓好車輛動態監控平臺在線率100%、定位良好、無超速、無疲勞駕駛、無電子違章記錄，并確保對監控數據和情況進行記錄。

有開展各種安全知識宣傳教育活動，并定期對自有車隊和公司行政小車班駕駛員進行安全技能培訓。有培訓考核記錄并入檔保存，對車輛消防器材與配套設備能落實“三定”管理，對不安全因素做好疏導化解整治工作，切實把安全隱患排查整改作為防范事故發生的重要措施和手段，把運輸安全工作進一步做好、做實、做細。

按照公司機動車輛統一保險制度要求，對車輛足額進行了投保，購買了法定交強險等必須繳納的保險，無一例漏保和保額不足現象。進一步有效規避了社會風險和企業風險。

20××年一至三季度上海公司在運輸安全管理工作方面雖然取得了一定的成績（本次評估分值是：98分），但在接下來的第四季度中我們不能松懈，應更好地加強對駕駛員的安全教育培訓，很抓各項預防事故的措施，加大對“超速、疲勞駕駛”違法行為的宣傳及落實，努力抓好安全生產管理工作的自查自糾，強化安全管理，穩定運輸生產安全。

風險評估報告

我公司是專門的秘密載體印制企業，所以，保密工作是重中之重。眾所周知，國家秘密一旦泄露，后果不堪設想。為切實有效地保護國家秘密．必須事先做好保密風險評估報告，讓保密工作有的放矢。

隨著現代科學技術的發展，信息化程度越來越高，保密工作已成為企業的中心工作之一。在信息化條件下，保密工作既是一項復雜的系統工程，同時也是關系到企業的正常工作是否能夠順利進行的重要因素。

保密風險評估是保密工作的重要組成部分。保密風險評估要堅持實事求是的原則，深入調查研究，全面掌握保密風險因素及其影響，進而科學分析企業保密工作面臨的形勢、存在的問題，在此基礎上提出切實可行的關于風險防范控制措施的建議方案。

保密風險一詞包括了兩方面的內涵。其一，風險意味著會對企業正常的工作帶來不良影響；其二，這種影響的出現與否是一種不確定性隨機現象，它可用概率表示出現的可能程度，但不能對出現與否做出確定性判斷。從而可知，風險因素、風險事故和影響密切相關，它們構成了企業保密風險存在與否的基本條件。因此，要真正領悟企業保密風險的本質，就必須弄清這三個概念及其相互聯系。

簡單概括而言：風險因素引起風險事故，風險事故導致對企業帶來不良影響。

在我公司，秘密載體生產場所實行全封閉管理，設置特營原輔料倉庫、生產工序、檢驗包裝區、成品倉庫、廢殘次品倉庫，共五個獨立的工作部門。成立專門的保密管理領導小組（簡稱保密組）。有關秘密載體的印制工作：包括排版、制版、印刷、檢驗、包裝入庫均在封閉的生產場所內進行，使用全國統一的票據防偽專用品，各工序均由保密管理領導小組指定專人負責。

1、公司專設保密印刷車間及保密室。涉及保密的印刷資料由保密印刷車間專門承印，并由保密組指定印刷人員專門負責，其他人員未經允許不得入內。

2、保密室具備防盜、防火、防潮、防鼠功能；配備防盜門、窗；配備雙鎖、密碼鎖鐵柜，用于存放保密資料。

3、承接印刷國家秘密載體業務時應由專職業務人員按照規定統一編號登記。不準隨便互相轉手，不準隨便抄錄或翻印秘密以上文件。

4、凡秘密業務，實行數字化管理，生產部下達紅票。秘密印刷業務的原稿、樣張、打樣紙必須數字準確，不得亂放或遺失。如果在生產過程中發現數字缺少，要及時查找并查明原因，同時立即向公司保衛部門報告。在找到丟失品前，有關人員不得離開工作場地，若一時無法找到，須經領導批準后方可離開。

5、保密車間、庫房在下班前，必須將門室關好鎖好，下班后一般不準隨便打開工房門。

6、工作在保密崗位上的人員是工作的需要、單位的重托，在一定時間一定范圍內知悉的保密事項，只能用于生產，不能向外泄露，不得對外從事技術服務。必須妥善保管生產工藝、生產記錄及其他各種保密資料，不得丟失泄密，不在報刊雜志上報道保密事項，不得把秘密資料傳送到qq空間、微信朋友圈或微博等。

7、職工調離工廠或調崗，應將自己保管的保密資料上交，不得帶走或留存。公司可以對其u盤等存儲介質進行檢查。

8、為進一步貫徹落實涉密崗位責任制度，公司正在與涉密員工磋商簽訂《保密協議》。

9、公司已經召開保密工作會議，對進一步開展保密工作做出全面部署，已經形成《會議紀要》。

10、設計室是保密要害部門。計算機系統由專人管理，配備好防范設施，涉密文件的打印需用專用磁盤由專人負責。

11、特營原輔材料的采購，必須根據委托合同，由業務部門按采購計劃，報總經理及保密組確認后，下達給采購、倉庫、財務等部門執行，以便對特營原輔材料進行監管。

12、特營原輔材料存放于專用倉庫，有專職倉管員進行日常管理，落實防盜、防火等安全措施，確保物資安全。

13、公司設立專門的成品倉庫，配置專職保管員，要求成品倉庫的賬簿應記錄完整，詳細真實，并妥善保管。

14、建立健全秘密載體殘次品的管理制度，由專職管理員對廢殘次品的品種、數量、質量、發生工序及原因等資料做好真實詳細的記錄，存檔保管。

15、建立健全監控設施運行記錄，對監控記錄資料進行妥善保管和存檔。

16、監控室由專人管理，其他任何人未經允許不得進入。

17、監控室專管人員不得擅離崗位，更不得使用監控設施進行游戲、娛樂等活動。

18、監控室專管人員要密切觀察各布防區域的情況，如發現異常，必須及時匯報。

19、一切從事秘密載體印制的員工應無犯罪記錄，品德作風正派，并必須如實向人事部門申報本人及家庭，并交驗有關的合法證件。

（一）保密工作團隊上的問題；

1、領導保密意識尚不夠敏感；

2、保密教育不經常、保密知識缺乏；

3、保密組織的任務分工不明、對保密形勢的估計不準確；

4、專項檢查不到位、安全隱患排查不徹底；

5、保密員隊伍建設還須加強；

6、工作思路缺乏創新、工作缺乏協同合作。

（二）保密工作環境上的問題：

1、可能在設備設施上泄密；

2、可能在計算機系統上泄密；

3、可能在生產及學習訓練過程中泄密；

4、職工跳槽頻繁；

5、在物流中泄密風險較大。

如果企業的核心資料外傳，甚至落入競爭對手手中，則企業很可能在競爭中失敗。所以，保證企業的核心資料不被泄露是保證企業在競爭激烈市場立足之本。

對于企業重要數據泄密的途徑，可以歸納為七點：

（1）筆記本電腦等移動終端遺失或失竊；

（2）跨部門或跨計算機的數據轉移以及外來計算機非法侵入；

（3）存儲介質隨意使用；

（4）網絡外發程序，如發送電子郵件、qq信息、微信等；

（5）打印、復印以及光盤刻錄；

（6）數據非法二次轉播；

（7）oa等移動辦公終端對于辦公系統的接入。

所以，要有的放矢地開展保密工作，堵塞泄密途徑。

近幾年來，隨著信息技術的飛速發展，現代辦公設備逐漸走進了企業的日常工作，保密工作面臨著一種全新環境；保密工作面臨的形勢日益嚴峻。

保密風險評估，作為企業開展保密工作的前提，能為單位領導準確把握本單位保密工作所面臨的風險，進行重點防控提供科學依據。

風險評估報告

鎮位于縣，幅員面積38.8平方公里，人口約14000人，轄8個行政村，85個村（居）民小組，全鎮農民承包地享受直接補貼（包括糧食補貼和農資綜合補貼）面積為15620.35畝，良種補貼31294畝，其中水稻補貼面積為9707畝，玉米補貼面積為5321畝，小麥補貼面積為2591畝，油菜補貼面積為13675畝。

我鎮選擇了有代表性的村組干部、利益群體進行了問卷調查和座談，認真聽取群眾意見，形成了調查分析報告：

1、干部調查情況（40人）：種糧農戶補貼改革試點基層干部調查問卷顯示，90%以上的人認為《試點實施意見》不符合大多數農民群眾利益，且補貼面積也不能夠準確核實，會引發強烈連鎖反應，對較大范圍內利益群體造成影響，可能引發大規模矛盾沖突，不同意實施《試點實施意見》。

2、農戶調查情況（80人，含土地轉出22人，土地轉入14人）:通過對各類人群的調查，90%以上的群眾認為此次改革試點不符合自身利益，改革的時機和條件還不成熟，不同意本次改革試點。

（一）項目合法性評估：試點方案的實施是否通過本屆人大或政府的審議和批準。

（二）項目合理性評估：實施方案的出發點是好的，但現階段還缺乏操作條件。

（三）項目可行性評估：現階段實施試點方案還不可行。

（四）項目可控性評估：部分村組利益受損的群眾面較大，如果實施可能導致群訪事件發生，風險不可控。

（一）各村均存在人口增長和土地面積調整不同步的問題。國家農村雙層經營承包責任制的政策規定土地經營權是30年不變，而村民自治制度中提及的每五年或十年根據家庭人口的增減調整土地面積的做法并沒有嚴格實施，核實種糧面積必定會導致農戶先提出對承包面積調整的要求。

（二）第一輪承包時，田地的好壞、遠近等原因導致每個農戶承包面積計量不相同，雖然現在經過30年的基礎設施投入或者是土地調整等項目實施，影響土地等次的因素已不明顯，但如果進行重新調整，會導致部分農戶對土地面積確定產生異議，認為自身利益受損。

（三）為加快災后重建項目進度，提升景區形象，按照縣委縣政府的安排，對建設景區所投入的相關項目所需土地均實行流轉，我鎮及景區開發而流轉土地面積達3000余畝，而且絕大部分土地納入糧食補貼范疇，已流轉土地主要用于景區內道路及其附屬設施、安置點、108沿線綠化、景區內道路沿線綠化、旅游景點環境打造等項目建設，這些流轉土地如按照該政策實施，上述項目涉及農戶將無法繼續享受糧食補貼，給本來就已很脆弱的景區開發環境造成更加不利的影響，嚴重挫傷群眾支持參與景區開發的信心，一定程度上加劇了干群關系的緊張，極有可能為景區下一步項目實施和開發推進造成嚴重阻力，使已持續了近六年的文化旅游產業發展功虧一簣，使舉全縣之力興起的第三輪開發建設陷入瓶頸，嚴重影響社會穩定和諧。

（四）景區重點招商引資企業入駐進行文化旅游開發，在和村民協商土地流轉事宜時，簽訂協議以前就把糧食直補由原承包戶享受作為重點條件之一，企業也才能順利按照議定價格簽訂協議，如果按照擬實施政策，村民將不會同意土地按照現在價格進行流轉，極大打擊開發企業積極性，村民收回土地進行復耕也有難度，這將成為景區開發一大不可調和矛盾。

（五）我鎮其他村組響應政府號召進行了產業結構調整，比如二酉精品村用于發展優質梨基地建設690畝，萬佛村用于發展貴妃棗基地1487畝等，按照糧食直補試點方案規定就不能享受國家直補，粗略計算涉及強農惠農資金為28.3萬元，如果實施試點方案，將對產業規模擴大是限制，也將挫傷村民進行結構調整的積極性，甚至對村組干部、對政府產生不滿情緒，形成不穩定因素。

（六）招商引資工作流轉村組大面積土地，按照慣例，各村組、農戶與業主簽訂合同的時候都默認糧食直補費用還是由原承包地農戶享受，因此有些土地流轉費用比較低廉，老百姓也容易接受，項目引進比較容易成功。如果實施試點政策，大部分流轉土地用于苗木栽植、藥材種植等，已不能享受糧食補貼，但是應該繳納的水利費依然由老百姓自己承擔，對于老百姓來說就間接減少了土地流轉費用，而承包商也不可能提高土地流轉費用，涉及利益受損農戶人數有些村組少則幾十人，多則上百人，這是一個較大的利益矛盾和潛在火藥桶，有可能導致村民和承包業主的矛盾沖突，影響招商項目發展。

（一）在對村組干部、群眾進行民意調查時注意掌握尺度，重點強調這次調查僅為試點前的摸底。

（二）下村走訪，座談，廣泛了解群眾意見。

這次試點工作較為突然，前期鋪墊工作做得還不夠全面，建議暫緩實施，可以考慮在第二輪土地承包期滿再行考慮或在土地流轉數量不大、開發區域面積較小的地方進行試點。

風險評估報告

開展重大事項社會穩定風險評估，是上海市委、市政府以及崇明縣委、縣政府關于抓穩定、促和諧，增強黨的執政能力的重要決策，是以人為本、改善民生、維護廣大人民群眾利益、保障重大事項順利實施的具體體現，是科學發展觀在維護社會穩定工作中的全面貫徹和生動實踐。所以根據崇明縣重大事項社會穩定風險分析和評估工作領導小組辦公室關于印發《》（發［］號）的文件精神，為將重大事項納入維護社會穩定、實施源頭治理的系統工程，從源頭上預防和減少影響社會穩定的各種不利因素。為此，我們主要對我鎮“20xx年度2.5米寬農村道路建設工程”進行風險評估。

“20xx年度2.5米寬農村道路建設工程”是為改善我鎮農村道路狀況，貫通全鎮農村路網，提高道路通達能力，改善群眾出行條件，推動農村經濟發展的實施重點工程。本項目共涉及個行政村的41.2公里的農村支路，道路寬度為2.5米，結構為水泥白色路面，兩側各留30厘米以上路基，以保護路面和將來種植綠化用。工程項目投資總額預計萬元。目前，項目工程已全面開工，預計6月底全部完工。工程全部竣工后，將進一步實現農村道路與縣、鎮、村道路的全面連接貫通，形成全鎮鄉村道路大聯通的公路網絡，直接惠及我鎮12個行政村、3萬多人。

本項目所涉及的41.2公里道路沿線，對外交通都較為困難，因而沿線群眾對以上項目的建設非常支持。鎮政府、村委會也極為重視此工程，希望借此機會能切實解決當地老百姓的出行問題，以早日實現發展成果由人民共享。這些有利方面為本項目的實施打下良好的社會基礎，但為確保項目實施萬無一失，我鎮作為實施單位在項目實施前廣泛聽取了各方面意見。一是召開了規環辦、穩定辦、涉及村主要領導、村民代表的風險評估會和項目推進會。二是組織規環辦、涉及村、監理方、施工方進行實地查看，就如何實施進行科學論證，并開會明確職責。在聽取意見、建議的基礎上，我們對工程實施將產生的風險進行整理匯總，主要體現如下：

1、項目并非進戶路，易引起上訪事件。

今年進行的是2.5米寬，170米長農村道路建設，而去年進行的是100米長的農村道路建設，群眾的意見是去年100米的都已完工，今年已沒有200米道路可做，實際情況是，老百姓留下來的進戶路一般都在50-100米左右，目前施工的200米農村道路只能涉及到小部分老百姓的進戶路，所以百姓對政策的誤讀、以及百姓之間對比產生的矛盾容易產生上訪事件。

2、施工原材料價格的不穩定將影響施工質量。

從去年10月份開始水泥等原材料價格波動一直很大，施工方在考慮施工進度、質量的同時，一直很擔心成本的問題，雖然我鎮已將中標價上調8元，但不排除原料價格上漲至成本價以上，這樣容易產生施工方偷工減料的問題。

3、農忙臨近，存在不穩定因素。

5月底6月初正是農忙開始的季節，一方面農民忙著下地干活，另一方面施工隊也需要盡快完工，所以在某些路段會出現阻礙農忙進行或延緩施工進度的矛盾。

4、天氣情況將使施工進度滯后。

現在正值梅雨季節，天氣變化頻繁，一旦出現連續的梅雨天氣，將會大大延緩施工進度。

1、宣傳政策，上下聯動，使“被動維穩”變“主動維穩”。

廣泛深入宣傳道路建設政策，提高群眾對政策知曉率，是本次建路工程的一項重要任務。一是要多方召開座談會，規環辦、村委會應及時聽取周邊群眾的意見建議，并做好相關的政策宣傳，讓老百姓知道政策范圍、施工時間、實施方案等一些政務公開信息，真正做到合情合理、以人為本。二是對一些個案、特案，鎮村兩級要依靠相關政策，認真研究、主動協調、積極動員，全面、有序的推進農村道路建設，力爭源頭創和諧。

2、嚴格監管，確保質量，使工程的任一環節都得到保障。

建立由鎮巡查員、專業監理、村社會監理、施工隊組成的四方聯動工作機制，嚴把質量關，確保農村道路建設工程萬無一失。鎮巡查員定期對各施工隊進行巡查，發現問題及時反饋、及時制止，并做好巡查記錄；專業監理每日對各施工場地進行監管，對存在的問題提出整改意見，對在規定時間內未整改的施工方開出停工通知單；村社會監理主要負責本村范圍內施工現場的監督，防止偷工減料等影響工程質量的問題產生；各施工隊應服從各個層面的監管，確保各施工范圍內道路工程的質量。巡查記錄需由四組隊伍的負責人簽字，并保存歸檔。

3、精心安排，合理組織，使農忙、施工兩不誤。

定好施工計劃，既要不影響施工進度，也不能影響老百姓的農忙。

4、嚴密關注，積極應對，使道路建設得以有序開展。

因本次道路建設面廣量大，時間又比較集中，所以我鎮專門派遣規環辦、村建所兩名同志對整個施工過程進行排摸，分析可能產生矛盾的不穩定因素，掌握周邊老百姓的動態信息，并及時上報鎮規環辦，由規環辦牽頭解決。

1、成立了應對和控制風險領導小組。

組長：盛建明。

副組長：黃新新顧文娟。

成員：諸葛振李靈潔宋志剛卞士新顧小雷。

應對和控制風險領導小組將依據上級有政策規定對主要工程事項進行風險應對與控制。

2、應對和控制風險處理流程。

（1）、發生以上幾種風險時，立即報應對和控制風險領導小組，通過協調不能解決的，上報縣重大事項社會穩定風險分析和評估工作領導小組。

（2）、由組長定期召開應對和控制風險領導小組會議，通報發生的風險狀況及可能造成的后果，提出處置辦法。

（3）、按照職責安排，相關人員做好巡查，防范未然。對確實存在的問題應及時趕赴現場，做好化解工作，防止事態的擴大。

（4）、最終處置結果要以書面形式報縣重大事項社會穩定風險分析和評估工作領導小組。

港西鎮人民政府二〇xx年五月二十日。

風險評估的報告

xx鎮位于xx縣，幅員面積38.8平方公里，人口約14000人，轄8個行政村，85個村（居）民小組，全鎮農民承包地享受直接補貼（包括糧食補貼和農資綜合補貼）面積為15620.35畝，良種補貼31294畝，其中水稻補貼面積為9707畝，玉米補貼面積為5321畝，小麥補貼面積為2591畝，油菜補貼面積為13675畝。

我鎮選擇了有代表性的村組干部、利益群體進行了問卷調查和座談，認真聽取群眾意見，形成了調查分析報告：

1、干部調查情況（40人）：種糧農戶補貼改革試點基層干部調查問卷顯示，90%以上的人認為《試點實施意見》不符合大多數農民群眾利益，且補貼面積也不能夠準確核實，會引發強烈連鎖反應，對較大范圍內利益群體造成影響，可能引發大規模矛盾沖突，不同意實施《試點實施意見》。

2、農戶調查情況（80人，含土地轉出22人，土地轉入14人）:通過對各類人群的調查，90%以上的群眾認為此次改革試點不符合自身利益，改革的時機和條件還不成熟，不同意本次改革試點。

（一）項目合法性評估：試點方案的實施是否通過本屆人大或政府的審議和批準。

（二）項目合理性評估：實施方案的出發點是好的，但現階段還缺乏操作條件。

（三）項目可行性評估：現階段實施試點方案還不可行。

（四）項目可控性評估：部分村組利益受損的群眾面較大，如果實施可能導致群訪事件發生，風險不可控。

（一）各村均存在人口增長和土地面積調整不同步的問題。國家農村雙層經營承包責任制的政策規定土地經營權是30年不變，而村民自治制度中提及的每五年或十年根據家庭人口的增減調整土地面積的做法并沒有嚴格實施，核實種糧面積必定會導致農戶先提出對承包面積調整的要求。

（二）第一輪承包時，田地的好壞、遠近等原因導致每個農戶承包面積計量不相同，雖然現在經過30年的基礎設施投入或者是土地調整等項目實施，影響土地等次的因素已不明顯，但如果進行重新調整，會導致部分農戶對土地面積確定產生異議，認為自身利益受損。

（三）為加快災后重建項目進度，提升景區形象，按照縣委縣政府的安排，對建設景區所投入的相關項目所需土地均實行流轉，我鎮及景區開發而流轉土地面積達3000余畝，而且絕大部分土地納入糧食補貼范疇，已流轉土地主要用于景區內道路及其附屬設施、安置點、108沿線綠化、景區內道路沿線綠化、旅游景點環境打造等項目建設，這些流轉土地如按照該政策實施，上述項目涉及農戶將無法繼續享受糧食補貼，給本來就已很脆弱的景區開發環境造成更加不利的影響，嚴重挫傷群眾支持參與景區開發的信心，一定程度上加劇了干群關系的緊張，極有可能為景區下一步項目實施和開發推進造成嚴重阻力，使已持續了近六年的文化旅游產業發展功虧一簣，使舉全縣之力興起的第三輪開發建設陷入瓶頸，嚴重影響社會穩定和諧。

（四）景區重點招商引資企業入駐進行文化旅游開發，在和村民協商土地流轉事宜時，簽訂協議以前就把糧食直補由原承包戶享受作為重點條件之一，企業也才能順利按照議定價格簽訂協議，如果按照擬實施政策，村民將不會同意土地按照現在價格進行流轉，極大打擊開發企業積極性，村民收回土地進行復耕也有難度，這將成為景區開發一大不可調和矛盾。

（五）我鎮其他村組響應政府號召進行了產業結構調整，比如二酉精品村用于發展優質梨基地建設690畝，萬佛村用于發展貴妃棗基地1487畝等，按照糧食直補試點方案規定就不能享受國家直補，粗略計算涉及強農惠農資金為28.3萬元，如果實施試點方案，將對產業規模擴大是限制，也將挫傷村民進行結構調整的'積極性，甚至對村組干部、對政府產生不滿情緒，形成不穩定因素。

（六）招商引資工作流轉村組大面積土地，按照慣例，各村組、農戶與業主簽訂合同的時候都默認糧食直補費用還是由原承包地農戶享受，因此有些土地流轉費用比較低廉，老百姓也容易接受，項目引進比較容易成功。如果實施試點政策，大部分流轉土地用于苗木栽植、藥材種植等，已不能享受糧食補貼，但是應該繳納的水利費依然由老百姓自己承擔，對于老百姓來說就間接減少了土地流轉費用，而承包商也不可能提高土地流轉費用，涉及利益受損農戶人數有些村組少則幾十人，多則上百人，這是一個較大的利益矛盾和潛在火藥桶，有可能導致村民和承包業主的矛盾沖突，影響招商項目發展。

（一）在對村組干部、群眾進行民意調查時注意掌握尺度，重點強調這次調查僅為試點前的摸底。

（二）下村走訪，座談，廣泛了解群眾意見。

這次試點工作較為突然，前期鋪墊工作做得還不夠全面，建議暫緩實施，可以考慮在第二輪土地承包期滿再行考慮或在土地流轉數量不大、開發區域面積較小的地方進行試點。

風險評估防控報告

xxxxxxxx校園安全風險評估防控報告學校始建之初，就充分考慮到校園安全的重要性，在人防、物防、技防等方面加大投入，按照省級標準配備裝備和設施。同時，在平時的工作中，我們一直堅持“崇尚生命，安全第一”的理念，將安全工作視為重中之重。接區教育局關于“2018年春節開學安全風險防控自查”的通知，我校迅速成立了以一把手校長為組長的自查小組。我校重點對學校對校舍及周邊環境的安全隱患進行了全面的排查，并對部分的隱患進行整改，達到開學的要求。根據教育局要求，學?，F在把自查的情況做如下匯報：

一、組織機構：

姓名職務具體檢查內容xxx校長校園內全面檢查xxx副校長行政辦公室門衛、綠化、校園周邊xxx總務主任食堂、體育館、田徑場、籃球場、滅火器、校園視頻監控系統等二、自查情況::（一）校園安保情況：

學校按照標準配備了安保器械（鋼叉、防刺背心、對講機、橡膠棒、辣椒水等）；教育局給學校配足配齊安保人員（3人）；在技防方面學校裝備一鍵報警裝置、電子圍欄報警裝置、煙感報警器、溫感報警器、高清視頻監控，全方位，無死角；認真落實外來人員進入校園盤查詢問制度，并做好相應的記錄，禁止外來車輛入校。學生上下學、兩操、課間期間的重要時段，學校安排保安和值班人員維持秩序，充分保障學生的安全。

（二）校園設施安全：

并提示學生進出門時要慢走、陰雨天地面返潮在教室的走廊上放置防滑墊；滅火器、消防栓配備齊全；學校按標準進行定期檢查和保養?？倓仗幖訌娪秒?、用火等管理，每月進行兩次檢查。

（三）師生人身安全：

學校建立了完善的安全管理制度；周周開展安全教育，次次有主題；學校制定了完善的校園安全應急預案并定期組織應急演練；學校重視學生。

教學。

活動、集體活動的安全管理；學校與祿口派出所人員配合定期對校園門口、校園周邊的安全隱患進行排查，到現在為止沒有發現高危人員和可能危及學生安全的各類隱患；學校相當重視對學生進行防溺水、交通、消防、食品安全等教育，定期組織學生觀看相關的安全教育視頻，預防相關的事故發生。

三、

發現的主要安全隱患有：

1.校門前沒有人行道線，限速標志。

2.教學樓個別燈罩脫落、教學樓、行政樓廁所的水龍頭損壞38個、教學樓東側3樓男廁所大便池漏水、教學樓西側4樓男廁所管道漏水。

3.田徑場塑膠跑道靠近國旗臺的內道起包。

4.自行車、電動車車棚有充電插座，和教學區較近，沒有滅火器。

四、整改措施和時限1.在學校門口兩側劃好人行橫線，安裝限速標志。

2.聯系校園內裝人員進行搶修。

3.聯系運動場的維修人員。

4.立即配備滅火器，同時在車棚外圍加筑一道不銹鋼圍欄，和外界隔離。

xxxxxxxxx2018.2.22。

。

風險評估報告

本項目建設地點位于桂陽縣流峰鎮松市村，項目總投資5000萬元，建設投資2500萬元（包括基礎工程建設投資萬元和設備購置及安裝投資20xx萬元）。該項目新征土地總用地面積約23690平方米，建筑占地面積11070平方米，建設3座廠房，占地9000平方米，建設面積12000平方米；建1座倉庫，占地1000平方米，建設面積1000平方米；建設一棟綜合樓占地面積700平方米，建筑面積2100平方米；建設一棟宿舍樓占地面積350平方米，建筑面積1750平方米；配套用房20平方米，總建設面積16870平方米。建設工期為36個月，自20xx年04月至20xx年04月，分三期建設。

（一）項目的合法性。

《產業結構調整指導目錄（20xx年本）》的機會，中國無機鹽工業協會配合國家發改委，根據碳酸鈣行業現狀提出了多條修改意見。首次在《目錄》中增加了碳酸鈣產業調整的條目，規定今后對新建的普通級碳酸鈣項目，不論規模大小一律列為限制類項目，對現有2萬噸/年以下普通級碳酸鈣生產企業和裝置，列為必須淘汰的項目。

產業結構調整指導目錄是政府引導投資方向、管理投資項目、制定和實施各項經濟政策的重要依據，并配套財稅、金融、土地、進出口等各個環節的具體措施。碳酸鈣的限制和淘汰政策列入該目錄，預計將對行業即將開展的結構調整產生重要推進作用?！笆濉逼陂g碳酸鈣行業要把產業結構調整作為首要工作來抓。

一是要控制總量。由于產品價值所限，國際碳酸鈣進出口貿易量有限，基本每年只有70萬噸左右，我國不能把碳酸鈣作為創匯產品來發展，產能過剩已擺在面前，必須控制總量。

二是要優化企業結構，通過淘汰落后、兼并重組、資產整合等措施，提高產業集中度，改變目前生產廠點多、企業規模小的現狀。尤其是冠有“產業基地”稱號的市縣，更要促進規?；?、集約化發展，把產業做大做強。到20xx年，形成若干個具有資源優勢和核心競爭力的大型企業集團和產業集聚區。

三是要注重發展節能環保的重質碳酸鈣。

四是要在精細化產品等方面下功夫，特別是納米級碳酸鈣及助劑生產單位，要加大生產塑料、橡膠、涂料、日化等不同應用領域、不同性能的專用料的力度，提升精細化程度，提高產品附加值，推動行業向高端發展。

國家發展和改革委員會與國土資源部聯合發布實施的《限制用地項目目錄（20xx年本）和禁止用地項目目錄（20xx年本）》對該項目均未作出禁止和限制。因此本項目符合國家土地產業政策。

（二）項目的合理性。

項目區域位于桂陽縣境內衡武高度流峰出口處。項目區域所在區位優勢明顯，并伴隨著區位優勢向經濟社會發展優勢的轉變，各項事業、各類基本建設相應快速發展起來。項目正是利用這一區位優勢和發展階段優勢，利用與這些區域的經濟聯系來展開項目，謀求發展。在這一區域經濟的帶動下，該地區的經濟區位優勢會日益釋放出來，環保型膠合板產品的市場空間會越來越廣闊，市場空間也將越來越活躍水平和層次會逐步提升，經濟的外向型程度會越來越高。

全球非金屬礦產業隨著應用領域的拓展，現已進入蓬勃發展時期。目前全世界已被利用的非金屬礦產資源約250種，年開發總量250億噸以上。非金屬礦工業的產值、產量和消費量的增長速度已遠遠超過金屬和石油，發達國家的非金屬礦材料產值已是金屬礦材料產值的2—3倍，消費量的增長比金屬礦產和石油高出一倍以上。從需求領域看，僅以20xx年為例，美國當年輕鈣超細粉用量是300萬噸，歐洲當年輕鈣超細粉用量是180萬噸。西方國家輕鈣超細粉年用量在550萬噸以上，大部分依靠進口。自20xx年以來，超細粉鈣用量年均增長率為10%。據20xx年資料分析，僅以我國造紙業為例，年需碳酸鈣550萬噸以上，高檔碳酸鈣300萬噸以上，納米碳酸鈣40萬噸。目前國內高檔碳酸鈣的年產量不足50萬噸，納米級碳酸鈣不足10萬噸，每年需從國外進口150萬噸以上。隨著我國對外開放的進一步發展，國內的碳酸鈣工業及其相關工業面臨國際市場的嚴峻挑戰，產品升級換代成為當務之急。我國鼓勵和支持碳酸鈣的生產，尤其是高檔碳酸鈣的研發，扶持開發具有世界先進技術水平的產品，盡早進入市場，形成規模，降低行業成本、提高相關產品質量，提升行業競爭力。因此，本項目的建設，無論對促進湖南省桂陽地區碳酸鈣行業的發展，還是對提高和加快我國碳酸鈣產品的質量及鈣產品的應用，都是十分必要的。還有在桂陽境內資源豐富，在桂陽蓮塘鎮、歐陽海鄉境內碳酸鈣源礦存量大，原料問題基本解決。

（一）成立預防和化解涉穩工作領導小組。

由分管工業副縣長鄧大梁任組長，縣信訪局局長鄧富榮、經信局局長周機關和流峰鎮黨委書記黃大武為成員，辦公室設縣經信局，周機關兼任辦公室主任。具體負責協調、督辦工作。流峰鎮成立專門項目預防和化解涉穩工作小組，由劉振華為組長，陳文東為副組長，劉慧平、唐灼國、李忠秀、譚文軍、寧小和為成員，具體負責預防和化解事件處理工作。

（二）防范化解涉穩問題的具體措施。

１、充分發揮基層組織的作用。及時了解群眾的思想動態，做好政策宣傳與解釋工作，盡量化解不和諧因素，為項目建設營造良好的外部環境。

２、加強政府服務職能，配合項目業主，為企業業主辦理各項手續。

經評估小組按照客觀公正、注重時效、社會認可、尊重民意的原則，對該重點工程的合法性、合理性、安全性、適時性、可控性進行評估，社會穩定風險評估總分為80分，穩定風險等級為三級、有一定風險但可控范圍，建議準予完善后實施。

風險評估報告

文檔要求：

(1)封面：

x公司x項目公共安全風險評估報告(上空8行居中，宋體二號加黑)。

編制：(部門或人員，楷體三號加黑)。

審核：(部門或人員，楷體三號加黑)。

批準：(部門或人員，楷體三號加黑)。

上報單位名稱(楷體三號加黑，并加蓋公章)。

編制時間(楷體三號加黑)。

正文內容：

一、項目基本情況(一層標題為黑體三號加黑)。

1.業主和甲方情況(二層標題為楷體三號加黑)。

(正文內容為仿宋三號加黑)。

大概樣式：

信息技術風險評估年度風險評估文檔記錄。

風險評估每年做一次，評估日期及評估人員填在下表：

目錄。

1前言...................................................

系統描述.............................................

3風險識別................................................

4.控制分析...............................................

5.風險可能性測定.........................................

6.影響分析...............................................

7.風險確定...............................................

8.建議...................................................

9.結果報告...............................................

1.前言。

評估成員在公司中崗位及在評估中的職務：

系統描述。

it系統的描述、圖解和網絡架構，包括全部的系統組件、鏈接系統組件的通信鏈接和相關的數據通信和網絡：

圖1—it系統邊界圖。

描述了信息的流動往返于it系統，包括輸出和輸入到it系統和其它接口。

圖2—信息流程圖。

脆弱性識別被識別的脆弱性：

威脅識別被識別的威脅：

被識別的威脅列于表c。

表c威脅識別。

風險識別被識別的風險：

在表d中是脆弱性和威脅性風險識別方法。

表d脆弱性、威脅性和風險。

4.控制分析。

在表e中是it系統的現行安全控制措施與計劃安全控制措施。

表e安全控制。

表f風險—控制—因素的相關性。

風險序號123456。

風險總結控制措施的相關性&其它因素。

5.風險可能性測定。

在表g中定義了可能性的等級。

表g風險可能性定義。

表h風險可能性等級。

123456789101。

風險可能性等級。

123456。

6.影響分析。

表i：評估風險影響的等級。

表i風險影響的等級定義。

表j風險影響分析。

用于確定影響的等級的過程描述：

表k：確定全面的風險等級的標準。

風險系數:低(1to10);中(10to50);高(50to100)。

用于確定總體風險等級的過程描述：

8.建議。

表m：對表d中被識別的風險的建議。

表m建議。

9.結果報告。

風險評估報告

截止xx年xx月xx日以來，xx區共發生火災xx起，累計死亡x人，受傷x人。截至目前，全區未發生較大以上及亡人火災，未發生社會影響特別惡劣的火災?？傮w來說，得益于各鄉街、各部門在火災防控工作中所做的大量細致工作，才換來今年全區火災形勢相對平穩。

1、轄區內部分老舊高層建筑消防設施癱瘓。大隊在日常工作中發現，轄區部分老舊小區消防設施年久失修，物業無力獨自承擔維修費用。針對此項，大隊聯合住建、應急部門開展了調研，并協調推動上級房管部門采取動用房屋維修基金或申請專項資金等方式修繕消防設施。從目前的探索來看，現有的動用維修基金程序較繁瑣、周期較長，不確定因素多。xx月xx日，大隊負責人約談相關高層小區物業，為切實消除火災隱患做出指導。

2、周邊商圈。xxx是安慶最早形成的商圈，是轄區老舊人員密集場所、保護性歷史建筑的集中區域。盡管受城市擴建的影響繁榮程度降低，但xxx及周邊的消防安全重點仍占轄區總數的xx，且這xx多為老舊場所。高風險區域主要可以分為以下幾塊：一是xx以南歷史文化街區。歷史文化街區項目是近年來政府的一號工程，項目實施很大程度上解決了連片區域性火災隱患（先天性三合一、耐火等級低、線路老化、無消防水源）。但因為是保護性開發，街區建筑依然是木結構建筑為主、建筑防火間距不足、消防車無法通行等問題仍未能有效解決，特別是民宿、酒吧等業態的入駐，給后期的消防審批和監管帶來新的挑戰。二是老舊人員密集場所。xxx商圈內商場、賓館、公共娛樂場所較為密集，但建筑基本為90年代前后建筑，部分建筑存在先天性消防隱患，還有部分建筑產權分割，找不到大廈消防設施管理的責任主體。雖然前期進行了多次上門服務，但原建筑的防火分區、安全疏散等方面均存在問題，且難以整改，無法取得消防行政許可。xx也將相關情況向政府進行了匯報，但大隊在抓好防火主責主業和創優營商環境前仍是兩難選擇。

3、養老場所消防安全風險狀況。轄區內養老院普遍存在主體責任落實不到位；

消防安全意識淡??；

由于缺少專業從業人員雙自動系統無法發揮作用；

消防設施器材維護保養不到位；

安全用火用電等管理水平還有待進一步提升；

消防檔案臺賬資料等不規范、不嚴謹。

1、針對老舊高層消防設施維護資金不足，聯合住建、應急部門開展了調研，并協調推動上級房管部門采取動用房屋維修基金或申請專項資金等方式修繕消防設施。

2、針對老舊場所，我們思考，能否通過專家論證的形式，對街區開展消防安全評估，并從人防、物防、技防等方面進行補救。

3、聯合區民政局對轄區養老院進行消防安全大檢查。在檢查過程中，督促單位隱患整改。并借此檢查機會，對養老院相關人員進行消防安全培訓，包括如何制作消防安全檔案，如何檢查滅火器等。

4、提升全民消防安全意識。借助“119”消防宣傳月，大隊分批次對黨政領導、行業部門、街道社居委、學校、單位責任人、管理人等幾類重點人群進行培訓。推動居民小區消防宣傳角建設，充分利用宣傳欄、公告櫥窗、戶外顯示屏等設施開展消防宣傳活動。繼續開展好精準宣傳工作，發揮社區“單元長制”的消防作用，加強季節性宣傳、針對性宣傳，加大對老舊場所弱勢群體的宣傳覆蓋。

三是充分發揮基層綜治網格員末端管理作用，推動“三合一”、城鄉結合部等突出風險隱患整改取得明顯實效。

一是做好兩個鄉政府專職消防隊建設工作，推動鄉政府專職消防隊更換消防車；

二是招收政府專職消防員補充兩個消防站的執勤力量；

三是建設一座小型消防站。

三是突出精準宣傳，有針對性在高危季節、針對高危場所開展宣傳培訓，加強對高溫、低溫季節主要消防安全風險相關宣傳，加強家庭式商鋪業主、老舊小區居民等高危弱勢群體開展不定期的入戶宣傳提醒。

風險評估報告

為全面貫徹落實科學發展觀，堅持以人為本，限度維護廣大人民群眾根本利益，建立健全重點工程建設領域重大事項科學決策、依法決策機制，切實從源頭上預防和減少影響工程建設穩定的隱患，維護和諧穩定的社會環境，結合我局實際，制定如下實施方案。

本方案所稱重大事項社會穩定風險評估，是指重點工程建設領域重大事項決策和實施是否可能引發群眾大規模集體上訪或群體性的事件進行先期預測、先期研判、先期介入。在作出涉及群眾利益的重要決策或組織實施其他重大事項之前，由決策單位或組織單位牽頭，協調重大事項涉及的相關部門，廣泛征求意見，通過調查研究和科學論證，進行分析研判，提出風險評估報告。對有風險的重大事項，根據風險評估報告，進行風險化解，從源頭上預防和減少信訪和不穩定事件的發生，保障重大事項的順利實施。

重大事項社會穩定風險評估工作應堅持以下原則：以人為本、科學決策；預防為主、統籌兼顧；誰主管、誰負責；誰決策、誰負責。

根據應評盡評的要求，對與廣大市民切身利益密切相關、牽涉面廣、影響深遠，易引發矛盾糾紛或有可能影響社會穩定問題的重大事項，都應開展社會穩定風險評估。重大事項包括：

（一）因重點工程施工，可能對沿線單位、人民群眾生產、生活造成影響的建設事項。

（二）關系到單位職工人員安置、社保關系、職工待遇及重大資產處置等重大改革改制。

（三）關系到一線建設人員，特別是農民工工資撥付、自身權益維護的重大事項、重大決策。

（四）重點工程建設過程中突發性事故的應急處理、安全隱患的整改。

（五）局黨組、機關認為應當進行社會穩定風險評估的其他事項。

按照客觀、準確、公正、實效的原則，對可能出現的影響安全穩定問題進行評估。

（一）是否符合國家法律法規和有關政策規定。

（二）是否經過嚴謹周密的可行性論證，并遵循公平、公開、公正原則，履行了征詢意見、公示、聽證等程序。

（三）是否給所涉及群眾的生產、生活帶來較大的影響，有引發群眾大規模集體上訪或群體性的事件的風險。

（四）是否能通過法律和政策途徑，妥善解決群眾提出的合理異議和訴求。

（五）是否能依據法律和政策，化解消除群眾可能提出的不合理訴求，最終取得大部分群眾的理解和支持。

（六）是否對出臺的群眾補償、安置、保障等政策進行事前調研論證，避免引起其他地區同類或類似事項涉及群眾的攀比。

（七）有可能引發不穩定的其他方面因素。

評估工作實行統一管理，分級負責。成立局重大事項社會穩定風險評估工作小組，由局農民工權益維護領導小組成員兼任，負責統籌協調局重大事項社會穩定風險評估工作。各處室（部門）依據職能分工，負責具體事項決策的評估工作，部門負責人為風險評估第一責任人，當事人為直接負責人。

（一）確定評估事項。凡是涉及本方案第四條規定內容的均要進行社會穩定風險評估。

（二）組織開展評估，第一責任人牽頭組織專項評估小組，負責具體評估工作，各部門積極配合，廣泛調研論證，預測預判風險?？刹扇＜易稍?、抽樣調查、實地勘察、公示公告、座談會、聽證會等形式，廣泛征求意見，充分聽取基層意見和相關利益群體代表的合理訴求，并對意見、建議進行歸納、整理，力求準確判定可能存在的社會穩定風險，提出評估意見。

（三）形成評估報告。評估小組在全面分析論證基礎上形成評估報告，實事求是地對評估事項做出風險很大、有風險、風險較小或無風險評價，并提出是否實施的意見。

（四）制定工作預案。有風險的重大事項，評估主體在提交評估報告的同時，一并提交風險化解和應急處置工作預案。對確有不穩定隱患又必須實施的重大事項，不穩定隱患由責任主體及時提請領導小組、局黨組或上級主管部門調度化解。

（五）評估報告報送。各部門形成評估報告后，需實施雙重備案，在報送局重大事項社會穩定風險評估工作小組備案的同時，報送局黨組備案。

（一）切實重視評估。各部門主要負責人要切實轉變觀念，把穩定風險評估工作放到全局工作中來謀劃實施，認真抓好落實，抓出成效。要把社會穩定風險評估作為重大事項能否出臺或實施的前置程序和必要條件，做到重大事項未評估不上會、不決策。

（二）遵守評估程序。要嚴格按照程序進行評估，逐步健全完善風險評估的程序和標準，不斷進行探索研究和總結完善，逐步提升評估工作的科學性、合理性和可操作性。

（三）提高評估水平。在實施評估時，要依據全面、周到、細致原則，廣泛征求涉及群眾的意見，綜合考慮各方利益，不搞閉門評估、想象評估，要深入到群眾中去，掌握了解傾向性問題和典型訴求，善于發現真正潛在的隱患風險，不斷提高評估水平。

（四）注重風險化解。對可實施的重大事項，屬本級本部門的，必須明確風險化解的責任主體及工作要求，需要上級協調的，要及時報上級有關部門。

（五）加強評估考核。要把重大事項社會穩定風險評估作為維護穩定的基礎性工作來抓，納入各項目現場日?？己朔秶?，納入各部門年度工作目標考核內容和職工績效考評，納入領導班子和中層干部年終考評內容。

（六）落實責任追究。對在重大事項決策過程中應評估而未評估或組織實施評估流于形式，防范化解工作不落實、不到位，引發不穩定問題或群體性的事件，給社會穩定造成嚴重影響的，將依照《合肥市維護社會穩定工作若干規定》進行責任追究。

風險評估報告

本文主要針對軟件開發涉及到的風險，包括在軟件開發周期過程中可能出現的風險以及軟件實施過程中外部環境的變化可能引起的風險等進行評估。在文中對所提到的風險都一一做了詳細的分析，并提出了相應的風險回避措施。

由于風險是在項目開始之后才開始對項目的開發起負面的影響，所以風險分析的不足，或是風險回避措施不得力，都很有可能造成軟件開發的失敗。風險分析是在事前的一種估計，憑借一定的技術手段和豐富的經驗，基本能夠對項目的風險做出比較準確的估計，經過慎重的考慮提出可行的風險回避措施，是避免損失的重要環節。

主要風險綜述

任何軟件的開發，其主要風險均來自于兩個方面，一是軟件管理，二是軟件體系結構。軟件產品的開發是工程技術與個人創作的有機結合。軟件開發是人的集體智慧按照工程化的思想進行發揮的過程。軟件管理是保證軟件開發工程化的手段。軟件體系結構的合理程度是取決于集體智慧發揮的程度和經驗的運用。

軟件管理將影響到軟件的下列因素：

軟件是否能夠按工期的要求完成：軟件的工期常常是制約軟件質量的主要因素。很多情況下，軟件開發商在工期的壓力下，放棄文檔的書寫，組織，結果在工程的晚期，大量需要文檔進行協調的工作時，致使軟件進度越來越慢。軟件的開發不同于其他的工程，在不同的工程階段，需要的人員不同，需要配合的方面也不同，所有這些都需要行之有效的軟件管理的保證。

軟件需求的調研是否深入透徹：軟件的需求是確保軟件正確反映用戶的對軟件使用的重要的文檔，探討軟件需求是軟件開發的起始點，但軟件的需求卻會貫穿整個軟件的開發過程，軟件管理需要對軟件需求的變化進行控制和管理，一方面保證軟件需求的變化不至于造成軟件工程的一改再改而無法按期完成；同時又要保證開發的軟件能夠為用戶所接受。軟件管理需要控制軟件的每個階段進行的成度，不能過細造成時間的浪費，也不能過粗，造成軟件缺陷。

軟件的生產構成巨大的風險。而制定卓有成效的軟件質量監督體系，是任何軟件開發組織必不可少的。軟件質量保證體系是軟件開發成為可控制過程的基礎，也是開發商和用戶進行交流的基礎和依據。

軟件體系結構影響到軟件的如下質量因素：

軟件的可伸縮性：是指軟件在不進行修改的情況下適應不同的工作環境的能力。由于硬件的飛速發展和軟件開發周期較長的矛盾，軟件升級的需要顯得非常迫切。如果軟件的升級和移植非常困難，軟件的生命期必定很短，使得化費巨大人力物力開發出的軟件系統只能在低性能的硬件或網絡上運行，甚至被廢棄不用，造成巨大的浪費。

軟件的可維護性：軟件的維護也是必然的事情，為了保證軟件的較長使用壽命，軟件就必須適應不斷的業務需求變化，根據業務需求的變化對軟件進行修改。修改的成本和周期都直接和軟件的體系結構相關。一個好的軟件體系結構可以盡可能地將系統的變化放在系統的配置上，即軟件代碼無需修改，僅僅是在系統提供的配置文件中進行適當的修改，然后軟件重新加載進入運行狀態，就完成了系統部分功能和性能要求的變化。對于重大改動，需要打開源代碼進行修改的，也僅僅是先繼承原先的代碼，然后用新的功能接替原先的調用接口，這樣將把軟件改動量減小到最低。

軟件易用性：軟件的易用性是影響軟件是否被用戶接受的關鍵之關鍵因素。在軟件產品中，設計復雜，功能強大而完備，但因為操作繁復而被擱置者屢見不鮮。造成的主要原因在于缺乏軟件開發中軟件體系結構的宏觀把握能力。另一方面，缺乏有效的手段進行軟件需求的確定和對潛在需求的挖掘。

項目管理的風險

軟件項目管理的風險來自于軟件項目自身的特點：

軟件產品不可見：開發的進展以及軟件的質量是否符合要求難于度量，從而使軟件的管理難于把握。

軟件的生產過程不存在絕對正確的過程形式：可以肯定的是不同的軟件開發項目應當采用不同的或者說是有針對性的軟件開發過程，而真正合適的軟件開發過程是在軟件項目的開發完成才能明了的。因此項目開發之初只能根據項目的特點和開發經驗進行選擇，并在開發過程中不斷的調整。

項目經理1人

主要職責：進行全局把握，側重于項目的商務方面，充當項目組同客戶正式交流的接口環節。

項目負責人1人

主要職責：制定項目開發計劃和開發策略，參與項目核心系統的分析設計，同時努力保證開發計劃的按時完成和開發策略的真正貫徹落實。

領域專家1或2人

主要職責：在軟件分析階段幫助分析人員界定系統實現邊界和實現的功能，對特定檢測點進行算法審核，同時對測試策略和軟件操作界面提出參考意見。

質量監督組1或2人

主要職責：編制軟件質量控制計劃，并負責落實；控制必要文檔的生產，通過文檔，監督項目實施過程中軟件的質量，并產生軟件質量報告，提請項目經理和項目負責人審閱；對于項目中出現的質量問題，主持召開質量復審會議。

系統分析員1或2人

主要職責：協同項目負責人進行軟件系統的分析和設計工作，書寫軟件需求分析和系統設計相關文檔。在軟件實現階段進行測試策略的編制和對性能測試的指導。

程序員2或3人

主要職責：協助分析人員進行詳細設計，和軟件系統的代碼實現，并進行適當的白盒測試。

測試員2或3人

主要職責：已經實現的軟件組件、構件或系統進行正確性驗證測試，整合后的系統的性能測試等。書寫測試報告和測試統計報告提請質量監督組復審。

技術支持2或3人

主要職責：協同系統分析人員聽取用戶需求，對需求分析進行參考性復審。協同測試人員進行測試，書寫操作手冊和在線幫助，在項目交付用戶之后進行跟蹤服務。

文檔組1或2人

主要職責：對各部門產生的文檔進行格式規范、版本編號和控制、存檔文件的檢索；協助質量監督組進行軟件質量監督。 通過適當的人員配備和職責劃分，能有效的降低軟件開發在后期的失控的可能性，和軟件對關鍵人員的依賴性。

軟件技術風險

熟度上說不存在風險，但為了實現良好的軟件構架和穩定的組件，與傳統開發方法比較，有相當的多的額外工作需要做，這會給項目工期帶來較大的風險。

回避和控制這部分風險的辦法是在項目進行的過程不斷的對該階段進行風險估計和指定有效的里程碑。同時采用"范例"方式提高開發人員的構件組件的分析識別能力，適時調整構件組件的數量和粒度。

軟件過程風險

軟件需求階段的風險

軟件的開發是以用戶的需求開始，在大多數情況下，用戶需求要靠軟件開發方誘導才能保證需求的完整，再以書面的形式形成《用戶需求》這一重要的文檔。需求分析更多的是開發方確認需求的可行性和一致性的過程，在此階段需要和用戶進行廣泛的交流和確認。需求和需求分析的`任何疏漏造成的損失會在軟件系統的后續階段被一級一級地放大，因此本階段的風險最大。

設計階段的風險

設計的主要目的在于軟件的功能正確的反映了需求?？梢娦枨蟮牟煌暾蛯π枨蠓治龅牟煌暾湾e誤，在設計階段被成倍地放大。設計階段的主要任務是完成系統體系結構的定義，使之能夠完 成需求階段的即定目標；另一方面也是檢驗需求的一致性和需求分析的完整性和正確性。

設計本身的風險主要來自于系統分析人員。分析人員在設計系統結構時過于定制，系統的可擴展性較弱，會給后期維護帶來巨大的負擔，和維護成本的激增。對用戶來說系統的使用比例會有明顯的折扣，甚至造成軟件壽命過短。反之，軟件結構的過于靈活和通用，必然引起軟件實現的難度增加，系統的復雜度會上升，這又會在實現和測試階段帶來風險，系統的穩定性也會受到影響。從另一個角度上看，業務規則的變化，或說用戶需求和將來軟件運行環境的變化都是必然的情況，目前軟件設計的所謂"通用性"是否就能很好的適應將來需求和運行環境的的變化，是需要認真折衷的。這種折中也蘊涵著很大的風險。

設計階段蘊涵的另一種風險來自于設計文檔。文檔的不健全不僅會造成實現階段的困難，更會在后期的測試和維護造成災難性的后果，例如根本無法對軟件系統進行版本升級，甚至是發現的簡單錯誤都無從更正。

實現階段引入的風險

軟件的實現從某種意義上講是軟件代碼的生產。原代碼本身也是文檔的一部分，同時它又是將來運行于計算機系統之上的實體。源代碼書寫的規范性，可讀性是該階段的主要風險來源。規范的代碼生產會把屬于程序員自身個性風格的成分引入代碼的比例降到最低限度，從而減小了系統整合的風險。

維護階段的風險

軟件維護包含兩個主要的維護階段，一個是軟件生產完畢到軟件試運行階段的維護，這個階段是一種實環境的測試性維護，其主要目的是發現在測試環境中不能或未發現的問題；另一個階段是當軟件的運行不再能適應用戶業務需求或是用戶的運行環境（包括硬件平臺，軟件環境等）時進行的軟件維護，具體可能是軟件的版本升級或軟件移植等。

從軟件工程的角度看，軟件維護費用約占總費用的55%~70%，系統越大，該費用越高。對系統可維護性的輕視是大型軟件系統的最大風險。在軟件漫長的運營期內，業務規則肯定會不斷發展， 科學的解決此問題的做法是不斷對軟件系統進行版本升級，在確?？删S護性的前提下逐步擴展系統。

在軟件系統運營期間，主要的風險源自于技術支持體系的無效運轉?？茖W的方法是有一支客戶支持隊伍不斷收集運行中發現的問題，并將解決問題的方法傳授給軟件系統的所有使用者。

項目風險表

風險評估表中所提到的風險是一般項目在開發過程中都客觀存在的，表中所列出的風險系數是指在不對風險進行深入的分析和有效的規避的情況下，該風險項發生的概率。比如軟件產品的設計目標是運行十年，體系結構不合理的風險是40%的含義是，如果不對系統進行深入的分析，未采用最合理的軟件技術進行設計，則生產出一個不具備可擴展性的軟件系統的概率是40%。由于客戶公司是仍將不斷發展的，在十年內，該軟件系統都能滿足公司運營要求的可能性極低。由此而可能產生的災難性后果是公司在業務發展的時候，必須重新開發新系統。

向客戶提供風險評估，是按照國際慣例進行的例行操作，一方面讓客戶對潛在的風險有更充分的了解，表明公司誠信 為本的態度，另一方面也用以鞭策和激勵全體開發人員嚴格執行開發標準，共同監督項目開發過程，努力避免風險的發生。

附件二：

* * * * 重大決策（項目）

社會穩定風險評估報告通用文本格式

單位名稱：

時 間：

一、重大決策基本情況

包括重大決策名稱、重大決策類別（指重大政策、重大改革、重大項目、重大活動和其他重大事項），主管部門、承辦單位等。重大決策背景、重大決策基本情況和主要內容。

二、組織開展情況

包括評估小組組成人員、評估過程及主要開展的工作情況。

三、社會穩定風險評估情況

（一）重大決策的合法性分析

圍繞重大決策內容是否符合現行相關法律、法規、規章和國家有關政策規定；實施重大決策的責任主體資格是否符合相關法律、規章和國家有關規定；所涉及政策調整、利益調節的對象和范圍是否界定準確；調整、調節的依據是否合法；涉及的立項、審批等程序是否符合相關法律、法規、規章和國家有關規定。

（二）重大決策的合理性分析

訴求，相關補償標準和其他救助標準依據是否充分，是否合理、公平、公正；是否保持了政策、措施的連續性、相對穩定性、嚴密性以及與相關政策、措施的協調性，是否會導致地區、行業、群體間的相互攀比；擬采取的措施和手段是否必要、充分、適當，所選擇的措施和手段對所涉及利益群體權益的損害是否最小。

（三）重大決策的可行性分析

決策或項目出臺的時機是否成熟，相應的主、客觀條件是否具備；能否為重大事項責任主體或實施主體財力所承受；是否超越大多數群眾的承受能力，是否得到大多數群眾的支持、認可、理解。

（四）重大決策的可控性分析

是否可能引發較大規?，F實社會和虛擬社會群體性事件、較大規模集體上訪、重大社會治安問題和其他社會穩定問題；可能引發的社會穩定風險是否可控，能否得到有效預防和化解，是否制定了相應的防范化解措施和應急處置工作預案。

四、預防化解穩定風險的對策建議（或應急處突預案）

五、穩定風險綜合評價

對重大決策可能產生的社會穩定風險，進行全面分析、系統論證，作出客觀觀測，作出無風險、有較小風險、有較大風險和有重大風險四個等級的風險評估結論，并據此提出可實施、暫緩實施、不實施的建議。

2

風險評估報告

xx村位于瓊海市xx鎮南面，坐落于金牛嶺腳下，距xx鎮亞洲論壇永久會址4.6公里，距xx鎮機場11公里，面朝生態優美的xx內海，遠眺煙波浩瀚的南中國海，被九曲江、龍滾河環繞，同時擁有山巒林野風貌、南國田園風光、丘陵村落景觀和海河湖泉景色，集“山水林田湖”的生態景觀為一體，地理位置優越獨特，自然稟賦得天獨厚。全村轄10個村小組，301戶，1075人，村域總面積631公頃(9469畝)。

（一）無煙環境建設。xx村委會主動開展禁煙控煙工作，在村委會、衛生室及民宿等公共場所全面禁止吸煙，并張貼禁煙標志。對村內小賣店要求店家嚴禁售賣香煙給未成年人，同時村內黨員干部發揮先鋒作用，帶頭戒煙，為群眾提供良好的無煙環境。

（二）健康村促進場所建設。xx村建有閱覽室，并為村民提供健康教育書籍、宣傳冊等。村內設有籃球場，以及供群眾鍛煉、跳廣場舞、散步休閑等活動的場地。村內垃圾桶數量充足，布局合理，村內垃圾每天集中統一及時清運處理，做到日產日清。

（三）健康村環境。xx村委會定期開展大掃除、病媒生物防制等活動，發動村民人人參與，清潔家園。村內還設有保潔員制度，確保做到垃圾日產日清，避免病媒生物滋生。

（一）健康村制度。xx村大力開展美麗鄉村建設，繼續推進鄉村道路硬板化及綠化建設工作中。xx村環境衛生整治形成長效機制，保潔員定期做好保潔，村委會定期發動群眾清理衛生死角，倡導家禽家畜實行圈養。并為村民提供文化室、運動場所及器械等公共基礎設施。

（二）加大宣傳力度，號召人人參與。通過邀請專家講解健康知識，利用宣傳長廊、宣傳手冊、宣傳橫幅等宣傳造勢，營造人人參與健康村建設的良好氛圍。

xx村委會設有衛生室，并配備較充足的鄉村醫生，農村醫療環境較好。xx村村民積極響應參加新農合，村民就醫得到保障。鎮衛生院和鎮計生辦還經常組織義務就診活動，村民滿意度較高。

xx村委會村民主要從事種植業和漁業，長時間接受高強度的陽光照射，同時農村蚊蟲較多，易發傳染病，村民對于四害防治意識不強，對相應政策需要更多了解和宣傳。

（一）存在的問題。

根據調查發現，“四害”密度較大，防制力度有待加強，部分村民對四害防治意識淡薄，農村雜物堆放過多以及盆盆罐罐積水的現象都易滋“四害”?？責熃麩熈Χ刃柽M一步加強。農民業余生活不夠豐富，活動種類較少，缺少相應的健身器械。

（二）下步做法。

（1）加大病媒生物防制力度。配合好瓊海凈潔四害防治有限公司的工作，積極投放鼠藥，做好滅蟑滅蚊工作。并準備開展秋季滅鼠活動，號召群眾清潔衛生死角，清除堆放垃圾，翻盆倒灌等，做好病媒生物防制工作。

（2）加大控煙禁煙工作力度。對于小賣店加大巡查力度，禁止其售賣香煙給未成年人。在村委會公共場所設置好禁煙標志，并在宣傳欄做好禁煙控煙宣傳教育，提倡健康生活。

（3）豐富村民業余活動。開展多種形式的文化娛樂活動如廣場舞、競走、籃球賽等，為群眾提供更豐富的業余活動。購置一批健身器械，號召群眾參與體育鍛煉，健康生活。

我村正在大力打造美麗鄉村，接下來將嚴格按照健康村試點單位的要求來打造xx美麗鄉村，對本次評估報告中發現的問題，我村將馬上開始整改，并發動群眾參與其中，促成人人參與的健康村建設工作。

風險評估報告

保密風險一詞包括了兩方面的內涵。其一，風險意味著會對企業正常的工作帶來不良影響；其二，這種影響的出現與否是一種不確定性隨機現象，它可用概率表示出現的可能程度，但不能對出現與否做出確定性判斷。從而可知，風險因素、風險事故和影響密切相關，它們構成了企業保密風險存在與否的基本條件。因此，要真正領悟企業保密風險的本質，就必須弄清這三個概念及其相互聯系。

簡單概括而言：風險因素引起風險事故，風險事故導致對企業帶來不良影響。

二、首先肯定已有的優良保密措施，并提示要更加自覺地做實做細，發揚光大。

在我公司，秘密載體生產場所實行全封閉管理，設置特營原輔料倉庫、生產工序、檢驗包裝區、成品倉庫、廢殘次品倉庫，共五個獨立的`工作部門。成立專門的保密管理領導小組（簡稱保密組）。有關秘密載體的印制工作：包括排版、制版、印刷、檢驗、包裝入庫均在封閉的生產場所內進行，使用全國統一的票據防偽專用品，各工序均由保密管理領導小組指定專人負責。

1、公司專設保密印刷車間及保密室。涉及保密的印刷資料由保密印刷車間專門承印，并由保密組指定印刷人員專門負責，其他人員未經允許不得入內。

2、保密室具備防盜、防火、防潮、防鼠功能；配備防盜門、窗；配備雙鎖、密碼鎖鐵柜，用于存放保密資料。

3、承接印刷國家秘密載體業務時應由專職業務人員按照規定統一編號登記。不準隨便互相轉手，不準隨便抄錄或翻印秘密以上文件。

4、凡秘密業務，實行數字化管理，生產部下達紅票。秘密印刷業務的原稿、樣張、打樣紙必須數字準確，不得亂放或遺失。如果在生產過程中發現數字缺少，要及時查找并查明原因，同時立即向公司保衛部門報告。在找到丟失品前，有關人員不得離開工作場地，若一時無法找到，須經領導批準后方可離開。

5、保密車間、庫房在下班前，必須將門室關好鎖好，下班后一般不準隨便打開工房門。

6、工作在保密崗位上的人員是工作的需要、單位的重托，在一定時間一定范圍內知悉的保密事項，只能用于生產，不能向外泄露，不得對外從事技術服務。必須妥善保管生產工藝、生產記錄及其他各種保密資料，不得丟失泄密，不在報刊雜志上報道保密事項，不得把秘密資料傳送到qq空間、微信朋友圈或微博等。

7、職工調離工廠或調崗，應將自己保管的保密資料上交，不得帶走或留存。公司可以對其u盤等存儲介質進行檢查。

8、為進一步貫徹落實涉密崗位責任制度，公司正在與涉密員工磋商簽訂《保密協議》。

風險評估報告范文

保密風險一詞包括了兩方面的內涵。其一，風險意味著會對企業正常的工作帶來不良影響；其二，這種影響的出現與否是一種不確定性隨機現象，它可用概率表示出現的可能程度，但不能對出現與否做出確定性判斷。從而可知，風險因素、風險事故和影響密切相關，它們構成了企業保密風險存在與否的基本條件。因此，要真正領悟企業保密風險的本質，就必須弄清這三個概念及其相互聯系。

簡單概括而言：風險因素引起風險事故，風險事故導致對企業帶來不良影響。

二、首先肯定已有的優良保密措施，并提示要更加自覺地做實做細，發揚光大。

在我公司，秘密載體生產場所實行全封閉管理，設置特營原輔料倉庫、生產工序、檢驗包裝區、成品倉庫、廢殘次品倉庫，共五個獨立的工作部門。成立專門的保密管理領導小組（簡稱保密組）。有關秘密載體的印制工作：包括排版、制版、印刷、檢驗、包裝入庫均在封閉的生產場所內進行，使用全國統一的票據防偽專用品，各工序均由保密管理領導小組指定專人負責。

1、公司專設保密印刷車間及保密室。涉及保密的印刷資料由保密印刷車間專門承印，并由保密組指定印刷人員專門負責，其他人員未經允許不得入內。

2、保密室具備防盜、防火、防潮、防鼠功能；配備防盜門、窗；配備雙鎖、密碼鎖鐵柜，用于存放保密資料。

3、承接印刷國家秘密載體業務時應由專職業務人員按照規定統一編號登記。不準隨便互相轉手，不準隨便抄錄或翻印秘密以上文件。

4、凡秘密業務，實行數字化管理，生產部下達紅票。秘密印刷業務的原稿、樣張、打樣紙必須數字準確，不得亂放或遺失。如果在生產過程中發現數字缺少，要及時查找并查明原因，同時立即向公司保衛部門報告。在找到丟失品前，有關人員不得離開工作場地，若一時無法找到，須經領導批準后方可離開。

5、保密車間、庫房在下班前，必須將門室關好鎖好，下班后一般不準隨便打開工房門。

6、工作在保密崗位上的人員是工作的需要、單位的重托，在一定時間一定范圍內知悉的保密事項，只能用于生產，不能向外泄露，不得對外從事技術服務。必須妥善保管生產工藝、生產記錄及其他各種保密資料，不得丟失泄密，不在報刊雜志上報道保密事項，不得把秘密資料傳送到qq空間、微信朋友圈或微博等。

7、職工調離工廠或調崗，應將自己保管的保密資料上交，不得帶走或留存。公司可以對其u盤等存儲介質進行檢查。

對主要泄密事故的分析評估。

如果企業的核心資料外傳，甚至落入競爭對手手中，則企業很可能在競爭中失敗。所以，保證企業的核心資料不被泄露是保證企業在競爭激烈市場立足之本。

對于企業重要數據泄密的途徑，可以歸納為七點：

（1）筆記本電腦等移動終端遺失或失竊；

（2）跨部門或跨計算機的數據轉移以及外來計算機非法侵入；

（3）存儲介質隨意使用；

（4）網絡外發程序，如發送電子郵件、qq信息、微信等；

（5）打印、復印以及光盤刻錄；

（6）數據非法二次轉播；

安全風險評估報告

新學期開學之前，我校重點對學校校舍等安全隱患進行了全面排查，并對部分隱患進行了整改，達到了開學要求?，F在根據縣教育局的要求，學校重點對校園保安、校舍設施、食品衛生、人身安全、交通安全等5項一級指標，22項二級指標，69項評估內容進行了自查，現在把自查情況作如下匯報：

（一）校園安保：學校按標準配備安保器械；上級給學校配齊配足安保人員（7人），但是這些保安都不來上班，多次向上級反映沒有結果，學校只好讓教師頂崗；學校在校園關鍵部位安裝電子監控；認真落實外來人員進出校園盤查詢問制度，并做好記錄，禁止外來車輛入校；在學生上下學、上操、下課期間等重要時段，學校安排保安和值班人員維持秩序，保障學生安全。

（二）校舍設施安全：我校校舍是1994年8月建成投入使用，部分功能室墻體出現裂紋，有的房屋門窗腐朽，維修難度大，確實存在一定安全隱患，但是學校做了大量的維修工作，并且平時加強對師生的安全教育和應急演練；教室、實驗室、圖書室等重點部位安全管理到位；消防設施器材按標準配備并定期進行檢修維護和保養；消防通道、安全出口暢通；總務處加強用電、用火等的管理，每月進行兩次檢查。

（三）師生人身安全：學校建立了完善的安全管理制度；周周開展安全教育，次次有主題；學校制定了完善的校園安全應急預案并定期組織應急演練；學校重視學生教學活動、集體活動的安全管理；學校與辛寨鎮派出所配合定期對校園門口、校園周邊進行排查，到現在為止沒有發現的高危人員和可能危及學生安全的各類隱患；學校能夠及時對學生之間、師生之間矛盾糾紛進行排查化解；學校建立了特殊群體學生包靠制度，每學期進行管制刀具排查不少于三次；學校相當重視對學生進行防溺水安全教育，層層簽訂責任書，聯系有關村莊加強水域巡查監管，建立了教師包靠制度，落實了有關人員，預防學生溺水事故發生。

（四）食品衛生安全：學校建立了相關規章制度；嚴把食堂從業人員資格、健康體檢、食品采購、存儲管理、加工流程、餐具消毒等關口；嚴格執行食品留樣制度；建立傳染病防控工作預案，開展預防傳染病教育并落實相應的防控措施。

（五）交通安全：學校重視對學生進行交通安全教育；嚴格落實校車管理職責；學校加強對校車駕駛員、隨車照管人員的教育培訓和管理考核，與隨車教師簽訂責任書；經常對校車運行情況進行檢查；建立了校車安全應急預案；建立完善了校內車輛管理制度。

1、上級派來的保安不到崗。

2、學校房屋部分門窗破損。

3、部分滅火器壓力不足。

4、校門前沒有人行橫道線，限速標識和限速帶需要安裝。

5、學校監控覆蓋面不全。

1、本周繼續向上級反映保安不到位的問題，同時加強對頂崗教師和值班教師的教育、管理和檢查。

2、本周始修繕房屋和門窗，同時加強對全體師生的應急演練和教育。

3、3月14日之前把壓力不足的滅火器全部充壓、修整。4、3月5日在學校門口兩側劃人行橫道線，3月14日前安裝限速標識和限速帶。

5、3月8日前再安裝3個監控頭，達到16個，基本達到校園全覆蓋。

風險評估報告范文

評估成員在公司中崗位及在評估中的職務：

系統描述。

it系統的描述、圖解和網絡架構，包括全部的系統組件、鏈接系統組件的通信鏈接和相關的數據通信和網絡：

圖1—it系統邊界圖。

描述了信息的流動往返于it系統，包括輸出和輸入到it系統和其它接口。

圖2—信息流程圖。

脆弱性識別被識別的脆弱性：

威脅識別被識別的威脅：

被識別的威脅列于表c。

表c威脅識別。

風險識別被識別的風險：

在表d中是脆弱性和威脅性風險識別方法。

表d脆弱性、威脅性和風險。

4.控制分析。

在表e中是it系統的現行安全控制措施與計劃安全控制措施。

表e安全控制。

表f風險—控制—因素的相關性。

風險序號123456。

風險總結控制措施的相關性&其它因素。

在表g中定義了可能性的等級。

風險序號。

123456789101。

風險總結。

風險序號。

123456。

風險總結。

6.影響分析。

表i：評估風險影響的等級。

表i風險影響的等級定義。

表j風險影響分析。

用于確定影響的等級的過程描述：

7.風險確定。

表k：確定全面的風險等級的標準。

風險系數:低(1to10);中(10to50);高(50to100)。

用于確定總體風險等級的過程描述：

8.建議。

表m：對表d中被識別的風險的建議。

表m建議。

9.結果報告。

范文示例：

安全風險評估報告

依據《福建省重點目標反恐防范安全風險評估指導意見》，我校重點對學校校舍等安全隱患進行了全面排查，并對部分隱患進行了整改，達到了開學要求?，F在根據縣教育局的要求，學校重點對校園保安、校舍設施、食品衛生、人身安全、交通安全等評估內容進行了自查，現在把自查情況作如下匯報:。

(一)校園安保:學校按標準配備安保器械;上級給學校配齊配足安保人員(1人)，學校在校園關鍵部位安裝電子監控;認真落實外來人員進出校園盤查詢問制度，并做好記錄，禁止外來車輛入校;在學生上下學、上操、下課期間等重要時段，學校安排保安和值班人員維持秩序，保障學生安全。

(二)校舍設施安全:我校校舍是臨時用房，(新教學樓正在投建中)確實存在一定安全隱患，但是學校做了大量的維修維護工作，并且平時加強對師生的安全教育和應急演練;教室、實驗室、圖書室等重點部位安全管理到位;消防設施器材按標準配備并定期進行檢修維護和保養;消防通道、安全出口暢通;總務處加強用電、用火等的管理，每月進行兩次檢查。

(三)師生人身安全:學校建立了完善的安全管理制度;周周開展安全教育，次次有主題;學校制定了完善的校園安全應急預案并定期組織應急演練;學校重視學生教學活動、集體活動的安全管理;學校與村委治保人員配合定期對校園門口、校園周邊進行排查，到現在為止沒有發現高危人員和可能危及學生安全的各類隱患;學校能夠及時對學生之間、師生之間矛盾糾紛進行排查化解;學校建立了特殊群體學生包靠制度，每學期進行管制刀具排查不少于三次;學校相當重視對學生進行防溺水安全教育，層層簽訂責任書，聯系有關庫區加強水域巡查監管，建立了教師包靠制度，落實了有關人員安全責任，預防學生溺水事故發生。

(四)食品衛生安全:學校建立了相關規章制度;嚴把小賣部從業人員營業資格、健康體檢、與小賣部從業人員簽訂安全責任書，建立傳染病防控工作預案，開展預防傳染病教育并落實相應的防控措施。

(五)交通安全:學校重視對學生進行交通安全教育;嚴格落實自行車管理，強制禁止不滿12周歲學生騎自行車上學。

1、學校房屋部分門窗破損。

2、部分滅火器壓力不足。

3、校門前沒有人行橫道線，限速標識和限速帶需要安裝。

4、學校監控覆蓋面不全。

1、加強值班教師的教育、管理和檢查。

2、盡快修繕房屋和門窗，同時加強對全體師生的應急演練和教育。

3、把壓力不足的滅火器全部充壓、修整。

4、在學校門口兩側劃人行橫道線，安裝限速標識和限速帶。

5、再安裝3個監控頭，，基本達到校園全覆蓋。

風險評估的報告范文

政府的堅強領導下，在長沙市道安委、整治辦的精心指導下，認真貫徹落實省、市道路交通安全工作指示精神，牢固樹立“以人民為中心”的工作理念，以“減量控大”為抓手，深入開展新時代縣域警務道路交通安全風險防控和交通問題頑瘴痼疾集中整治工作，全面強化道路交通安全聯合執法整治、進村入戶宣傳教育、重點時段巡邏防控、重點路口勸導查糾、重要節點交通安保等各項措施，全市道路交通安全綜合治理取得了較好成效。截止至6月14日，寧鄉市共發生亡人交通事故65起，死亡70人，較去年同期77起82人分別下降15.58%和14.63%。

（一）不斷強化組織領導。

寧鄉市道安委、整治辦實行合署辦公，在市委、市政府的領導下負責監督、協調、指導、調度全市道路交通安全管理工作，近年來，市委、市政府一直高度重視道路交通安全工作，特別是我市今年“4.18”事故發生后，市委書記于新凡、代市長黃滔多次組織召開市委會、政府常務會、半月（月）工作調度會、推進會等工作會議，全面研判道路交通安全形勢、分析道路交通安全存在的問題、通報（調度）道路交通安全工作情況。市道安辦、整治辦實行“日通報、周調度、月考核、季獎懲、年考核”機制，統籌部署開展全市道路交通安全管理工作，確保全市各項工作有序推進。

（二）全面出臺過硬措施。

寧鄉市道安委、整治辦先后出臺了《關于調整寧鄉市道路交通安全委員會機構成員的通知》、《寧鄉市道路交通安全委員會工作規則》、《寧鄉市道路交通安全委員會及成員單位職責》、《關于進一步加強“兩站兩員”建設的指導意見》、《寧鄉市加強道路交通安全“十個一律”工作舉措》及實施細則等文件，深入組織開展了《寧鄉市道路交通安全“百日會戰”專項行動》、《寧鄉市打擊摩托車、電動車道路交通違法專項行動》等一系列專項整治行動，市道安委、整治辦積極爭取把道路交通安全工作納入對各部門單位績效考核內容，并通過細化考核指標組織實施考核，同時，在工作中采取明察暗訪“四不兩直”方式深入開展督導督查，并將督查結果進行通報，層層傳導壓力、層層壓實責任；在事故警情上，堅持常態化研判分析，對亡人事故實行“一案一查”追責問責，并由市道安委主要負責人對亡人責任單位主要責任人進行約談，形成強大高壓態勢。

（三）大力加強改革創新。

寧鄉市積極響應省公安廳提出的“四個大抓”警務戰略，率先在全省推行了“交所合一”交警勤務機制改革，全省縣域警務道路交通安全“交所合一”工作觀摩會在寧鄉召開，并被省廳納入全省縣域警務道路交通安全示范縣（市），為全面加強農村交通安全管理改革創新工作落實落地邁出了堅實的一步。同時，市公安局交警大隊針對城區事故多發、高發的現狀，積極開展勤務機制改革，對原有的4個城區綜合管理中隊、特勤中隊、治超中隊進行整合，設立了專門的城區秩序管理中隊、事故處理中隊和機動勤務中隊，有效緩解了警力、警車嚴重不足問題，全面提升了城區接處警的工作效率，加強了城區道路交通安全管理的工作效能。

（四）進一步強化實體化運行。

針對市道安辦、整治辦工作責任大、任務重的現實情況，市委、市政府領導高度重視，先后從市公安局、市交運局又選拔了3名工作能力強、有責任心的中層干部充實到市道安辦、整治辦工作，進一步加強了組織領導、研判分析、隱患排查、督導督查等重點工作，為道安辦、整治辦進一步開展實體化運行和全面壓控道路交通安全事故打下了堅實的基礎。

（一）全面加強聯合執法整治。

寧鄉市道安委在今年調整道路交通安全委員會機構成員時，根據寧鄉市轄區道路交通安全工作實際，又新增了市氣象局等多個成員單位，其主要是進一步加強各部門之間的聯運，全力服務于全市道交通安全管理工作，現全市共有成員單位28個，另有29個鄉鎮（街道）單位2個園區3個檢查站點，統一在市道安委和整治辦的開展道路交通安全管理工作。目前，全市各部門單位緊緊圍繞《寧鄉市道路交通安全管理“十個一律”工作舉措開展工作，各成員單位主要根據其職能職責全面協助全市道路交通安全管理工作，各鄉鎮（街道）、園區主要根據本轄區實際交通狀況，組織聯合執法隊伍在轄區主次干道、國省道路、縣鄉道、農村鄉鎮各重點路段和主要路口，全面開展“兩客一危一校、面包車、貨運車、摩托車（電動車）、拖拉機等重點車輛的整治。同時市公安局交警大隊、市交運局等單位主要結合交通問題頑瘴痼疾集中整治、四類重點車和七類重點人專項整治等各類專項整治行動，嚴查“三駕三超”、涉牌涉證等各類重點交通違法行為。今年以來，全市共查獲各類違法行為41218起，其中酒（醉）駕659起，查處摩托車各類交通違法14697起（其中駕乘摩托車人員不戴頭盔5959起），電動車違法4865起，貨車違法6000起（其中貨車超載987起），查扣老年代步車278臺，行政拘留499人，刑事強制措施140人，各項數據均創歷史新高。

（二）全面加強摩托車、電動車綜合治理。

寧鄉市道安委根據《寧鄉市道路交通安全管理“百目會點”專項行動》、《寧鄉市打擊摩托車、電動車違法專項行動》要求，全面組織開展宣傳勸導，落實安全保障，強化打擊治理等工作，各鄉鎮（街道）、園區和各行業主管部門分工配合，充分依托交通問題頑瘴痼疾整治、“一盔一帶”專項整治以及“減量控大”總目標，精心部署、科學研判、重拳出擊，持續推進摩托車、電動車交通違法問題綜合治理，在深入宣傳工作中，各部門單位積極通過現場執法宣講、發放宣傳卡片、粘貼宣傳提示、開展校園宣傳教育、組織觀看警示教育片、召開“屋場會”及編輯寧鄉花鼓戲《交規在心中》等多部作品送戲下鄉等形式全面提升群眾交通安全意識，全面提高摩托車、電動車戴帽率，目前全市摩托車戴帽率已達到70%左右。

（一）全面加強研判分析。

加強道路交通事故預防和管控，必須堅持問題導向，今年以來，市道安辦全力加強了對事故警情各項數據的實時研判分析，堅持每周一分析，每月一研判，特別是對亡人事故多發路段、時段，涉車輛類型，涉交通事故方式等進行了全面系統的分析，并形成專題研判分析報告，科學指導公安交警、各鄉鎮（街道）、園區和各職能部門開展勤務整治、隱患排查、宣傳教育等工作，以達到精準防控、科學調度的效果，為全面預防道路交通事故和降低亡人事故打下堅實基礎。

（二）全面加強隱患排查治理。

加強隱患排查治理，是抓好道路交通安全管理工作的重要環節，市道安辦通過抓實工作任務清單，統籌指揮調度，加強部門協同配合，全面完成了上級交辦的工作和隱患排查治理任務。在隱患排查治理方面，排查道路安全隱患872處，目前已整改650處，其余的正按照“一單四制”要求正在跟進治理中；共計安裝道口樁5847根、振動標線47817平方米、普通熱熔標線5800平方米、減速帶標線4290平方米、鋼護欄17936米、標志標牌5611塊、爆閃燈621套、廣角鏡236套、紅綠燈3套、測速設備1處，有效減壓交通事故。在隱患治理倒查問責方面，根據全市“十個一律”工作舉措要求，對每一起亡人交通事故以及重點車輛亡人事故開展深度調查，對隱患治理不力導致發生死亡交通事故的，嚴格落實一案一查、每案必查工作機制，20xx年6月17日，市道安委主要負責人已對今年5月以來發生的亡人交通事故責任部門單位的主要責任人進行了約談，下一步將組織開展追責問責。在行業隱患風險防控方面，對全市12家重點運輸企業319輛重點車輛全部進行了建檔，實施動態監管。與市交運局進行聯運，深入客運站場、運輸企業、危險貨物裝卸點開展安全檢查，督促企業落實安全主體責任，及時發現和消除安全隱患。今年以來，全市共開展安全檢查35次，下發整改通知書12份，督促年檢7輛、報廢注銷7輛，違法清零20輛、查封管控面包車3850余輛。

（三）全面加強交通安全宣傳。

加強道路交通安全宣傳，是有效壓控道路交通事故的有效手段，今年以來，寧鄉市持續開展“七進”交通安全宣傳和“一盔一帶”交通安全宣傳，多次與省、市共同組織開展“暢行安全路，幸福奔小康”進村入戶宣傳活動，并重點對國省道、縣鄉公路沿線住戶和50歲以上等重點、特殊人群采取“黨建+微網格”、“村民夜話”、“屋場會”、“村村響”等形式，有針對性的開展宣傳教育，今年以來，共入戶宣傳40萬余家，發放宣傳資料40萬余份；深入開展“小手牽大手”等交通安全宣傳教育，聯動寧鄉融媒體，通過電視、廣播、日報以及微信、微博、抖音進行多形式、全方位交通安全宣傳，報道交通整治動態69篇，播報路況信息102條，曝光超限超載20余起，寧鄉公安、寧鄉交警等平臺發送交通安全微信79篇、微博281條，通過交管12123短信平臺向重點駕駛人發送警示提示短信8000余條，微信公眾號推文172篇，總閱讀量90余萬人次。

（四）全面加強路面巡邏勸導。

為全面壓控交通事故數和亡人事故數，全市黨群齊心，上下齊動，在重要節假日、惡劣天氣期間及重點時段，嚴格按照“交警管線、鄉鎮（街道）管段、村級管點”的巡防模式，從嚴落實常態化巡邏防控措施。交警主要對國省縣道的巡邏防控，積極通過巡邏喊話、提醒、勸導、嚴查、重罰待形式，切實減少路面違法行為；各鄉鎮（街道）積極組織“兩站兩員”、志愿者等力量和巡邏車輛在本轄區事故多發路段、國省道、集鎮路段每天開展巡邏防控工作；各村組（社區）主要負責守住復雜平交路口的安全勸導，協助維護交通秩序。今年4月底以來，全市通過不斷強化路面巡邏防控，全市亡人事故數特別是行人亡人事故和摩托車、電動車亡人事故均得到了有效遏制，全面扭轉了全市道路交通安全形勢的不斷好轉。

安全風險評估報告

xx中學共有教職工64人，在校學生578人。分三個年級、13個教學班，其中七年級4個班，八年級5個教學班，九年級4個教學班。

1、校舍安全。

（1）女生宿舍部分窗戶老化，易脫落。

風險分析：由于木窗老化，玻璃易脫落，脫落后容易傷害到師生，存在安全隱患。經評估分析該風險點可控。

整改措施：一是觀察使用，及時排除極易脫落的鋼窗、玻璃，教育師生通行時注意安全。二是下學期新的學生宿舍樓將投入使用，原有宿舍樓將進行整修。

（2）女生宿舍住宿擁擠，女舍樓梯間狹窄。

風險分析：學生上下樓梯或在宿舍休息時存在安全隱患，經評估該風險可控。

整改措施：一是教育學生上下樓梯時遵守秩序，宿舍內要經常保持通風通氣；二是宿管員、巡查人員、值周教師、班主任要加強監管。

2、交通安全。

（1）收放課外假，非法營運學生的現象很突出。

風險分析：乘坐私人營運微型車，安全系數低，風險大，超員現象突出，有較大安全隱患，經分析評估，該風險不可控。

鼓勵學生進行舉報，同時與相關部門聯系，爭取聯動。

（2）學校地處交通要道邊，校門剛好位于下坡處。

風險分析：校門經過的車輛較多，且多為大型運輸車輛，學生上下學（特別是周三、周五寄宿生集中回家的時候）有較大安全隱患，經分析評估，該風險不可控。

上下學時安排值日教師值班，同時與相關部門聯系，爭取聯動。

3、在建工程安全。

學校正在建設學生宿舍樓，由于場地原因，無法做到100%的與教學區有效隔離。

風險分析：工地人員、車輛均經由校門進出，存在安全隱患，經評估該風險可控。

整改措施：一是教育學生上下課遵守秩序；二是巡查人員、值周教師、班主任、門崗、保安要加強監管；三是要求施工方嚴格執行學校的'相關規定。

4、學校因為種種原因，沒有專職保安。

我校又地處村莊中，外來流動人口較多，人員復雜，社會閑雜人員經常無故進入校園，存在嚴重的安全隱患。經評估該風險不可控。

學校多次申請，但因為資金問題，2名專職保安遲遲無法到位。

5、假期安全問題。

學校平時注重對學生安全意識培養，尤其是對用電、防火及游泳方面的安全意識教育；在主要河流、池塘岸邊豎立有安全警示標識牌。但由于學生中留守兒童較多，假期基本都是處于“放羊”狀態，所以仍然存在較大的安全隱患。經評估該風險不可控。

處理方案：盡量與家長保持聯系，每次放假前均進行安全教育，避免安全事故的發生。

總之，由于我校學生人數多、寄宿生比例大，部分設施老舊，雖學校高度重視，想方設法解決，但仍存在著諸多安全隱患。在今后的工作中，學校將健全制度，與相關主管部門積極協調，爭取把各種不安全因素一一排除，確保學生的人身安全，為學生的健康成長、快樂學習創造良好的環境！

風險評估的報告范文

5、《收費許可證》年檢工作；

6、擔保公司支付業務的復核，會計憑證的復核及會計檔案的裝訂工作；

7、中心工會業務支付的復核，會計憑證的復核及會計檔案的裝訂工作。

8、領導交辦的其他工作。

1、是否充分掌握會計知識，可能影響會計工作的判斷；

2、是否遵守財務制度，嚴格按規定辦事；

3、是否隱瞞罰沒收入，不偷稅、漏稅；

4、可能發生利用職務之便編制人情預算、撥人情款等風險；

5、對財務收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監督不到位的風險；

6、會計資料是否真實、可靠，報表是否真實反映單位收支情況；

7、是否有保密意識，不對外透露單位財務信息；

8、國有資產管理不到位，易出現物資的流失和浪費。

2、加強制度建設，完善內部管理制度；

3、強化責任意識，時刻提醒自己，防范作風上的風險；落實黨風廉政建設責任制，按規章制度和規定程序辦事；自覺遵守廉政制度，清正廉潔。

風險評估整改報告

金昌市食品藥品監督管理局：

貴局于2015年9月25日召開了《全市2015年上半年藥品質量安全風險評估分析情況的通報》的專題會議，我公司根據會議精神結合本公司上半年質量安全風險評估報告，認真對照自查本公司存在的質量安全風險點，并針對存在的質量安全風險點安排相關人員開展了整改，現將整改情況匯報如下：

1、存在的問題：人員培訓針對性、可操作性不強。

整改措施：公司制定相應的培訓計劃，加強對生產崗位人員操作技能的培訓，以提高全員的質量意識和崗位操作技能。

2、存在的問題：易制毒化學試劑未專人專鎖管理，化驗室通風設施不全。

整改措施：質管部對化驗人員進行易制毒化學試劑專人專鎖管理的培訓，并指定專人負責對易制毒化學試劑的管理，責任到人；公司正在積極購置化驗室通風設施毒氣櫥、換氣扇來保證化驗室通風設施正常運行。

整改措施：質管部已指導生產車間人員規范填寫批生產記錄，在記錄中增加取樣證，準確記錄取樣數量；并要求檢驗人員對檢驗記錄數據的修改規范填寫，檢驗記錄由qc主管進行監督檢查。質量管理部和生產部對批生產記錄中存在的不規范問題進行修改完善。

4、存在的問題：原料藥半成品混放、不同品種不同批次產品混放。

整改措施：嚴格要求庫房保管員對原料藥半成品分區存放，對不同品種不同批次產品分開擺放。

5、存在的問題：從事飲片炮制的部分員工實際操作技能缺乏。

整改措施：加強炮制崗位操作技能培訓學習，使從事飲片炮制的員工實際操作技能逐步提高。

6、存在的問題：部分原料中藥材、輔料、成品未進行全項檢驗，部分品種未進行檢驗即銷售。

整改措施：公司已制定購置計劃對所缺化學試劑、標準品、儀器正在積極補充當中，以保證全項檢驗工作正常進行。對不能全檢的.品種委托市藥品檢驗檢測中心檢驗，杜絕未進行檢驗的品種銷售。

全風險的重要性，在日常的生產質量管理當中，對質量工作不能絲毫松懈，必須嚴格執行、嚴格管理。我公司將嚴格按照gmp規范自己的生產、經營行為，加強對崗位人員的培訓學習，保證在今后的工作不會發生類似的問題，確保所生產的中藥飲片質量安全可靠。

特此報告。

2015 年10月8日

日分行運菅管理部：

1、代理業務方面，本行代財政業務只辦理稅務零余額帳戶的支付業務，對此相關部們開出支票后我們能夠隨時錄入審核等處理，而且零余額帳戶不留余額不存在代理行墊付的情況。

2、人員管理方面，按照《會計臨柜業務操作規程》第四節勞動組織及《清算業務管理實施細則》要求，合理設置崗位，業務操作實行交叉復核嚴禁串崗、混崗。

3、監督檢查方面，對于手工業務實行復核，而且事后監督檢查。對于新一代業務充分發輝運菅主管和風險合規經理的作用，對相關業務的有效性和合規性進行監督。

4、業務管理方面，目前本行沒有同城票據交換和跨行票據交換業務，但網內往內往來、大小額系統匯款往來業務處理中，能夠隨時接收來帳業務、隨時發送往帳業務，確保在日終行所簽退之前處理完各類往來業務。

5、系統管理方面，按照中國農業銀行分行信息系統機房建設及管理指引（試行）要求，做好系統維護工作；對于季節性氣候原因能夠預知的事件，做好事先準備，加強防范。

總之為防范清算業務風險，按規定加強管理人員正確執行相關關制度。充分發輝運菅主管和風險合規經理的作用，加大監督力度。

仁布縣支行

2011年04月27日