單位小金庫自查自糾報告大全（20篇）

在工作學習中，編寫一份自查報告能夠使我們更好地認識自己的優點和不足，為自身的成長和發展提供指導。小編精選了幾篇優秀的自查報告供大家參考，希望能夠對大家的工作有所幫助。

小金庫自查自糾報告

根據中共中央紀委、監察部、財政部、審計署和國務院國資委等五部委聯合下發的《關于印發國有及國有控股企業“小金庫”專項治理實施辦法的通知》(中紀發[2010]29號)精神和《××××公司“小金庫”專項治理實施方案》要求，××××公司(以下簡稱××××)嚴格按照××××統一部署和節點進度要求，從××年××月至××月，在××××機關及所屬單位深入開展了“小金庫”自查自糾工作?，F將有關情況報告如下：

一、加強組織領導，制定實施方案。

××××高度重視“小金庫”專項治理工作，把開展此項工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措?！痢痢痢咙h組成立了由總經理、黨組書記、總會計師和紀檢組長等主要領導為組長、副組長的“小金庫”專項治理領導機構，統一部署實施，統一領導治理，并由政治工作部、總經理工作部、財務產權部、人力資源部等部室承擔開展具體工作。同時，于×月上旬制定印發了《××××公司“小金庫”專項治理實施方案》，對專項治理工作的目標、內容、范圍、實施步驟及相關原則和要求進行了明確，設置了專項治理工作舉報電話，奠定了“小金庫”專項治理工作的基礎。

二、廣泛開展學習，積極動員部署。

為確保專項治理工作的順利開展，××××公司黨組、紀檢組認真組織機關本部及所屬單位學習領會中央、××××公司和國資委有關會議文件精神，及時轉發部署××××關于“小金庫”專項治理工作的各項要求，并多次通過黨政聯席會、總經理辦公會、民主生活會及相關工作會議，深入做好思想發動、政策宣傳、輿論引導和自查督導工作，提高各級黨員領導人員和職能部室對專項治理工作的思想認識，厚的輿論氛圍。同時，組織所屬單位對××××公司《××××公司等單位財務人員違法違紀案件的通報》進行了學習，以強化“小金庫”專項治理工作，進一步加強關鍵崗位的管理，健全制度及內控機制，全面提高企業財務風險防范意識和抗風險能力，增強反腐倡廉的意識和決心。

三、結合工作實際，認真進行自查。

此次“小金庫”專項治理工作的重點是××××年以來各項“小金庫”資金的收支數額，以及××××年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產，以及以前年度發生過“小金庫”后的整改情況。

截止××××日，××××公司本部及所屬×家公司全部進行了“小金庫”自查自糾工作，自查面達到了100%，按時報送了自查自糾總結報告，認真填報了“小金庫”專項治理自查統計報表。自查過程中，各單位黨政一把手本著“無則加勉”的態度，對自查工作和杜絕“小金庫”做出鄭重承諾，并制定相應的防范措施，確保專項治理工作不留死角。

對照“小金庫”專項治理實施方案中的內容和范圍，通過自查，××××公司本部及所屬單位未發現“小金庫”或違規使用資金等情況。

四、全面提高認識，加強管理工作。

通過“小金庫”專項治理自查自糾工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展，使××××公司及所屬單位各級領導和廣大干部職工，充分認識到“小金庫”的危害性，并逐步加強了對容易產生“小金庫”的關鍵環節、部位的管控，許多單位紛紛采取各項措施，完善和健全各類規章制度和內控制度，堵塞有可能形成“小金庫”的管理漏洞,建立防治“小金庫”的長效機制，從源頭上防范和杜絕“小金庫”發生。

在“小金庫”專項治理工作的下一階段工作中，××××公司將嚴格按照集團公司的部署和要求，嚴格履行職責，認真落實責任，抓好重點檢查，并注重加強對各級領導干部的法制教育，增強遵紀守法和廉潔從業的意識，不斷規范企業資金管理制度，提高資金使用的規范性和有效性，進一步加強財務收支的管理和監督，維護財務管理制度及財經紀律的嚴肅性，為完成集團公司對××××公司確定的既定目標和做強省級綜合性能源企業提供健康、良好的發展環境。

事業單位小金庫自查自糾報告

按照《寧波市區關于在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)，區交通局認真開展了治理“小金庫”工作，現將自查自糾情況總結如下：

為確保此次專項治理工作順利進行，我局成立了由局長組長、副局長任副組長的治理工作領導小組，由財務科具體負責此次專項治理工作。

“小金庫”專項治理后，我局迅速召開了專題會議，傳達學習《學優區關于在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神，要求大家正確認識開展此項活動的重大意義，要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家，對照“七種”表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話，建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

按照《學優市區關于在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)要求，我局重點圍繞“專項治理”中的七項內容開展清查活動，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的'清查。

1、我局均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

2、我局財務科嚴格按照制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

3、各類票據均管理規范，并建立相應的備查薄。

4、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

5、清查結果在局全體職工大會上進行了通報，并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

鄉鎮小金庫自查自糾報告

全市清理銀行賬戶和“小金庫”及非稅收入工作會議后，市清理檢查辦公室加強領導，加大宣傳力度，扎實開展工作。各縣區、市直各單位領導重視、認真組織、嚴格按照文件要求，及時召開本部門、本單位清理工作會議，學習傳達文件精神，對自查工作進行了布置，自查階段取得一定成效?，F將自查情況匯報如下：

一、認真開展自查上報工作。

市清查辦公室按照市清理工作領導小組要求，建立工作制度，明確分工，各負其責，加強督導，扎實開展工作。

一是加強宣傳。對工作進展情況及時進行報道，發了3期簡報，在《xx日報》發表4篇文章，在xx電視一臺、三臺，xx日報第一版分別公布了舉報電話，使單位清楚、群眾了解，讓社會公開監督?，F已接到舉報電話4起，對2起及時進行了處理，2起在處理過程中。宣傳了清查政策，營造了清查氣氛，促進了工作開展。

二是嚴格要求。為了進一步做好自查階段工作，要求各單位及時召開所屬二級機構負責人會議，要求每個單位要本著對工作高度負責的態度，一把手負總責，分管領導具體抓，組織人員，周密安排，精心部署，認真貫徹會議精神，嚴格按照清理工作要求，對本單位的情況認真清理，如實申報，絕不能走過場。

三是認真審核。對各單位申報情況，依據政策法規和清理要求，逐單位、逐項目、逐數據進行認真全面核實把關，對上報項目不全、數字不清的，要求重新填報，發現問題，及時糾正。如市公路局路政管理處車輛檢測收費、超限運輸收費，經我們講政策，已及時上交財政專戶。

四是強化督導。督導各單位按要求按時上報，清理辦公室根據各單位上報情況，與16家所屬較多二級機構的大單位財務科長進行了談話，要求其進一步自查自糾，徹底搞清本單位的銀行賬戶、“小金庫”及非稅收入情況，防止漏報、瞞報，確保自查階段取得實效。并對各縣區進展情況進行督導。沈丘、扶溝、太康等縣認真貫徹全市清理工作會議精神，行動迅速，及時開展工作，沈丘縣的做法在《xx日報》進行了發表。

二、自查工作初見成效。

市直各單位按照通知要求，明確專人負責，對本單位設立的賬戶、賬戶余額和非稅收入進行認真清理，如實填報。大多數單位經一把手簽字、單位簽章后按時上報，個別單位沒按時上報自查情況。

1、銀行賬戶、“小金庫”申報情況：

截止6月16日，市直各單位共上報銀行賬戶339個，上報解凍帳戶申請122個，經審批，現已解凍104個。沒有一個單位自報“小金庫”。

2、非稅收入申報情況：

截止6月16日，上報自查報表的有75個一級機構、182個二級單位，還有6個一級機構及部分二級機構未上報。

20xx年市本級非稅收入自查上報納入財政管理xxxxxx萬元，未納入財政管理xxxx萬元各類20xx年1-4月份納入財政管理xxxxx萬元，未納入財政管理xxxx萬元。2007年1月—2008年4月份，未納入財政管理xxxx萬元。據了解，仍有個別單位的.一些收入沒有上報，需要進一步檢查。

20xx年未納入財政管理的主要有:....;。

三、存在問題。

一是個別單位重視不夠，不按時上報;沒上報單位有：政法委、市直機關工委、保密局、檔案局、殘聯、文聯、無委會。(面試網)。

二是有的部門沒有及時召開會議，工作進度慢;三是有漏報、瞞報、不如實上報現象，

四、下步打算。

(一)對沒有上報的單位，查明原因，做到不漏一個單位。建議首先檢查不按時上報自查報表的單位。

(二)進一步做好縣市區的督導檢查工作。

(三)進一步做好宣傳工作，及時通報檢查進展情況，及時宣傳縣市區和單位好的經驗做法。

(四)進行全面檢查?，F已抽調紀檢監察、財政、審計、人行業務骨干組成4個檢查組，明確檢查范圍和內容，分配工作任務，嚴肅工作紀律，嚴格檢查程序，對每個單位的賬務進行深入細致檢查。

文檔為doc格式。

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事業單位小金庫自查自糾報告范文

為認真貫徹落實中紀委、監察部、財政部、審計署《關于在黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法的通知》(中紀發〔2013〕7號)和省委辦公廳《關于轉發〈省黨政機關和事業單位小金庫專項治理工作的實施方案的通知》等文件精神，我單位開展了小金庫專項治理自查自糾工作，現總結如下。

(一)專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機關和事業單位，事業單位中以財政全額撥款事業單位為重點。黨政機關包括各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協機關、審判機關、檢察機關以及工會、共青團、婦聯等人民團體。

(二)專項治理內容。違反法律法規及其他有關規定，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產，均納入治理范圍。重點是2012年以來各項小金庫資金的收支數額，以及2006年底小金庫資金滾存余額和形成的資產。對設立小金庫數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前年度。

小金庫主要表現形式包括：違規收費、罰款及攤派設立小金庫用資產處置、出租收入設立小金庫以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立小金庫經營收入未納入規定賬簿核算設立小金庫虛列支出轉出資金設立小金庫以假發票等非法票據騙取資金設立小金庫上下級單位之間相互轉移資金設立小金庫。

(一)動員部署(文件下發之日起至2013年6月10日)。單位成立領導小組和工作機構，制定工作方案，召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程，加強領導，健全機制，深入做好思想發動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發揮新聞媒介作用，支持群眾監督，鼓勵群眾舉報。

(二)自查自糾(截至2013年6月25日)。按照通知要求，認真組織自查，對自查中發現的違法違規問題自覺糾正。自查自糾工作結束后，各下屬單位于6月25日前將自查自糾總結報告和《單位小金庫自查自糾情況報告表》(見附件1)報送治理小金庫工作領導小組辦公室。

(一)加強組織領導。單位成立治理小金庫工作領導小組，負責指導和協調小金庫治理工作，研究制定有關治理措施，協調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責小金庫治理的日常組織協調工作。

(二)做好宣傳發動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，對加強信息溝通，促進工作深入開展。

(三)落實舉報制度。治理小金庫工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱，注意發揮網絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。認真執行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴懲處。

四、自查自糾的結果。

(一)按照有關文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的小金庫。

(二)自單位成立以來，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

(三)單位監管使用的票據由財務室統一管理，各類票據均由財務室統一到財政部門購領和銷毀，按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。

(四)按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

通過自查、自糾、回顧，我單位認真執行財務管理制度的有關規定，沒有小金庫。

單位小金庫自查自糾報告

我校屬于二級核算會計單位，每年經費使用情況一律由中心小學統一管理進行核算。學校資金來源是市財政按學生實有人數給予劃撥，除此以外，學校再沒有任何資金來源。平時零星發生的有關收入，也都能使用統一票據，納入單位賬戶管理。學校的所有經費支出能嚴格按照財經管理制度和要求進行支付。

1、加強組織領導。成立了治理小金庫工作領導小組，負責進行小金庫治理自查自糾工作，研究制定有關治理措施，解決有關重要問題。

2、做好宣傳動員。根據文件要求，我校迅速召開了專題會議，傳達文件精神，要求全體教師，正確認識開展此項活動的重大意義，認真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的.需要。

3、落實舉報制度。

治理小金庫工作領導小組辦公室設立了舉報信箱，建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由曉老師具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

4、做好清查工作。對照七種表現形式，認真自查自糾，做到不走過場，及時發現和解決存在的問題，從而進一步規范我校財務收支管理情況。并認真開展清理小金庫工作，成立了由校長率頭，財務人員負責，教導監督的清理工作小組，認真扎實地開展了清理工作。

1、我校財務管理均按照有關財經法規執行，所有收入、支出全部納入本校財務賬目統一管理核算。學校沒有任何性的經營收入，也沒有以任何形式收取師生的任何費用，也沒有虛列支出、轉出資金的現象，更沒有以各種項目套取資金的情況，沒有單獨賬戶，未設任何形式的小金庫。

2、我校多年來嚴格執行收支兩條線的管理辦法，認真按照財務管理制度及有關規定，加強學校的財務管理工作，同時逐年進行修改并完善單位的各項財務管理制度、規定和辦法。堅持每學期進行一次財務公開，重大事項及時公開。堅持每年進行一次財務內審工作，從無設置帳外帳和小金庫以及個人名義私存公款等違反財經紀律的行為，從制度上保障了財務管理的規范性，嚴謹性和有效性。

3、嚴格按照現金管理有關規定執行，采用少量的備用金，嚴禁設小金庫，杜絕坐支行為，沒有以任何形式進行私存私放。

4、按照清理范圍要求，重點圍繞清理內容中的各項指標開展清理活動，對1月以來的所有收入，支出及各類賬戶進行了認真細致的清查，通過清查，我校沒有發現上述違紀違規的問題，沒有任何形式的小金庫存在。清查結果已在全體教師會議上進行了通報。

5、在認真清理清查的基礎上，按照規定，認真填報了相關表格。

雖然我校目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查小金庫，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將在自查自糾的基礎上，進一步完善我校的財務管理制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐工作更上一層樓。

小金庫自查自糾報告

根據市財政局《關于開展20xx年會計監督檢查的通知》（酒市財監〔20xx〕4號）、《關于印發；的通知》（酒市財發〔20xx〕36號）、《關于開展扶貧資金監督檢查的通知》（酒市財發〔20xx〕33號）文件精神，我局按照相關要求，認真進行了全面的自查自糾工作，現將自查自糾情況匯報如下：

為確保此次專項治理工作順利進行，我局成立了由局長王紅蘭任組長，副局長張濱、戴生平任副組長的清理工作領導小組，由財務室具體負責此次專項治理工作。

根據市財政局《關于開展20xx年會計監督檢查的通知》、《關于印發；的通知》、《關于開展扶貧資金監督檢查的通知》要求，我局認真組織學習，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”和扶貧資金監督是深入貫徹落實中央八項規定和扶貧政策的有力保障，加強會計監督檢查保障單位資金運用合理規范，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

（一）按照《關于開展20xx年會計監督檢查的通知》要求，我局對20xx年度國家相關政策的落實、財務制度以及財經紀律執行財政預算管理、會計核算、會計準則執行、資產管理、“小金庫”治理等情況進行檢查。

1、20xx年我局積極學習國家政策方針，制定相關方案，積極落實，保證學透吃透，將政策學習到位不遺漏、落實到位不走樣。

2、會計核算全部按照市財政要求進行，盤活存量資金，落實專項資金使用，財務賬目清晰，預算據算全部按要求進行核算。

3、為了落實工作要求，監管財務會計工作執行，我單位制定了《酒泉市體育局財務管理制度》進一步落實財務管理，執行會計準則。

4、我局所有財政資金全部按照要求在國庫統一管理，實施國庫支付制度，固定資產全部按時錄入，有明細、有賬目。

（二）按照《酒泉市深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求，我局重點對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

1、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有私設賬戶，未設任何形式的“小金庫”。

2、我局財務部門，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的`行為。

3、各類票據均管理規范，并建立相應的備查賬薄。

4、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

5、清查結果在全局進行了公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。

（三）按照《關于開展扶貧資金監督檢查的通知》的要求，我局重點對我局扶貧資金進行檢查。經檢查，我局不存在扶貧資金。

小金庫自查自糾報告

治理“小金庫”是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監督，鏟除、貪腐溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發20xx《關于在全市黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神，現把我校自查自糾情況匯報如下：

一、認真學習，提高認識。

全市“小金庫”專項治理工作會議后，我校迅速召開了專題會議，傳達學習《關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。校長要求大家，認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七da精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止貪腐，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“七種”表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

二、加強領導，責任分工。

為了保障治理工作順利進行，我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組，并設立舉報電話、制作了舉報箱，注意發揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施，工會、財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

學?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ黝I導小組名單：

組長：副組長：成員：

三、明確要求，重點治理。

根據上級文件規定，我校此次專項治理重點是2015年以來各項“小金庫”資金的收支數額，以及2015年底“小金庫”資金滾存余額和形成的.資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前年度。

按照上級文件規定的要求，我校通過深入自查，我校財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

一、我校根據市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規公示;學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。

二、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。

三、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統一印制的財政收據。

四、我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。

五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

六、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

七、清查結果在校教職工大會上進行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。

雖然我校目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治貪腐的力度，力爭做到清理工作不留死角，反貪腐工作能有更大提高。

小金庫自查自糾報告

治理小金庫是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發[]《關于在全市黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施方案》的文件精神，現把我校自查自糾情況匯報如下：

全市小金庫專項治理工作會議后，我校迅速召開了專題會議，傳達學習《關于在黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神。我校把小金庫治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家，認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照七種表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

為了保障治理工作順利進行，我校成立了治理小金庫專項治理工作領導小組，并設立舉報電話、制作了舉報信箱，注意發揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，小金庫專項治理工作由學校支部牽頭實施，工會、財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

學校小金庫專項治理工作領導小組名單：

組長：副組長：成員：

舉報電話：

按照上級文件規定的要求，我校通過深入自查，我校財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的小金庫。

一、我校根據市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規公示；學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。

二、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。

三、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行收支兩條線管理。全部使用省財政部門統一印制的財政收據。

四、我校嚴格執行國家規定的.開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。

五、我校無私設小金庫和帳外帳等違規行為。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

六、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

七、清查結果在校教職工大會上進行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防小金庫的出現。

雖然我校目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查小金庫，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

四、整改建章，規范完善。

我校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

事業單位小金庫自查自糾報告

按照《學優市區關于在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)，區交通局認真開展了治理“小金庫”工作，現將自查自糾情況總結如下：

一、健全組織，強化領導。

為確保此次專項治理工作順利進行，我局成立了由局長組長、副局長任副組長的治理工作領導小組，由財務科具體負責此次專項治理工作。

二、提高認識，加強宣傳。

“小金庫”專項治理后，我局迅速召開了專題會議，傳達學習《學優區關于在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神，要求大家正確認識開展此項活動的重大意義，要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家，對照“七種”表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、落實舉報制度，加強工作監督。

我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話，建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查，實施長效監督。

1、我局均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

2、我局財務科嚴格按照制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

3、各類票據均管理規范，并建立相應的備查薄。

4、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

5、清查結果在局全體職工大會上進行了通報，并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。

一、健全組織，加強領導。

為確保專項治理工作的順利進行，成立了由黨組書記劉維章任組長、黨組成員副局長王世富、黨組成員紀檢組長彭麗華任副組長的局治理“小金庫”工作領導小組，具體由財務股和屠宰辦負責此次專項治理工作。

二、加強學習宣傳，提高思想認識。

全省“小金庫”專項治理電視電話工作會議后，我局迅速召開了專題會議，傳達學習了中共中央紀委、監察部、財政部、審計署聯合下發的《關于印發〈關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的通知〉》和保靖縣紀委、保靖縣監察局關于轉發湖南省紀委《關于印發〈關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法〉的通知》的通知以及有關會議精神，局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“七種”表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、制定工作方案，落實措施制度。

我局按照專項清理要求，制定了《縣商務局治理“小金庫”專項工作實施方案》，明確了治理時間、內容、方法、措施和舉報制度，明確了責任人員，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作的有效開展。

四、認真開展自查，實施長效監督。

按照湖南省紀委《關于印發〈關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法〉的通知》的要求，重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

1、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

2、嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設帳外帳和小金庫的行為，但有時因工作的特殊性存在從財政帳戶取款后存經辦人帳戶的情況。

3、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。

4、清查結果在局務會商上進行了通報。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。

為認真貫徹落實中紀委、監察部、財政部、審計署《關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法的通知》(中紀發〔20xx〕7號)和省委辦公廳《關于轉發〈省黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作的實施方案的通知》等文件精神，我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現總結如下。

一、自查自糾的范圍和內容。

(一)專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機關和事業單位，事業單位中以財政全額撥款事業單位為重點。黨政機關包括各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協機關、審判機關、檢察機關以及工會、共青團、婦聯等人民團體。

(二)專項治理內容。違反法律法規及其他有關規定，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產，均納入治理范圍。重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前年度。

“小金庫”主要表現形式包括：違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”；用資產處置、出租收入設立“小金庫”；以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”；經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”；虛列支出轉出資金設立“小金庫”；以假發票等非法票據騙取資金設立“小金庫”；上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

(一)動員部署(文件下發之日起至20xx年6月10日)。單位成立領導小組和工作機構，制定工作方案，召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程，加強領導，健全機制，深入做好思想發動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發揮新聞媒介作用，支持群眾監督，鼓勵群眾舉報。

(二)自查自糾(截至20xx年6月25日)。按照通知要求，認真組織自查，對自查中發現的違法違規問題自覺糾正。自查自糾工作結束后，各下屬單位于6月25日前將自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》(見附件1)報送治理“小金庫”工作領導小組辦公室。

(一)加強組織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組，負責指導和協調“小金庫”治理工作，研究制定有關治理措施，協調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協調工作。

(二)做好宣傳發動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，對加強信息溝通，促進工作深入開展。

(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱，注意發揮網絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。認真執行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴懲處。

(一)按照有關文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

(二)自單位成立以來，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

(三)單位監管使用的票據由財務室統一管理，各類票據均由財務室統一到財政部門購領和銷毀，按照有關的票據登記制度設置票據登記??；設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。

(四)按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

通過自查、自糾、回顧，我單位認真執行財務管理制度的有關規定，沒有小金庫。

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小金庫自查自糾報告

通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。下面是愛匯網小編為大家整理的小金庫自查自糾報告范文,供大家閱讀!

一、案情概況

***派出所于2008——2010年共在帳外收到麻家塔鄉政府等單位各種收入984448.4元，除40萬撥入**縣公安局賬戶外，余款584448.4元，該款項報賬員以個人(**)名義開戶保管，賬外列支車輛費用、人員工資等577340元，余7108.4元，被審計局沒收。其事實已形成私設“小金庫”行為。

縣紀委對麻家塔派出所私設“小金庫”有關領導的處理情況經縣紀委、監察局調查對確系存在私設“小金庫”行為的麻家塔派出所有關領導的處理情況：給予**派出所所長**行政記大過處分。

二、對私設“小金庫”行為的原因分析

主觀原因：**派出所主要領導臵黨紀政紀于不顧設立“小金庫”，其行為不僅違反了《會計法》的法律條文，同時也違反了《中國共產黨紀律處分條例》、《中國共產黨黨員廉潔從政的若干準則》。這不僅反映出基層領導干部平時不注重理論學習，缺乏法紀、黨紀觀念，同時也映射出部分人明知這種行為破壞經濟秩序、違反財經紀律而放任發生的心理態度。

客觀原因：

一是專項治理的缺失?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫碛捎谑軙r間制約、各部門協調工作量大等原因，往往出現聲勢較大，成效并不十分突出，即使查出了“小金庫”問題，也不愿意如實上報，助長滋生私設“小金庫”行為。

二是責任追究的缺失。對“小金庫”問題監督檢查較多，有行政監督、黨內監督等，但各部門不能協調一致，往往對同一問題出現不同處理處罰結果，甚至對同一問題多次進行經濟處罰，很少涉及對領導干部和相關人員經濟處罰與責任追究，只要個人不承擔責任，普遍都愿意接受單位經濟處罰，這就降低了違紀風險，助長了“小金庫”問題屢查屢犯。

三是上級主管部門對基層部門監督監管不力，不宣傳動員、自查自糾，甚至對基層部門出現的私設“小金庫”行為持有默許的態度，使基層部門領導滋生了僥幸心理。

三、教訓與啟示

一是完善干部監督管理，促進依法依規履行監督職責。建立完善考察考核辦法，將廉政紀律、財務管理納入考核內容，并從考核方式方法落到實處，通過定期公開部門單位預算和財務收支總體及明細收支，接受社會監督檢查。

治理“小金庫”是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發20xx《關于在全市黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神，現把我校自查自糾情況匯報如下：

一、認真學習，提高認識。

全市“小金庫”專項治理工作會議后，我校迅速召開了專題會議，傳達學習《關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。校長要求大家，認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“七種”表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

二、加強領導，責任分工。

為了保障治理工作順利進行，我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組，并設立舉報電話、制作了舉報信箱，注意發揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施，工會、財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

學?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ黝I導小組名單：

組長：副組長：成員：

三、明確要求，重點治理。

根據上級文件規定，我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前年度。

按照上級文件規定的要求，我校通過深入自查，我校財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

一、我校根據市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規公示;學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。

二、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。

三、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統一印制的財政收據。

四、我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。

五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

六、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

七、清查結果在校教職工大會上進行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。

雖然我校目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

一、 健全組織，加強領導

為確保專項治理工作的順利進行，成立了由黨組書記局長胡志峰任組長、黨組成員副局長胡應生、徐懷遠和黨組成員汪銳任副組長的局治理“小金庫”工作領導小組，具體工作由辦公室和財務部門負責。

二、 加強學習宣傳，提高思想認識

全區“小金庫”專項治理工作會議后，我局迅速召開了專題會議，傳達學習了試驗區工委辦公室下發的《關于做好全區2012年“小金庫”治理工作的通知》和區工委副書記劉愛武同志講話精神，局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的.重大意義，要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的xx大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、認真開展自查，實施長效監督

按照試驗區工委辦公室《關于做好全區2012年“小金庫”治理工作的通知》的要求，重點圍繞五查五看”的重點，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

1 、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入區會計核算中心帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

2 、嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。

3 、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。

4 、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。

事業單位小金庫自查自糾報告

按照中共xx縣委辦公室、xx縣人民政府辦公室《關于深入開展“小金庫”專項治理的緊急通知》(x辦電〔20xx〕27號)要求，我局認真開展了治理“小金庫”自查自糾工作，現將相關情況作如下報告：

根據龍財監〔20xx〕2號《xx縣深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》要求，我局成立了以局長為組長、分管財務的副局長為副組長、其他班子成員和股室負責人為成員的“小金庫”治理工作領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在局辦公室，具體業務由財務人員負責辦理。

為堅決防范和杜絕“小金庫”，我局主要領導及財務人員公開做出《防范和杜絕“小金庫”承諾書》，承諾書明確了我局嚴格遵守銀行賬戶管理規定，所有資金納入法定賬目核算，嚴格執行“收支兩條線”制度，嚴格執行統一的津補貼政策，積極構建防治“小金庫”的長效機制，并主動邀請廣大干部群眾、社會各界和新聞媒體予以監督。若不兌現，愿意承擔一切責任，并接受組織的.問責處理。

承諾書的做出，更進一步明確了相關人員的工作職責和應遵守的法律法規、職業道德，表明了我局注重源頭治理，構建防治“小金庫”長效機制的信心和決心。

按照通知要求，我局重點圍繞“專項治理”中的七項內容開展了自查，對單位賬戶、賬簿進行了認真細致清查。其結果是：

(一)均按照國家有關財經法規執行財務收支，收入、支出全部納入本單位法定賬目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。

(二)財務人員嚴格遵守財經法規，從未發生設置賬外賬和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

(三)各類票據均嚴格按照票據管理的規定執行。

(四)按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。賬務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

總之，通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關財務制度，加大從源頭上防治腐敗的力度，建立長效機制，提高財務透明度，做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，堅決杜絕“小金庫”的出現。

小金庫清理自查自糾報告

(一)加強組織領導。單位成立治理小金庫工作領導小組，負責指導和協調小金庫治理工作，研究制定有關治理措施，協調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責小金庫治理的日常組織協調工作。

(二)做好宣傳發動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，對加強信息溝通，促進工作深入開展。

(三)落實舉報制度。治理小金庫工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱，注意發揮群眾舉報作用。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。認真執行保密制度，切實保護舉報人的合法權益。

小金庫自查自糾總結報告

根據《關于轉發〈國有及國有控股企業“小金庫”專項治理實施辦法〉及有關領導講話的通知》文件要求，我部認真組織開展了“小金庫”專項治理工作，未存在私設小金庫現象，進一步增強了領導成員和員工嚴格執行財經法規和有關制度的意識，現將自查自糾情況總結如下：

一、健全組織，強化領導

為確保此次專項治理工作順利進行，我部成立了以項目經理為組長的“小金庫”專項治理領導小組，由財務部牽頭具體負責此次專項治理工作。

二、提高認識，加強宣傳

我部在接到公司專項治理通知后，迅速召開了專題會議，傳達學《關于轉發〈國有及國有控股企業“小金庫”專項治理實施辦法〉和〈中交股份“小金庫”專項治理工作實施方案〉及有關領導講話的通知》等文件精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求全體員工要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。

三、認真開展自查自糾工作

并設置職工意見箱，歡迎廣大員工進行舉報，自查活動結束后，確認嚴格執行財務管理的有關規定，沒有私設小金庫。

通過 “小金庫”自查工作，增強了員工法制意識，強化了財務管理，確保了資金的合規高效使用。今后，我部將進一步完善相關流程管理和有關制度，加大制度執行和監督力度，杜絕“小金庫”現象的發生，力爭做到清理工作不留死角，從源頭上防治腐敗，確保企業效益不流失。

“小金庫”自查自糾工作報告

根據省廳《關于開展整治“紅包禮金”和治理“小金庫”專項行動的通知》（湘國土資辦發〔2015〕16號）的有關要求，我中心結合實際，認真組織開展了“小金庫”自查自糾工作?，F將自查自糾工作情況匯報如下：

經過認真清理，在此次“小金庫”專項治理自查自糾工作中，未發現我中心存在“小金庫”情況：未發現采取虛報項目、虛增工程量及簽訂虛假合同等方式套取項目資金設立的“小金庫”；未發現單位收入未納入法定賬簿核算設立的“小金庫”；未發現用資產處置、出租收入設立的“小金庫”；未發現違規收費、罰款及攤派設立的“小金庫”；未發現截留行政事業性收費設立的“小金庫”；未發現截留捐贈收入設立的“小金庫”；未發現隱匿會費收入設立的“小金庫”；未發現虛列支出轉出資金設立的“小金庫”；未發現以假發票等非法票據騙取資金設立的“小金庫”；未發現以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立的“小金庫”；未發現上下級單位之間、單位和其他投資設立的公司之間轉移資金設立的“小金庫”；未發現單位違法違規以其他方式設立的“小金庫”。

2 二o一五年四月九日 金庫”問題長效機制措施。

古縣環境保護局

小金庫自查自糾報告

按照《古縣關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》和全縣黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神精神，我局認真開展了清理“小金庫”工作，現將自查自糾情況總結如下：

一、健全組織，強化領導

為確保此次專項治理工作順利進行，我局成立了由局長程金虎任組長、紀檢組長暴曉明任副組長、財務室亓曉麗為成員的清理工作領導小組，由財務室和辦公室具體負責此次專項治理工作。

二、提高認識，加強宣傳

全縣“小金庫”專項治理工作會議后，我局迅速召開了專題會議，傳達學習有關會議精神，局長程金虎要求大家，認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、落實舉報制度，加強工作監督。

我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話（6122155）、制作了舉報信箱，注意發揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由辦公室具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查，實施長效監督

按照縣有關會議的要求，我局重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

1、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

2、我局財務部門，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公-款等違反財經紀律的行為。

3、各類票據均管理規范，并建立相應的備查薄。

4、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

5、清查結果在局機關干部職工大會上進行了通報。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

二〇〇九年八月十一日

2

“小金庫”自查自糾總結報告

為認真做好2015年黨風廉政建設和反腐敗工作，嚴肅財務管理紀律，嚴格執行“收支兩條線”的財務制度，堵塞財務管理上的漏洞，根據**縣《關于在**縣黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》文件精神，從2015年5月開始，縣紀委開展清理“小金庫”專項治理工作，對資金規范化管理情況進行嚴格的自查和清查，徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。

按照*紀發[2015]9號文件要求，我辦高度重視，及時在職工大會上傳達相關要求。并認真開展清理“小金庫”工作，成立了由主任為組長、副主任、支部書記為副組長的清理工作領導小組，認真扎實地開展了清理工作?，F將有關工作情況報告如下：

一、按照《關于在**縣黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》*紀發[2015]9號的要求，通過深入自查，我辦財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

二、自我委成立以來，都是嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公-款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

三、我委監管使用的票據有：行政事業性收費專用收據，票據由我辦財務室統一管理，各類票據均由財務室統一到財政部門購領和銷毀，按照有關的票據登記制度設置票據登記??；設立專（兼）職人員負責票據保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。

四、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，我委按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

通過自查、自糾、回顧，認真執行財務管理制度的有關規定，沒有小金庫。

**縣人口和計劃生育委員會

二00九年五月三十一日

小金庫清理自查自糾報告

按照區委、區政府和區教育局召開的全區教育系統事業單位開展小金庫專項治理工作會議精神，我單位認真開展了清理小金庫工作，成立了由園長盧翠青、書記盧小君為組長，副園長朱曉輝，李時英為副組長，財務室丁娟、陳燕和教師代表吳瑞峰、張宇箭為組員的清理工作領導小組，認真扎實地開展了清理工作。

小金庫主要表現形式包括：違規收費、罰款及攤派設立小金庫用資產處置、出租收入設立小金庫以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立小金庫經營收入未納入規定賬簿核算設立小金庫虛列支出轉出資金設立小金庫以等非法票據騙取資金設立小金庫上下級單位之間相互轉移資金設立小金庫。

開展小金庫自查自糾報告

為了加強我校財務管理，規范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》（教財21號）文件和《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關于轉發《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查?，F報告于下：

一、為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了xx學校財務管理自查工作領導小組。校長xxx任組長，學校管財務總務副校長xxx為副組長，報帳員xxx，總務主任xx，保管員xxx及工會組織財務委員xxx，教師代表xxx為成員。

二、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規公示；學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。

三、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費，停收學生住宿費。按文件只收空白作業本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求實施并落實，無任何亂收費情況。

四、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統一印制的財政收據。

五、我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。

六、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

七、我校六年級，九年級畢業班收取的照相費，畢業證工本費；一年級建檔費、素質報告冊工本費，都根據實際費用和學生實際使用的數量按期進行結算，并將收支結余情況通。

小金庫清理自查自糾報告

(一)按照有關文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的小金庫。我單位的捐贈收入等都全部存進入財政預算外專戶。

(二)自單位成立以來，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

(三)單位監管使用的票據由財務室統一管理，各類票據均由財務室統一到財政部門購領和銷毀，按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專職人員負責票據保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。

(四)按照財政集中支付要求，我單位的現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕了坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

(五)按照清理范圍要求，重點圍繞清理內容中的八大項指標開展清查活動，對**年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查，通過清查，沒有發現上述違規違紀問題，清查結果在幼兒園全體教師會上進行了通報，并在園公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。

通過自查、自糾、回顧，我單位認真執行財務管理制度的有關規定，沒有小金庫。雖然我單位目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查小金庫，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制責任教育和政治大局意識，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我單位決定在前期自查自糾的基礎上，重點完善相關財務制度，為深入推進黨風廉政建設，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

小金庫自查自糾報告

根據縣紀委《**發〔2007〕20號》文件要求，我局在本系統認真開展了對私設“小金庫”的專項治理工作?，F將具體情況匯報如下：

1、我局召集全體班子成員、二級機構負責人和會計、報賬員等相關人員，召開專題會議，傳達縣紀委文件，提高相關人員的認識。

2、成立專項治理領導小組：組長**x;成員：各二級機構會計和各二級機構報賬員、各二級機構負責人。

根據縣紀委文件要求，我局首先開展了對私設“小金庫”的自查自糾工作，經過認真自查，發現我局不存在私設“小金庫”現象。各二級機構也不存在私設“小金庫”現象。經過自查，對各二級機構起到警示作用。同時，我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。

今后，我們將嚴格落實財經紀律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經紀律事件的出現。

小金庫清理自查自糾報告

按照區委、區政府和區教育局召開的全區教育系統事業單位開展小金庫專項治理工作會議精神，我單位認真開展了清理小金庫工作，成立了由園長盧翠青、書記盧小君為組長，副園長朱曉輝，李時英為副組長，財務室丁娟、陳燕和教師代表吳瑞峰、張宇箭為組員的清理工作領導小組，認真扎實地開展了清理工作。

小金庫主要表現形式包括：違規收費、罰款及攤派設立小金庫用資產處置、出租收入設立小金庫以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立小金庫經營收入未納入規定賬簿核算設立小金庫虛列支出轉出資金設立小金庫以等非法票據騙取資金設立小金庫上下級單位之間相互轉移資金設立小金庫。

(一)動員部署(文件下發之日起至**年6月18日)。我單位成立領導小組和工作機構，制定工作方案，召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程，加強領導，健全機制，深入做好思想發動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。支持群眾監督，鼓勵群眾舉報。

(二)統一思想，認清此項工作的重大意義治理小金庫是貫徹落實科學發展觀，加強黨的建設的重要舉措;是維護財經秩序，保増長、保民生、保穩定的迫切需要;是實現從源頭上懲治和預防腐敗，加強作風建設的必然要求。

(三)自查自糾(截至**年6月18日)。我單位按照通知要求，認真組織自查，對自查中發現的違法違規問題自覺糾正。自查自糾工作結束后，于6月18日前將自查自糾總結報告和《單位小金庫自查自糾情況報告表》報送教育局治理小金庫工作領導小組辦公室。

(一)加強組織領導。單位成立治理小金庫工作領導小組，負責指導和協調小金庫治理工作，研究制定有關治理措施，協調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責小金庫治理的日常組織協調工作。

(二)做好宣傳發動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，對加強信息溝通，促進工作深入開展。

(三)落實舉報制度。治理小金庫工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱，注意發揮群眾舉報作用。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。認真執行保密制度，切實保護舉報人的合法權益。

(一)按照有關文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的小金庫。我單位的捐贈收入等都全部存進入財政預算外專戶。

(二)自單位成立以來，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

(三)單位監管使用的票據由財務室統一管理，各類票據均由財務室統一到財政部門購領和銷毀，按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專職人員負責票據保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。

(四)按照財政集中支付要求，我單位的現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕了坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

(五)按照清理范圍要求，重點圍繞清理內容中的八大項指標開展清查活動，對**年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查，通過清查，沒有發現上述違規違紀問題，清查結果在幼兒園全體教師會上進行了通報，并在園公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。

通過自查、自糾、回顧，我單位認真執行財務管理制度的有關規定，沒有小金庫。雖然我單位目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查小金庫，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制責任教育和政治大局意識，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我單位決定在前期自查自糾的基礎上，重點完善相關財務制度，為深入推進黨風廉政建設，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

小金庫自查自糾報告

根據縣紀委《xx發〔2007〕20號》文件要求，我局在本系統認真開展了對私設“小金庫”的專項治理工作?，F將具體情況匯報如下：

1、我局召集全體班子成員、二級機構負責人和會計、報賬員等相關人員，召開專題會議，傳達縣紀委文件，提高相關人員的認識。

2、成立專項治理領導小組：組長xxx;成員：各二級機構會計和各二級機構報賬員、各二級機構負責人。

根據縣紀委文件要求，我局首先開展了對私設“小金庫”的自查自糾工作，經過認真自查，發現我局不存在私設“小金庫”現象。各二級機構也不存在私設“小金庫”現象。經過自查，對各二級機構起到警示作用。同時，我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。

今后，我們將嚴格落實財經紀律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經紀律事件的出現。

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“小金庫”自查自糾總結報告

(一)專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機關和事業單位，事業單位中以財政全額撥款事業單位為重點。黨政機關包括各級黨的'機關、人大機關、行政機關、政協機關、審判機關、檢察機關以及工會、共青團、婦聯等人民團體。

(二)專項治理內容。違反法律法規及其他有關規定，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產，均納入治理范圍。重點是2007年以來各項“小金庫”資金的收支數額，以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前年度。

“小金庫”主要表現形式包括：違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”;用資產處置、出租收入設立“小金庫”;以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”;虛列支出轉出資金設立“小金庫”;以等非法票據騙取資金設立“小金庫”;上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

(一)動員部署(文件下發之日起至2009年6月10日)。單位成立領導小組和工作機構，制定工作方案，召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程，加強領導，健全機制，深入做好思想發動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發揮新聞媒介作用，支持群眾監督，鼓勵群眾舉報。

(一)加強組織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組，負責指導和協調“小金庫”治理工作，研究制定有關治理措施，協調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協調工作。

(二)做好宣傳發動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，對加強信息溝通，促進工作深入開展。

(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、箱，注意發揮網絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。認真執行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴懲處。

(一)按照有關文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

(二)自單位成立以來，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

(三)單位監管使用的票據由財務室統一管理，各類票據均由財務室統一到財政部門購領和銷毀，按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。

(四)按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

通過自查、自糾、回顧，我單位認真執行財務管理制度的有關規定，沒有小金庫。

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