<menuitem id="an1j4"></menuitem> 各個層級的管理者應當負起責任，確保規(guī)章制度的執(zhí)行和遵守情況，并及時進行調整和改進。在制定規(guī)章制度時，可以參考一些成功的經(jīng)驗和教訓，以避免重復和不必要的問題。
一、會議室由辦公室指定專人負責統(tǒng)一管理，內(nèi)容包括開門、保管室內(nèi)配備的各種設施用具，保護好室內(nèi)衛(wèi)生，操作有關設備(如電燈)等。
二、會議室桌椅必須擺放整齊。
三、啟用會議室后，為保持室內(nèi)干凈、衛(wèi)生、安靜、舒適，嚴禁擅自動用室內(nèi)電器、亂張貼標語、廣告，隨地吐痰、大聲喧嘩、亂丟果皮、紙屑，未經(jīng)許可小孩不得進入室內(nèi)追逐吵鬧。
四、任何人需動用會議室開會，必須教務處同意后到會議室管理員處領取鑰匙，會議期間管好會議室的.一切物品，結束后由會議管理員和開會的負責人一同驗收無誤后再交回，如損壞或丟失物品由使用部門負責，未經(jīng)同意不得啟用會議室。
五、會議管理員應及時通知清潔員清理、打掃衛(wèi)生、關好門窗，發(fā)現(xiàn)遺忘的茶杯、筆記、書本等物，須及時交還失主或送交辦公室。
??1、會議召集部門在會議前應確定會址、會期、與會人員名單,并及時通知參加會議人員,必要時應提前向與會有關部門或人員提供相關會議資料。
??2、綜合服務部或會議召集部門必須根據(jù)會議安排提前布置好會場,做到會場布置整潔、干凈、舒適。
??3、會前準備工作基本完成后會議召集部門應在會前告知會議主持人。
??二、會議紀律。
??1、與會人員不得無故缺席,如有要事無法參加會議應于會前向會議主持人請假。
??2、會議召集部門要做好有關會議的各類資料分發(fā)工作,并指定專人負責做好會議記錄及會后記錄的整理工作。
??3、會議主持人應按會議議程執(zhí)行,要求會議開得簡明、有效。
??4、會議期間,與會人員不得吸煙、不得隨意離開會場。
??5、與會人員在會議進行中都必須關閉身邊的通訊工具或保持震動狀態(tài),原則上不得在會議進行中接聽電話。
??6、與會人員在會中必須講普通話,匯報工作應有條理,要有針對性地提出本部門內(nèi)部存在問題及解決問題的想法和建議,對未完成工作要有彌補措施和善后意見。
??7、與會人員必須嚴格遵守會議時間,準時參加會議。
??三、會后事項處理。
??1、原則上會后三天內(nèi)必須形成有關會議紀要(備忘)送達與會部門或人員。
??2、會議結束后,有關部門要對會議形成的決議或紀要內(nèi)容進行承辦、落實。綜合服務部應對會議中布置的有關工作內(nèi)容安排專人負責跟蹤催辦。
??3、對公司內(nèi)重大會議及有外來人員參加的會議,有關人員要負責將各類文件原稿、材料、會議照片、錄音錄像帶等及時收集整理,并報綜合部,綜合服務部要對這些材料及時進行專門的分類歸檔。
??第三部分會議安排程序。
??一、公司各部門、各管理處所召開的會議由部門、各管理處負責人自行安排。
??二、公司召開的會議,會議召集部門應提前一天通知有關部門以保證會議的正常舉行。
??三、公司常設性會議綜合服務部應訂出具體的時間、地點,如有特殊原因,取消或延遲召開常設性會議,應及時通知與會部門或人員。
??四、在會議過程中,主持人應保證會議的順利進行,對突發(fā)事件進行及時有效地處理。
??五、會議紀要的起草、發(fā)送要及時準確。部門內(nèi)部會議紀要應于次日發(fā)到部門內(nèi)所有員工手上,并報送公司綜合服務部備案。公司工作例會、臨時性會議紀要應于會后三天內(nèi)發(fā)送到各相關部門,并抄送集團、主營公司有關部門。
??六、公司各部門對有關會議下發(fā)的重要文件、材料,必須及時組織部門員工傳閱學習,貫徹落實會議精神。
??七、公司各類會議原則上應按規(guī)范及安排的程序進行,遇特殊情況可酌情處理。
??行政部負責監(jiān)督該制度的執(zhí)行。
??第二條職責。
??1、總經(jīng)辦負責公司級例會的組織及相關工作，負責部門例會及各種專題會議的監(jiān)督。
??2、后勤部負責各種會議的會場安排、設備準備，負責管理保存所有會議紀要原件。
??3、公司各部門負責本部門例會及主責專題會的組織及相關工作。
??為規(guī)范品質會議管理,健全品質溝通管道,特制定本規(guī)章。
??1.2適用范圍。
??本公司品質管理的各項會議,除遵照公司有關會議規(guī)定外,悉依本規(guī)章處理。
??1.3權責單位。
??(1)品管部負責本規(guī)章規(guī)定、修改、廢止之起草工作。
??(2)總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。
管理責任人。
班段長。
監(jiān)管部門。
安全生產(chǎn)辦公室、機電辦公室。
監(jiān)管人員。
安檢員、機電檢查人員。
工作任務。
乳化液泵站檢修。
編號。
dyyn-cmd-乳化液泵站司機-01。
所需工具。
防護用品。
安全帽、防塵口罩、自救器、手套、工作服、礦工靴、礦燈。
管理標準。
1.掌握熟悉乳化液泵站工作原理。嚴格執(zhí)行維修工藝標準,保證乳化液泵運轉安全可靠;。
2.保持作業(yè)現(xiàn)場整潔,按規(guī)定佩戴好勞動保護用品;。
4.關心周圍安全生產(chǎn)情況,班前、后要認真檢查乳化液泵,保證正常運轉;。
5.發(fā)生事故立即報告當班班長,要保護好現(xiàn)場,并向事故調查人員如實介紹事故情況。
管理措施。
2.技術員利用班前會時間進行措施的詳細貫徹,提高職工的安全意識和對風險的認識;。
4.技術員利用班前會時間對乳化液泵站司機作業(yè)的風險進行辨識,提高職工的安全意識。
??3、專題會議：指由相關部門(或人員)組織的針對專項問題的會議，會議時間、地點、參加人員由召集部門確定。
??第二條會議通知。
??1、會議召集部門需在會議召開前一個工作日發(fā)通知單給各參會部門(人員)，并同時抄送總經(jīng)辦、后勤部。未發(fā)通知單，會議召集部門負責人(或會議召集人)罰款50元。
??2、例會時間固定，不需另行通知。如出現(xiàn)會議時間調整，公司級例會由總經(jīng)辦通知各參會人員，部門例會則由部門報總經(jīng)辦，并說明原因。未通知的，責任部門負責人罰款50元。
??3、會議通知單需明確會議時間、地點、內(nèi)容和參會人員等。未按要求填寫，填寫人罰款20元。
??第三條會議準備。
??后勤部負責會場安排、設備準備，需在會前半小時準備完畢。因準備不充分影響會議召開的，相關責任人罰款20至50元。
??第四條會議紀律。
??1、會議組織部門負責會議紀律的維護，準備簽到表，組織參會人員簽到。未準備簽到表，會議組織人罰款10元。
??2、參會人員提前5分鐘到達會場進行簽到。會議開始時，組織人收回簽到表。會后，組織人在簽到表上標注遲到(注明到會時間)、未到人員。
??3、參會人員如不能按時出席，需提前1天向會議組織部門請假并詳細說明理由，公司例會需向總經(jīng)辦請假。未請假或理由不充分的，視同缺席或遲到處理。
??4、公司例會需部門經(jīng)理及副職參加，如部門經(jīng)理因故不能出席，需指派本部門主管級人員代替，并提前通知總經(jīng)辦。
??5、無故缺席會議，罰款50元;遲到罰款10元。
??第五條會議記錄。
??1、會議組織部門安排專人進行會議記錄，會后整理會議紀要，并于會后一個工作日內(nèi)，發(fā)各參會部門(復印件)，同時抄送總經(jīng)辦。原件(附簽到表)人事部存檔。未提交會議紀要的，會議組織人(或部門負責人)罰款30元。
??2、會議紀要需參會主要人員簽字確認。公司例會紀要由總經(jīng)理簽字，直接下發(fā);部門例會紀要由部門負責人簽字;專題會議紀要需參會主要人員(或部門)簽字。未簽字的，會議組織人罰款20元。
??3、會議紀要按公司模板記錄，會議遲到、未到人員名單附后。未按要求編寫，會議紀要記錄人罰款10元。
??第六條處罰規(guī)定。
??行政部負責編制每月會議紀律處罰清單，每月1日報給總經(jīng)辦。
3。6會后事項安排。
3。7會議需要留存資料的應提前通知相關部門做好拍照、攝像工作。
(三)、會議召開及傳達：
1、應明確公司會議的目的，公司會議的目的是解決問題提高效率，因此會議應明確主題，不開無邊際的會議。
2、參會人員在會前應明確會議要研究的議題以便準備好相關文件材料。
3、與會者的發(fā)言要言簡意駭，一般發(fā)言不可過長，會議組織者或主持人在開會前應該就每個人的發(fā)言時間予以統(tǒng)計和控制，時間到后，無特殊情況不予延長。每次開會中應該強調發(fā)言的時間要求。
4、重要會議決議或記錄未正式公布前，與會者不得提前透露會議內(nèi)容。
5、與會人員必須用正式的會議記錄本做詳細的會議記錄，以便于會后向部門員工準確傳達會議精神，落實各項工作任務，行政管理部將不定期抽查與會人員的會議記錄。
6、公司會議的會議紀要由行政管理部專人負責整理并由公司領導審閱簽發(fā)，會議紀要應分發(fā)給與會人員，必要時，分發(fā)給相關部門。其它會議由召集部門責成專人負責記錄整理，由主管領導審閱簽發(fā)并編號存檔。
7、會議結束后行政管理部或其它會議組織部門負責將問題進行匯總、分類，并將會議中對各部門工作的要求進行整理、分類、下發(fā)。公司會議決定事項的督辦、檢查和追蹤由行政管理部專人負責，根據(jù)規(guī)定的時間節(jié)點逐項跟進，并在下一次例會前將各部門完成情況報公司領導。
1、要嚴格遵守會議的開始時間，提前3分鐘到達會議現(xiàn)場。不得缺席、遲到、早退，會議記錄人員登記到會情況。遲到則贊助10元，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。如需請假需經(jīng)會議召集人批準。無故缺席者，贊助50元。
2、管理級別以上人員共同參加的為中層會議，中層會議應至少提前一天通知。遲到的則繳納100元贊助費，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。
3、決策層人員共同參加的為高層會議應至少提前一天通知。參會人必須到場，遲到的則繳納500元贊助費，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。
4、所有參會人員在開會期間應將手機等通訊設備設置為無聲或震動狀態(tài)。會議期間，所有與會人員不得看報紙雜志、聽音樂、接聽手機等做與會議無關的動作。發(fā)現(xiàn)有以上情況者，一次贊助10元，成長10次。
5、會議需要表決時，原則上采取少數(shù)服從多數(shù)的方法，特殊情況可集中，一經(jīng)會議決議之事，應按期完成。管理級別未能兌現(xiàn)承諾的每次贊助100元。對于需要在會議上討論的問題，提前與會議發(fā)起人溝通，以便于及時通知所有參會人，在提出問題的時候應該同時提交對該問題的解決方案。
第三十三條附則：
本制度由行政管理部負責解釋，如有未盡事宜，將按公司相關規(guī)定執(zhí)行。
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第一條操作人員帶電作業(yè),必須持證上崗(華北電網(wǎng)工作網(wǎng)作業(yè)許可證或河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督局特種作業(yè)許可證)執(zhí)行發(fā)證機關制定的相關安全條例,確保人身安全,泵站運行要嚴格準守操作規(guī)范,不許違章作業(yè)。
第二條值班人員必須堅守崗位,嚴格遵守兩人值班,值班期間嚴禁飲酒。要保證隨時都能開泵排水,并定時檢查水位。交班時要交接清各種工具及各項設備儀表運轉情況,并要雙方簽字留存。
第三條機電設備在運行中,嚴禁站外人員進入泵房。
第四條泵站工作人員要按規(guī)定人數(shù)堅持每天早、午、晚、夜對本站一切設備各巡視一次,發(fā)現(xiàn)問題及時上報和妥善處理;每日按相關要求填寫各項記錄。
第五條汛期下雨排水期間,泵站人員必須全部到崗。
第六條對于各項目安全防范實物設施,要經(jīng)常檢查,確保實效,定期檢查防火、防盜器具和設施的可靠性。
第七條站長負責主持本站全面工作的安排布置以及站內(nèi)工作人員考勤,負責完成本站階段性工作和全年性工作總結,負責落實各項相關規(guī)章制度的執(zhí)行。
??品管會議可分為例行性會議與臨時性會議兩大類別。
??2.1.1例行性會公司品管例行性會議有:。
??(1)年度評審會議。
??進行品質管理體系評審,確認是否持續(xù)有效得到運行;討論確定公司年度品質目標、策略。
??(2)內(nèi)部稽核會議。
??組織品質稽核小組對品管體系運行狀況作定期之稽核,分為起始會議與結束會議。起始會議作稽核前說明,結束會議作稽核報告。
??(3)月度品管會議。
??對上月品質狀況作檢討,就重大品質事項達成決議,制定次月品質管理的各項工作計劃,是本公司最重要之工作會議之一。
??(4)改善提案委員會會長。
??對改善提案及其成果進行評估,評選優(yōu)秀提案,并制定次年度改善提案工作推行目標、計劃。
??(5)qcc推行委員會會議。
??對qcc活動進行總結,并制定次年度qcc活動推行目標與計劃。
??(6)qcc成果發(fā)表會。
??由各qcc發(fā)表推行成果,qcc推行委員會進行評審,表彰優(yōu)秀的品管圈。
??(7)周品質檢討會。
??對上周品質狀況作檢討,及時解決品質問題,落實月度品管會議與計劃,確保達成品質目標。
??2.1.2例行會議一覽表。
??序號會議名稱周期時間會議主席主持人參加人員。
??1年度評審會議年1月總經(jīng)理管理者代表各部門主管。
??2內(nèi)部稽核會議半年2、8月管理者代表稽核組長各部門主管。
??3月度品管會議月5日總經(jīng)理管理者代表各部門主管。
??4改善提案委員會會長年1日主任委員推行干事評審委員。
??5qcc推行委員會會議年1日主任委員總干事推行委員、輔導員。
??6qcc成果發(fā)表會半年6、12月主任委員總干事推行委員、輔導員、各圈代表。
??7周品質檢討會周周一管理者代表品管主管各部門主要干部。
??2.1.3臨時性會議。
??臨時性會議由總經(jīng)理、管理者代表或品管主管依需要建議召開,一般召開時機有:。
??(1)發(fā)生重大客戶抱怨或退貨時。
??(2)制程重大品質問題發(fā)生時。
??(3)供應廠商發(fā)生嚴重品質事故時。
??(4)發(fā)生嚴重違反公司品管體系的重大事件時。
??(5)重大品質貢獻,突破或其他需大力表彰或宣導事件發(fā)生時。
??(6)其他必要時機。
??除遵照公司有關會議管理的規(guī)定之外,應遵照下列規(guī)定處理。
??2.2.1一般原則。
??(1)例行性會議如已規(guī)定具體會議時間,則不另行通知;如未規(guī)定具體會議時間,應提前兩天以上通知各參加人員。
??(2)例行性會議如有變更,原則上應提前半個工作日通知各參加人員。
??(3)臨時性會議原則上應至少提前一小時通知參加人員。
??(4)會議參加者必須準時出席并簽到,因故無法到會者,事先須向主持人或會議主席請假,并取得許可,原則上還須派代理人出席。
??(5)會議應事先明確主題,與會人員應依據(jù)本職工作做好各種準備(包括資料、數(shù)據(jù)、樣品等),并做好工作安排。
??(6)主持人應控制會議時程,盡量在規(guī)定時間內(nèi)結束會議。
??(7)會議決議的落實實施情況,由會議主席指定人員追蹤,并作為下次會議追蹤議題之一。
??(8)會議應有會議記錄,并依規(guī)定分發(fā)相關人員。
??2.2.2會議記錄。
??(1)由會議主席指定參加人員中的一個人擔任會議記錄工作,必要時,也可安排一名非指定之參會人員作記錄工作(如助理或文書)。
??(2)重要會議的會議記錄,經(jīng)會議主席簽認后,復印分發(fā)或傳閱參會人員或相關人員。
??(3)對會議決議涉及的具體工作安排,須確認追蹤結果,由會議記錄者填寫《決議事項追蹤表》,并作追蹤工作。
為了使公司的會議管理規(guī)范化、有序化，提高會議質量。
2.適用范圍。
適用于_______有限公司會議召開。
3.職責。
3.1行政人事部負責公司級會議的組織、會場紀律的管理，會議記錄;。
3.3各單位內(nèi)部會議由各單位自行組織，行政部予以協(xié)助。
4.資料。
4.1會議召開的原則。
4.1.1公司所有的會議必須以精簡、有效、節(jié)儉的原則進行;。
4.1.2僅有在需要時才召開會議;。
4.1.3公司嚴格控制未預見的臨時性會議，對此類會議須按一會一報原則審批(臨時會議需報行政部批準)。
4.2會場紀律。
4.2.1公司定于每周_______午時_______召開周工作總結與計劃例會，由行政部負責組織，緊急會議提前半小時通知。周會的議程：總結上周工作，安排本周主要工作任務，商討工作中出現(xiàn)問題的具體解決方案。
4.2.2月底會議、季度會議、年度會議由行政部根據(jù)具體工作安排確定時間，提前二天通知各部門，各部門會議由各部門自行確定會議時間。
4.2.3開會前5分鐘與會人員必須到達會場，同時將手機調到振動狀態(tài)或關掉;。
4.2.4會場內(nèi)嚴禁吸煙，未經(jīng)批準，不得在會議期間進行私自討論;。
4.2.5與會人員因為特殊原因不能按時出席會議，須在會前向會議組織單位請假，并以書面形式說明不能按時出席會議的原因(特殊情景能夠采取口頭形式請假)，得到組織單位批準后，才能請假。
4.2.6會議中途與會人員如有急事需離開，需向會議主持人提出申請，得到批準后方可離開。
4.3.1公司級會議召開前期，行政部準備好會議相關文件或資料，必要時進行會場布置、設備調試。
4.3.2行政部需在會議進行中做好記錄，記錄方式主要是速記筆錄。
4.3.3行政部做好會議記錄，并存放于公司共享資料相應文檔內(nèi)。
4.3.4除各單位內(nèi)部會議外，公司級會議資料由行政部整理、立卷、歸檔。
4.3.5對于沒有按時出席會議而又未請假者，由行政部參照公司《獎懲制度》予以處罰。
5.引用文件。
無
6.記錄。
6.1《會議記錄》、《會議記要》、會議任務跟進表》。
7.其它。
7.1本規(guī)定由行政部制訂并歸口管理;。
7.2本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。
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??二、各管理處例會。
??1、時間安排:每周一次,具體時間自定;。
??2、參加人員:參加人員自定,必要時可請綜合服務部人員參加;。
??三、保安工作例會。
??1、時間安排:每周三晚上;。
??2、參加人員:各管理處保安隊副班長以上人員;。
??四、工程維修部工作例會。
??1、時間安排:每月15日下午;。
??2、參加人員:各管理處維修主管(負責人);。
??五、綜合服務部工作例會。
??1、時間安排:每月30日下午;。
??2、參加人員:部門全體員工;。
??六、公司培訓學習例會。
??1、時間安排:原則上每月2次,安排周二晚上,具體以通知為準;。
??2、參加人員:根據(jù)培訓主題、學習內(nèi)容另行通知;。
一、對于怎樣梳理流程與制度，筆者認為需要考慮以下三個方面：
1.模型――為流程與制度梳理設計一個覆蓋企業(yè)所有重要運營環(huán)節(jié)的科學模型。
2.素材――收集用來梳理的素材需如實反應客戶業(yè)務運營。
3.判斷標準――建立一個正確的判斷標準來甄別客戶需要建立流程與制度運營環(huán)節(jié)。
因為模型為流程梳理指明了收集梳理素材的范圍即收集素材時需要考慮的維度，素材為流程梳理提供了梳理對象，判斷標準為流程與制度梳理提供了甄別梳理對象的標準，所以做好這三個方面就能保證流程與制度梳理出來的流程與制度目錄不會出錯。
二、如何做好這三個方面，筆者建議如下：
1.選擇價值鏈為梳理的模型。
企業(yè)的使命是為投資者賺取利潤，而利潤是需要企業(yè)通過為客戶創(chuàng)造價值來獲得，所以企業(yè)的重要運營環(huán)節(jié)應是直接參與價值創(chuàng)造和對價值創(chuàng)造有重要影響的運營環(huán)節(jié)。而企業(yè)價值鏈作為企業(yè)創(chuàng)造價值的運營鏈條，它包含了企業(yè)整個運營的重要環(huán)節(jié)，因此選擇價值鏈作為流程與制度梳理的為模型。具體可以將企業(yè)運營分為四大模塊：業(yè)務運營、業(yè)務支撐、職能管理和行政后勤，從四個維度去收集梳理素材。
2.調研收集素材。
素材要如實反應客戶的業(yè)務運營，咨詢顧問就不能“閉門造車”，憑空想象客戶的業(yè)務運營，而是需要通過調研來收集客戶的素材。調研的手段有：
(1)實地參觀客戶的業(yè)務運營。
(2)收集客戶現(xiàn)有的流程與制度類的文件。
(3)與客戶就業(yè)務運營進行訪談和研討等。
3.流程與制度梳理的判斷標準――“控制風險”和“提升效率”
客戶進行流程與制度設計咨詢，一般是基于以下兩個原因：
(1)客戶的業(yè)務發(fā)展太快，導致客戶“管不過來”即以前建立的`管理體系已過時，不能對當前業(yè)務運營進行有效的管控。客戶希望通過咨詢建立一個有效控制的管理體系。
(2)客戶所處的外部環(huán)境發(fā)生了重大變化，競爭激烈、行業(yè)利潤下降等?？蛻粝Ｍㄟ^咨詢建立一個能“提升效率”(加快運營的速度和降低運營的成本)的管理體系，以此來增強自身的競爭力。
通過對客戶為什么進行流程與制度設計咨詢原因分析，客戶的需求是為它設計出一套既能“管過來”即“控制風險”，又能“提升效率”(縮短運營的時間和降低運營的成本)的流程與制度體系。所以流程與制度梳理的判斷標準是“控制風險”和“提升效率”，判斷企業(yè)那些運營環(huán)節(jié)具有風險、那些運營環(huán)節(jié)影響企業(yè)的運營效率。
綜上所述，關于怎樣梳理流程與制度，筆者建議以價值鏈為梳理模型、通過調研收集梳理素材和用“控制風險”和“降低效率”為流程梳理標準。
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辦公室負責酒店主體檔案的管理，并對各職能部門的檔案保管工作進行督促和指導。各部門應配備有關同志兼任部門檔案管理人員，按照國家《檔案法》等法規(guī)的規(guī)定精神，做好文件材料的收集積累、整理、預立卷和開具歸檔交接清單。酒店檔案工作的主要流程是：
凡酒店經(jīng)營管理活動中形成和使用的，業(yè)已辦理完畢并具有查考價值的文件、報告、規(guī)定、通知及有關資料、圖片、會議記錄等均應列入酒店檔案的接收范圍。酒店檔案一年接收一次，酒店各部門應于次年一月底前將檔案資料統(tǒng)一移交辦公室。
酒店檔案按年綜合整理，一般在每年第一季度整理歸檔。酒店各部門的檔案按其形成的.各種門類和體裁列為一個全宗。辦公室檔案，按其不同內(nèi)容和體裁，制成統(tǒng)一的分類檔案。按照案卷的排列順序編制卷號，案卷目錄上應區(qū)別情況標明不同保管期限。
酒店檔案應由專人負責保管，并定期進行檢查。凡使用檔案應辦理借閱手續(xù)，填寫檔案借閱單。重要檔案的借閱應經(jīng)領導批準。借閱結束后，請借閱者在檔案借閱單上簽名。
檔案鑒定工作在相關領導的領導下，組成鑒定小組，按規(guī)定進行。銷毀失去保存價值的檔案由鑒定小組提出意見，登記造冊，經(jīng)酒店領導批準，由兩人在指定地點監(jiān)銷。檔案移交要按國家有關規(guī)定執(zhí)行。檔案員調動工作，須辦完檔案移交手續(xù)后方能離崗。
(1)、泵站列車放置平穩(wěn),放置在軌道上時每節(jié)列車之間設有防止滑行的裝置。
(2)、泵站水箱與頂板距離不低于30cm,泵站列車與相鄰軌道或巷道一幫安全間隙符合規(guī)定要求。
(3)、泵站系統(tǒng)每天進行檢查維護,保持完好,液壓保護裝置靈敏可靠。設備的運轉部件設有防護裝置。
(4)、液壓管路聯(lián)接符合規(guī)定,使用專用的“u”卡,不得使用鐵絲或其它物體代替。液壓管路每隔50m安裝一個截止閥。
(5)、當液壓管路或油槍出現(xiàn)異常需處理時,必須先停止油泵運轉或關掉上級截止閥,處理時必須先卸壓。
(6)、油槍使用后必須掛在支柱手把上。跨刮板輸送機時,管路必須吊在棚梁上,不得落在刮板輸送機中。
(7)、液壓管路吊掛平直、不漏液,貼巷道一幫。人員行走時嚴禁騎液壓管路行走。
(8)、泵站工臨時處理系統(tǒng)故障時可離開操作臺。
員工招聘是指根據(jù)酒店的經(jīng)營目標、人員編制計劃及酒店業(yè)務部門對所需員工的工作要求即錄用條件，由人事部主持進行的征聘、考核與挑選合格員工的業(yè)務活動過程。
酒店人事部能否招聘、甄選與錄用高質量的合格人選，是關系到整個酒店員工隊伍素質高低的第一步，直接影響到酒店的經(jīng)營管理水平和服務質量。酒店員工招聘程序分為三個階段：準備階段（包括制訂招聘計劃與進行招聘宣傳）、選擇階段：（包括招聘報名與招聘考試）和錄用階段（包括政審、體檢和入職報到）
制訂有效的招聘計劃的依據(jù)是：社會勞動力市場的供應狀況與酒店業(yè)務部門對補充員工的需求申請。
（1）內(nèi)部招聘：針對某些少量的空缺，在酒店范圍內(nèi)部張貼向員工進行招聘，應聘員工必須首先獲得所在部門主管的允許才能報告，參加考試后決定是否錄用。
（2）員工推薦：通過酒店員工推薦他們熟悉而符合酒店招聘要求的人參加應聘，由員工向人事培訓部索取求職申請表介紹推薦人員參加考試。
（3）社會招聘：酒店人事部通過報刊或電視等媒介工具刊登招聘廣告，采取信函報考或集中報名面試等方法進行招聘。
人事部編印《員工聘用申請表》，分發(fā)給酒店各業(yè)務部門，由各部門主管根據(jù)本部門業(yè)務發(fā)展及員工流動情況，提出員工聘用申請，統(tǒng)一由總經(jīng)理審批、人事部經(jīng)理核準，納入員工計劃。
招聘計劃一般包括需要招聘的部門和工種、所需員工的人數(shù)和職位要求；人員來源渠道和相應的招聘方式；招聘實施的具體方案（報名與考試場地、參與人員、規(guī)模與經(jīng)費預算等）。
對于人數(shù)規(guī)模較大的社會招聘，一般要以酒店組織出面，由人事部向市人事局及勞動局辦理用工申請手續(xù)，所需刊登的招聘啟事廣告必須由當?shù)厝耸戮峙c勞動局審批蓋章后才能準許刊出。
（二）招聘宣傳
人事部要以對外公布招聘啟事或簡章進行宣傳，向招聘對象介紹酒店情況及征聘人員的聯(lián)位要求。招聘簡章（啟事）的內(nèi)容：
（1）酒店介紹；
（2）招聘崗位與要求；
（3）甄選方法與錄取條件；
（4）報名辦法；
（5）錄用待遇；
（三）招聘報名
（1）書信報告；
（2）面試報名；
（四）招聘考試
（2）筆試：酒店人事部將在員工試用期和培訓后，按酒店招聘要求編印考卷用于筆試；
（3）操作技術考試：人事部按招聘要求，組織應聘人員對某項操作技術進行實際演習與操作示范，由用人部門主管對考核成績進行評分記錄，作為錄用依據(jù)。
（五）錄用手續(xù)
（1）政審；
（3）入職報到：應聘者經(jīng)過報名、考試、體檢、政審等招聘程序后，被錄用者會到酒店人事部發(fā)出的《錄用報到通知單》，在規(guī)定的日期到酒店人事部辦公室辦理入職報到手續(xù)，填寫員工個人履歷表、簽訂勞動合同、參加新員工入門培訓課程。
為掌握工程計量情況；為及時計量，盡快獲得業(yè)主的計量批復；為盡快結算，及時回款；為保障工程項目順利實施，特制訂本辦法。
第二條
市場與技術部、財務部、工程管理部、項目部在工程計量支付工作中分別承擔相應責任，須及時處理流程中所負責的工作。
第三條
本辦法中的工程是指天路公司承擔的公路工程施工、橋梁工程施
工、隧道工程施工、鐵路工程施工或它們所組合的工程施工項目。
第二章業(yè)務流程
第四條
計量單確認
（1）項目部根據(jù)工程進度及完成量編制計量單，將計量單交給監(jiān)理簽字確認。
（2）監(jiān)理會將確認后的計量單報給業(yè)主進行計量審批，同時會提供給項目部一份經(jīng)確認的計量單。
（3）項目部應立即將經(jīng)確認的計量單報給工程管理部一份備案，工程管理部應將計量單提供一份給市場與技術部備案。
第五條
計量批復
（1）項目部應派人向業(yè)主催辦計量批復；
（2）市場與技術部應根據(jù)需要，派人配合項目部催辦計量批復。
（3）業(yè)主在對計量批復以后，會將批復交給監(jiān)理，由監(jiān)理交給天路公司。業(yè)主也有可能將批復交給天路公司某部門或直接交給項目部再分別轉交給有關單位。在業(yè)主將批復交給監(jiān)理的情況下，監(jiān)理可能將批復交給天路公司某部門或直接交給項目部。
（4）如果批復交給了天路公司某部門，則該部門應立即將批復交給市場與技術部，市場與技術部應將批復提供給工程管理部一份備案，工程管理部須將批復提供給項目部一份備案。
（5）如果批復由業(yè)主或監(jiān)理直接交給了項目部，則項目部應將批復及時提供給工程管理部一份備案，工程管理部應將批復提供給市場與技術部一份備案。
第六條
催款與核算
（1）市場與技術部在得到計量批復后應將計量單與批復提供給財務部一份。
（2）財務部根據(jù)計量批復派人到業(yè)主處催款結算，并按計量與批復進行核算。
（3）項目部根據(jù)財務部的需要，派人協(xié)助財務部向業(yè)主催款。
（4）財務部將核算結果分別提供給工程管理部和項目部備案。
第三章
責與權限
第七條
市場與技術部職責與權限
（1）計量單備案；
（2）配合項目部催辦批復；
（3）計量批復備案；
（4）負責向財務部提供計量單及計量批復。
第八條
財務部職責與權限
（1）掌握工程計量及計量批復情況；
（2）派人按計量批復催款結算；
（3）按工程計量與計量批復核算；
（4）將核算結果提供給工程管理部和項目部。
第九條
工程管理部職責與權限
（1）計量單備案；
（2）將計量單提供給市場與技術部；
（3）計量批復備案；
（4）將從市場與技術部得到的計量批復提供給項目部；
（5）將從項目部得到的'計量批復提供給市場與技術部；
（6）掌握計量核算結果。
第十條
項目部職責與權限
（1）及時編制計量單；
（2）將計量單提供給監(jiān)理并催辦監(jiān)理確認；
（3）將經(jīng)監(jiān)理確認的計量單上報給工程管理部；
（4）派人向業(yè)主或派人協(xié)同監(jiān)理向業(yè)主催辦計量批復；
（5）將從業(yè)主或監(jiān)理處獲得的計量批復報給工程管理部；
（6）按財務部需要派人協(xié)助催款；
（7）掌握計量核算結果。
第四章附則
第十一條
二零零二年五月至六月試行本辦法；二零零二年七月開始正式實行本辦法。
1、泵站用水必須符合以下要求:。
(1)水無色,透明,無臭味;。
(2)水中不應有雜質;。
(4)水質應每季度檢查一次。
2、乳化泵站按規(guī)定配制乳化液,綜采面3-5%,高檔面2-3%.
3、開泵前應檢查各部位有無損壞或銹蝕,連接是否完好,油量是否適宜,泵箱是否有水等,如有異常應及時處理。
4、操作中應注意泵的旋向是否正確,聲音是否正常,壓力是否正常等,不可強行起動。
5、運轉中應注意泵的運轉聲音,壓力表指示范圍,卸載閥的工作狀況,油箱油溫是否超過70攝氏度,乳化液溫度是否超過50攝氏度,柱塞及泵頭,吸排液閥是否漏液,保護裝置是否失效等,如有異常應立即停泵處理。
6、月檢內(nèi)容。
(1)檢查中連接鉚釘是否堅固;。
(2)檢查管路,閥門,油箱的密封是否嚴密,有無泄漏;。
(3)檢查油箱內(nèi)油質,油量,強迫潤滑系統(tǒng)的油壓,是否合乎要求;。
(4)運轉情況和聲音是否正常,卸載閥是否正常;。
(5)檢查高壓過濾器的濾油阻力,超過規(guī)定,必須清洗或更換濾芯。
7、周檢內(nèi)容。
(1)復查日檢內(nèi)容;。
(2)檢查各運動部件和松動,變形損壞等現(xiàn)象,進行必要的調整和修理;。
(3)檢查吸排液閥的工作性能,進行清污或調整;。
(4)檢查乳?；合鋬?nèi)的液位控制器動作是否靈活;。
(5)清理磁性過濾器的磁棒和濾槽;。
(6)清洗油箱,更換乳化液;。
8、日常維護內(nèi)容。
(1)搞好環(huán)境衛(wèi)生,清擦機器,做到周圍無積水、雜物、機身無油污、煤塵;。
(2)管路吊掛整齊,油管彎度合適、無別、卡、擠、
壓現(xiàn)象;。
(3)完成日檢內(nèi)容;。
(4)記好運輸維修日記;。
為樹立公司良好形象，擴大對外聯(lián)系和交流，本著“熱情禮貌、服務周到、厲行節(jié)約、對口接待，嚴格標準，統(tǒng)一管理”的原則做好各種接待工作。
本標準適用于公司各種接待工作和相關部門。
綜合辦公室負責接待工作的安排和管理，擬定重要來賓的接待計劃、行程安排，協(xié)調相關部門落實接待任務，提供后勤保障；公司其他部門在接到重要來訪預約后，填寫訪客接待表（如已擬定行程，需附于訪客接待表后），報至綜合辦公室，并協(xié)助擬定接待計劃，需公司領導出面、綜合辦公室協(xié)調的重要接待，需提前2天告知綜合辦公室。
1、綜合辦公室在接到公司領導通知或相關部門來訪預約時，應詳細了解來訪人員的基本情況：來賓職務、來訪具體時間、人數(shù)、逗留日期、目的和接待要求等。在此基礎上擬定接待計劃，編制日程安排表，酌情安排接待標準。
2、綜合辦公室根據(jù)來賓情況按計劃通知參加會晤的領導、陪同人員、落實會晤時間及場所。
3、綜合辦公室根據(jù)來賓情況提前按接待標準預定好宴請來賓的酒店，酌情安排酒水、香煙、用餐標準；需住宿的應提前按接待標準預訂來賓下榻酒店。
4、綜合辦公室根據(jù)情況安排來賓用餐地點、游覽路線、購物商場、娛樂項目。
5、因會議需要，綜合辦公室需準備會場花卉、水果、煙茶、音響設備、投影設備、領導席簽、橫幅、制作歡迎牌、指示牌、安排禮儀人員，并安排現(xiàn)場攝影攝像等。
6、綜合辦公室根據(jù)情況安排接待所需車輛，保證車輛清潔，安全性能良好，重要接待期間，項目經(jīng)理部所有車輛由綜合辦公室協(xié)調安排，統(tǒng)一調度。
7、如有需要，綜合辦公室應根據(jù)情況提前為客戶購買車票及機票。
（一）、一級接待標準：
一級接待標準對象：中國國家元首、中國國家部委級領導、股份公司領導、集團公司領導、業(yè)主主要領導、項目監(jiān)理總負責人及其他重要客人。
陪同人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、綜合辦公室經(jīng)理及相關部門經(jīng)理 流程安排：
1、迎接：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、綜合辦公室經(jīng)理及相關接待人員在機場或車站、公司門口迎接，注意迎候時間，提前在迎接地點等候。接待人員要提前落實航班到達時間，及時更新航班信息，安排好接機車輛，并提前1小時到達機場。
未赴機場迎接的公司其他人員應統(tǒng)一穿著公司服裝，在來賓抵達營地
前在公司門口列隊相候，來賓到達后應鼓掌歡迎，訪客介紹握手問候時態(tài)度要不卑不亢；如需張掛相關橫幅，應在來賓抵達前一日即張掛完畢。進入辦公室后，請來賓在貴賓留言薄上留言，并拍照留念。
接待人員按照來賓人數(shù)提前備好當?shù)仉娫捒笆謾C，保證手機電量充足，手機卡通訊運行暢通。將所有來賓的臨時手機號碼及接待人員聯(lián)系方式列表打印，連同手機一道，交給各位來賓并做相關解釋。
2、參觀考察：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、綜合辦公室經(jīng)理陪同，陪同人員詳細介紹公司信息；如參觀考察城市或其他地方，陪同人員沿途介紹城市基本情況以及參觀考察地的相關信息，并根據(jù)實際情況安排警察陪同。綜合辦公室人員負責拍照、攝像等工作。
3、座談及會議：根據(jù)會議要求提前準備好會議匯報材料，確保公司環(huán)境、室內(nèi)、洗手間清潔、室溫適度、燈光合適，將公司簡介或相關資料、紙筆、茶水杯擺放于接待室。根據(jù)需要制作領導席簽、橫幅、歡迎牌、指示牌，調試好音響設備、投影設備、攝影攝像設備，茶水間備好咖啡、茶、熱水等。如有需要，安排專人進行會議記錄，并形成會議紀要。
4、用餐標準：
正餐要求：綜合辦公室根據(jù)情況預定酒店就餐或營地內(nèi)就餐，提前統(tǒng)計就餐人數(shù)及陪同人員。
（1）如在酒店用餐，需提前做好預定并派專人先期赴酒店做好各項準備，如安排座次、提前點菜、酒水飲料準備、煙茶準備及來賓到達酒店時的迎接引導。用餐標準為酒店最高標準，根據(jù)人數(shù)準備高品質紅酒、高品質白酒若干。
（2）如在營地就餐，需提前安排好餐桌，放置好就餐桌簽，擺放好碗筷，備好餐具：紅酒杯、茶杯、白酒杯、小號飯碗、餐盤、筷子、勺子，餐巾；根據(jù)人數(shù)準備高品質紅酒、高品質白酒、飲料、飲用水若干；根據(jù)就餐人數(shù)提前擬好菜單，并提交相關領導審閱。一般7-8人就餐至少12個菜（含湯），10-12人就餐至少15個菜（含湯），其中涼菜不能超過三分之一，主食及餐后水果另備。主食一般為米飯、面條、煎餅等；水果一般為西瓜、橘子、香蕉或果盤；其他根據(jù)來賓要求現(xiàn)場準備。
早餐要求：
7點前早餐上桌，早餐種類盡可能豐富，主食包括：油餅、蔥油餅、包子、饅頭、面條、蛋炒飯、面包；湯類包括：各種粥、牛奶；涼菜包括：各種涼菜（3樣以上）、腐乳等；炒菜2-3樣（一般為炒蛋、土豆絲等）；輔食包括：茶葉蛋、煮雞蛋、煎蛋等，必要時由專人送至來賓房間。
5、下榻賓館標準：綜合辦公室根據(jù)情況預定酒店或入住營地。國家部委領導、股份公司部門經(jīng)理及以上級別領導、集團公司副總經(jīng)理及以上級別領導入住五星級酒店套房，其余人員入住五星級酒店標準間。接待人員在來賓抵達前一天需逐項核查酒店房間布置情況（附來賓房間檢查表），確保一切準備就緒；接待期間，至少1名接待人員需住在同一酒店，以應對可能發(fā)生的各種情況。
6、綜合辦公室根據(jù)來賓意愿和興趣提前計劃參觀游覽路線。
7、綜合辦公室根據(jù)情況購買禮節(jié)性禮品，國內(nèi)來訪貴賓可贈送紅酒、
紀念幣、紀念郵票；當?shù)刭F賓可贈送中國傳統(tǒng)禮品，如中國傳統(tǒng)工藝品、書畫作品等。
8、車輛安排：根據(jù)來訪人員制定相應的車輛計劃，一般每車乘坐3人，必要時可向合作單位借調車輛或在當?shù)刈赓U車輛。認真檢查車輛，確保車況良好，油箱加滿油。車輛明確編號，司機統(tǒng)一穿著公司服裝隨時待命并保持手機通訊暢通（必要時準備對講機）。所有接待車輛必需保證整潔，每臺車準備足夠的'飲用水（每個座位旁均需提前放置1瓶水）、紙巾、遮陽帽、雨傘等。嚴格司機駕車禮儀，不得聽音樂、收音機、行車途中接打電話等，在來賓上車前司機需協(xié)助將行李物品裝車，不得超速，一般路段將車速控制在60km/h以內(nèi)。此外，其中至少一輛車上應配備一個醫(yī)用應急箱和常用藥物。
9、送行：接待人員根據(jù)行程安排為需要預訂機票的來賓提前預定好機票，并提前打印好紙質機票。在來賓離開前3小時收集好來賓護照，赴機場辦理更換登機牌以及行李托運等工作。辦理機場送行的接待人員需提前聯(lián)系機場開通vip登機通道，持登機牌和行李票提前在vip入口處等候。送機人員需提前1小時陪同來賓抵達機場vip候機室，與換取登機牌的接待人員匯合，安排好來賓在vip候機室候機的相關工作，如填寫過境卡，茶水服務等。
（二）二級標準：
需二級接待標準的人員：政府市級領導、集團公司部門級別領導、有業(yè)務往來的兄弟單位總公司正副職、業(yè)主項目經(jīng)理級官員、一般項目監(jiān)理人員等。
按照職業(yè)安全健康管理體系標準的基本要求所建立的職業(yè)安全健康管理體系是一個系統(tǒng)化、程序化和文件化的管理體系。它強調預防為主;強調遵守國家職業(yè)安全健康法律、法規(guī)及其他要求;強調全過程控制,有針對性地改善組織的職業(yè)安全健康行為,以期達到對職業(yè)安全健康績效的持續(xù)改善,切實做到經(jīng)濟發(fā)展與保護員工的安全與健康同步進行,走可持續(xù)發(fā)展的道路。因此,組織在建立、保持與改進職業(yè)安全健康管理體系時,有必要遵循下列基本的共識性要求:
必須建立一個完善的職業(yè)安全健康管理體系結構。職業(yè)安全健康管理體系結構由職責和權限、組織結構、資源和人員、工作程序和技術狀態(tài)管理等組成。
職業(yè)安全健康管理體系必須文件化。即編制與本組織職業(yè)安全健康管理體系相適應的職業(yè)安全健康管理體系文件。
堅持職業(yè)安全健康管理體系審核與管理評審。職業(yè)安全健康管理體系審核與管理評審是一種有效的管理手段,可以確定職業(yè)安全健康管理體系各要素是否有效實施并與實現(xiàn)規(guī)定的'目標相適應,提供減少、消除和預防各類不符合所需的客觀證據(jù),使體系不斷改善以適應不斷變化的客觀條件。
堅持不懈地進行職業(yè)安全健康管理體系的持續(xù)改進。
1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負責辦理。
2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。
3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。
3.未經(jīng)公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。
4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。
5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。
6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。
第三條采購作業(yè)處理期限。
采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。
采購作業(yè)處理。
(一)經(jīng)辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調查分析后，以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價。
(二)凡是最低采購量超過請購量的`，采購經(jīng)辦人員在議價后，應在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。
(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡的緊急采購情況，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應該以“財產(chǎn)支出”批準權限進行上報。
(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。
1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。
2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款。
3．超交應經(jīng)主管批準后，才能依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。
1.1.目的：為保證總公司各項業(yè)務、工作的規(guī)范、高效的開展，保障公司流程體系有效運行和持續(xù)改進，特制訂本制度。
1.2.原則：
1.2.1.規(guī)范性原則：各項業(yè)務流程流轉清晰、各項流程應充分發(fā)揮對工作任務方向性、順序指針的作用；各項流程符合公司管控要求，節(jié)點應責權分明、易于查找責任人。
1.2.2.效率原則：流程各節(jié)點任務描述簡明扼要、清晰易懂、便于分解、監(jiān)控、評價。流程節(jié)點設置精干，減少不必要的環(huán)節(jié)；流轉線路設置要易操作，便于高效流轉。
1.2.3.應變、持續(xù)改進原則：流程設置需配備特殊情況應變措施和特殊措施的適用條件，確保流程的持續(xù)有效運行；流程需定期評審，促使流程不斷優(yōu)化，使流程成為公司核心競爭力的有效載體之一。
1.3．適用范圍：本制度適用于總公司所有流程的制定、運行和優(yōu)化，以及流程運行中的各職能部門、各節(jié)點上的各工作人員。
1.4．組織管理
1.4.1.各職能部門流程制定、優(yōu)化、廢止的終審權由總經(jīng)理負責，必要時報請總經(jīng)理辦公會核準。
1.4.2.企業(yè)管理部負責流程的實施、指導、管理、監(jiān)督和優(yōu)化工作。包括：制定、優(yōu)化流程管理相關實施細則；指導各職能部門流程的執(zhí)行落實、提供咨詢與培訓；監(jiān)督、檢查流程的執(zhí)行情況，對違反流程管理的行為進行糾正與處罰；及時收集流程執(zhí)行反饋，適時組織評估、優(yōu)化、完善公司流程。
1.4.3.流程評審領導小組是流程審核優(yōu)化的臨時組織機構，由企業(yè)管理部負責牽頭組織，公司其他各部門負責人及分管領導組成的跨部門工作小組，負責對各流程制定、運行、優(yōu)化的必要性、可行性、符合性、適應性和績效狀況進行審核，發(fā)現(xiàn)問題，找出改進的方法。
1.4.4.各職能部門負責各業(yè)務相關流程草擬和執(zhí)行落實、反饋，包括：本部門相關業(yè)務流程的建立健全、配套的表單的擬訂、使用；匯報流程實施情況、反饋流程運行結果；對流程優(yōu)化提出意見和建議，協(xié)助改進流程。
1.5．流程體系的構建：公司通過構建完整的流程，規(guī)范公司各項業(yè)務的運作；通過業(yè)務流程圖各節(jié)點具體工作要求明確各部門在各項業(yè)務中的職責，確立各部門間協(xié)調、高效的配合關系。
1.5.1.流程階段：流程制定優(yōu)化一般分為：發(fā)起、審議審核、審批、執(zhí)行四個階段，公司一般實行流程發(fā)起和執(zhí)行統(tǒng)一原則，即誰發(fā)起誰執(zhí)行。
1.5.2．流程責任人：每個階段的最終節(jié)點負責人為流程端點責任人。根據(jù)流程階段設計，公司建立三級流程目標責任人，發(fā)起階段的最終節(jié)點負責人為第一級目標責任，審議審核階段的最終節(jié)點負責人為第二級目標責任人，審批階段的最終節(jié)點負責人為第三級目標責任人，其中第三級目標責任人為最終責任人。
1.5.3.流程的類型：根據(jù)流程對公司主營業(yè)務影響強弱程度，流程分為核心流程和輔助流程。核心流程包括：戰(zhàn)略規(guī)劃管控流程、經(jīng)營計劃與預算管控流程、資本運作管控流程、工程項目管控流程、其他單項業(yè)務金額超過50萬的`流程等；輔助流程包括行政辦公管理流程、人力資源管理流程、物資采購管理流程等。
2.1.流程制定程序：各職能部門在對流程設置的必要性和可行性進行科學的分析、論證后按下列程序制定流程。
2.1.4.企業(yè)管理部將流程涉及部門的主管領導和行政總監(jiān)的審核意見上報總經(jīng)理審批。
2.2.流程的實施：公司各項業(yè)務辦理時，各職能部門應按既定的流程辦理，沒有按照公司辦理的，流程責任人應拒絕簽字并采取措施予以糾正。
注：當流程因責任人客觀原因不能繼續(xù)辦理，且因拖延容易給公司造成經(jīng)濟損失的，必須以文字形式，利用聯(lián)系工具（例：電子郵件、傳真、視頻、郵件、電話、短信）通知責任人，責任人同意事后補簽方可實施。對涉及金額50萬以上的核心流程，必須由責任人親自或召開聯(lián)席會議通過等方式處理，不得委托其它個人代為處理（總經(jīng)理授權除外）。
2.3.流程實施的管控：流程的實施情況由領導逐級監(jiān)督、管控：公司總經(jīng)理負責管控副總經(jīng)理、總監(jiān)的流程管理實施情況；副總經(jīng)理、總監(jiān)負責管控分管部門的流程管理實施情況；企業(yè)管理部負責管控總公司各部門的流程管理實施情況；各職能部門負責人負責管控本部門的流程管理實施情況。
2.4.流程實施情況的檢查監(jiān)督：
2.4.1.核心流程由企業(yè)管理部不定期檢查，每半年全面抽查一到兩次，調查各部門流程執(zhí)行狀況，且與相關部門負責人訪談了解；對未按此制度執(zhí)行的責任部門或相關責任人下達《流程糾正整改通知單》，企業(yè)管理部、責任部門，分管領導、行政總監(jiān)各一份。
2.4.2.輔助管理流程由企業(yè)管理部定期檢查，每季度抽查一次，調查各部門流程執(zhí)行狀況，且與相關部門負責人訪談了解；對未按此制度執(zhí)行的責任部門或相關責任人下達《流程糾正整改通知單》，企業(yè)管理部、責任部門，分管領導、行政總監(jiān)各一份。
2.4.3.各職能部門定期或不定期自檢自查，發(fā)現(xiàn)問題及時形成文字資料向企業(yè)管理部和分管領導匯報。
2.4.4.對于內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的未按公司流程執(zhí)行情況，應及時反映到企業(yè)管理部，由企業(yè)管理部下達《流程糾正整改通知單》。
2.5.流程的反饋與評價：由各職能部門按季度向企業(yè)管理部提交匯報材料，填寫《流程評價表》，由企業(yè)管理部評價其效果，并匯總分析流程執(zhí)行存在的問題和建議，為流程制定優(yōu)化提供依據(jù)和參考，企業(yè)管理部須及時將各職能部門反饋的情況和建議呈報給行政總監(jiān)、分管領導或總經(jīng)理審閱批示。
2.6.流程的優(yōu)化：流程的優(yōu)化分為年度優(yōu)化和特殊優(yōu)化。流程年度優(yōu)化原則上每年一次，由企業(yè)管理部根據(jù)全年運行情況，提出優(yōu)化方案；特殊優(yōu)化根據(jù)公司需求緊急程度，適時提出優(yōu)化建議，具體操作步驟：
2.6.4.企業(yè)管理部將流程涉及部門的主管領導和行政總監(jiān)的審核意見上報總經(jīng)理審批。
3.1.流程的培訓：流程培訓由企業(yè)管理部統(tǒng)一組織，各職能部門協(xié)助執(zhí)行落實。
3.1.1.流程培訓每年年初集中培訓一次；新流程、優(yōu)化流程在實施前必須對相關部門和人員培訓一次。
3.1.2.流程培訓時間、地點、教師由企業(yè)管理部統(tǒng)一安排落實。
3.1.3.流程培訓期間須執(zhí)行培訓紀律，違反規(guī)定者按總公司相關制度處理。
3.2.爭議的解決：
3.2.1.當各方對同一流程，出現(xiàn)不同意見或產(chǎn)生沖突，經(jīng)各方溝通協(xié)商未能達成一致的，各方可在5個工作日內(nèi)提交企業(yè)管理部仲裁。
3.2.2.當違反流程規(guī)定，對企業(yè)管理部下達《糾正措施通知單》，存在異議，可在3個工作日內(nèi)提交行政總監(jiān)仲裁。
3.3.獎勵：當符合以下一項及以上者，予以獎勵
3.3.1.對流程運營提出有效建議，在實際運行中起到積極作用的；
3.3.2.積極參加流程培訓，流程執(zhí)行效率較高者；
3.3.3.敢于對違反流程及規(guī)定的行為、人員，進行揭露、批評者；
3.3.4.其他認定有利公司的行為。
3.4.處罰：當符合以下一項及以上者，予以處罰
3.4.1.未按流程制度規(guī)定執(zhí)行的；
3.4.2.擅自修改流程，給公司造成損失的；
3.4.3.未經(jīng)總經(jīng)理辦公會同意，企業(yè)管理部備案實施，擅自制定流程造成損失的；
3.4.4.無故不參加流程相關培訓的；
3.4.5.因客觀原因流程受到阻礙不能繼續(xù)執(zhí)行未及時上報的且造成損失的；
3.4.6.企業(yè)管理部下達《糾正整改措施單》，未按期改正的；
3.4.7.發(fā)現(xiàn)流程存在問題，未及時上報造成損失的；
3.4.8.后向流程未履行對前一項流程未履行告知義務的；
3.4.9.虛假、歪曲上報流程執(zhí)行情況者。
3.5.上述獎勵和處罰將根據(jù)行為人的具體表現(xiàn)和造成后果輕重大小，由企業(yè)管理部提出獎勵或處罰意見，填寫《流程獎懲申請單》，呈報分管領導簽署審核意見，并由行政總監(jiān)或總經(jīng)理進行終審同意后，交由人力資源部執(zhí)行。具體獎懲參照公司《員工獎懲管理辦法》執(zhí)行。
1.1目的：
為了加強公司勞動用工管理，規(guī)范員工招聘、任用、離職等程序，提高人員素質效率，制定本辦法。
1.2適用范圍：
公司全體員工
2.1管理部是公司勞動用工的歸口管理部門，負責管理辦法的制定，員工招聘、任用、離職等相關管理工作。
2.2各部門負責本部門員工招聘、任用、離職等的審查與考評。
3.1招聘員工的原則
3.1.1唯才是舉的原則：公司聘用員工為學識、品德、經(jīng)驗、能力、健康優(yōu)秀者。
3.1.2公平競爭的原則：公司招聘員工，一律公開條件，向社會公開招聘。
3.1.3用人回避的原則：不允許聘用本部門員工親屬在該部門管理范圍內(nèi)工作。
3.1.4嚴格程序的原則：招聘員工嚴格按照公司規(guī)定的程序，依法辦事，嚴禁用工過程中的不正之風。
3.2招聘員工的程序
3.2.1招聘員工遵循以下程序：
3.2.2用人部門根據(jù)部門定編定員，需增加人員的，應填寫《人員需求申請表》，注明應聘人員的資格、條件、職責、人數(shù)，到崗時間等，經(jīng)部門主管簽署意見后交管理部審查。
3.2.3管理部審查該部門的定編定員情況，符合條件的簽署意見后，由用人部門報其分管副總審批。
3.2.4用人部門分管副總審批同意后，交管理部擬定招聘文案，并發(fā)布招聘信息，發(fā)布招聘信息的渠道有：
――人才招聘會：市、區(qū)級人才市場
――媒體：報紙、網(wǎng)站
――上級：基地人力資源部、基地人才交流中心
――院校：大專院校、職業(yè)學校
――獵頭公司：
3.3招聘人員的測試：
為招聘到合格的人才，招聘人員須遵循以下程序：
報名――初試――面試――復試、筆試――政審――體檢――錄用
3.3.1報名：應聘人員到管理部填寫《登記表》。
3.3.2初試：應聘人員填寫登記表，管理部對其資格、條件進行初試，審查相關證件。
3.3.3面試：初試合格的，管理部推薦給用人部門進行面試，測試其專業(yè)能力，特殊崗位還應進行筆試或實作測試，并簽署意見。同意試用的應注明試用期工資。
3.3.4復試、筆試：面試合格的，由用人部門的分管副總進行復試，并簽署意見。同意試用的應注明試用期工資。重要崗位的員工還必須經(jīng)總經(jīng)理復試。
3.3.5政審：復試合格的應聘人員，由管理部對其工作經(jīng)歷、家庭情況、社會背景等進行政審。
3.3.6體檢：政審合格的，應聘人員到公司指定醫(yī)院進行體檢。
3.3.7錄用：體檢合格的應聘人員，由管理部負責通知其辦理入職手續(xù)。并建立員工檔案。
4.1新進公司員工都必須進行試用。
4.2試用期：
42.1應屆畢業(yè)生：3―6個月
4.2.2往屆畢業(yè)生：1―3個月
4.2.3員工試用期間，能力突出，表現(xiàn)特佳者，可縮短試用期，但最短不得少于1個月。
4.2.4達到試用期，經(jīng)考核不合格者，根據(jù)情況可適當延長試用期(最長不得超過6個月)，或停止試用予以辭退。
4.2.5員工試用期間，品行不端或能力欠佳者，可隨時終止試用。
4.3試用期工資：用人部門主管或分管副總確定，領導未明確的，為轉正后工資的70%――80%。
4.4擔保：
4.4.1銷售人員、服務人員、財務人員以及其他核心崗位的人員必須辦理擔保手續(xù)。
4.4.2擔保人應具備下列資格：
――必須是重慶市主城區(qū)常住戶口。
――在重慶市主城區(qū)有固定居所。
――有固定工作單位(機關、事業(yè)、大中型企業(yè))。
――有積極擔保能力。
――被保人配偶不能作為其擔保人。
4.5保密協(xié)議：
銷售人員、服務人員、財務人員、技術人員以及其他核心崗位的人員必須與公司簽訂保密協(xié)議。
4.6入司培訓：
4.6.1所有新入司員工都必須參加入司培訓。沒有參加入司培訓的員工不得上崗。
4.6.2入司培訓由管理部負責組織，用人部門配合。
4.6.2入司培訓內(nèi)容：企業(yè)文化、產(chǎn)品知識、業(yè)務知識、軍訓等。
5.1試用員工試用期滿須轉正者，由試用員工填寫《員工轉正申請表》，報部門主管審批，并簽署意見。同意轉正的應注明轉正后的工資。
5.2部門主管審批同意后，報分管副總審批，并簽署意見。
5.3重要崗位，還必須報總經(jīng)理審批。
5.4領導審批同意轉正的員工，到管理部辦理轉正手續(xù)，予以轉正定崗。
5.5轉正定崗的員工從審批當月的26日起，享受轉正定崗后的工資。
6.1根據(jù)工作需要，公司有權調動任何員工的職務及工作地點，被調動的員工如借故推諉，概以自動離職處理。
6.2部門內(nèi)部的人員調動(崗位調換)，由部門主管提出，經(jīng)分管副總審批同意，報管理部備案。重要崗位的員工還須經(jīng)總經(jīng)理審批同意。
6.3部門之間的人員調動，由調入部門填寫《員工調動申請表》，經(jīng)部門主管和分管副總簽字后，交調出部門主管及分管副總審批，重要崗位的員工還須經(jīng)總經(jīng)理審批。審批同意的交管理部，由管理部下達《員工調動通知單》。
6.4奉調員工接到調動通知后，部門主管應于5個工作日內(nèi)，其他員工應于3個工作日內(nèi)，辦妥交接手續(xù)到新的崗位就職。否則，以曠工處理。
6.5員工調動崗位后，按照新的崗位確定工資。
7.1辭職
7.1.1員工辭職應于15天前，重要崗位(中層以上領導、業(yè)務主管及其他重要崗位)30天前，以書面形式提出申請，報相關領導審批。
7.1.2在領導未批準前或雖批準但無人接替工作期間，員工不得擅自離崗、消極怠工、玩忽職守、不服從管理，否則曠工以論處，或停發(fā)所用薪資、福利。
7.2辭退：
7.2.1有下列情況之一，公司可辭退員工：
――公司結構調整、精簡人員。
――因病休假一年內(nèi)累計超過三個月的。
――因違法亂紀、嫌疑重大而被刑事拘留或提起公訴的。
7.2.2需要辭退員工，由管理部負責通知員工本人，講清辭退原因，作好安撫工作。
7.3開除、除名
7.3.1有下列情況之一，公司可對員工開除或除名：
――假借職權營私舞弊者;
――盜竊公司財物、挪用公款、故意損壞公務者;
――不服從公司領導指揮，具有威脅行為者;
――利用工作時間，擅自在外兼職者。
――泄漏公司機密、捏造謠言或釀成意外災害，致使公司蒙受重大損失者;
――品行不端，嚴重損害公司信譽、利益者。
7.3.2給公司造成重大經(jīng)濟損失的，公司還將給予經(jīng)濟懲罰，并保留向司法機關起訴的權力。
7.4離職審批權限：
7.4.1普通員工離職由部門主管審核，報分管副總審批。
7.4.2重要崗位須報總經(jīng)理審批。
7.5工作交接：
7.5.1經(jīng)領導批準離職的員工，必須辦理工作交接手續(xù)，填寫財務、物資、工作移交清單，并填寫《離職人員工作交接表》。
7.5.2交接工作應在監(jiān)交人的監(jiān)督下進行，移交人、接交人和監(jiān)交人必須分別在移交清單上簽字。
7.5.3交接工作及物品：
7.5.3.1保管的員工名冊、印章、公司文件、相關資料。
7.5.3.2經(jīng)管的財務、物資。
7.5.3.3在辦理或未了結的業(yè)務及財務事項。
7.5.3.4負責管理的固定資產(chǎn)、家器具及辦公用品。
7.5.3.5領用的工具
7.5.3.6公司的工作證、工作服、名片、鑰匙及其他相關證件。
7.5.3.7其他屬于公司的財務。
7.5.4《離職人員工作交接表》須經(jīng)相關部門領導簽字確認。
7.5.5辦理離職手續(xù)時間為每天的17:00以后。
7.6離職審計：
7.6.1重要崗位人員(中層以上領導、業(yè)務人員、財務人員及其他重要崗位)離職，必須經(jīng)審計部門進行離職審計，無違紀行為的方可離職。
7.6.2離職人員有下列情況之一者，在未了結之前，不得離職：
――離職人員同意貸給合作者的款項未收回者;
――離職人員借公司的款項或罰金未付清者;
――離職人員違約補償金、賠償金未付清者;
――其他未了結的款項。
7.7工資、福利結算：
7.7.1離職員工的工資、福利待遇的截止日期為公司領導批準離職之日。
1）受理公司用戶的在線解答，熱線電話的處理，售前咨詢及售后服務支持。
2）本部門員工實現(xiàn)目標管理和績效考核。對本部門員工實行在職輔導和業(yè)務培訓。并提出本部門員工的培訓、調薪、晉升、獎懲、辭退等方面的建議。
3）參與制定公司管理制度，參與公司整體發(fā)展方向的協(xié)助及配合。
4）配合市場部，技術部及時反饋用戶信息。
5）遵紀守法，維護用戶個人隱私及個人信息。
6）遵守基本的職業(yè)操守，不遺漏公司任何商業(yè)機密。
7）完成上級安排的其他工作。
三、客服部部門各職能崗位職責。
1、客服部經(jīng)理。
1）完成客服部門規(guī)劃性建設、團隊性建設。
2）負責部門的日常管理和監(jiān)督，提升部門工作質量。
3）組織有效的客戶關系管理工作。
4）制定積極有效的績效考核制度，獎懲措施。
4）合理的分配部門各職能崗位。
2、客服主管。
1）制定年度工作計劃并分解到季度或者月度。
2）制定部門員工培訓計劃。
3）注重部門禮儀禮貌，提供優(yōu)質的顧客服務。
4）檢查員工的客服工作流程，確保服務質量，做好客服受理和。
投訴問題。
5）制定員工排班表，協(xié)助經(jīng)理做好員工專業(yè)知識的訓練及員工的業(yè)績考核。
6）上傳下達，及時反饋信息，協(xié)助經(jīng)理協(xié)調溝通部門與其他部門關系。
7）管理員工的日常工作及住宿問題。
3、客戶服務人員。
1）及時處理客戶提出的各種問題，具備良好的職業(yè)道德和工作技巧，及時反饋客戶反映的各類問題。
2）負責受理顧客的咨詢，建議及投訴等一系列工作，篩選問題并提交相關處理人員。
3）具備良好的溝通能力和打字速度，即文字描述能力。
4）每日收集并整理日常問題，總結問題，反饋問題，解決問題。
5）服從管理，按照部門規(guī)章制度嚴格從事各項工作。
4、客戶投訴受理人員。
1）受理客訴，及時給顧客處理糾紛及舉報等一系列問題。
2）本著公平，公正的原則受理問題，處理客訴問題有憑有據(jù)，有記錄。
3）在顧客投訴問題當中提取潛在信息，收取積極的建議，及時反饋，減少客訴量。
4）總結客訴問題，并分析問題原由，在可控制范圍內(nèi)徹底解決問題。
5、訂單受理人員。
1）熟練掌握各個供貨渠道的基本情況，了解供貨商習性，顧客有充值疑問第一時間解答。
2）及時發(fā)現(xiàn)充值問題，及時向上級反饋渠道問題，及時調整，做到充值順暢。
3）協(xié)助顧客處理訂單問題。
4）遵守基本的職業(yè)操守，不得向顧客供貨商的信息及資料。
5）定期總結并匯報供貨渠道充值情況。
附件一：
部門季度計劃。
第五代軟件自去年五一推向市場，隨著軟件不斷的完善和公司規(guī)模的不斷壯大，用戶群體也節(jié)節(jié)攀升，對于當前的公司狀況，銷售、后臺技術支持、售后客戶服務是3大重點。而當前的市場背景讓我們的客戶服務在市場競爭中顯的尤為重要。
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