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              1. 首頁 > 范文 > 模板

                采購流程及采購流程管理制度(匯總20篇)

                采購流程及采購流程管理制度(匯總20篇)



                采購活動(dòng)需要遵循法律法規(guī),保證采購行為的合法性和合規(guī)性。希望以下范文能夠給大家提供一些寫采購總結(jié)的啟示和借鑒。

                采購流程管理制度

                (一)核查經(jīng)銷商倉庫庫存,向分店要貨單,核查分店庫存,分析賣場商品實(shí)際銷售情況。

                (二)生成訂單,打印訂單,進(jìn)貨跟蹤。

                (三)新品進(jìn)店:審核商品-收取進(jìn)店費(fèi)-確定銷售價(jià)格--建立商品資料。

                (四)原有商品:根據(jù)供應(yīng)商調(diào)價(jià)通知調(diào)整商品基本資料和價(jià)格。

                (五)繼續(xù)銷售。

                采購流程管理制度

                為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,強(qiáng)調(diào)責(zé)任指標(biāo)到人及提高工作效率,特制定本制度及操作流程。

                2、采購人員對(duì)自己采購的物品價(jià)格及品質(zhì)負(fù)責(zé);

                6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜;

                7、駐店采購負(fù)責(zé)跟進(jìn)各供貨商的貨款及時(shí)簽批支付事宜,對(duì)到期的應(yīng)付帳款,酒店財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)支付,以建立酒店的良好形象。

                5、對(duì)正常物品的申購,酒店駐店采購接到單后必須1個(gè)工作日后回復(fù)意見,酒店財(cái)務(wù)部接到單后必須1個(gè)工作日后回復(fù)意見后報(bào)送到總辦審批,對(duì)特殊物品或者對(duì)價(jià)格及品質(zhì)有其他意見的,也必須在1個(gè)工作日后反饋意見給申請(qǐng)部門。

                1、倉庫補(bǔ)倉物品的采購流程:

                該類物品主要指副食品類,如因酒店倉庫硬件原因,該類物品的部分不能在倉庫保管,而在使用部門的二級(jí)倉庫進(jìn)行保管的,倉庫直接把二級(jí)倉庫收編管理,該類物品的補(bǔ)倉由倉庫負(fù)責(zé)填單。

                對(duì)倉庫的每種存?zhèn)}物品,應(yīng)按本文件中的第二大點(diǎn)第3小點(diǎn)規(guī)定的流程設(shè)定合理的采購線。

                a、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時(shí),應(yīng)需要及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充貨倉里的存貨;

                e、酒店總經(jīng)理進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)由酒店采購進(jìn)行實(shí)施購買。

                2、鮮活食品凍品的采購流程(主要指蔬果類、肉食類):該類物品主要指蔬果類及肉食類,包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的采購申請(qǐng)。

                b、酒店采購當(dāng)天下午以電話下單(針對(duì)供貨商月結(jié))或者次日直接到市場采購。

                c、酒店財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)與使用部門定期進(jìn)行溝通,對(duì)上一日該類物品采購的`數(shù)量進(jìn)行檢查(包括已使用及未使用的數(shù)量),如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的,必須提供處理方案及日后申購數(shù)量的建議,并報(bào)總辦批示。

                1、物品的申購單用紙質(zhì)先走完申購審批流程;

                公司采購流程管理制度

                二、適用范圍。

                本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)(不含公司長期代理產(chǎn)品)等采購的控制。

                三、定義。

                1.供應(yīng)商:是指能向采購者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。

                2.合格供應(yīng)商:是指經(jīng)過公司一定程序評(píng)審確定可以與公司合作的供應(yīng)商。

                3.購物申請(qǐng)單:是需求部門根據(jù)需要采購的項(xiàng)目所填寫并提交給采購中心的單據(jù),此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。

                4.供應(yīng)商選擇考察表:是確立為公司供應(yīng)商前對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估的表格,一般由采購主管對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察并填寫此表,填寫完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運(yùn)作中心總監(jiān)時(shí)行審批。

                5.供應(yīng)商考核表:是每財(cái)年度對(duì)供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等進(jìn)行考察的的表格,根據(jù)考核決定是否與該供應(yīng)商繼續(xù)合作。

                6.終止供應(yīng)商的報(bào)告:是指供應(yīng)商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情況或考核不合等提出與其終止合作的報(bào)告,此報(bào)告由相關(guān)權(quán)責(zé)部門向采購中心提出,由采購主管填寫逐級(jí)上報(bào)審批。

                7.抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):此標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)采購物品進(jìn)行檢驗(yàn)的參照標(biāo)準(zhǔn),由技術(shù)部門或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門編寫交采購中心匯總成冊。

                8.貨物檢驗(yàn)報(bào)告:是貨物驗(yàn)收部門和人員對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收后對(duì)所采購貨物給出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和處理意見。

                1.嚴(yán)潔自律,嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請(qǐng);。

                2.嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事;。

                3.能及時(shí)按質(zhì)按量地采購到所需物品;。

                4.嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量;。

                6.科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查;。

                7.處理好與供應(yīng)商的'關(guān)系,幫助供應(yīng)商解決一定的問題;。

                9.做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作;。

                10.在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本;。

                11.所有采購,必須事前獲得批準(zhǔn),

                五、供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)。

                1.具有良好的市信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識(shí);。

                2.注冊資金達(dá)到___萬以上的一般納稅人;。

                4.良好的財(cái)務(wù)狀況,至少可以給予___天以上帳期;。

                5.具有優(yōu)勢的產(chǎn)品資源;。

                6.相對(duì)有利于我公司的供配貨地理區(qū)位;。

                7.積極的合作態(tài)度;。

                六、供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和終止辦法。

                供應(yīng)商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)水平和重大產(chǎn)品問題的處理等儲(chǔ)多問題,更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應(yīng)的及時(shí)性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、能力有關(guān)。因此有必要嚴(yán)格地篩選、考核供應(yīng)商,對(duì)不合格供應(yīng)商制訂相關(guān)終止辦法。

                采購流程管理制度

                為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正?;?、規(guī)范化,特制定此制度。

                (一)采購原則。

                1、采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

                2、采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭,擇優(yōu)選取。

                4、原材料及設(shè)備的請(qǐng)購由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購,需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》,入庫時(shí)由采購的子公司或部門對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼,送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。

                5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

                6、單次采購在金額在20xx元以上的,有兩名采購人員一同進(jìn)行采購,單次采購金額在10000元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。

                (二)采購申請(qǐng)。

                1、需采購部門填寫《物品申請(qǐng)單》,填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項(xiàng),經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處;原材料及設(shè)備的《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》交財(cái)務(wù)部審核。

                2、采購之前,采購經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購原則。

                3、緊急采購時(shí),由需求部門在《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣,以便及時(shí)處理。

                4、若撤銷采購,應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員,以免造成不必要的損失。

                1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。

                2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請(qǐng)單》或《采購定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核,審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后,方能給采購人員進(jìn)行采購。

                3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。

                (四)采購經(jīng)辦人職責(zé)。

                1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

                2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

                3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

                4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

                5、做好平時(shí)的采購記錄及對(duì)帳工作。

                (五)采購方式。

                1、集中計(jì)劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。

                2、長期報(bào)價(jià)采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。

                3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行,并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審。

                公司采購流程管理制度

                為了嚴(yán)格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價(jià)格,規(guī)范公司的采購管理行為,堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞,有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本,特制定本制度。

                (1)決策民主化;。

                (2)操作透明化;。

                (3)權(quán)力分散化;。

                (4)采購規(guī)范化;。

                (5)效益最大化。

                2、公司實(shí)行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級(jí)管理的比價(jià)采購管理模式。

                具體分工辦法如下:集團(tuán)公司成立采購管理辦公室,由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo),與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團(tuán)采購辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

                (3)提出制定和調(diào)整采購物資控制價(jià)格的建議;。

                (4)對(duì)供貨單位和價(jià)格有否決權(quán);。

                (1)根據(jù)市場信息及時(shí)提供價(jià)格建議;。

                (2)嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價(jià)采購小組確定的采購價(jià)格;。

                (3)自覺接受比價(jià)采購管理小組的監(jiān)督,按程序開展工作;。

                (4)建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)及臺(tái)賬;。

                (5)采購人員隨時(shí)注意市場價(jià)格的變化,并及時(shí)將信息反饋給比價(jià)采購管理小組。

                4、特殊情況的處理辦法:。

                當(dāng)比價(jià)采購管理在實(shí)施過程中,出現(xiàn)特殊情況時(shí),比價(jià)采購管理小組無法裁定的,上報(bào)公司總裁,由總裁依據(jù)公司比價(jià)采購管理的實(shí)施原則進(jìn)行裁定。

                1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計(jì)劃,并建立健全計(jì)劃管理工作,將物資采購計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來,以公司預(yù)算為前提和依據(jù),按月制定采購明細(xì)計(jì)劃,按比價(jià)采購的分工上報(bào)各級(jí)比價(jià)采購管理辦公室,經(jīng)比價(jià)采購管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價(jià)采購。

                2、采購部門在采購前,必須先進(jìn)行廣泛的市場調(diào)查,然后由比價(jià)管理小組召集有關(guān)成員,集體研究,對(duì)所采購的物資貨比三家,進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),統(tǒng)一意見。堅(jiān)決杜絕采購中的權(quán)力行為和個(gè)人行為。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果,在比價(jià)采購辦公室審核備案,辦理采購物資價(jià)格審核單后具體執(zhí)行。

                3、各類物資采購不論簽訂合同與否,都按此程序辦理。

                4、對(duì)于價(jià)格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資,暫不按比價(jià)采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價(jià)采購辦公室確認(rèn)。

                5、在比價(jià)采購工作中,要逐步實(shí)行公開招標(biāo)采購,以降低采購成本。為此,公司要求,只要具備條件,各分、子公司對(duì)大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動(dòng)所需物資都要進(jìn)行公開招標(biāo),公司總部比價(jià)管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動(dòng)。

                6、對(duì)由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購的材料物資,分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進(jìn)行采購統(tǒng)籌管理,各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對(duì)各分公司和子公司的物資采購計(jì)劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化的適時(shí)管理,在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下,以最近的距離和最短的采購時(shí)間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款。

                7、對(duì)集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品,統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進(jìn)行集中采購,在貨比三家的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購,以取得規(guī)模采購效益,最大限度地降低采購成本。

                五、采購部門要建立物資采購分類流水臺(tái)賬,詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況,隨時(shí)備查。

                1、不按比價(jià)采購程序進(jìn)行采購的;。

                2、不按比價(jià)采購制度進(jìn)行集體討論研究,私自進(jìn)行采購的。

                采購業(yè)務(wù)流程及管理制度

                在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中,很多情況下我們都會(huì)接觸到制度,制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編為大家收集的采購業(yè)務(wù)流程及管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

                1.生產(chǎn)原材料采購:由采購部門負(fù)責(zé)辦理。

                2.日常辦公用品采購:由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)H素?fù)責(zé)辦理。

                3.對(duì)于重要材料的'采購,必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

                一般情況,采購部門依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購:

                1.集中計(jì)劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利,采購前,先通知請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購,采購部門集中辦理采購。

                2.長期報(bào)價(jià)采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商,議定長期供應(yīng)價(jià)格,批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購。

                3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意,不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商;如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的,采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料,獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

                4.詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后,需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià),否則公司不予認(rèn)可價(jià)格;由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

                5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé),否則視為無效。

                6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級(jí)別人員辦理。

                第三條采購作業(yè)處理期限

                采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需,分類制定材料采購作業(yè)處理期限,通知有關(guān)部門以便參考,如果有變更時(shí),應(yīng)立即修正。

                采購作業(yè)處理

                (一)經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后,以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。

                (二)凡是最低采購量超過請(qǐng)購量的,采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后,應(yīng)在請(qǐng)購單中注明,經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。

                (三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時(shí)間的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià),經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià),議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

                (四)采購部門接到請(qǐng)購部門(生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況,主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià),待接到請(qǐng)購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。

                附注:凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項(xiàng)目應(yīng)該以“財(cái)產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報(bào)。

                (一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購單”后,應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時(shí)要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請(qǐng)購單編號(hào)”及“包裝方式”,材料需按款號(hào)標(biāo)明分包包裝。

                (二)若屬分批交貨者,采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識(shí)別。

                (三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí),應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”,以供識(shí)別。

                1.面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單,經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對(duì)無誤后,于第二日將原始單送會(huì)計(jì)部門。

                2.缺交應(yīng)補(bǔ)足者,請(qǐng)購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量,進(jìn)行整理付款。

                3.超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后,才能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款,否則僅依訂貨數(shù)付款。

                價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核

                1.采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情,并建立廠商資料,作為采購及價(jià)格審核的參考。

                公司采購流程管理制度

                請(qǐng)購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。

                2、請(qǐng)購單的要素。

                完整的請(qǐng)購單應(yīng)包括以下要素:

                請(qǐng)購的部門;

                請(qǐng)購物品所屬項(xiàng)目。

                請(qǐng)購的用途。

                請(qǐng)購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。

                請(qǐng)購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料。

                請(qǐng)購物品的需求時(shí)間。

                請(qǐng)購如有特殊請(qǐng)備注。

                請(qǐng)購單填寫人。

                請(qǐng)購部門主管。

                請(qǐng)購單審核人。

                采購副總審核。

                財(cái)務(wù)審核人。

                3、請(qǐng)購單及其提報(bào)規(guī)定。

                請(qǐng)購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門;

                請(qǐng)購部門在提報(bào)申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份;

                如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請(qǐng)購部門必須作出書面說明。

                請(qǐng)購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。

                二、請(qǐng)購單的接收及分發(fā)規(guī)定。

                1、請(qǐng)購的接收要點(diǎn)。

                通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

                對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門。

                2、請(qǐng)購單的分發(fā)規(guī)定。

                對(duì)于請(qǐng)購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;

                對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;

                無法于請(qǐng)購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購部門。

                重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

                三、詢價(jià)及其規(guī)定。

                2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購;

                3、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià);

                4、比價(jià)采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實(shí)力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;

                四、比價(jià)、議價(jià)。

                1、對(duì)廠商的供應(yīng)能力,交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);

                五、合同的簽訂及其規(guī)定。

                1、合同正文應(yīng)包含的要素。

                (1)合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn);

                (3)付款方式。

                (4)工期。

                (5)質(zhì)量保證期。

                (6)其他約定。

                2、合同簽訂及其規(guī)定。

                (1)如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的,注意保密責(zé)任;

                (2)擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險(xiǎn)降至最低;

                3、合同執(zhí)行。

                六、報(bào)驗(yàn)與入庫。

                1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收;

                2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門,由請(qǐng)購部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)。

                公司采購流程管理制度

                為了加強(qiáng)對(duì)本公司的化學(xué)品進(jìn)行有效管理,防止在采購、貯存、使用、廢棄等過程中對(duì)環(huán)境保護(hù)、人員安全造成不良影響。

                2、適用范圍。

                3、引用標(biāo)準(zhǔn)。

                《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》。

                《工作場所安全使用化學(xué)品規(guī)定》。

                4、定義。

                4.1化學(xué)品:是指天然和人造的各種元素(也稱化學(xué)元素)、由元素組成的化合物和混合物。

                4.2一般化學(xué)品:指除危險(xiǎn)化學(xué)品、劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品以外的所有化學(xué)品。

                4.4危險(xiǎn)化學(xué)品:爆炸性品;壓宿氣體、液化氣體;易燃液體;易燃固體、自燃物品、遇濕易燃物品;氧化劑、有機(jī)過氧化物;有毒品、感染性物品;放射性物品;腐蝕品等幾大類。

                5、職責(zé)。

                5.1各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門有關(guān)化學(xué)品采購、貯存、使用和廢棄的管理,并監(jiān)督承包商對(duì)所使用的化學(xué)品參照公司制度進(jìn)行管理。

                5.2各部門采購人員負(fù)責(zé)化學(xué)品的采購及物質(zhì)安全技術(shù)說明書(msds)的收集。

                5.3可持續(xù)發(fā)展部職業(yè)健康與安全小組負(fù)責(zé)對(duì)各部門化學(xué)品的管理進(jìn)行監(jiān)督。

                5.4各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織本部門化學(xué)品保管人員和使用人員進(jìn)行化學(xué)品安全知識(shí)培訓(xùn)工作。

                6、管理規(guī)定。

                6.1化學(xué)品的請(qǐng)購、采購。

                6.1.1使用部門根據(jù)生產(chǎn)使用實(shí)際情況以及安全庫存量(滿足生產(chǎn)使用1月的量),并按公司采購程序填寫“請(qǐng)購(定購)單”,注明化學(xué)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等。

                6.1.2各部門采購人員根據(jù)“請(qǐng)購(定購)單”對(duì)化學(xué)品的供應(yīng)商進(jìn)行選擇,確定供應(yīng)商具有有效的經(jīng)營資質(zhì),若購買的是危險(xiǎn)化學(xué)品、劇毒品、易制毒品等則要求供應(yīng)商具有有效的“危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證”,然后按《財(cái)務(wù)及信息管理手冊》的“采購”程序進(jìn)行。同時(shí)編制本部門的“化學(xué)品清單”,匯總新使用化學(xué)品的類別、特性等內(nèi)容,并按清單向供方收集有關(guān)化學(xué)品的物質(zhì)安全技術(shù)說明書(msds),然后將msds反饋至公司可持續(xù)發(fā)展部職業(yè)健康與安全小組。

                6.1.3若危險(xiǎn)化學(xué)品采購后由供方負(fù)責(zé)運(yùn)輸及裝卸,采購人員要求其應(yīng)具有“危險(xiǎn)品運(yùn)輸許可證”;若由本公司人員負(fù)責(zé)運(yùn)輸及裝卸則須經(jīng)過化學(xué)品安全知識(shí)專門培訓(xùn),取得上崗資質(zhì)的人員進(jìn)行;若是大批量的運(yùn)輸和裝卸,可由采購的部門選擇合格的承包方進(jìn)行,并要求其按國家防范措施,嚴(yán)防化學(xué)品的泄漏及出現(xiàn)意外。

                6.2、儲(chǔ)存。

                6.2.1各部門須設(shè)置化學(xué)品儲(chǔ)存的專用倉庫和化學(xué)品保管人員?;瘜W(xué)品采購人員對(duì)送至公司的化學(xué)品進(jìn)行確認(rèn),對(duì)其數(shù)量、包裝情況、標(biāo)識(shí)、有效期等進(jìn)行檢查,驗(yàn)收合格后由部門化學(xué)品保管人員將化學(xué)品全部放至于各自的化學(xué)品倉庫,并將化學(xué)品的品名、數(shù)量、入庫時(shí)期等登記在“入倉登記本”上。所有化學(xué)品均報(bào)可持續(xù)發(fā)展部職業(yè)健康與安全小組備案。

                6.2.2倉庫應(yīng)根據(jù)貯存的化學(xué)品特性,符合通風(fēng)、防盜、防火、避雷等要求;應(yīng)設(shè)置防泄漏用的布碎、細(xì)沙、滅火器,及應(yīng)急處理時(shí)的個(gè)人防護(hù)用品;庫房外應(yīng)設(shè)應(yīng)急沖洗裝置。倉庫內(nèi)不準(zhǔn)進(jìn)行明火作業(yè)。

                6.2.3危險(xiǎn)化學(xué)品的貯存方式、方法與儲(chǔ)存數(shù)量必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

                c)滅火方法不同的易燃易爆危險(xiǎn)品不得在同庫儲(chǔ)存;。

                d)對(duì)有易碎、易泄漏的危險(xiǎn)化學(xué)品不能二層堆放。

                e)對(duì)爆炸、劇毒、易制毒、放射等化學(xué)品須設(shè)置專柜儲(chǔ)存,采取雙人收發(fā)、雙人記賬、雙人雙鎖、雙人運(yùn)輸和雙人使用的“五雙制”。

                6.2.4化學(xué)品保管人員須經(jīng)過相應(yīng)的化學(xué)品安全知識(shí)培訓(xùn)后持證上崗,配備好個(gè)人防護(hù)用品。

                6.2.5化學(xué)品保管人員應(yīng)每月對(duì)化學(xué)品進(jìn)行點(diǎn)檢,并將結(jié)果記錄在“化學(xué)品物料盤點(diǎn)表”上。若出現(xiàn)泄漏等情況,按相應(yīng)的msds泄漏應(yīng)急處理方法及時(shí)處理。

                6.2.6、倉庫內(nèi)須張貼所有危險(xiǎn)化學(xué)品的msds,以便隨時(shí)了解危險(xiǎn)化學(xué)品的安全技術(shù)數(shù)據(jù)。

                6.3、使用。

                6.3.1各部門的化學(xué)品保管人員對(duì)化學(xué)品的發(fā)放按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行,并做好詳細(xì)登記。

                6.3.2、使用部門、人員應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場使用量適當(dāng)?shù)叵騻}庫領(lǐng)用化學(xué)品,并保持化學(xué)品的分類存放。

                6.3.3、各部門須根據(jù)所使用化學(xué)品的工序或作業(yè)流程制定相應(yīng)的安全操作規(guī)程。

                6.3.4化學(xué)品使用人員在使用時(shí)應(yīng)先詳細(xì)閱讀物質(zhì)安全技術(shù)說明書(msds),掌握應(yīng)急處理方法和自救措施,然后按照防護(hù)要求佩戴相應(yīng)的防護(hù)用品(口罩、手套、眼罩、圍裙、雨鞋),并嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程。

                6.3.5、苗圃、研發(fā)部門的組培室、實(shí)驗(yàn)室應(yīng)設(shè)置防護(hù)用品專柜、泄漏應(yīng)急器材、緊急沖洗裝置、洗眼器等。

                6.3.6對(duì)從事危險(xiǎn)化學(xué)品的作業(yè)人員在作業(yè)過程中禁止吸煙、進(jìn)食、喝水或喝飲料,工作結(jié)束后淋浴更衣。

                6.3.7公司各部門所使用農(nóng)藥、殺蟲劑屬于危險(xiǎn)化學(xué)品中毒害品類的應(yīng)尋找高效低毒的代替品,屬于世界衛(wèi)生組織和森林管理委員會(huì)禁止使用的化學(xué)品不得使用。

                6.4廢棄。

                6.4.1化學(xué)品使用后的廢棄物包括含危險(xiǎn)化學(xué)品的廢抹布、手套、廢液以及廢容器等。

                6.4.2各部門需設(shè)置化學(xué)品廢棄物回收庫,建立廢棄物清單?;瘜W(xué)品廢棄物由化學(xué)品使用人員集中收集交化學(xué)品保管人員,由化學(xué)品保管人員對(duì)廢棄物分類放置于廢棄物回收庫,其中廢液應(yīng)采取密封措施分類收集在不同容器中,防止其污染或出現(xiàn)意外。

                6.4.3對(duì)化學(xué)品廢棄的手套、抹布、容器各部門可委托當(dāng)?shù)氐沫h(huán)衛(wèi)部門上門收取,其中容器和淘汰不用的化學(xué)品也可聯(lián)系供應(yīng)商回收。

                6.4.4對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品、劇毒化學(xué)品的廢液、容器、淘汰不用的化學(xué)品各部門可委托當(dāng)?shù)鼐哂匈Y質(zhì)(“危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證”)的回收單位進(jìn)行回收。

                行政采購流程管理制度

                3.3各相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)物業(yè)管理過程供方提供服務(wù)的控制;。

                3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《物資采購計(jì)劃單》;。

                4.1供方評(píng)審。

                4.1.1相關(guān)專業(yè)人員配合管理部選擇物資供應(yīng)商或服務(wù)供方,選擇依據(jù)包括但不限于:

                a)公司現(xiàn)狀及發(fā)展目標(biāo);。

                4.1.2管理部組織人員進(jìn)行供方評(píng)審,評(píng)審內(nèi)容包括但不限于:

                a)營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品經(jīng)營資格證書或執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書;。

                b)顧客滿意率及行業(yè)中的聲譽(yù)和口碑;。

                c)有人員和設(shè)備能保證及時(shí)提供配件和售后服務(wù),從業(yè)人員的持證上崗率合格;。

                d)評(píng)審時(shí)的物資樣品質(zhì)量達(dá)到100%,現(xiàn)場操作人員服務(wù)質(zhì)量達(dá)到100%的合格;。

                e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價(jià)格;。

                f)評(píng)審?fù)戤?,管理部填寫《供方評(píng)審報(bào)告》;。

                4.1.4管理部對(duì)評(píng)審合格的物資供應(yīng)商和供方每年進(jìn)行復(fù)評(píng),填寫《物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告》和《供方評(píng)價(jià)報(bào)告》以保證其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力,復(fù)評(píng)不合格者,應(yīng)從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中除名。

                4.2各部門、小區(qū)與合格的服務(wù)供方簽訂服務(wù)分包合同時(shí)在合同中應(yīng)明確:

                a)提供服務(wù)的`范圍、期限、質(zhì)量要求;。

                b)公司對(duì)供方所提供服務(wù)的監(jiān)督方法和供方的保證措施;。

                c)雙方的權(quán)利和義務(wù);。

                d)違約責(zé)任,賠償?shù)仁马?xiàng);。

                4.3當(dāng)合格物資供應(yīng)商和供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問題時(shí),各責(zé)任部門應(yīng)會(huì)同采購人員采取以下措施,以保證產(chǎn)品、服務(wù)符合要求:

                a)與供應(yīng)商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的機(jī)率降至最低,必要時(shí)向其提供一定的幫助。

                b)嚴(yán)密采購的驗(yàn)證或檢驗(yàn)過程,嚴(yán)格監(jiān)控供方提供服務(wù)的過程。

                c)根據(jù)合同限制或停止物資供應(yīng)商供貨/供方的服務(wù),并從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中另選供應(yīng)商或供方以保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)。

                4.4采購。

                4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計(jì)劃》交綜合辦;。

                4.4.2綜合辦根據(jù)各部門(管理處)的《物資需求計(jì)劃》制定公司下月,

                4.4.5服務(wù)供方項(xiàng)目應(yīng)由相關(guān)部門根據(jù)顧客要求進(jìn)行評(píng)審,并填寫《服務(wù)分包申請(qǐng)計(jì)劃》、《服務(wù)分包申請(qǐng)計(jì)劃單》包括:服務(wù)項(xiàng)目范圍、質(zhì)量要求、期限等,經(jīng)授權(quán)人審批后報(bào)管理部。

                4.4.6綜合辦根據(jù)《服務(wù)分包申請(qǐng)計(jì)劃單》內(nèi)容在合格的供方名單中選擇適當(dāng)?shù)墓┓健?/p>

                4.5物資的驗(yàn)證與接收。

                4.5.1所有采購的物資,由有關(guān)采購部門或申購部門根據(jù)具體產(chǎn)品驗(yàn)收的必要性和采購文件、資料和驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)分別對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證,并記錄驗(yàn)證結(jié)果,及時(shí)通知倉管員進(jìn)行檢驗(yàn)和入庫,倉管員按《采購物資檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行驗(yàn)收。

                4.5.2如果有必要在供方現(xiàn)場檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)檢驗(yàn)合格后進(jìn)行記錄才給予放行。

                4.5.3對(duì)于服務(wù)分包項(xiàng)目應(yīng)由分管部門在服務(wù)過程中對(duì)其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務(wù)項(xiàng)目如:外墻清洗,管理處必須加強(qiáng)過程的連續(xù)監(jiān)控和采取竣工驗(yàn)收,明確其是否符合有關(guān)規(guī)定和合同的要求。

                a)《合格物資供應(yīng)商名單》qr-c。

                b)《合格供方名單》qr-c。

                c)《服務(wù)分包合同》。

                d)《物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告》qr-c。

                e)《供方評(píng)價(jià)報(bào)告》qr-c。

                f)《物資采購計(jì)劃單》qr-c。

                g)《服務(wù)分包申請(qǐng)計(jì)劃單》qr-c。

                h)《采購物資檢驗(yàn)規(guī)程》。

                i)《供方評(píng)審報(bào)告》qr-c。

                采購流程管理制度

                為進(jìn)一步提高項(xiàng)目部的管理水平,在保證施工安全、進(jìn)度、質(zhì)量和降低成本的前提下,提高項(xiàng)目部盈利水平,加強(qiáng)對(duì)物資采購、使用過程的監(jiān)督管理,根據(jù)國家有關(guān)的法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定結(jié)合公司對(duì)物資工作的管理要求,特制定本制度。

                材料采購管理及流程相關(guān)程序如下:

                1.項(xiàng)目部在施工前填寫項(xiàng)目材料采購計(jì)劃表。

                2.由項(xiàng)目部依據(jù)建設(shè)施工圖和施工進(jìn)度以及材料消耗定額提出材料需用計(jì)劃及采購要求。

                3.材料需用計(jì)劃必須說明材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、需用數(shù)量、需用時(shí)間等。必要時(shí),應(yīng)提出使用要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證要求。

                4.急件優(yōu)先辦理。

                1.詳細(xì)說明采購材料的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式。

                2.同規(guī)格產(chǎn)品應(yīng)詢價(jià)與不少于三個(gè)供應(yīng)商,應(yīng)提供同規(guī)格,不同品牌做比較。

                3.是否有其他較有利的代用品。

                4.是否有辦理售后服務(wù)和保固年限的必要。

                5.新供應(yīng)商產(chǎn)品需經(jīng)檢驗(yàn)試用。

                6.合格材料設(shè)備供應(yīng)商制度

                6.1項(xiàng)目部對(duì)材料、設(shè)備采購實(shí)行統(tǒng)一管理,以保證質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。建立材料供應(yīng)商考察、評(píng)審制度,建立項(xiàng)目部合格供應(yīng)商名冊。

                6.2對(duì)首次接觸的新供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行資格預(yù)審,采購員應(yīng)合同主管項(xiàng)目副經(jīng)理應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察,形成供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告,經(jīng)項(xiàng)目部主要管理人員認(rèn)可后納入合格供應(yīng)商目錄。

                6.3涉及技術(shù)、質(zhì)量等方面有特殊要求的材料、設(shè)備,需有相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加評(píng)審。對(duì)供應(yīng)商實(shí)行分級(jí)制度,年度審核優(yōu)勝劣汰,一般情況下優(yōu)先采購優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的材料。

                1.合格材料生產(chǎn)廠家的條件:能提供采購物資質(zhì)量方面的合格文件;具有良好的市場信譽(yù),價(jià)格合理;提供合格的物資,并保證物資質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性;滿足進(jìn)度和服務(wù)要求。

                2.合格供應(yīng)商名冊中有同類材料供應(yīng)經(jīng)歷的供應(yīng)商,優(yōu)先詢價(jià)及相關(guān)服務(wù)咨詢。

                3.價(jià)格上漲下跌有何因素。

                4.單價(jià)一萬元以上、總價(jià)5萬元以上大宗材料、大型設(shè)備的購進(jìn)按照招標(biāo)采購流程進(jìn)行。

                4.1招標(biāo)在入圍的合格供應(yīng)商中進(jìn)行,參加投標(biāo)的供應(yīng)商數(shù)量不少于3家。

                4.2按規(guī)定時(shí)間開標(biāo),由項(xiàng)目部、采購部、財(cái)務(wù)部、商務(wù)部、法律部、技術(shù)部共同評(píng)標(biāo),按合理低價(jià)的原則,確定中標(biāo)單位。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,對(duì)中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書。

                采購部管理制度及流程

                為加強(qiáng)采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

                二采購。

                1、熱愛本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。

                2、廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

                3、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

                4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。

                5、堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

                6、大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作,其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。

                7、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況,早知道,早處理。

                8、及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。

                9、做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

                10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

                采購部作為一個(gè)職能部門,在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任,采購工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購工作流程是提高采購效率,較低成本最有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的過程中,采購部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才能順利的完成采購工作,每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。

                1、在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段,采購部根據(jù)項(xiàng)目部、投標(biāo)部的具體要求,配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià),以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際采購價(jià)的情況出現(xiàn)。

                2、項(xiàng)目正式運(yùn)作后,采購部應(yīng)該在第一時(shí)間開始進(jìn)行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計(jì)劃部門依據(jù)工程合同和對(duì)比庫存后的實(shí)際需求,對(duì)采購部下達(dá)《材料申購單》(附表1)此單由申請(qǐng)人填寫,生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效,一試三份,一份申請(qǐng)人留存,一份發(fā)往采購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

                3、采購部接到《材料申購單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實(shí)際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家―5家發(fā)出《材料詢價(jià)單》(附表2)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢價(jià)單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會(huì)做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對(duì)比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3),同時(shí)向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。

                4、供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸,各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

                5、工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對(duì)照,質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4),相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。

                6、工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,及時(shí)通知采購部,由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對(duì)固定,便于統(tǒng)一定價(jià),統(tǒng)一結(jié)算,節(jié)約運(yùn)輸成本。

                7、項(xiàng)目完成后,采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí),采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請(qǐng)單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》,如有需要,采購部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》。由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度。

                8、供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

                降低采購成本不是一個(gè)短期的目標(biāo),也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo),而是一個(gè)公司必須要規(guī)劃、重視的長遠(yuǎn)發(fā)展策略,是需要長期的工作經(jīng)驗(yàn)的積累和公司整體的采購流程,采購制度的規(guī)范化來支撐的.。需要公司的各個(gè)部門精誠合作,來完成這一共同目標(biāo)。

                (一)在3個(gè)月內(nèi)完成采購體系的建立,包括采購制度,工作流程,供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核,每種材料確定出5―10家候選供應(yīng)商。開始逐步實(shí)施采購工作流程。

                (二)在6個(gè)月內(nèi)完善采購體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓采購工作流程走入正軌,高效,準(zhǔn)確的運(yùn)行。

                (三)在1年內(nèi)建立高效的采購團(tuán)隊(duì),杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報(bào)驗(yàn)不及時(shí)等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到采購工作流程高效、準(zhǔn)確帶來的便利,能看到采購成本降低帶來的實(shí)際效果。

                (四)在2年內(nèi)建立起相對(duì)固定的采購團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍。能切實(shí)看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

                (五)大膽設(shè)想:5―20xx年后,公司以自主設(shè)計(jì),自主研發(fā)牽頭,以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打,以完善的組織結(jié)構(gòu),人員搭配為根基,以高效、先進(jìn)的管理體系為依托,建立一個(gè)集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線,涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、施工,通信工程設(shè)計(jì)、施工,物流,工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商,為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

                1、成立以院領(lǐng)導(dǎo)、臨床、藥劑科參與的藥事管理小組。藥劑科在藥事管理小組的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全院藥品的采購、儲(chǔ)存和供應(yīng)工作。藥房與藥庫分開,藥庫由專人管理。

                2、采購藥品必須從招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組引進(jìn)決定的中標(biāo)單位采購藥品,采購藥品必須向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營批發(fā)企業(yè)采購,選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價(jià)格合理的供貨單位。

                3、采購員必須具有良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識(shí)。采購人員根據(jù)臨床需要,依據(jù)湖北省公費(fèi)醫(yī)療用藥目錄科學(xué)地制定采購計(jì)劃,每月底25號(hào)前上報(bào)下個(gè)月藥品采購計(jì)劃,經(jīng)醫(yī)院藥事管理小組審核批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購。

                4、新品種必須由臨床科室提出申請(qǐng),藥劑科初審,醫(yī)院藥事管理小組通過方能采購。

                5、采購必須執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收制度,有藥庫管理人員,采購人員嚴(yán)格驗(yàn)收,對(duì)藥品的品名、規(guī)格、數(shù)量、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)廠家、注冊商標(biāo)、有效期限、外觀包裝情況進(jìn)行驗(yàn)收、核對(duì)、雙簽字。發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題要拒絕入庫,對(duì)質(zhì)量不穩(wěn)定的供貨單位要停止供貨。

                6、強(qiáng)化藥品采購中的制約機(jī)制,嚴(yán)格實(shí)行采購、質(zhì)量驗(yàn)收分離的管理制度。

                7、藥劑科必須定期向院領(lǐng)導(dǎo)、藥事管理小組匯報(bào)本年度的藥品品種、進(jìn)貨渠道等情況。院領(lǐng)導(dǎo)、藥事管理小組定期對(duì)采購渠道、藥品質(zhì)量,對(duì)藥品管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

                8、定期征求供貨單位意見,接受院內(nèi)、外群眾的監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)藥品采購或其他人員存在的違規(guī)問題要嚴(yán)肅處理。

                9、強(qiáng)化法規(guī)意識(shí),自覺接受法律約束,建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,確保工作落到實(shí)處。

                采購流程管理制度

                1.生產(chǎn)原材料采購:由采購部門負(fù)責(zé)辦理。

                2.日常辦公用品采購:由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)H素?fù)責(zé)辦理。

                3.對(duì)于重要材料的采購,必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

                一般情況,采購部門依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購:

                1.集中計(jì)劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利,采購前,先通知請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購,采購部門集中辦理采購。

                2.長期報(bào)價(jià)采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商,議定長期供應(yīng)價(jià)格,批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購。

                3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意,不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商;如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的,采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料,獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

                4.詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后,需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià),否則公司不予認(rèn)可價(jià)格;由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

                5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé),否則視為無效。

                6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級(jí)別人員辦理。

                采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需,分類制定材料采購作業(yè)處理期限,通知有關(guān)部門以便參考,如果有變更時(shí),應(yīng)立即修正。

                (一)經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后,以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。

                (二)凡是最低采購量超過請(qǐng)購量的,采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后,應(yīng)在請(qǐng)購單中注明,經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。

                (三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時(shí)間的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià),經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià),議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

                (四)采購部門接到請(qǐng)購部門(生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況,主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià),待接到請(qǐng)購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。

                附注:凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項(xiàng)目應(yīng)該以“財(cái)產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報(bào)。

                (一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購單”后,應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時(shí)要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請(qǐng)購單編號(hào)”及“包裝方式”,材料需按款號(hào)標(biāo)明分包包裝。

                (二)若屬分批交貨者,采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識(shí)別。

                (三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí),應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”,以供識(shí)別。

                1.面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單,經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對(duì)無誤后,于第二日將原始單送會(huì)計(jì)部門。

                2.缺交應(yīng)補(bǔ)足者,請(qǐng)購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量,進(jìn)行整理付款。

                3.超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后,才能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款,否則僅依訂貨數(shù)付款。

                采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情,并建立廠商資料,作為采購及價(jià)格審核的參考。

                采購部管理制度及流程

                第一條為規(guī)范采購管理工作,保證物資采購質(zhì)量,降低采購成本和費(fèi)用,增加物資采購的透明度,依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國合同法》,結(jié)合公司實(shí)際情況制定本辦法。

                第二章適用范圍。

                第二條本制度適用于具備招標(biāo)條件的、公司實(shí)際需要的工程項(xiàng)目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購。

                1、同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招標(biāo)一次。

                2、工程項(xiàng)目、物資采購總額在15萬元以上的實(shí)行招標(biāo)。

                3、工程項(xiàng)目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實(shí)行競爭性談判采購。

                4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進(jìn)行招標(biāo)。

                第三章招標(biāo)采購原則。

                第三條遵循公開、公平、公正原則。

                第四條競爭原則。參加投標(biāo)供應(yīng)商必須有三家及三家以上有實(shí)力、信譽(yù)和服務(wù)良好的供應(yīng)商。

                第五條遵循同質(zhì)低價(jià)、同價(jià)質(zhì)優(yōu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)。

                第六條遵循及時(shí)、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科室,提供物資采購計(jì)劃,提供擬采購物資的具體明細(xì)和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時(shí)間等。

                第四章組織實(shí)施。

                第七條物資采購招標(biāo)工作委托招標(biāo)代理公司進(jìn)行,并由辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實(shí)施。

                第八條在實(shí)施招標(biāo)前,由辦公室根據(jù)各科室提供計(jì)劃、要求,擬草有關(guān)招標(biāo)文件,其計(jì)劃、方案上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

                第九條監(jiān)察科和物資需求科室負(fù)責(zé)采集供應(yīng)商信息資源,其他科室也可提供供應(yīng)商信息資源,以形成競價(jià)機(jī)制,確保招標(biāo)工作的.實(shí)施。

                第十條供應(yīng)商信息資源必須認(rèn)真篩選,擬選參與競標(biāo)的供應(yīng)商,必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模,質(zhì)保體系完善,招標(biāo)人認(rèn)同的廠家。對(duì)多次參加投標(biāo),報(bào)價(jià)持續(xù)偏高的廠家,逐步由新的符合條件的供應(yīng)商取代參與投標(biāo)競價(jià)。

                第十一條委托招標(biāo)公司進(jìn)行具體招標(biāo)事項(xiàng),公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人參與招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作。

                第五章招標(biāo)采購形式。

                第十一條物資招標(biāo)采購可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時(shí)間、資金保證等情況,采取公開招標(biāo),邀請(qǐng)招標(biāo)等形式。

                第十二條不具備上述兩種形式招標(biāo)的,需報(bào)請(qǐng)公司董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn),可實(shí)施競爭性談判采購。

                第十三條競爭性談判采購,必須實(shí)行多方詢價(jià),填寫詢價(jià)對(duì)比過程、結(jié)果及擬訂供應(yīng)商,以書面材料形式,報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長審批后方可進(jìn)行采購。

                第六章招標(biāo)采購的工作程序。

                第十四條招標(biāo)準(zhǔn)備工作。

                1、各科室根據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求,認(rèn)真制定下階段物資采購計(jì)劃。

                2、各科室所報(bào)物資采購計(jì)劃,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,并報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長審批后,報(bào)送辦公室,由辦公室制定招標(biāo)計(jì)劃。

                3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標(biāo)實(shí)施計(jì)劃,明確招標(biāo)采購的具體形式,并由公司總經(jīng)理、董事長審批后方可執(zhí)行。

                4、各科室所報(bào)物資采購計(jì)劃中,采購物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、用途等參數(shù)應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確,不得弄虛作假,否則造成庫存積壓或因漏報(bào)、未報(bào)而影響生產(chǎn)造成損失的,追究該科室責(zé)任。

                第十四條:招標(biāo)實(shí)施工作。

                1、采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)形式采購。

                1)由招標(biāo)代理公司發(fā)布招標(biāo)公告,對(duì)有意前來投標(biāo)報(bào)名的供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審,擬定投標(biāo)人。

                2)對(duì)擬邀請(qǐng)參加投標(biāo)的單位進(jìn)行資格預(yù)審,按物資采購程序?qū)ζ溥M(jìn)行前期調(diào)研、評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商才具有投標(biāo)資格,以書面形式(郵寄或傳真)邀請(qǐng)其投標(biāo)。

                3)向接受邀請(qǐng)的單位發(fā)放標(biāo)書(或招標(biāo)說明)并負(fù)責(zé)答疑。

                4)接受并篩選投標(biāo)文件,并按招標(biāo)文件約定方式開標(biāo)。

                5)按擬定的評(píng)標(biāo)辦法,篩選合格的投標(biāo)書。

                6)按評(píng)標(biāo)辦法中的定標(biāo)方式定標(biāo),或與經(jīng)評(píng)標(biāo)合格的投標(biāo)單位協(xié)商、談判、確定中標(biāo)供貨單位。

                2、采用競爭性談判采購形式采購。

                1)對(duì)供應(yīng)商按物資采購程序進(jìn)行前期調(diào)研評(píng)價(jià),進(jìn)行資格預(yù)審,確定合格供應(yīng)商,以邀請(qǐng)函的形式邀請(qǐng)合格供應(yīng)商參加洽談。

                2)按擬定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求,從最低的報(bào)價(jià)依次進(jìn)行評(píng)估、分析,按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),擇優(yōu)進(jìn)行答疑,通過供需雙方進(jìn)一步磋商,最終確定中標(biāo)供貨單位。

                第十五條:合同前評(píng)審。

                1、為避免評(píng)標(biāo)過程中對(duì)投標(biāo)方了解不夠細(xì)致和簽約時(shí)對(duì)合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險(xiǎn),由物資采購科室會(huì)同財(cái)務(wù)部門進(jìn)行簽約前的合同評(píng)審。

                2、根據(jù)評(píng)審結(jié)果并報(bào)董事長批準(zhǔn)后,方可向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書,同時(shí)應(yīng)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)方(根據(jù)招標(biāo)文件或招標(biāo)說明中約定的方式通知)。

                第十六條:合同的簽約。合同評(píng)審?fù)ㄟ^后,須嚴(yán)格執(zhí)行合同審批程序,最后由企業(yè)法人代表授權(quán)的委托代理人依據(jù)《中華人民共和國合同法》與中標(biāo)單位簽訂物資購銷合同,必要時(shí)可申請(qǐng)公證。

                第七章資料、樣品存檔及驗(yàn)收。

                第十七條:對(duì)物資招標(biāo)采購過程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時(shí),對(duì)中標(biāo)單位投標(biāo)時(shí)提供的樣品要做好妥善保管,以便為今后解決一些可能發(fā)生的問題提供依據(jù)。同時(shí),供貨驗(yàn)收過程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性,要周期性進(jìn)行抽查。

                第八章監(jiān)察與處罰。

                第十八條為保證招標(biāo)采購取得預(yù)期目標(biāo),監(jiān)察科應(yīng)在招標(biāo)前及招標(biāo)過程中加強(qiáng)監(jiān)督,可以考慮邀請(qǐng)紀(jì)檢和公證處參加招標(biāo),避免造成損失的事后監(jiān)督。對(duì)于招標(biāo)采購過程中人為設(shè)置障礙的相關(guān)科室及人員,應(yīng)責(zé)令其改正或上報(bào)董事會(huì)建議調(diào)離其工作崗位,造成重大經(jīng)濟(jì)損失的將依法處理。

                第十九條:各科室采購物資必須認(rèn)真執(zhí)行本辦法,不得走過場或作虛假記錄,搞明招暗定,違者從重處罰。

                第九章附則。

                第二十條:本辦法自頒布之日起實(shí)行。

                采購部管理制度及流程

                為了加強(qiáng)對(duì)外簽訂合同的管理,保證合同的合法有效,避免市場經(jīng)濟(jì)中的風(fēng)險(xiǎn),有效地防止和減少集團(tuán)公司的下屬公司在房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營和建設(shè)工程承包項(xiàng)目中可能發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失,特制定本規(guī)定,希各公司嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

                一、簽訂合同前的準(zhǔn)備。

                1、公司經(jīng)辦人必須要求對(duì)方當(dāng)事人提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明復(fù)印件進(jìn)行核實(shí),并了解其誠信、履約能力;對(duì)方是公民的,要求提供身份證及復(fù)印件進(jìn)行核實(shí)。

                2、公司經(jīng)辦人請(qǐng)合同管理員在公司網(wǎng)絡(luò)上下載打印有關(guān)合同文本底稿,并結(jié)合對(duì)方當(dāng)事人提供的合同文本,與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商、修改、確認(rèn)合同條款。

                3、合同一般應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

                〔1〕當(dāng)事人的名稱、姓名和住所;

                〔2〕標(biāo)的、數(shù)量;

                〔3〕質(zhì)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、異議期、質(zhì)保期;

                〔4〕價(jià)款或者報(bào)酬;

                〔5〕履行期限、地點(diǎn)和方式;

                〔6〕違約責(zé)任;

                〔7〕解決爭議的方法;一般情況下約定由公司住所地人民法院管轄。

                4、與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商修訂合同中,必須注意以下事項(xiàng):

                〔1〕對(duì)方當(dāng)事人的名稱和住所必須準(zhǔn)確、清楚;

                〔2〕合同對(duì)標(biāo)的的約定應(yīng)明確無誤。標(biāo)的物的名稱、型號(hào)、規(guī)格、品種、等級(jí)、花色、數(shù)量等要具體;對(duì)不易確定的無形財(cái)產(chǎn)(如商標(biāo)、專利、技術(shù)秘密等)、勞務(wù)、工作成果等盡量描述準(zhǔn)確明白。

                〔3〕質(zhì)量:國家有強(qiáng)制牲標(biāo)準(zhǔn)的,首先必須按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;其次按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;無國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,當(dāng)事人雙方也可以在合同中約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

                合同中必須約定質(zhì)量保證期,一般不低于兩年;國家、行業(yè)有規(guī)定的適用國家行業(yè)規(guī)定。

                合同中可以約定質(zhì)量檢驗(yàn)方法、質(zhì)量異議期,質(zhì)量異議期盡量延長時(shí)間,力爭與質(zhì)量保證期一致。

                〔4〕合同價(jià)款。在與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商修訂合同時(shí),合同的價(jià)款應(yīng)得到公司核算員及有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。

                〔5〕合同履行期限、地點(diǎn)和方式應(yīng)當(dāng)具體明確。涉及到公司對(duì)外給付價(jià)款義務(wù)的,應(yīng)參照公司財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行,留有較充分的時(shí)間余地,盡量避免我公司違約。如因特殊情況,付款期限與公司財(cái)務(wù)規(guī)定不一的,應(yīng)事先征求財(cái)務(wù)部門意見,可適當(dāng)予以調(diào)整。

                〔6〕違約責(zé)任是保證合同履行的重要條款,在合同中一般采用定金、違約金、賠償損失的責(zé)任形式,不應(yīng)采用罰款的形式。

                合同中約定我公司違約責(zé)任的,可采用下列表述方式:

                a、按銀行同期貸款利率償付違約金;

                b、賠償對(duì)方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失;

                c、每天按合同總價(jià)款(或已付款額)萬分之1。84償付違約金;(依據(jù)銀行長期貸款利率上浮30%計(jì)算)。

                d、每天按銀行同期同類貸款逾期罰息計(jì)算違約金。

                〔7〕我公司是建設(shè)方主體,因苗木裁種、養(yǎng)護(hù),或者室內(nèi)裝飾裝璜,或者鋪設(shè)路面、路牙、護(hù)欄等零星工程需雇傭勞務(wù)工人,我公司可與被雇傭人直接簽訂勞務(wù)用工協(xié)議,明確雙方權(quán)利義務(wù);如我公司是承包方,除了簽訂上述勞務(wù)用工協(xié)議外,還可簽訂內(nèi)部工程承包協(xié)議,以規(guī)避轉(zhuǎn)包、分包的風(fēng)險(xiǎn)。

                〔8〕如我公司與外公司合作,決定用某方名義投標(biāo)、承接建設(shè)工程,雙方應(yīng)簽訂聯(lián)營協(xié)議。但聯(lián)營協(xié)議中應(yīng)回避掛靠、借用資質(zhì)等違法表述,可采用互為母子公司等形式,防范可能的風(fēng)險(xiǎn)。

                5、經(jīng)與對(duì)方當(dāng)事人對(duì)合同主要內(nèi)容協(xié)商一致后,經(jīng)辦人擬定正式合同文本底稿,交各公司合同管理員登記編號(hào)備查。

                各公司合同管理員應(yīng)建立登記制度(登記簿登記或電腦登記均可),登記內(nèi)容中應(yīng)明確經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人。

                二、合同的審查批準(zhǔn)和簽訂。

                6、各公司合同管理員將合同登記編號(hào)后,依次將合同文本底稿報(bào)送公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理、集團(tuán)公司法務(wù)室審核、審批。房地產(chǎn)開發(fā)公司的合同底稿最終由董事長審批簽發(fā)。

                7、各公司的分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理,應(yīng)當(dāng)依照本規(guī)定第一部分的要求審核審批合同,并對(duì)其負(fù)責(zé)。

                8、公司法務(wù)室應(yīng)當(dāng)從法律的角度審核合同底稿,并提供法律建議,供各公司總經(jīng)理參考。對(duì)一些明顯不符合國家法律法規(guī)規(guī)定,但在當(dāng)前公司經(jīng)營中又暫時(shí)無法避免的、可能無效的合同,法務(wù)室應(yīng)從維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益出發(fā),審核合同時(shí)盡量做到在法律允許的范圍內(nèi)避免或減少公司可能發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失;或以一較小的風(fēng)險(xiǎn)來回避更大的風(fēng)險(xiǎn)。

                10、合同底稿按程序?qū)徍藢徟ǜ搴?,合同管理員將合同底稿交還經(jīng)辦人;經(jīng)辦人制作正式合同文本,由雙方當(dāng)事人簽字蓋章,并將合同底稿交集團(tuán)公司內(nèi)勤存檔備案。各公司合同管理員應(yīng)留存一份合同復(fù)印件備查。

                三、合同的`履行。

                11、合同經(jīng)雙方當(dāng)事人簽名蓋章生效后,應(yīng)由經(jīng)辦人或各公司總經(jīng)理指定的專人負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的履行;在合同履行期間,經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人負(fù)有下列責(zé)任:

                〔1〕收集保管合同履行中形成的所有書面文字、來往信函等資料;并在此項(xiàng)工作換人負(fù)責(zé)時(shí),在各公司合同管理員處辦理合同材料交接手續(xù);由合同管理人對(duì)更換經(jīng)辦人進(jìn)行變更登記,未辦變更登記手續(xù)的,經(jīng)辦人或接受人均可拒絕辦理交接手續(xù)。

                〔2〕合同履行中發(fā)生違約行為或重大爭議時(shí),及時(shí)向各公司總經(jīng)理匯報(bào),并研究決定應(yīng)對(duì)措施。

                〔3〕合同履行終結(jié),應(yīng)將合同和履行中形成的所有文字材料按時(shí)間順序裝訂成檔案,交各公司合同管理員審核。

                12、公司財(cái)務(wù)部門對(duì)合同中的付款義務(wù)具有監(jiān)督權(quán)和按合同付款的職責(zé),盡可能地避免我公司逾期付款的違約責(zé)任。

                13、公司將設(shè)立檔案室,指定專人兼管,負(fù)責(zé)接受和保管各公司合同管理員歸檔的合同檔案。

                14、合同履行中,經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人應(yīng)按下列規(guī)定執(zhí)行:

                (1)合同生效后,發(fā)現(xiàn)合同對(duì)質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行地點(diǎn)等內(nèi)容沒有約定或者約定不明的,應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人補(bǔ)充協(xié)議。

                (2)合同生效后,發(fā)現(xiàn)我公司對(duì)訂立的合同有重大誤解,或合同顯失公平,或?qū)Ψ疆?dāng)事人以欺詐、脅迫手段或者乘人之危簽訂合同的,應(yīng)在知道后一年內(nèi)行使撤銷權(quán)。

                (3)合同約定對(duì)方當(dāng)事人應(yīng)先履行而未履行的,我公司有權(quán)拒絕其履行要求;合同約定雙方應(yīng)同時(shí)履行,對(duì)方未履行而要求我公司履行的,我公司有權(quán)拒絕其履行要求;合同約定我公司應(yīng)先履行的,但有確切證據(jù)證明對(duì)方:a、經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化的,b、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金、逃避債務(wù)的,c、喪失商業(yè)信譽(yù)或者有可能喪失履行能力的,我公司可中止履行合同,并及時(shí)書面通知對(duì)方。對(duì)方提供擔(dān)保時(shí),我公司應(yīng)恢復(fù)履行。

                (4)在合同履行期間,對(duì)方遲延履行主要債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的,經(jīng)我公司書面催告后在合理期限內(nèi)仍未履行,我公司應(yīng)按合同約定書面通知對(duì)方解除合同,并可追究對(duì)方的違約責(zé)任。

                (5)買賣合同約定檢驗(yàn)期的,我公司是買受人的,應(yīng)當(dāng)在檢驗(yàn)期內(nèi)檢驗(yàn),并立即將標(biāo)的物的數(shù)量和質(zhì)量不符合約定的情形通知出賣人。沒有約定檢驗(yàn)期間的,我公司應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)或者應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)的物的數(shù)量或者質(zhì)量不符合約定的合理期限內(nèi)或者收到標(biāo)的物后的兩年內(nèi)通知出賣人。對(duì)標(biāo)的物有質(zhì)量保證期的,適用質(zhì)量保證期,不適用兩年的規(guī)定。

                (6)以樣品作為買賣合同質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的,我公司當(dāng)時(shí)不知道樣品有隱蔽瑕疵,對(duì)方交付的標(biāo)的物雖與樣品相同,我公司仍可主張對(duì)方交付的標(biāo)的物應(yīng)當(dāng)符合同種物的通常標(biāo)準(zhǔn)。

                (7)勘察、設(shè)計(jì)合同,因質(zhì)量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設(shè)計(jì)文件拖延工期給我公司造成損失的,我公司可以要求勘察、設(shè)計(jì)人繼續(xù)完善勘察、設(shè)計(jì),減收或免收勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)并賠償損失。

                (8)集團(tuán)公司下屬公司之間簽訂的各類合同,也應(yīng)嚴(yán)格按本規(guī)定執(zhí)行。發(fā)生糾紛的,可由公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商解決;最終可上報(bào)集團(tuán)公司請(qǐng)求協(xié)調(diào)解決。

                (9)合同履行中與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的,應(yīng)準(zhǔn)備完整的合同及履行資料和書面報(bào)告,向集團(tuán)公司法務(wù)室咨詢;法務(wù)室在研究資料的基礎(chǔ)上,及時(shí)地提供書面法律意見,為各公司領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。

                (10)合同履行中遇有緊急情形,需立即采取措施的,應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后,邀請(qǐng)法務(wù)室人員參加會(huì)議,共同研究決定處理方案。

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                行政采購流程的管理制度

                為加強(qiáng)本單位設(shè)備管理工作,提高設(shè)備采購管理的計(jì)劃性和透明度,經(jīng)黨組研究決定,成立設(shè)備采購小組,對(duì)本單位設(shè)備采購實(shí)行如下管理辦法。

                本辦法適用于常年使用的采編播設(shè)備、器材和大宗辦公設(shè)備的'采購管理。

                1、制訂計(jì)劃

                設(shè)備器材采購應(yīng)有計(jì)劃,避免盲目性和零敲碎打。每年底,各有關(guān)部門應(yīng)將第二年擬采購的設(shè)備器材的計(jì)劃報(bào)設(shè)備采購小組;年中需添置的設(shè)備器材,有關(guān)部門也應(yīng)預(yù)先擬定計(jì)劃報(bào)設(shè)備采購小組。

                2、申購計(jì)劃單應(yīng)寫清以下主要內(nèi)容:

                1)儀器名稱(包括附件、備件);

                2)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)單價(jià);

                3)生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;

                4)申請(qǐng)購置理由;

                5)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程度;

                6)本單位有否此儀器設(shè)備;

                3、審查批準(zhǔn)

                1) 申購計(jì)劃由設(shè)備采購小組匯總并簽注意見,大宗設(shè)備需黨組研究決定后由采購小組采購并報(bào)辦公室備案。

                2) 凡屬國家專控的儀器設(shè)備,經(jīng)黨組研究批準(zhǔn)后由設(shè)備采購小組負(fù)責(zé)向有關(guān)部門辦理申報(bào)手續(xù)。

                1、 設(shè)備采購小組根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的申購計(jì)劃,確定專人,以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系,采取“貨比三家”,原則進(jìn)行供方評(píng)定,在技術(shù)質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面進(jìn)行綜合比較,確定購買商家后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)同意,再簽訂購貨合同,辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同,否則財(cái)務(wù)將拒付款。

                2、 驗(yàn)收與入庫管理

                收到提貨通知單后,由設(shè)備采購小組安排提貨,通知有關(guān)職能部門組織人員進(jìn)行驗(yàn)收和安裝調(diào)試,驗(yàn)收的內(nèi)容包括:1)包裝有效性;2)整機(jī)完整性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說明書、圖紙、有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書,并詳細(xì)填寫驗(yàn)收單,根據(jù)發(fā)票辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷、入庫手續(xù)和財(cái)產(chǎn)登記入冊。設(shè)備器材入庫必須由有關(guān)職能部門確定專人接收保管,明確保管責(zé)任。

                3、退貨

                設(shè)備器材在驗(yàn)收和安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、殘缺零件及資料不全等由設(shè)備采購小組負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關(guān)部門辦理退貨、索賠或追補(bǔ)等事宜。

                本辦法由本單位辦公室督查。

                采購流程管理制度

                1、工程重要設(shè)備、主要工程材料采購均需應(yīng)進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。

                2、招投標(biāo)單位入圍資格的確定:由招標(biāo)經(jīng)辦部門的專業(yè)人員起草,經(jīng)招標(biāo)部門和相關(guān)部門經(jīng)理審核后確定。確定后的入圍資格標(biāo)準(zhǔn)作為該項(xiàng)招投標(biāo)衡量競標(biāo)廠家入圍的通用標(biāo)準(zhǔn),不符合入圍資格的廠家不能參加招投標(biāo),入圍企業(yè)需要具有進(jìn)津備案手續(xù)。

                3、招標(biāo)部門根據(jù)招投標(biāo)的入圍資格篩選參加投標(biāo)的單位,投標(biāo)單位一般不少于5家,填寫入圍單位、入圍資格審批表,呈報(bào)公司相關(guān)部門經(jīng)理審核簽字后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理和總經(jīng)理審核。

                4、金額在1萬元以下的工程可按照貨比三家、合理低價(jià)的原則,報(bào)公司招標(biāo)工作小組批準(zhǔn)后確定承包商。

                5、建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫

                5.1合格材料、設(shè)備供應(yīng)商是經(jīng)各相關(guān)部門推薦并經(jīng)公司招標(biāo)工作小組審查合格的工程施工、監(jiān)理,由工程部主持合格材料、設(shè)備供應(yīng)商相關(guān)資料的收集、整理及預(yù)審,組織對(duì)通過預(yù)審的預(yù)選單位的考察篩選,并建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫,所有項(xiàng)目招標(biāo)都須從合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中選擇投標(biāo)單位。

                5.2合格材料、設(shè)備供應(yīng)商預(yù)審應(yīng)符合以下要求:

                5.3 證照齊全、守法經(jīng)營、管理規(guī)范;

                5.4技術(shù)力量和資金實(shí)力雄厚,在本行業(yè)中有一定的知名度;

                5.5重合同、守信用,信譽(yù)良好;

                5.6近三年無重大質(zhì)量、安全事故;

                5.7近三年與aaaa無訴訟。

                5.8隨時(shí)更新數(shù)據(jù)庫。

                6、自主施工招投標(biāo)的項(xiàng)目,應(yīng)在建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫進(jìn)行選擇,如果特殊材料、設(shè)備供應(yīng)商未辦理進(jìn)津備案,必須要求及時(shí)辦理進(jìn)津備案手續(xù),方可進(jìn)入材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。

                7、所有采購的材料、設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)必須滿足施工圖紙及相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

                8、大型材料、設(shè)備必須進(jìn)行實(shí)地考察。

                9、公司設(shè)立材料、設(shè)備招標(biāo)工作小組,招標(biāo)工作小組是公司招標(biāo)工作的決策機(jī)構(gòu),小組成員:

                組 長:總經(jīng)理

                執(zhí)行組長:項(xiàng)目經(jīng)理

                組 員:項(xiàng)目總工程師、各專業(yè)主管工程師、合同預(yù)算主管負(fù)責(zé)人

                采購流程管理制度

                為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本,滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程,加強(qiáng)與各部門間的配合,采購流程管理制度。

                1.請(qǐng)購的定義。

                請(qǐng)購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。

                2.請(qǐng)購單的要素。

                完整的請(qǐng)購單應(yīng)包括一下要素:

                (1)請(qǐng)購的部門;

                (2)請(qǐng)購物品所屬項(xiàng)目;

                (3)請(qǐng)購的用途;

                (4)請(qǐng)購的物品名;

                (5)請(qǐng)購的物品數(shù)量;

                (6)請(qǐng)購的物品規(guī)格;

                (7)請(qǐng)購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等;

                (8)請(qǐng)購的物品的需求時(shí)間;

                (9)請(qǐng)購如有特殊需要請(qǐng)備注;

                (10)請(qǐng)購單填寫人;

                (11)請(qǐng)購部門主管;

                (12)請(qǐng)購單審核人;

                (13)采購副總審核;

                (14)財(cái)務(wù)審核人;

                (15)公司總經(jīng)理。

                3.請(qǐng)購單及其提報(bào)規(guī)定。

                (1)請(qǐng)購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門;

                (2)固定資產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)表)的格式進(jìn)行填寫提報(bào);

                (3)其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購按照附表二(物資采購申請(qǐng)表)的格式填寫提報(bào);

                (4)日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報(bào);

                (5)請(qǐng)購部門在提報(bào)請(qǐng)購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請(qǐng)購部門備份;

                (7)遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話或其他形式請(qǐng)示,征得同意后提報(bào)采購部門,簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

                (8)如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請(qǐng)購部門必須作出書面說明。

                (9)請(qǐng)購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。

                4.公司物資請(qǐng)購單的提報(bào)部門。

                (1)公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào);

                (2)公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào);

                (3)公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。

                1、請(qǐng)購的接收要點(diǎn)。

                (3)通知倉庫管理人員核查請(qǐng)購物資是否有庫存;

                (4)對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門。

                2、請(qǐng)購單的分發(fā)規(guī)定。

                (1)對(duì)于請(qǐng)購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;

                (2)對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;

                (3)無法于請(qǐng)購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購部門;

                (4)重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

                3、采購周期的規(guī)定。

                (2)單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購,采購周期不應(yīng)超過15天。

                (6)遇到緊急采購應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略;

                2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購;

                3.對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;

                5.對(duì)于請(qǐng)購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

                7.詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià);

                11.在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

                1.對(duì)廠商的供應(yīng)能力,交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);

                5.參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。

                1.比價(jià)比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),征得同意后方可匯總;

                3.如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

                1.合同。

                合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。

                (1)合同正文應(yīng)包含的要素。

                1)合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn);

                3)包裝要求;

                4)合同總額應(yīng)含稅,含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià),特殊情況應(yīng)注明;

                5)付款方式;

                6)工期;

                7)質(zhì)量保證期;

                8)質(zhì)量要求及規(guī)范;

                9)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法;

                10)雙方的公司信息;

                11)其他約定。

                (2)合同簽訂及其規(guī)定。

                1)如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的,注意保密責(zé)任;

                2)擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低;

                3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù),打包采購時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單;

                4)遇貨物訂購數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來場協(xié)助清點(diǎn);

                5)質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期;

                6)詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求;

                7)針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式,如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款,調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等。

                8)與初次合作的單位合作時(shí),應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款;

                9)違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體;

                10)比價(jià)/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作;

                11)合同簽定簽應(yīng)按照附表七(合同審查批準(zhǔn)單)的格式對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽審查;

                12)合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,加蓋公司合同章方可生效;

                13)簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。

                1.付款規(guī)定。

                (2)按照進(jìn)度付款的采購項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款;

                (4)財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

                2.合同執(zhí)行。

                七、報(bào)驗(yàn)與入庫。

                1.報(bào)驗(yàn)。

                (1)供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應(yīng)及時(shí)的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收;

                (2)對(duì)于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;

                (3)達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收;

                (5)用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

                2.入庫。

                (1)公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收;

                (4)質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時(shí)的入庫,并及時(shí)出具入庫清單;

                (5)外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫;

                (6)質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫。

                采購流程管理制度

                一、食堂物質(zhì)采購由采購人員負(fù)責(zé),采購員必須履行職責(zé),保證物資供應(yīng)。

                二、食堂物質(zhì)采購須公開、透明。采購物品必須價(jià)廉物美,數(shù)量合適,厲行節(jié)約。采購物資的價(jià)格必須低于市場價(jià)。

                三、嚴(yán)禁采購腐爛變質(zhì)物品。

                四、采購大宗物資,必須簽訂合同,確定長期供貨的單位或貨主,必須有主管校長和食堂負(fù)責(zé)人到場,供貨單位和貨主要提交押金,否則不得確定長期供貨關(guān)系。

                五、大宗物資采購簽訂合同后,要根據(jù)市場價(jià)格進(jìn)行調(diào)價(jià)。一般一月一次,特殊情況及時(shí)調(diào)整,不履行合同的確定長期供貨的供貨商,要及時(shí)終止合同。

                六、采購人員在采購中,以職謀私,采購低質(zhì)物資,甚至變質(zhì)物資,造成食物中毒的,要追究采購人員的經(jīng)濟(jì)刑事責(zé)任。

                七、大宗物品采購價(jià)格,一月一公布,(米、肉等)。

                八、采購人員在采購物品時(shí),嚴(yán)禁公私混雜,給自己親戚、朋友順帶搭拖購物,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),一次罰款50元。

                九、大宗物品采購,由貨主送貨到校,當(dāng)次不付現(xiàn)金,第二次送貨到校后,才能付第一次貨款。

                十、采購員采購物品,要做到定點(diǎn)采購,要盡量向貨主索證,要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點(diǎn)的確定要堅(jiān)持三個(gè)標(biāo)準(zhǔn),一是有工商、稅務(wù)登記證,二是有營業(yè)執(zhí)照,三是有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,講職業(yè)道德。

                采購部管理制度及流程

                1.采購部總計(jì)定員人,月定額工資總計(jì)元。

                3.采購主管人,月定額工資元。

                4.采購專員人,月定額工資元。

                1.全面主持采購部工作,擬定并執(zhí)行采購戰(zhàn)略,擬定本部門的工作方針和發(fā)展方向,主持制訂并完善采購部各項(xiàng)規(guī)章制度和重要計(jì)劃,組織貫徹執(zhí)行,并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。

                2.負(fù)責(zé)審核年度、季度、月度需求計(jì)劃,并進(jìn)行采購預(yù)算管理,確保采購計(jì)劃和預(yù)算合理。

                3.負(fù)責(zé)采購價(jià)格管理工作,預(yù)測市場各類物品的價(jià)格變化,為采購成本控制工作負(fù)責(zé)。

                4.主持供應(yīng)商選擇、采購招標(biāo)、合同評(píng)審等工作,參與簽訂采購合同,組織建立物資采購的供應(yīng)系統(tǒng),多方面開拓供應(yīng)商渠道,并負(fù)責(zé)現(xiàn)有供應(yīng)商的考核與評(píng)價(jià),對(duì)不合格供應(yīng)商進(jìn)行處理。

                5.控制采購產(chǎn)品的質(zhì)量和交期,保證所采購的產(chǎn)品能滿足各個(gè)部門的質(zhì)量和時(shí)間的要求,對(duì)不合格產(chǎn)品的供應(yīng)商和不能按時(shí)交貨的供應(yīng)商進(jìn)行處理。如因所采購產(chǎn)品的質(zhì)量不達(dá)標(biāo)或不能按期交貨而給公司造成損失,應(yīng)根據(jù)損失大小給予采購部經(jīng)理罰款及降級(jí)的處分。

                6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、培訓(xùn)、考核部門人員,根據(jù)工作需要提出人。

                事調(diào)整建議,為控制部門人事費(fèi)用和人員編制負(fù)責(zé)。

                1.負(fù)責(zé)處理各部門遞交的請(qǐng)購計(jì)劃,擬訂各類物資采購計(jì)劃,報(bào)經(jīng)采購部經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施,確保采購任務(wù)按時(shí)完成。由于所采購物品不能按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨給公司造成損失的,采購主管應(yīng)承擔(dān)罰款元。

                2.調(diào)研公司各部門的物資需求和消耗狀況,熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化,實(shí)時(shí)掌握市場價(jià)格和替代品的信息,控制采購成本,為采購價(jià)格的市場最低負(fù)責(zé)。

                3.在采購部經(jīng)理的指導(dǎo)下,參與擬定部門發(fā)展方向和編制采購預(yù)算,控制采購費(fèi)用,為采購費(fèi)用的合理性負(fù)責(zé)。

                4.具體負(fù)責(zé)供應(yīng)商分析和供應(yīng)商的開發(fā)、選擇、評(píng)估和維護(hù)工作,維護(hù)與供應(yīng)商的良好關(guān)系,確保以最合理的價(jià)格采購到符合標(biāo)準(zhǔn)的物資。

                5.負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量管理工作,監(jiān)督采購專員進(jìn)行采購物資的檢驗(yàn),控制采購交期和質(zhì)量。如發(fā)現(xiàn)采購物資質(zhì)量不符合要求,應(yīng)予以稽核調(diào)查,并根據(jù)公司損失大小,處以元以上罰款。

                6.協(xié)助財(cái)務(wù)部做好采購結(jié)算工作,確保采購部結(jié)算中的票據(jù)與合同順利傳遞。結(jié)算出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商,為公司挽回?fù)p失。

                7.協(xié)助采購部經(jīng)理規(guī)范采購專員的道德和行為,參與采購專員的.績效考核工資,有權(quán)利對(duì)采購專員的晉升、調(diào)薪、處罰等提出建議。

                四、采購專員責(zé)任說明。

                1.編制單項(xiàng)材料采購計(jì)劃和預(yù)算并實(shí)施采購,為采購計(jì)劃與預(yù)算的合理性和周全性負(fù)責(zé)。

                2.搜集、分析、匯總和考察評(píng)估供應(yīng)商信息,嚴(yán)格按照規(guī)定建立供應(yīng)商檔案和合同文本,為供貨商信息的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

                3.簽訂和送審小額采購合同,并為合同的有效性負(fù)責(zé)。

                4.協(xié)助采購主管處理日常采購、進(jìn)出口業(yè)務(wù),及時(shí)完成采購訂單制作,確認(rèn)、安排供應(yīng)商的發(fā)貨并跟蹤到貨日期。

                5.協(xié)助倉儲(chǔ)部驗(yàn)收到庫物資,保證所購物資滿足公司的質(zhì)量要求。發(fā)現(xiàn)所采購物資出現(xiàn)質(zhì)量問題一次,處以元的罰款。

                6.制作貨物入庫相關(guān)單據(jù),積極配合庫房保質(zhì)保量地完成采購貨物的入庫,并負(fù)責(zé)商品查詢和殘次品的退貨工作。若單據(jù)或者實(shí)物出現(xiàn)問題,采購專員應(yīng)及時(shí)處理,情節(jié)嚴(yán)重時(shí)應(yīng)上報(bào)并接受處罰。

                7.編制單項(xiàng)采購活動(dòng)的分析總結(jié)報(bào)告,不能按時(shí)提交總結(jié)報(bào)告每次罰款元。

                采購部管理制度及流程

                為了進(jìn)一步適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展,理順公司與供應(yīng)商之間的供求保障關(guān)系充分了解供應(yīng)商的各項(xiàng)實(shí)力,搞好公司內(nèi)外部的銜接管理,確保滿足安全生產(chǎn),穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)的條件,進(jìn)一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應(yīng)工作,特制定供應(yīng)商管理制度篇:

                一、對(duì)公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠家要廣泛的進(jìn)行信息收集和了解,對(duì)有實(shí)力,有信譽(yù)的原料生產(chǎn)廠家列入供應(yīng)商儲(chǔ)備登記表,并逐步收集各類相關(guān)資料予以備案。以備供應(yīng)商選擇時(shí)參考。

                二、各類供應(yīng)商選擇,要進(jìn)行全面的分析了解,特別是關(guān)系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的a類供應(yīng)商,要全部充分進(jìn)行市場調(diào)查、及實(shí)地考察,索取各種證件資料,如稅務(wù)登記、工商登記等資質(zhì)證明,生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證(危險(xiǎn)化學(xué)品還要索取安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽),并對(duì)所供原料進(jìn)行現(xiàn)場取樣分析;b類原料供應(yīng)商在完備以上資料后,可送樣品來公司進(jìn)行分析驗(yàn)證,部分供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場考察;其它供應(yīng)商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應(yīng)商選擇的否定條件。

                三、經(jīng)選擇合格的供應(yīng)商,簽訂供應(yīng)商合作合同(有效期為一年),并建立供應(yīng)商檔案,各種資質(zhì)資料裝入供應(yīng)商檔案中;供應(yīng)商檔案內(nèi)的資料要不斷的更新,隨時(shí)記錄供應(yīng)商的最新信息資料。

                四、根據(jù)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)辦法,每年對(duì)全部的供應(yīng)商進(jìn)行一次全面的評(píng)價(jià)(遇特殊情況可縮短評(píng)價(jià)時(shí)間),達(dá)不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。

                五、供應(yīng)商評(píng)價(jià)條件:

                1、產(chǎn)品質(zhì)量;。

                2、技術(shù)服務(wù);。

                3、交貨速度;。

                4、對(duì)用戶的需求能否作出快速反應(yīng);。

                5、供應(yīng)商的信譽(yù);。

                6、產(chǎn)品價(jià)格;。

                7、延期付款能力;。

                8、銷售人員的素質(zhì)(才能、品德);。

                9、相關(guān)資料的優(yōu)劣。

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