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              1. 首頁 > 范文 > 模板

                內(nèi)控合規(guī)活動總結(jié)(精選13篇)

                內(nèi)控合規(guī)活動總結(jié)(精選13篇)



                活動總結(jié)是對活動的交代與歸納,可以讓我們清晰地了解活動的目標(biāo)、過程和結(jié)果。活動總結(jié)范文的核心是總結(jié)活動的目標(biāo)、過程和效果,以及對活動的評價和改進(jìn)建議。

                內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動總結(jié)

                近期,根據(jù)“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動進(jìn)度與安排,郵儲銀行九江分行各機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)、各條線負(fù)責(zé)人親自動員,積極帶頭組織員工對內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動手冊進(jìn)行學(xué)習(xí)。

                據(jù)悉,本期學(xué)習(xí)以《內(nèi)控達(dá)標(biāo)年學(xué)習(xí)手冊》為基礎(chǔ),內(nèi)容覆蓋“領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)控要求摘要”、“三個對標(biāo)”(與上市規(guī)范對標(biāo)、與監(jiān)管要求對標(biāo)、與內(nèi)控評價對標(biāo))、“重要監(jiān)管規(guī)章及行內(nèi)規(guī)章制度”等項目。

                “以史為鑒,可知興替;以人為鑒,可明得失”。經(jīng)過此次學(xué)習(xí),郵儲銀行九江分行各機構(gòu)和轄內(nèi)金融從業(yè)人員對內(nèi)控合規(guī)有了進(jìn)一步的了解。該分行后續(xù)將持續(xù)開展內(nèi)控合規(guī)知識培訓(xùn)學(xué)習(xí),以上市要求為規(guī),以監(jiān)管要求為矩,以內(nèi)控評價為鏡,查找改進(jìn)經(jīng)營管理中的不足,推動內(nèi)行內(nèi)控管理全面達(dá)標(biāo),促進(jìn)郵政金融持續(xù)健康發(fā)展。

                內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動總結(jié)

                為表彰20xx年全省郵銀合作典范,全面貫徹落實集團公司及總行20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動要求,對江西郵政金融20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動進(jìn)行再動員、再部署。日前,郵儲銀行江西省分行召開20xx年全省“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動動員大會。

                會議對按郵銀各單位下半年得分高低順序排名評選出的省、市、縣三個層面共69個郵銀協(xié)作典范單位進(jìn)行了通報表彰。省郵儲銀行肖星行長對江西郵政金融20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動進(jìn)行了動員部署,就如何開展好今年活動要求:一是要高度重視,充分認(rèn)識開展內(nèi)控建設(shè)活動的重大意義。要認(rèn)識到開展內(nèi)控建設(shè)活動是打造優(yōu)秀上市銀行的.基本需要;是適應(yīng)監(jiān)管日趨從嚴(yán)的必然要求;是強化案件防控工作的重要抓手。二是要突出重點,認(rèn)真抓好實現(xiàn)內(nèi)控達(dá)標(biāo)目標(biāo)的關(guān)鍵動作。要積極開展自查對標(biāo),嚴(yán)格落實整改問責(zé),全面完善內(nèi)控制度,切實加強學(xué)習(xí)教育。三是要扎實推進(jìn),嚴(yán)格落實內(nèi)控達(dá)標(biāo)活動的工作要求。要強化活動組織領(lǐng)導(dǎo),全面動員認(rèn)真實施;要結(jié)合當(dāng)前重點工作,確?;顒尤〉脤嵭?;要加強郵銀協(xié)調(diào)聯(lián)動,打造郵銀協(xié)作典范。最后,肖星行長還特別強調(diào)了大力發(fā)展旺季郵儲存款業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、中郵保險業(yè)務(wù)、中郵消費業(yè)務(wù)、中郵證券業(yè)務(wù)。

                李金良總經(jīng)理也就郵政代理金融機構(gòu)落實20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動提出了三點要求。一是要強化思想認(rèn)識、深入推進(jìn),全力確保金融內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動有效落地;二是要強化溝通協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌部署,全力打造金融內(nèi)控郵銀合作典范;三是要強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、奮力沖刺,全力奪取金融“雙兩百億”的最后勝利。并提出郵銀雙方合作在手機銀行app上開展江西專區(qū)活動,把我省手機銀行客戶規(guī)模做大。

                內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動總結(jié)

                為認(rèn)真貫徹落實上級行20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動動員電視電話會議精神,14日上午,郵儲銀行撫州市分行聯(lián)合市郵政公司共同召開了全市20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動啟動電視電話會議。

                會上,郵銀雙方領(lǐng)導(dǎo)表示,要充分認(rèn)識“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動的意義和目的,將積極貫徹落實上級郵政金融會議精神和具體工作要求,進(jìn)一步強化思想認(rèn)識、深入推進(jìn),全力確保金融內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動有效落地。同時,雙方要強化溝通協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌部署,全力打造金融內(nèi)控郵銀合作典范,共同推動“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動的`持續(xù)開展。

                雙方領(lǐng)導(dǎo)指出,20xx年在上級單位的正確領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工共同努力下,全市郵銀雙方共舉大旗、共享資源,共創(chuàng)未來,高效推動了郵銀和諧發(fā)展,打造了郵銀合作典范。為表彰先進(jìn),樹立典型,會上對20xx年度全市郵銀合作典范進(jìn)行了表彰獎勵。東鄉(xiāng)、廣昌、金溪等10個單位獲“20xx年度郵銀合作典范單位”榮譽稱號,市分公司綜合辦、計劃財務(wù)部、金融業(yè)務(wù)局及市分行辦公室、計劃財務(wù)部、個人金融部、法律合規(guī)部等12個部門獲“20xx年度郵銀合作典范部門”榮譽稱號。

                最后,雙方領(lǐng)導(dǎo)強調(diào),郵政金各級機構(gòu)要以此次“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動為契機,突破在內(nèi)控管理理念、制度落實、規(guī)范經(jīng)營和防控風(fēng)險、檢查監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改工作不力等狀況,進(jìn)一步堅守合規(guī)信念,落實合規(guī)操作,認(rèn)真組織開展好金融內(nèi)控建設(shè)活動,確保全年各項目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成和推動企業(yè)更加持續(xù)穩(wěn)健的發(fā)展。

                內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動總結(jié)

                為強化南昌市郵政金融內(nèi)控體系建設(shè),全面提升內(nèi)控管理水平,根據(jù)總行、省行“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”安排部署,10月11日,市分行與市郵政分公司聯(lián)合組織召開了20xx年南昌市“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”啟動大會?;顒又攸c圍繞與“上市規(guī)范對標(biāo)”、“與監(jiān)管要求對標(biāo)”、“與內(nèi)控評價對標(biāo)”、“落實整改問責(zé)”和“內(nèi)控培訓(xùn)考試及知識競賽”開展。這是郵儲銀行繼20xx年“合規(guī)大討論”、20xx年“合規(guī)大行動”、20xx年“合規(guī)回頭看”活動取得良好效果后,為進(jìn)一步提高全行內(nèi)控合規(guī)管理水平采取的重大舉措。

                會議指出,內(nèi)控建設(shè)活動是合規(guī)工作的延續(xù)和深化,也是滿足監(jiān)管需要和建設(shè)大型零售商業(yè)銀行的必要保障,各級機構(gòu)、各部門要高度重視此次內(nèi)控建設(shè)活動,將“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動作為當(dāng)前防范經(jīng)營風(fēng)險、提升管理水平的重點工作來抓。各單位的負(fù)責(zé)同志要提高認(rèn)識,親力親為,努力成為內(nèi)控合規(guī)文化建設(shè)的倡導(dǎo)者和踐行者。要深刻認(rèn)識加強內(nèi)控建設(shè)的重要意義,積極主動地投入到內(nèi)控建設(shè)中來,進(jìn)一步做好內(nèi)控建設(shè)的推行和落實工作。

                會議強調(diào),內(nèi)控體系建設(shè)是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程,絕非一時之事、一日之功,每年要制定新的方案,穩(wěn)扎穩(wěn)打,循序漸進(jìn)。各單位負(fù)責(zé)人要加強對本部門活動開展情況的監(jiān)督檢查,市分行內(nèi)控建設(shè)活動領(lǐng)導(dǎo)小組也要通過定期檢查指導(dǎo)、考核通報等方式加大對各單位活動的督導(dǎo)及工作落實情況的檢查力度。市分行將各單位內(nèi)控建設(shè)年活動開展情況納入年底績效指標(biāo)的一項內(nèi)容進(jìn)行考核。對在自查和對標(biāo)工作中流于形式、走過場或工作遲緩、推諉扯皮、敷衍塞責(zé)等影響工作進(jìn)程的,將按照市分行相關(guān)規(guī)定予以處理,對內(nèi)控建設(shè)工作推進(jìn)不力的部門要嚴(yán)肅問責(zé)。

                會議要求,內(nèi)控建設(shè)既要有整體規(guī)劃,還要明確階段性的工作任務(wù)和工作目標(biāo),要明確各個部門、各個崗位的工作職責(zé)和具體要求,把內(nèi)控建設(shè)的任務(wù)和責(zé)任分別落實到每個部門和各個崗位。每個單位、每位員工都要積極投身其中,對照活動具體要求,把握重點,抓住關(guān)鍵,以點帶面,整體推進(jìn)。

                銀郵雙方在會議中明確表態(tài),將繼續(xù)加強協(xié)作,密切配合,明確各自主要職責(zé)和任務(wù),統(tǒng)一行動標(biāo)準(zhǔn),確保各項活動內(nèi)容同步推進(jìn),扎實開展“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動,全面提升全員內(nèi)控合規(guī)意識和制度執(zhí)行力。

                內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動總結(jié)

                為大力推進(jìn)內(nèi)控合規(guī)文化建設(shè),打造郵政金融內(nèi)控合規(guī)文化品牌,強化全員內(nèi)控合規(guī)意識,全面提升內(nèi)部管理水平,郵儲銀行萬載縣支行于10月13日晚組織全體員工學(xué)習(xí)了《內(nèi)部達(dá)標(biāo)年學(xué)習(xí)手冊》。

                學(xué)習(xí)中,通過講解業(yè)內(nèi)員工違規(guī)案例向全員敲響警鐘,強調(diào)違反"十條禁令"的危害性,要求員工端正心態(tài),樹立"內(nèi)控提升品質(zhì),合規(guī)創(chuàng)造價值"的內(nèi)控理念,在工作中時刻牢記"十條禁令",并且根據(jù)案例對照自身查找問題和漏洞,及時整改做到規(guī)范操作。并重申了"兩個加強,兩個遏制"的重要性和必要性,要求員工樹立合規(guī)意識,明確崗位責(zé)任,時刻把防范風(fēng)險放在首位,嚴(yán)格按照規(guī)章制度進(jìn)行業(yè)務(wù)操作,確保依法合規(guī)經(jīng)營。要求每個員工認(rèn)真做好記錄,寫好學(xué)習(xí)體會,通過案例的`學(xué)習(xí),從中吸取教訓(xùn),確保在業(yè)務(wù)操作中無違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生。

                內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動總結(jié)

                近日,郵儲銀行深圳分行開展"內(nèi)控達(dá)標(biāo)年"活動。該行十分重視內(nèi)控建設(shè)工作。未來三年,該行將開展"內(nèi)控達(dá)標(biāo)年""內(nèi)控優(yōu)化年"和"內(nèi)控提升年"內(nèi)控建設(shè)活動。這是郵儲銀行繼20xx年"合規(guī)大討論"、20xx年"合規(guī)大行動"、20xx年"合規(guī)回頭看"活動取得良好效果后,為進(jìn)一步提高全行內(nèi)控合規(guī)管理水平采取的重大舉措。9月28日,郵儲銀行在香港聯(lián)合交易所主板正式上市,標(biāo)志著作為中國最年輕的.大型商業(yè)銀行,郵儲銀行正式登陸國際資本市場,并問鼎年內(nèi)全球最大ipo。

                據(jù)了解,郵儲銀行深圳分行近期開展了豐富多彩的內(nèi)控建設(shè)特色活動,如微信內(nèi)控小課堂、內(nèi)控征文比賽、知識問答競賽等,在行內(nèi)營造出了良好的內(nèi)控文化氛圍。目前,郵儲銀行在商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營方面處于行業(yè)優(yōu)秀水平。

                內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動總結(jié)

                10月14日,郵儲銀行莆田市分行召開全轄動員會議,全面啟動20xx年"內(nèi)控達(dá)標(biāo)年"活動。會上,該行行領(lǐng)導(dǎo)作了動員講話,指出郵儲銀行轉(zhuǎn)型,內(nèi)控管理是基礎(chǔ),做好管理才能更好地服務(wù)于經(jīng)營,要通過開展達(dá)標(biāo)年活動,全面學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗,形成自己的內(nèi)控體系。要全員參與,形成合力,認(rèn)真按照方案部署扎實開展,確?;顒尤〉脤嵭?。全轄各級機構(gòu)要以本次活動為契機,為建設(shè)一流大型零售商業(yè)銀行而共同努力。

                據(jù)悉,本次"內(nèi)控達(dá)標(biāo)年"活動為期3個月,是郵儲銀行繼20xx-20xx年連續(xù)三年開展合規(guī)建設(shè)活動之后的又一項重大舉措。活動重點圍繞"與上市規(guī)范對標(biāo)""與監(jiān)管要求對標(biāo)""與內(nèi)控評價對標(biāo)""落實整改問責(zé)"和"內(nèi)控知識培訓(xùn)及考試"開展,并組織全員簽訂"合規(guī)承諾書"及撰寫學(xué)習(xí)心得體會(內(nèi)控建設(shè)建議書)。通過持續(xù)不懈的努力,力爭在客戶、同業(yè)、監(jiān)管機構(gòu)及社會公眾中樹立郵儲銀行良好的.合規(guī)形象,打造獨具特色的郵儲銀行合規(guī)文化品牌。

                銀行分行內(nèi)控合規(guī)工作總結(jié)

                分行內(nèi)部控制綜合評價小組:

                自2000年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來,我行十分重視內(nèi)部控制管理工作,把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓,在嚴(yán)格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下,針對**支行實際,努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度,做精做細(xì)各項內(nèi)控管理,為了實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo),維護(hù)財產(chǎn)完整,保證會計及其他資料正確和財務(wù)收支合法,決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行,工作效率和經(jīng)濟效益能得以提高,我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略,在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險中起到了積極促進(jìn)作用?,F(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報告如下:

                一、內(nèi)部控制管理的基本情況

                二、當(dāng)年內(nèi)控管理采取的主要措施、取得的效果和成績

                為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢,今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施:

                1、領(lǐng)導(dǎo)重視,組織落實,2017年以來,我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作,把加強內(nèi)控工作作為提高全行管理水平,規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營,提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓,做到思想認(rèn)識到位,工作措施到位,組織體系健全,處罰整改加強。我行單獨設(shè)立審計辦公室,內(nèi)控工作由審計辦牽頭抓,今年共組織現(xiàn)場審計*次,參加人員**人次,今年以來,根據(jù)行長室要求制訂了工作計劃,完成了**主任***、**分理處主任**任期內(nèi)的責(zé)任審計;**儲畜所、**儲蓄所、**儲蓄所、**分理處業(yè)務(wù)審計工作;重要崗位責(zé)任移交*個人次;支持分行審計處人員調(diào)用;對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導(dǎo)了內(nèi)控評價自查自糾工作。

                2、及時傳達(dá)銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計,到9月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件十多只,向營業(yè)機構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件**多只,收文后及時組織了員工學(xué)習(xí),強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法,規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。

                3、針對本行實際,不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神,我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上,支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件,新成立了******、*****、****委員會,調(diào)整了**審查委員會、*****委員會、*****領(lǐng)導(dǎo)小組、****領(lǐng)導(dǎo)小組;出臺了**年度經(jīng)營目標(biāo)考核辦法、經(jīng)營單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、***工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。

                5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范,處罰力度明顯提高。*月,支行對違所會計基本業(yè)務(wù)操作和制度的`有關(guān)人員,按照**銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰,共處罰**人次,金額**元。

                6、積極組織員工培訓(xùn),提高員工規(guī)范操作意識。

                《銀行分行內(nèi)控合規(guī)工作總結(jié)》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁未完全顯示,剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。

                內(nèi)控合規(guī)部工作總結(jié)

                xx年是我行成立的第三年,也是至關(guān)重要的一年,全行內(nèi)控、案防、合規(guī)工作的總體思路是制定、實施以防范操作風(fēng)險及案件風(fēng)險為導(dǎo)向,以杜絕嚴(yán)重違規(guī)行為為重點,以加強內(nèi)部控制為核心的工作方案。從建立合規(guī)秩序、加強制度管理、加大檢查力度、理順溝通機制和培育合規(guī)文化等五個方面,通過履行內(nèi)部審計和合規(guī)的日常監(jiān)督和專項監(jiān)督職能,發(fā)揮內(nèi)審合規(guī)工作在完善內(nèi)部控制環(huán)境、提高操作風(fēng)險及案件風(fēng)險評估能力、改善操作風(fēng)險及案件風(fēng)險控制措施和手段的作用,增強機構(gòu)自身案件防控內(nèi)生動力建設(shè)水平,有效落實合規(guī)管理措施,防范和控制合規(guī)風(fēng)險。

                xx年一季度我行在內(nèi)控、案防、合規(guī)方面工作總結(jié)情況如下:

                一、推進(jìn)合規(guī)體系建設(shè),逐步建立合規(guī)管理平臺

                xx年我行在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下,由行長室負(fù)責(zé)有效管理全行的合規(guī)風(fēng)險,明確一名副行長分管合規(guī)管理工作。配備一名專職合規(guī)員;在主要業(yè)務(wù)部門和各支行設(shè)立兼職合規(guī)員,初步搭建全行的合規(guī)風(fēng)險管理框架。

                為健全我行合規(guī)風(fēng)險管理體制,推進(jìn)合規(guī)風(fēng)險管理工作,根據(jù)《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理指引》要求,明確各業(yè)務(wù)條線部門在內(nèi)控、案防、合規(guī)工作上的責(zé)任。行長是我行內(nèi)控、案防、合規(guī)工作的第一責(zé)任人,對全行的內(nèi)控、案防、合規(guī)工作承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;分管副行長協(xié)助行長組織實施全行內(nèi)控、案防、合規(guī)工作;各業(yè)務(wù)條線部門(各支行)是內(nèi)控、案防、合規(guī)管理的直接責(zé)任部門,具體負(fù)責(zé)本部門(支行)的內(nèi)控、案防及合規(guī)工作,確保工作的正常有效開展,杜絕案件風(fēng)險發(fā)生;合規(guī)經(jīng)理是合規(guī)管理的職能部門,通過定期召開工作協(xié)調(diào)會,聯(lián)席會的方式聽取各部門(各支行)內(nèi)控和合規(guī)工作情況匯報,研究和部署相關(guān)工作,協(xié)商解決在日常工作中具體問題,及時調(diào)整和完善內(nèi)控合規(guī)工作方案,落實各項檢查及風(fēng)險問題的整改等;全行的每一位員工必須在本職崗位上對每項業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性負(fù)責(zé)。

                1

                同時制定了《xx合規(guī)管-理-員管理辦法》,明確了合規(guī)經(jīng)理和兼職合規(guī)員的崗位職責(zé),工作內(nèi)容,報告路線和具體的'工作要求。

                二、召開工作會議,明確工作方針,層層簽署目標(biāo)責(zé)任書 xx年x月xx日,我行召開全行員工會議,在會上學(xué)習(xí)了《xx-x在xx年上海銀行業(yè)案防安保工作會議上的講話》、再次強調(diào)了內(nèi)控、案防、合規(guī)工作的重要性,要求“全員合規(guī),從我做起”,并要求各條線部門(各支行)結(jié)合部門(支行)的實際情況,就全年的內(nèi)控和合規(guī)工作的目標(biāo)、總體要求做出具體計劃安排,包括檢查和培訓(xùn),風(fēng)險排查的計劃等,從工作要求和時間要求上對x年內(nèi)控、案防、合規(guī)工作做出了具體的工作部署。

                通過行長與經(jīng)營班子成員、行長與各部門(各支行)負(fù)責(zé)人及與所屬員工的三個層級,層層簽署《內(nèi)控、案防、合規(guī)工作目標(biāo)責(zé)任書》,將內(nèi)控、案防、合規(guī)工作責(zé)任逐級明確落實到部門。

                xx年要繼續(xù)狠抓關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點領(lǐng)域防控。并加大對“三重、三新、三易”(重點單位、重點崗位、重點業(yè)務(wù),新機構(gòu)、新業(yè)務(wù)、新人員,案件易發(fā)業(yè)務(wù)、易發(fā)崗位、易發(fā)環(huán)節(jié))業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督力度,對存在的風(fēng)險隱患和內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)持續(xù)糾偏糾漏,切實提高內(nèi)控制度執(zhí)行力。

                三、健全合規(guī)工作制度建設(shè),夯實“制度治行”基礎(chǔ)。

                根據(jù)《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理指引》要求,結(jié)合我行工作實際,制定了《合規(guī)風(fēng)險管理辦法》、《合規(guī)管-理-員管理辦法》、《銀行與監(jiān)管部門聯(lián)系溝通管理辦法》、《整改工作管理辦法》、《專業(yè)檢查管理辦法》。明確了合規(guī)風(fēng)險管理目標(biāo)、內(nèi)容和合規(guī)管理工作的基本原則;明確合規(guī)風(fēng)險管理組織架構(gòu)、合規(guī)管理職責(zé)及合規(guī)風(fēng)險管理報告路線;規(guī)范合規(guī)風(fēng)險管理計劃制訂、合規(guī)風(fēng)險識別、評估和監(jiān)測和合規(guī)培訓(xùn)與咨詢等合規(guī)工作。在全行建立一支懂制度、訂制度、用制度的專家型合規(guī)管理隊伍,調(diào)動全行合規(guī)管理人員的積極性,明確合規(guī)管理人員的任職條件、工作內(nèi)容、工作方式,充分發(fā)揮合規(guī)管理人員的作用。

                四、推進(jìn)反洗錢工作的常態(tài)化管理

                通過前期多頭反復(fù)聯(lián)系和反洗錢聯(lián)機版的不斷的測試,通過近 2

                一個月的運行情況穩(wěn)定正常,日常提醒各支行堅持以“主觀判斷為主, 客觀規(guī)則為輔”的原則,從“了解你的客戶”出發(fā),切實做好反洗錢的可疑甄別等日常工作。重點關(guān)注公轉(zhuǎn)私業(yè)務(wù)、大額現(xiàn)金業(yè)務(wù)等熱點,結(jié)合反洗錢特征加以綜合分析和跟蹤,適時做好反洗錢的日常臺賬的記錄工作。

                五、加強監(jiān)管信息報送工作,提高報送質(zhì)量

                日常與監(jiān)管部門保持良好的溝通,加強監(jiān)管信息報送的工作,注重非現(xiàn)場監(jiān)管工作,提高日常報表數(shù)據(jù)的統(tǒng)計質(zhì)量,做好監(jiān)管報送提醒工作,杜絕信息報送的遲報、漏報現(xiàn)象的發(fā)生。

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                銀行內(nèi)控合規(guī)工作總結(jié)

                ____年以來,結(jié)合個人金融業(yè)務(wù)特點,我部著重在相關(guān)業(yè)務(wù)品種的業(yè)務(wù)流程整合、相關(guān)制度建設(shè)、業(yè)務(wù)和政策學(xué)習(xí)等方面加強了管理,并召開了主任辦公會和部門全體會議,就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署?,F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下:

                一、銀行卡業(yè)務(wù)。我部對信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)行了檢查,客戶檔案、密碼信封、庫存銀行卡及成品銀行卡的帳實相符。

                二、加強了內(nèi)控合規(guī)建設(shè)。對內(nèi)控合規(guī)員進(jìn)行了調(diào)整和落實,根據(jù)個人金融部實際情況,指定==副主任牽頭,==等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會,強化全轄風(fēng)險及自身風(fēng)險的認(rèn)識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設(shè)性意見,在會議上評估。

                三、強調(diào)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和規(guī)章制度學(xué)習(xí)的重要性。每月至少安排2天時間開展部門全體員工集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識大豆異黃酮識、政策法規(guī)和規(guī)章制度,營造良好的學(xué)習(xí)氛圍。加強對員工的思想教育工作,培養(yǎng)員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。

                四、對外圍系統(tǒng)的柜員進(jìn)行全面清理。因近期全轄業(yè)務(wù)人員變動較大,為加強內(nèi)控,我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時進(jìn)行了清理和更新,并將清理和更新情況登記備案。

                內(nèi)控合規(guī)心得體會活動方案

                內(nèi)控合規(guī)是企業(yè)管理中非常重要的一個環(huán)節(jié),對于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。在內(nèi)控合規(guī)的實踐過程中,我們必須不斷總結(jié)經(jīng)驗和心得,以便不斷完善和提高內(nèi)控合規(guī)的水平。為此,我們制定了一套關(guān)于“內(nèi)控合規(guī)心得體會活動方案”,旨在鼓勵員工分享個人的內(nèi)控合規(guī)心得體會,促進(jìn)經(jīng)驗的共享和學(xué)習(xí)。

                第一段:引言。

                內(nèi)控合規(guī)是企業(yè)管理中的一項重要工作,關(guān)系到企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。而要做好內(nèi)控合規(guī)工作,需要不斷總結(jié)經(jīng)驗和加強學(xué)習(xí)。為此,我們制定了一套關(guān)于“內(nèi)控合規(guī)心得體會活動方案”,旨在鼓勵員工分享個人的內(nèi)控合規(guī)心得體會,促進(jìn)經(jīng)驗的共享和學(xué)習(xí)。

                第二段:活動目的。

                本活動的目的是為了鼓勵員工主動分享自己在內(nèi)控合規(guī)方面的心得體會,完善企業(yè)的內(nèi)控合規(guī)管理體系。通過員工的分享和交流,可以汲取他人的經(jīng)驗和教訓(xùn),及時發(fā)現(xiàn)和解決內(nèi)控合規(guī)方面存在的問題,提高內(nèi)控合規(guī)的水平。

                第三段:活動內(nèi)容。

                本次活動分為兩個階段:心得體會分享和經(jīng)驗交流。

                在心得體會分享階段,我們將要求員工撰寫一份關(guān)于內(nèi)控合規(guī)的心得體會報告,包括個人理解、實踐中的困惑和解決方案等內(nèi)容。員工可以選擇自己在實際工作中遇到的具體問題,進(jìn)行深入分析和總結(jié),重點關(guān)注內(nèi)控合規(guī)的方法和步驟。同時,我們還將邀請專家進(jìn)行培訓(xùn),為員工提供更多的知識和實操經(jīng)驗。

                在經(jīng)驗交流階段,我們將組織員工進(jìn)行小組討論,以促進(jìn)經(jīng)驗的交流和學(xué)習(xí)。每個小組由不同崗位的員工組成,他們將就同一主題展開研討,分享各自的經(jīng)驗和教訓(xùn),并提出改進(jìn)建議。在討論的過程中,還將邀請公司管理層的代表和專家參與,提供指導(dǎo)和意見。同時,我們還可以通過內(nèi)部刊物和網(wǎng)上平臺等形式發(fā)布員工的心得體會,供全體員工學(xué)習(xí)和借鑒。

                第四段:活動成果與收益。

                通過這次活動,我們期望員工能夠深入理解內(nèi)控合規(guī)的重要性,并將其融入到自己的日常工作中。同時,員工之間的溝通和交流將得到增強,彼此之間的合作和協(xié)調(diào)也將更加緊密,為企業(yè)的發(fā)展提供更堅實的基礎(chǔ)。

                另外,通過經(jīng)驗的共享和學(xué)習(xí),我們相信可以及時發(fā)現(xiàn)和解決內(nèi)控合規(guī)方面的問題,避免潛在的風(fēng)險,提高企業(yè)的內(nèi)控合規(guī)管理水平。這也將進(jìn)一步增強企業(yè)的品牌形象和競爭力,提高企業(yè)在市場中的信譽度和影響力。

                第五段:總結(jié)。

                本次關(guān)于“內(nèi)控合規(guī)心得體會活動方案”的制定,旨在推動員工的積極參與和主動學(xué)習(xí),促進(jìn)經(jīng)驗的共享和學(xué)習(xí)。通過員工的心得體會分享和經(jīng)驗交流,我們相信可以不斷優(yōu)化和提高企業(yè)的內(nèi)控合規(guī)管理水平,為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供強大的動力和支持。同時,通過這樣的活動,也能夠增強員工的歸屬感和團隊意識,為企業(yè)的發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。

                內(nèi)控合規(guī)部工作總結(jié)

                自##年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來,我行十分重視內(nèi)部控制管理工作,把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓,在嚴(yán)格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下,針對支行實際,努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度,做精做細(xì)各項內(nèi)控管理,為了實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo),維護(hù)財產(chǎn)完整,保證會計及其他資料正確和財務(wù)收支合法,決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行,工作效率和經(jīng)濟效益能得以提高,我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略,在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險中起到了積極促進(jìn)作用。

                現(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報告如下:

                一、內(nèi)部控制管理的基本情況支行本職設(shè)置辦公室、人事監(jiān)察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務(wù)會計部、國際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個職能部室,一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、支行、支行、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處十一個營業(yè)機構(gòu),另設(shè)、、、、、6個儲蓄所。到10月末全行員工人,其中長期合同工人,短期合同工人。在機構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約,前后臺業(yè)務(wù)分離在崗位配置上做到人員落實、職責(zé)明確在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時,貫徹學(xué)習(xí)到位在制度執(zhí)行上嚴(yán)格要求規(guī)范操作,努力降低操作風(fēng)險在制度保障上堅持加強自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度,為內(nèi)控管理保駕護(hù)航??傮w上講,我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實、職責(zé)明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險防范能力日益提高。

                二、當(dāng)年內(nèi)控管理采取的主要措施、取得的效果和成績?yōu)榇_保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢,今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施:

                1、領(lǐng)導(dǎo)重視,組織落實,##年以來,我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作,把加強內(nèi)控工作作為提高全行管理水平,規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營,提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓,做到思想認(rèn)識到位,工作措施到位,組織體系健全,處罰整改加強。我行單獨設(shè)立審計辦公室,內(nèi)控工作由審計辦牽頭抓,今年共組織現(xiàn)場審計次,參加人員人次,今年以來,根據(jù)行長室要求制訂了工作計劃,完成了主任、分理處主任任期內(nèi)的責(zé)任審計儲畜所、儲蓄所、儲蓄所、分理處業(yè)務(wù)審計工作重要崗位責(zé)任移交個人次支持分行審計處人員調(diào)用對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行延伸檢查建立了問題整改臺賬督導(dǎo)了內(nèi)控評價自查自糾工作。

                握國家金融政策、制度、辦法,規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。

                3、針對本行實際,不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神,我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上,支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件,新成立了、、委員會,調(diào)整了審查委員會、委員會、領(lǐng)導(dǎo)小組、領(lǐng)導(dǎo)小組出臺了年度經(jīng)營目標(biāo)考核辦法、經(jīng)營單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、工作質(zhì)量考核辦法修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。

                5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范,處罰力度明顯提高。月,支行對違所會計基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員,按照銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰,共處罰人次,金額元。

                6、積極組織員工培訓(xùn),提高員工規(guī)范操作意識。

                通過此次學(xué)習(xí)活動,結(jié)合我平時在工作中的實際情況,對職業(yè)道德誠信,合規(guī)操作意識和臨督防范意識有了更深一層的認(rèn)識?,F(xiàn)就此學(xué)習(xí)活動的心得總結(jié)如下幾點。

                (1)加強合規(guī)文化學(xué)習(xí),落實合規(guī)制度。合規(guī)文化所成的規(guī)章制度是框架,是我們柜員進(jìn)行合規(guī)操作的前提,是我們金融幾十年經(jīng)營教訓(xùn)的精華,只有按章辦事,我們才有保護(hù)自己的權(quán)益。

                (2)提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì),加強風(fēng)險象環(huán)生防范意識。合規(guī)的貫徹執(zhí)行,是以金融業(yè)務(wù)知識為基矗合規(guī)制度的每一個項目,我們都可以從金融業(yè)務(wù)知識中找到答案,應(yīng)該說加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的培養(yǎng),就是從源頭上認(rèn)識合規(guī)文化。我們柜面制度雖然健全,但我們的經(jīng)營大持續(xù),我們的業(yè)務(wù)在拓展,難免有一些制度不完善,這就要求我們多加強自身的積累,對新業(yè)務(wù)的風(fēng)險點有深刻的認(rèn)識,防范于未然。

                (3)強化柜面風(fēng)險象環(huán)生管理工作。對柜面崗位設(shè)置和人員配置進(jìn)行合理安排,嚴(yán)格要求不相容崗位職責(zé)相互分離,柜員的權(quán)限卡要按照事權(quán)進(jìn)行劃分,對各項業(yè)務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格的審查和按流程規(guī)定辦理。

                (4)深入開展內(nèi)控合規(guī)教育,提高風(fēng)險防范意識和自我保護(hù)意識的教育,認(rèn)真學(xué)習(xí)各項規(guī)章制度,嚴(yán)格按照操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù),不斷強化員工風(fēng)險象環(huán)生防范意識,從思想、經(jīng)營理念產(chǎn),全面風(fēng)險管理、職業(yè)道德和行為習(xí)慣上培育良好的風(fēng)險控制文化,形成一種風(fēng)險管理從有責(zé)的內(nèi)控氛圍。

                通過合規(guī)教育活動找到了自我正確的價值取向與是非標(biāo)準(zhǔn),對提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)的執(zhí)行制度的自覺性有了更高的要求。

                年即將進(jìn)入尾聲,回顧近一年的工作,可以用“不斷學(xué)習(xí)、不斷成長”來概括,作為進(jìn)入省公司管理機關(guān)第一個完整的工作年,我積極適應(yīng)、加速轉(zhuǎn)變,按照崗位職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)要求,較好地完成了各項工作任務(wù)?,F(xiàn)簡要總結(jié)如下:

                第一.合規(guī)管理工作。一是牽頭完成采購管理5項關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的風(fēng)險梳理,確定風(fēng)險點31條,針對10個關(guān)鍵崗位完善防控措施28條。二是牽頭推進(jìn)制度體系建設(shè),協(xié)助完成采購管理辦法等5項重點業(yè)務(wù)的制度修訂。三是重點梳理廉潔風(fēng)險防控清單6項清單的編制,并制定廉潔風(fēng)險防范指引表。四是理順“三重一大”決策流程,明確“三重一大”決策事項范圍,規(guī)范上會流程,做好會議記錄及相關(guān)資料的存檔。五是組織完成法律法規(guī)條款的識別確認(rèn),確認(rèn)食品安全法、煙草專賣法、廣告法、消費者權(quán)益保障法等相關(guān)法律法規(guī)15項。

                第二.內(nèi)控管理工作。一是強化合同管理,牽頭完成合同管理專項檢查迎檢工作,積極完成問題整改,并根據(jù)新的合同管理要求,做好合同的線上審核、合同登記存檔、履行情況跟蹤上報等。二是牽頭推進(jìn)制度體系融合,全面排查所有崗位職責(zé)對應(yīng)制度流程管控,完善更新內(nèi)控流程圖。三是規(guī)范管理,牽頭完成重要崗位牽制目錄和業(yè)務(wù)公開部分。四是牽頭組織年度專項審計迎審工作,收集整理審計需要相關(guān)材料,協(xié)調(diào)督促各部門做好審計回復(fù)和問題整改落實。五是按照hse管理要求,完成安全環(huán)保責(zé)任書簽訂、危險因素辨識臺賬整理、個人安全行動手冊公開等規(guī)定事項,牽頭完成質(zhì)量體系審核改版,完成hse體系審核迎檢工作。

                第三.其他工作。一是積極做好宣傳報道,截至10月,審核修改并上稿91篇,其中78篇被外部網(wǎng)站采用。二是強化重點工作督察督辦,對要求的重點工作及時在協(xié)同系統(tǒng)上跟蹤反饋并辦結(jié),對各部門的重點工作分月度、周度跟蹤收集,呈報領(lǐng)導(dǎo)。三是按照相關(guān)規(guī)定,做好經(jīng)營分析會、工作總結(jié)會等各類會議的會務(wù)籌備。四是認(rèn)真做好例會匯報材料、會議材料等其他文字材料的擬定。五是積極協(xié)助做好黨群工團相關(guān)工作。

                1.專業(yè)能力需進(jìn)一步加強。一是對于專業(yè)知識的學(xué)習(xí)掌握不夠,撰寫相關(guān)材料水平不足,專業(yè)性不強。二是對于法規(guī)方面相關(guān)制度規(guī)定的學(xué)習(xí)不夠深入,不能很好地指導(dǎo)并開展工作。

                2.工作完成質(zhì)量需進(jìn)一步提升。因事務(wù)性工作繁雜,多頭對應(yīng)多個處室,忙于應(yīng)付,導(dǎo)致個別工作完成質(zhì)量不高。

                3.工作協(xié)調(diào)能力需進(jìn)一步強化。重點工作督辦力度不夠,對于重點工作的進(jìn)展反饋不夠及時。

                4.思考問題的全面性不足。對于領(lǐng)導(dǎo)交辦工作,做前的思考不夠深入,導(dǎo)致工作效果不佳。

                1.提高自身專業(yè)業(yè)務(wù)能力。從本職工作崗位出發(fā),不斷加強專業(yè)知識學(xué)習(xí),努力提高自身素質(zhì),認(rèn)真履行崗位職責(zé),不折不扣地完成各項工作。

                2.提高合規(guī)管理專業(yè)水平。一是強化內(nèi)控管理工作,牽頭組織完成新制度的內(nèi)控流程梳理及編制,完善內(nèi)部控制管理體系,確保順利通過內(nèi)控測試。二是進(jìn)一步強化基礎(chǔ)規(guī)范管理工作,嚴(yán)格按照管理流程做好“三重一大”的會議申報審批工作,杜絕出現(xiàn)不按規(guī)定臨時增加議題,確保會議的嚴(yán)肅性和紀(jì)律性,做好會議記錄和資料存檔,為專項檢查做好準(zhǔn)備。三是持續(xù)強化合同管理,嚴(yán)格按照合同管理實施細(xì)則和合同系統(tǒng)操作要求,做好合同簽約依據(jù)的審核,做好合同系統(tǒng)流程的跟蹤指導(dǎo),確保無事后合同發(fā)生,確保合同按期完成審批并組織簽訂。四是加強廉潔風(fēng)險管控,牽頭組織完成相關(guān)業(yè)務(wù)流程的廉潔風(fēng)險清單梳理,確保新修訂的制度對各項風(fēng)險漏洞有效管控。

                3.提高重點工作宣傳報道力度。進(jìn)一步加強對重點工作、亮點工作的宣傳報道,積極調(diào)動各部門對宣傳工作的積極性,加強引導(dǎo),助力各項工作順利推進(jìn)。

                4.提高對內(nèi)對外綜合協(xié)調(diào)能力。充分發(fā)揮樞紐功能,認(rèn)真抓好督查督辦工作管理,及時反饋工作進(jìn)展,確保工作執(zhí)行力落實到位。

                5.提高工作主動性,加強相互協(xié)作配合能力。主動補位、相互配合,高效推進(jìn)各項工作。

                銀行內(nèi)控合規(guī)工作總結(jié)

                自##年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來,我行十分重視內(nèi)部控制管理工作,把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓,在嚴(yán)格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下,針對支行實際,努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度,做精做細(xì)各項內(nèi)控管理,為了實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo),維護(hù)財產(chǎn)完整,保證會計及其他資料正確和財務(wù)收支合法,決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行,工作效率和經(jīng)濟效益能得以提高,我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略,在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險中起到了積極促進(jìn)作用。

                現(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報告如下:

                一、內(nèi)部控制管理的基本情況 支行本職設(shè)置辦公室、人事監(jiān)察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務(wù)會計部、國際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個職能部室,一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、支行、支行、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處十一個營業(yè)機構(gòu),另設(shè)、、、、、6 個儲蓄所。到 10 月末全行員工人,其中長期合同工人,短期合同工人。在機構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約,前后臺業(yè)務(wù)分離在崗位配置上做到人員落實、職責(zé)明確在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時,貫徹學(xué)習(xí)到位在制度執(zhí)行上嚴(yán)格要求規(guī)范操作,努力降低操作風(fēng)險在制度保障上堅持加強自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度,為內(nèi)控管理保駕護(hù)航??傮w上講,我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實、職責(zé)明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險防范能力日益提高。

                二、當(dāng)年內(nèi)控管理采取的主要措施、取得的效果和成績 為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢,今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施:

                1、領(lǐng)導(dǎo)重視,組織落實,##年以來,我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作,把加強內(nèi)控工作作為提高全行管理水平,規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營,提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓,做到思想認(rèn)識到位,工作措施到位,組織體系健全,處罰整改加強。我行單獨設(shè)立審計辦公室,內(nèi)控工作由審計辦牽頭抓,今年共組織現(xiàn)場審計次,參加人員人次,今年以來,根據(jù)行長室要求制訂了工作計劃,完成了主任、分理處主任任期內(nèi)的責(zé)任審計儲畜所、儲蓄所、儲蓄所、分理處業(yè)務(wù)審計工作重要崗位責(zé)任移交個人次支持分行審計處人員調(diào)用對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行延伸檢查建立了問題整改臺賬督導(dǎo)了內(nèi)控評價自查自糾工作。

                握國家金融政策、制度、辦法,規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。

                3、針對本行實際,不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神,我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上,支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件,新成立了、、委員會,調(diào)整了審查委員會、委員會、領(lǐng)導(dǎo)小組、領(lǐng)導(dǎo)小組出臺了年度經(jīng)營目標(biāo)考核辦法、經(jīng)營單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、工作質(zhì)量考核辦法修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。

                5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范,處罰力度明顯提高。月,支行對違所會計基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員,按照銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰,共處罰人次,金額元。

                6、積極組織員工培訓(xùn),提高員工規(guī)范操作意識。

                2012年以來我行堅持“從嚴(yán)治行”,高度重視內(nèi)部控制管理工作,把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓,在嚴(yán)格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下,針對**支行實際,努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度,做精做細(xì)各項內(nèi)控工作,為了實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo),我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略,在規(guī)范操作程序、防范風(fēng)險中起到了積極的作用?,F(xiàn)將我行內(nèi)控管理基本情況匯報如下:

                《銀行內(nèi)控合規(guī)工作總結(jié)》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁未完全顯示,剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。

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