規(guī)章制度可以提供明確的行為規(guī)范,使各個成員在組織中更加有序和協(xié)調(diào)地運作。不同領(lǐng)域的組織都有自己獨特的規(guī)章制度,下面是一些典型案例供大家參考。
1、為進一步落實安全生產(chǎn)責(zé)任制,增強公司施工作業(yè)人員的安全生產(chǎn)意識和責(zé)任感,特制訂本辦法。
2、公司安全生產(chǎn)委員會是本辦法決策機構(gòu),決定安全風(fēng)險抵押金的考核、扣除和返還。質(zhì)量安全環(huán)保部是管理和執(zhí)行部門。
3、安全風(fēng)險抵押金交納范圍及數(shù)額
機組長2000元
hse管理員1500元
技術(shù)員、質(zhì)檢員1000元
正式工800元
合同工600元
4、安全風(fēng)險抵押金收繳
(1)每個項目開工前,按照“機組安全環(huán)保風(fēng)險抵押金的繳納額度”的規(guī)定,每人交納規(guī)定數(shù)額的安全風(fēng)險抵押金,由公司財務(wù)部專賬保管。
(2)安全風(fēng)險抵押金每年收繳一次。應(yīng)繳抵押金人員不得以任何理由拒不繳納。
5、年度內(nèi)如發(fā)生繳納安全風(fēng)險抵押金人員應(yīng)負責(zé)的事故并按規(guī)定罰款時,先從安全風(fēng)險抵押金中扣除,剩余部分待年末安全生產(chǎn)考核后返還本人;不足部分由責(zé)任人另行補繳。
6、安全風(fēng)險抵押金的使用
(1)作業(yè)機組整個項目施工期,實現(xiàn)“零事故、零傷害、零環(huán)境污染事件”目標,將按安全環(huán)保風(fēng)險抵押金的200%返還。
(2)發(fā)生一起工業(yè)生產(chǎn)較大及其以上事故、發(fā)生一起較大及其以上環(huán)境污染和生態(tài)破壞事故、發(fā)生一起交通重大事故負同等及其以上責(zé)任,扣除機組全員的全部安全環(huán)保風(fēng)險抵押金,對機組長撤職處理。
(3)發(fā)生工業(yè)生產(chǎn)一般事故一起、發(fā)生交通重大事故負次要責(zé)任(含次要責(zé)任)一起,扣罰機組全員的安全環(huán)保風(fēng)險抵押金70%。
(4)發(fā)生交通一般事故一起或在施工生產(chǎn)中造成環(huán)境污染,被當?shù)丨h(huán)保部門罰款,扣罰機組全員安全環(huán)保風(fēng)險抵押金的50% 。
(5)凡發(fā)生事故隱瞞不報,故意降低事故等級,故意拖延上報時間,扣罰機組全員的安全環(huán)保風(fēng)險抵押金的30%。
為加強風(fēng)險管理和崗位風(fēng)險控制,預(yù)防事故發(fā)生,實現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標準化和規(guī)范化,制定本制度。
一、適用范圍。
適用于現(xiàn)場安全管理的風(fēng)險評價與控制,適用于作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況,包括新改擴建項目的規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行、拆除、報廢各階段的風(fēng)險評價、風(fēng)險控制、風(fēng)險信息更新以及重大危險源的風(fēng)險管理。
二、職責(zé)。
1、安質(zhì)部是風(fēng)險評價的歸口管理部門,負責(zé)確定內(nèi)部風(fēng)險評價準則,考核、驗收各單位風(fēng)險評價、控制效果。
2、安全管理人員,負責(zé)組織本單位風(fēng)險評價工作,負責(zé)建立、更新重大危險源檔案,負責(zé)各級風(fēng)險的分析記錄、審查與控制效果驗收,并定期進行風(fēng)險評價更新。
3、各級崗位人員應(yīng)參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作。
三、風(fēng)險評價活動的實施步驟。
1、收集識別國家、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、標準、規(guī)程的有關(guān)規(guī)定,組織員工學(xué)習(xí)與之相關(guān)的內(nèi)容。
2、以班組為單位對作業(yè)活動進行危害辨識和風(fēng)險評價。
3、以崗位為單位收集整理危害辨識、風(fēng)險評價結(jié)果及控制措施,逐級進行審核簽字后,提交本單位評價組織。
4、評價組織成員通過定性或定量評價,確定評價目標的風(fēng)險等級。
5、辨識出的重大危險源,評價組織成員必須實施現(xiàn)場檢查,明確危險有害因素。
6、評價組織根據(jù)評價結(jié)果,確定風(fēng)險控制措施。
7、各單位根據(jù)評價結(jié)果,分析風(fēng)險控制管理等級,分級對風(fēng)險控制措施進行實施和管理。
四、風(fēng)險控制措施的選擇。
1、選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮:控制措施的可行性和可靠性;控制措施的先進性和安全性;控制措施的經(jīng)濟合理性。
2、控制措施應(yīng)包括:
(1)工程技術(shù)措施,采取先進的科學(xué)技術(shù)和先進的裝備,實現(xiàn)本質(zhì)安全;。
(2)管理措施,學(xué)習(xí)吸取先進的管理經(jīng)驗,規(guī)范安全管理;。
(4)個體防護措施,根據(jù)崗位職業(yè)衛(wèi)生需要配備防護用品,保證防護用品質(zhì)量,減少職業(yè)傷害和職業(yè)危害。
1、確定為巨大風(fēng)險、重大風(fēng)險等級的,由公司進行管理。各單位逐級審核風(fēng)險控制措施,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)最終簽字確認。生產(chǎn)部監(jiān)督控制措施的實施,定期監(jiān)督檢查,確保巨大風(fēng)險、重大風(fēng)險控制的有效性。
2、確定為中等風(fēng)險等級的,由各單位進行管理。各單位逐級審核風(fēng)險控制措施,由各單位領(lǐng)導(dǎo)最終簽字確認。各單位監(jiān)督控制措施的實施,定期監(jiān)督檢查,確保風(fēng)險控制的有效性。
3、確定為可接受風(fēng)險等級的,由工段、班組進行管理。工段、班組監(jiān)督控制措施的實施,定期監(jiān)督檢查,確保風(fēng)險控制的有效性。
安全風(fēng)險管理就是指通過識別生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的危險、有害因素,并運用定性或定量的統(tǒng)計分析方法確定其風(fēng)險嚴重程度,進而確定風(fēng)險控制的優(yōu)先順序和風(fēng)險控制措施,以達到改善安全生產(chǎn)環(huán)境、減少和杜絕安全生產(chǎn)事故的目標而采取的措施和規(guī)定。
第一章、總則。
第一條、為貫徹落實安全生產(chǎn)責(zé)任制,加強安全風(fēng)險管理,防范電網(wǎng)事故和人身事故,維護電網(wǎng)安全和企業(yè)穩(wěn)定,根據(jù)《國家電網(wǎng)公司安全風(fēng)險管理體系實施指導(dǎo)意見》和省公司《安全風(fēng)險分級控制管理規(guī)定》及市公司《安全風(fēng)險分級控制管理實施細則(試行)》,結(jié)合公司安全生產(chǎn)實際,制定本實施細則。
第二條、各單位要按照“分級控制”的原則,建立“分工明確、上下協(xié)同、專業(yè)配合、共同防御”的安全風(fēng)險預(yù)警和控制體系,明確各級機構(gòu)與各級人員的職責(zé),建立安全風(fēng)險預(yù)警和控制工作流程與節(jié)點標準,根據(jù)安全風(fēng)險類別及嚴重程度,落實預(yù)防和應(yīng)急措施,化解和降低安全風(fēng)險。
第三條、各專業(yè)管理部門要按照“誰主管,誰負責(zé)”原則,履行部門職責(zé),落實安全責(zé)任,認真做好本專業(yè)管理范圍內(nèi)安全風(fēng)險預(yù)警和控制工作。
第二章、控制對象。
第四條、電網(wǎng)安全風(fēng)險是指電網(wǎng)在以下列條件情況下存在發(fā)生大面積停電的可能性:遭遇自然災(zāi)害、遭受外力破壞、在特殊運行方式下。
(一)自然災(zāi)害,是指地震、臺風(fēng)、洪水及暴風(fēng)雪等對電網(wǎng)的破壞,其影響電網(wǎng)安全運行的程度一般比較大,危及范圍具有不確定性。
(二)外力破壞,是指由于各種建設(shè)、施工作業(yè)人員以及社會其他人員的人為因素造成電力設(shè)施的停電、故障和損壞。外力破壞分為過失損壞、盜竊和蓄意破壞三類,電網(wǎng)遭受的外力破壞主要是過失損壞。過失損壞的主要類型有違章施工(作業(yè))、異物短路、煙火短路、車輛撞桿等。
(三)特殊運行方式,是指電網(wǎng)由于設(shè)備檢修、改造以及新設(shè)備投運,受電網(wǎng)結(jié)線的限制,致使220千伏及以上變電站和發(fā)電廠母線出現(xiàn)單線(單電源)、單變、單母線運行的情況。
第五條、人身安全風(fēng)險是指人員在高危作業(yè)或設(shè)備巡視、檢修、施工等日常工作中,由于工作疏忽或主觀違章或“三措”不落實,造成對人身傷害的可能性。
(一)高危作業(yè)是指施工環(huán)境惡劣或施工難度極高,發(fā)生人身傷害可能性很高的作業(yè)。
1、i類高危作業(yè)。
(1)變電專業(yè)。
在220kv變電站運行母線下方或設(shè)備附近進行吊裝作業(yè)、220kv主變壓器吊裝。
(2)輸電專業(yè)。
在220kv帶電線路附近進行組立(拆除)鐵塔、在險惡地理環(huán)境下組立(拆除)220kv線路鐵塔、220kv線路大跨越施工放線。
2、ii類高危作業(yè)。
(1)變電專業(yè)。
在110kv變電站運行母線下方或設(shè)備附近進行吊裝作業(yè)。
(2)輸電專業(yè)。
在110kv帶電線路附近進行組立(拆除)鐵塔、在險惡地理環(huán)境下組立(拆除)110kv線路鐵塔、跨越高速公路、鐵路、運河110kv及以上線路施工放線。
(三)工作疏忽是指無主觀違章動機,但客觀上已形成可能危及人員安全的違章行為,如:沒有按工作流程與規(guī)程要求實施作業(yè),登錯線路桿塔、走錯有電間隔、安全帶沒有扣好、誤操作等。
(四)主觀違章是指存在僥幸心理,故意進行違章作業(yè)。
第三章、控制原則。
第六條、企業(yè)行政主要負責(zé)人是安全風(fēng)險控制的第一責(zé)任人,全面負責(zé)本企業(yè)安全風(fēng)險控制工作的組織與協(xié)調(diào),分管生產(chǎn)、基建的副總經(jīng)理是生產(chǎn)、基建安全風(fēng)險控制的第一責(zé)任人。
第七條、生產(chǎn)技術(shù)部、發(fā)展建設(shè)部、調(diào)度中心,按照“管生產(chǎn)必須管安全”的原則,是本專業(yè)領(lǐng)域安全風(fēng)險控制的管理部門,負責(zé)落實安全風(fēng)險控制措施的實施。安全監(jiān)察部是安全風(fēng)險控制的監(jiān)督部門,負責(zé)檢查督促安全風(fēng)險控制措施的落實。
第八條、工區(qū)(項目部)、班組及個人,是安全風(fēng)險控制的具體執(zhí)行者與責(zé)任人,負責(zé)安全風(fēng)險控制措施的做細做實。
第四章、控制分級。
第九條、公司負責(zé)控制管轄范圍內(nèi)220kv變電站全停安全風(fēng)險,防止發(fā)生一般電網(wǎng)事故。
(一)調(diào)度中心是電網(wǎng)安全風(fēng)險控制的調(diào)度管理部門,負責(zé)做好電網(wǎng)運行方式調(diào)整、電網(wǎng)設(shè)備停電檢修計劃安排、電網(wǎng)運行監(jiān)控與調(diào)度操作、變電站全停應(yīng)急預(yù)案編制等工作,防止誤整定、誤調(diào)度。
(二)生產(chǎn)技術(shù)部是電網(wǎng)安全風(fēng)險控制的設(shè)備管理部門,負責(zé)組織協(xié)調(diào)調(diào)度部門、變電運行工區(qū)、變電檢修工區(qū)、輸電工區(qū)、配電工區(qū)做好電網(wǎng)安全風(fēng)險控制措施的落實工作。
(三)安全監(jiān)察部是電網(wǎng)安全風(fēng)險控制的監(jiān)督部門,負責(zé)監(jiān)督電網(wǎng)安全風(fēng)險控制措施的落實到位。
(四)變電運行工區(qū)負責(zé)做好變電運行操作、設(shè)備檢修許可、重要設(shè)備監(jiān)視等工作,防止誤操作及安全措施漏項。
(五)輸電工區(qū)負責(zé)做好重要線路的巡視防護工作,防止線路遭受外力破壞。
(六)調(diào)度中心、變電運行工區(qū)、輸電工區(qū)控制管轄范圍內(nèi)220kv變電站全停安全風(fēng)險,防止發(fā)生一般電網(wǎng)事故。
(七)基層班組控制班組作業(yè)過程中的安全風(fēng)險,認真執(zhí)行“兩票”、“三措”和《作業(yè)安全風(fēng)險分析預(yù)控卡》,防止發(fā)生人員責(zé)任障礙。
(八)個人控制作業(yè)安全風(fēng)險,遵章守紀,規(guī)范作業(yè),防止發(fā)生個人違章行為。
第十條、公司控制管轄范圍內(nèi)高危作業(yè)的人身安全風(fēng)險,防止發(fā)生人身重傷和死亡事故。
(一)生產(chǎn)技術(shù)部是生產(chǎn)高危作業(yè)的人身安全風(fēng)險的管理部門,負責(zé)做好人身安全風(fēng)險控制措施的落實工作。
(二)發(fā)展建設(shè)部是基建、技改高危作業(yè)的人身安全風(fēng)險的管理部門,負責(zé)做好人身安全風(fēng)險控制措施的落實工作。
(三)安全監(jiān)察部是人身安全風(fēng)險控制的監(jiān)督部門,負責(zé)監(jiān)督人身安全風(fēng)險控制措施的落實到位。
(四)輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位是控制高危作業(yè)人身安全風(fēng)險的責(zé)任主體,全面負責(zé)組織實施高危作業(yè),落實組織措施、技術(shù)措施與安全措施,加強施工作業(yè)過程控制,落實預(yù)防和應(yīng)急措施,化解和降低安全風(fēng)險。
(五)輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位控制管轄范圍內(nèi)高危作業(yè)的人身安全風(fēng)險,防止發(fā)生人身重傷和死亡事故。
(七)基層班組控制班組作業(yè)過程中的安全風(fēng)險,認真執(zhí)行安全施工作業(yè)票、《作業(yè)安全風(fēng)險分析預(yù)控卡》,防止發(fā)生人員責(zé)任未遂與異常。
(八)個人控制自身作業(yè)安全風(fēng)險,按照《作業(yè)安全風(fēng)險分析預(yù)控卡》的要求,規(guī)范作業(yè),防止發(fā)生個人違章行為。
第五章、控制措施。
第十一條、在編制年度運行方式中,應(yīng)明確各220千伏變電站的110千伏備用通道,特殊運行方式下應(yīng)保持不得少于2條,且相鄰變電站應(yīng)安排足夠備用容量。
第十二條、對中低壓側(cè)有電源接入的變電站,應(yīng)配置低周低壓解列裝置、高頻切機裝置、振蕩解列裝置以及相應(yīng)的同期并列裝置;對可能形成孤立系統(tǒng)的電網(wǎng),應(yīng)安排足夠的低周低壓減負荷容量;變電站中低壓側(cè)應(yīng)配置備自投裝置,條件允許時應(yīng)投入正常運行。
第十三條、安排計劃停電時,應(yīng)充分考慮電網(wǎng)的可靠性和電力電量平衡,按照“主設(shè)備與輔助設(shè)備、變電與線路、一次設(shè)備與二次設(shè)備”同時檢修的原則安排停送電,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好基建、技改、檢修停電計劃,切實減少現(xiàn)場操作,一旦無法避免出現(xiàn)特殊運行方式,則啟動預(yù)警程序。
第十四條、當電網(wǎng)出現(xiàn)特殊運行方式時,分管生產(chǎn)副總經(jīng)理是防范電網(wǎng)安全風(fēng)險的第一責(zé)任人,要親自組織各專業(yè)部門認真分析特殊運行方式期間電網(wǎng)運行存在的薄弱環(huán)節(jié)和危險點,認真分析、評估電網(wǎng)存在的安全風(fēng)險,明確分工,落實責(zé)任,采取措施,降低風(fēng)險。
(一)調(diào)度中心。
1、填寫電網(wǎng)特殊運行方式預(yù)警通知單,分送生產(chǎn)技術(shù)部、安全監(jiān)察部及有關(guān)調(diào)度機構(gòu)和運行單位。
2、做好特殊運行方式下的電力電量平衡,督促運行單位做好用電負荷轉(zhuǎn)移運行方式調(diào)整方案,盡量轉(zhuǎn)移220千伏變電站內(nèi)的重要負荷和重要用戶。
3、做好特殊運行方式的供電潮流、電壓計算工作,核對可能出現(xiàn)的最大潮流是否滿足線路、主變的限額,無功電壓是否滿足規(guī)定要求。
4、特殊運行方式下,為保證系統(tǒng)運行安全,相應(yīng)的線路、主變、母線全保護運行,原則上不安排保護及二次回路停用校驗工作。
5、在特殊運行方式申請單開工前應(yīng)核實相關(guān)要求的落實情況,并作為開工的必備條件之一。在特殊運行方式的倒閘操作前,應(yīng)向現(xiàn)場值班人員交待安全注意事項及特殊運行方式發(fā)生事故的嚴重后果。
6、特殊運行方式下需要加強巡視的設(shè)備,應(yīng)在檢修申請單中明確,同時通知相關(guān)單位。調(diào)度運行人員要加強對特殊運行方式的運行情況的`監(jiān)視,確保相關(guān)的線路、主變、母線等設(shè)備輸送功率、潮流控制合理。
7、加強對特殊運行方式的運行情況監(jiān)視,并做好變電站全停的事故預(yù)想及應(yīng)急預(yù)案,并組織開展反事故演習(xí),確保特殊運行方式下盡快恢復(fù)供電。
(二)生產(chǎn)技術(shù)部。
1、嚴格執(zhí)行防誤操作管理要求,加強操作票的逐級預(yù)審工作,并及時反饋審核意見和操作注意事項。
2、深入現(xiàn)場,靠前指揮,組織協(xié)調(diào)變電運行工區(qū)、輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)及施工單位認真開展危險點分析預(yù)控,做細做實安全風(fēng)險控制措施。
(三)、安全監(jiān)察部。
1、嚴格執(zhí)行工作票管理規(guī)定,加強工作票的逐級預(yù)審工作,確保工作票的正確性。
2、跟蹤檢查《電網(wǎng)特殊運行方式預(yù)警通知單》流轉(zhuǎn)情況,現(xiàn)場檢查“兩票”、“三措”和《作業(yè)安全風(fēng)險分析預(yù)控卡》執(zhí)行情況,督促檢查安全風(fēng)險控制措施落實情況。
3、應(yīng)密切關(guān)注天氣變化趨勢,保持同市氣象臺的聯(lián)系,按照《江蘇電網(wǎng)應(yīng)對重大氣象災(zāi)害處置預(yù)案》進行特殊氣候條件的預(yù)警。
4、填寫特殊氣候條件預(yù)警通知單,分送生產(chǎn)技術(shù)部、發(fā)展建設(shè)部、調(diào)度中心。
(四)變電運行工區(qū)。
1、變電所遇到特殊運行方式,操作班班長應(yīng)組織操作人員對該運行方式危險源點進行認真分析,并制定詳細防范措施。
2、操作班班長對操作票要進行審核把關(guān),并合理安排人員進行操作。對于重要操作項目,還要執(zhí)行《作業(yè)安全風(fēng)險分析預(yù)控卡》。
3、加強解鎖鑰匙管理,原則上正常情況下不允許使用解鎖鑰匙。如確實因操作需要使用解鎖鑰匙,如特殊運方、事故處理等,應(yīng)嚴格履行審批手續(xù)。
3、工作票許可人需到現(xiàn)場許可工作票,要詳細交代特殊運行方式發(fā)生事故的嚴重后果及安全注意事項,許可過程要有錄音保存。
4、工作許可人員必須按照《變電一次設(shè)備作業(yè)現(xiàn)場圍欄和標示牌設(shè)置規(guī)范》、《變電二次設(shè)備作業(yè)現(xiàn)場安全措施設(shè)置規(guī)范》做好現(xiàn)場安全措施。
5、運行人員要加強對運行設(shè)備的巡視,對運行與檢修或施工設(shè)備的交圈地帶要嚴防死守,特別是在進行施工搭接和與運行設(shè)備的安全距離接近允許值時,設(shè)備運行單位應(yīng)安排專人對運行設(shè)備進行重點監(jiān)護。
(五)輸電工區(qū)。
1、單線運行前,要對線路進行一次全面的巡視檢查,并做好事故預(yù)想和搶修準備。
2、單線運行期間,要加強對線路接頭、耐張線夾等部位的紅外測溫檢查,防止接頭發(fā)熱造成斷線。
3、單線運行期間,要保持對線路的不間斷巡視,重點區(qū)域要進行全天候巡視,發(fā)現(xiàn)異常和隱患應(yīng)采取果斷措施立即消除,不能立即消除的要派專人24小時看守,并及時上報。
4、單線運行期間,對可能危及線路安全運行的建筑施工作業(yè),必要時要積極與地方行政部門聯(lián)系,實施暫停施工措施。
(六)輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位:
1、檢修、施工前,要根據(jù)對檢修、施工現(xiàn)場的勘察結(jié)果,編制《三表三措》、《作業(yè)指導(dǎo)書》或《施工組織設(shè)計》和《施工方案》,按程序?qū)徍伺鷾屎?,組織檢修、施工人員進行安全交底。
2、開工前,要按照工作票或安全施工作業(yè)票的要求檢查安全措施的落實情況、作業(yè)人員的身體精神情況、施工機械的性能情況,并認真進行施工任務(wù)、安全措施交底。
3、在高層平臺上工作,工具、材料使用絕緣繩索上下傳遞,地面用絕緣繩索控制,保持其與帶電設(shè)備的安全距離;高層平臺應(yīng)設(shè)置專用的檢修電源箱,禁止隨意上下施放臨時電源線。
4、同塔(桿)架設(shè)的線路,當其中一回路停電作業(yè)時,檢修、施工人員上下傳遞工具、材料時應(yīng)使用絕緣繩索,桿塔下人員應(yīng)將絕緣繩索控制,保持與帶電線路的安全距離,防止擺動;工作線路加掛接地線時,應(yīng)將較長的地線固定好,防止風(fēng)擺觸及帶電線路。
5、起重工作時,臂架、吊具、輔具、鋼絲繩及重物等與帶電體的最小安全距離不得小于《電力安全工作規(guī)程》中的規(guī)定。
6、加強設(shè)備資料的管理,設(shè)備調(diào)整、更名、線路改道后要做到及時修改資料,確保設(shè)備資料與現(xiàn)場實際一致,并且設(shè)備、桿塔上必須有的名稱、編號、相位以及必要的安全、保護等標志應(yīng)明顯、齊全。
7、加強作業(yè)現(xiàn)場安全管理,合理安排人員分工,臨近帶電設(shè)備作業(yè)時或危險作業(yè),必須安排專職監(jiān)護人進行現(xiàn)場監(jiān)護。認真按照《作業(yè)指導(dǎo)書》開展作業(yè),規(guī)范檢修、施工作業(yè)行為,加強關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵節(jié)點的安全控制,確保檢修、施工安全。
第十五條、生產(chǎn)技術(shù)部召開月度停電平衡會,分析確定下月設(shè)備停電檢修、技改擴建施工及新設(shè)備啟動投運中的高危作業(yè),由生產(chǎn)技術(shù)部啟動預(yù)警程序。發(fā)展建設(shè)部通過定期召開工程協(xié)調(diào)會,分析確定近階段基建、技改施工中的高危作業(yè),由發(fā)展建設(shè)部啟動預(yù)警程序。
第十六條、當高危作業(yè)確定后,按照“誰主管,誰負責(zé)”的原則,分管副總經(jīng)理是防范高危作業(yè)人身安全風(fēng)險的第一責(zé)任人,要親自組織各專業(yè)部門認真分析高危作業(yè)過程中存在的危險點,評估安全風(fēng)險,明確分工,落實責(zé)任,采取措施,降低風(fēng)險。
第十七條、對于輸變電專業(yè)i、ii類高危作業(yè),公司生產(chǎn)技術(shù)部、發(fā)展建設(shè)部應(yīng)分別上報市公司生產(chǎn)技術(shù)部、基建部、安全監(jiān)察部。
第十八條、生產(chǎn)技術(shù)部、發(fā)展建設(shè)部,要認真組織編制高危作業(yè)《三表三措》、《作業(yè)指導(dǎo)書》或《施工組織設(shè)計》、《施工方案》,按程序?qū)徍伺鷾屎螅M織檢修、施工安全交底。
第十九條、安全監(jiān)察部要加強作業(yè)現(xiàn)場安全監(jiān)查,檢查督促“兩票”、“三措”和《作業(yè)安全風(fēng)險分析預(yù)控卡》執(zhí)行到位,防范違章指揮、違章作業(yè)、違章行為。
第二十條、輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位要針對高危作業(yè)的特點,按照《三表三措》、《作業(yè)指導(dǎo)書》或《施工組織設(shè)計》的要求,選派工作負責(zé)人及工作成員,配備施工作業(yè)器具,做好安全措施,組織開展施工。
第二十一條、檢修、施工班組,要組織班組人員認真學(xué)習(xí)《三表三措》、《作業(yè)指導(dǎo)書》或《施工組織設(shè)計》,熟悉和掌握施工特點及制定的安全技術(shù)措施,積極配合工作負責(zé)人完成指定的檢修(施工)任務(wù)。
第二十二條、工作負責(zé)人,要認真組織好開工會、收工會,確保每一位成員都清楚工作任務(wù)、工作地點、工作時間、停電范圍、鄰近帶電部位、施工過程中的危險點。工作中,工作負責(zé)人必須始終在現(xiàn)場認真履行監(jiān)護職責(zé)。當工作地點分散、工作環(huán)境比較危險、多班組、多工種作業(yè)時,工作負責(zé)人應(yīng)增設(shè)專責(zé)監(jiān)護人和確定被監(jiān)護人員。
第二十三條、登桿塔前,作業(yè)人員認真核對應(yīng)停電檢修線路的識別標記和雙重名稱無誤后,方可攀登。登桿塔至橫擔(dān)處時,應(yīng)再次核對停電線路的識別標記與雙重稱號,確實無誤后方可進入停電線路側(cè)橫擔(dān)。
第二十四條、在帶電設(shè)備區(qū)域內(nèi)使用汽車吊、斗臂車時,車身應(yīng)使用不小于16mm2的軟銅線可靠接地。在道路上施工應(yīng)設(shè)圍欄,并設(shè)置適當?shù)木緲酥尽?/p>
第二十五條、工作地段如有鄰近、平行、交叉跨越及同桿塔架設(shè)線路(平行或鄰近帶電設(shè)備),為防止感應(yīng)電壓傷人,應(yīng)加裝接地線或使用個人保安線,加裝的接地線應(yīng)登錄在工作票上,個人保安線由工作人員自裝自拆。
第二十六條、擴建、技改設(shè)備與運行設(shè)備應(yīng)做到界面清楚,應(yīng)用高為170cm的固定式臨時圍欄將作業(yè)地點與運行設(shè)備進行有效隔開,不得將尚處在施工中的設(shè)備提前接入運行系統(tǒng)中。
第二十七條、帶電作業(yè)應(yīng)設(shè)專人監(jiān)護。監(jiān)護人不得直接操作。監(jiān)護的范圍不得超過一個作業(yè)點。復(fù)雜或桿塔作業(yè)必要時應(yīng)增設(shè)(塔上)監(jiān)護人。
第二十八條、高低壓同桿架設(shè),在低壓帶電線路上工作時,應(yīng)先檢查與高壓線的距離,采取防止誤碰帶電高壓設(shè)備的措施。在低壓帶電導(dǎo)線未采取絕緣措施時,工作人員不得穿越。在帶電的低壓配電裝置上工作時,應(yīng)采取防止相間短路和單相接地的絕緣隔離措施。
第二十九條、配電帶電作業(yè)時,作業(yè)區(qū)域帶電導(dǎo)線、絕緣子等應(yīng)采取相間、相對地的絕緣隔離措施。絕緣隔離措施的范圍應(yīng)大于作業(yè)人員活動范圍。實施時,應(yīng)按先近后遠、先下后上的順序進行,拆除時順序相反。裝、拆絕緣隔離措施時應(yīng)逐相進行。
第三十條、雙電源和有自備電源的用戶,應(yīng)采取機械或電氣聯(lián)鎖等防返送電的強制性技術(shù)措施。在雙電源和有自備電源的用戶線路的高壓系統(tǒng)接入點,應(yīng)有明顯斷開點,以防止停電作業(yè)時用戶設(shè)備返送電。
第三十一條、各級領(lǐng)導(dǎo)干部及專業(yè)管理人員,要按照到場要求和到位標準,深入作業(yè)現(xiàn)場,深入基層班組,開展檢查、監(jiān)督和指導(dǎo),切實做到安全責(zé)任落實、工程管理規(guī)范、風(fēng)險控制到位,不斷降低和努力化解人身安全風(fēng)險。
第六章、附則。
第三十二條、本細則自發(fā)文之日起實施。
第三十三條、本細則由公司安全監(jiān)察部負責(zé)解釋。
安全風(fēng)險分級管控就是指通過識別生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的危險、有害因素,并運用定性或定量的統(tǒng)計分析方法確定其風(fēng)險嚴重程度,進而確定風(fēng)險控制的優(yōu)先順序和風(fēng)險控制措施,以達到改善安全生產(chǎn)環(huán)境、減少和杜絕安全生產(chǎn)事故的目標而采取的措施和規(guī)定。
風(fēng)險分級管控的基本原則是:風(fēng)險越大,管控級別越高;上級負責(zé)管控的風(fēng)險,下級必須負責(zé)管控,并逐級落實具體措施。風(fēng)險分為藍色風(fēng)險、黃色風(fēng)險、橙色風(fēng)險和紅色風(fēng)險四個等級(紅色最高)。
擴展資料:
《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定》。
第三條安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理工作應(yīng)當堅持關(guān)口前移、源頭管控、預(yù)防為主、綜合治理的原則。
第四條生產(chǎn)經(jīng)營單位是風(fēng)險管控與隱患治理的責(zé)任主體,應(yīng)當健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制,明確本單位主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、其他負責(zé)人、各部門、各崗位及從業(yè)人員的責(zé)任,并保障安全生產(chǎn)資金投入。依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當設(shè)立安全總監(jiān)(首席安全官),專職負責(zé)安全生產(chǎn)工作。
生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當將風(fēng)險管控與隱患治理教育培訓(xùn)納入本單位安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃,開展有針對性的教育和培訓(xùn),確保從業(yè)人員知悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境的風(fēng)險因素、風(fēng)險等級、防范措施、應(yīng)急方法以及隱患排查治理的相關(guān)知識和技能。
生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當按照可視、有痕、便捷、實用的原則,科學(xué)設(shè)計作業(yè)審批票(證)、生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場點檢表、告知卡(單)、工作流程圖、公示牌(板)等各類安全生產(chǎn)管理工具,用于本單位各層級、各崗位的風(fēng)險管控與隱患治理工作。
安全生產(chǎn)是保護勞動者安全、健康和國家財產(chǎn),促進社會生產(chǎn)力發(fā)展的基本保障。也是保證社會主義經(jīng)濟發(fā)展和進一步改革開放的基本條件。因此,做好安全生產(chǎn)工作意義重大。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒!
第一章總則。
第一條為貫徹落實總體國家安全觀和安全發(fā)展理念,健全公共安全體系,構(gòu)建風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機制,落實生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任,強化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《河北省安全生產(chǎn)條例》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本省實際,制定本規(guī)定。
第二條本省行政區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)風(fēng)險因素辨識管控(以下簡稱風(fēng)險管控)、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理(以下簡稱隱患治理)及其監(jiān)督管理,適用本規(guī)定。
第三條安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理工作應(yīng)當堅持關(guān)口前移、源頭管控、預(yù)防為主、綜合治理的原則。
第四條生產(chǎn)經(jīng)營單位是風(fēng)險管控與隱患治理的責(zé)任主體,應(yīng)當健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制,明確本單位主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、其他負責(zé)人、各部門、各崗位及從業(yè)人員的責(zé)任,并保障安全生產(chǎn)資金投入。依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當設(shè)立安全總監(jiān)(首席安全官),專職負責(zé)安全生產(chǎn)工作。
生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當將風(fēng)險管控與隱患治理教育培訓(xùn)納入本單位安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃,開展有針對性的教育和培訓(xùn),確保從業(yè)人員知悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境的風(fēng)險因素、風(fēng)險等級、防范措施、應(yīng)急方法以及隱患排查治理的相關(guān)知識和技能。
生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當按照可視、有痕、便捷、實用的原則,科學(xué)設(shè)計作業(yè)審批票(證)、生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場點檢表、告知卡(單)、工作流程圖、公示牌(板)等各類安全生產(chǎn)管理工具,用于本單位各層級、各崗位的風(fēng)險管控與隱患治理工作。
生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)包或者出租生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備,應(yīng)當在專門安全生產(chǎn)管理協(xié)議或者承包、租賃合同中,約定涉及風(fēng)險管控與隱患治理的相關(guān)責(zé)任。
生產(chǎn)經(jīng)營單位委托社會服務(wù)機構(gòu)提供風(fēng)險管控與隱患治理服務(wù)的,安全生產(chǎn)責(zé)任仍由本單位負責(zé)。
第五條縣級以上人民政府應(yīng)當加強對風(fēng)險管控與隱患治理工作的領(lǐng)導(dǎo),協(xié)調(diào)解決重大問題。
鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府以及街道辦事處、各類開發(fā)(園)區(qū)管理機構(gòu)等應(yīng)當按照職責(zé)做好風(fēng)險管控與隱患治理相關(guān)工作,并協(xié)助上級人民政府有關(guān)部門依法履行監(jiān)督管理職責(zé)。
第六條縣級以上人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門和行業(yè)領(lǐng)域主管部門應(yīng)當按照各自職責(zé),履行風(fēng)險管控與隱患治理工作的管理責(zé)任。
第七條各級人民政府及其有關(guān)部門、新聞媒體應(yīng)當采取多種形式,開展對風(fēng)險管控與隱患治理法律、法規(guī)、規(guī)章和相關(guān)知識的宣傳教育,增強生產(chǎn)經(jīng)營單位、從業(yè)人員以及公眾的安全生產(chǎn)風(fēng)險與事故隱患防范意識。
第二章風(fēng)險因素辨識管控。
第八條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當履行下列風(fēng)險管控職責(zé):
(二)根據(jù)生產(chǎn)組織、工藝等行業(yè)特點,逐級編制并發(fā)布風(fēng)險分布圖;
(四)建立危險作業(yè)、動能隔離上鎖掛牌、風(fēng)險崗位應(yīng)急處置等管理制度;
(五)在安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)中安排專門課時對風(fēng)險辨識方法和風(fēng)險管控措施進行培訓(xùn);
(六)定期評估分析和改進有關(guān)管理制度,并告知從業(yè)人員;
(七)其他風(fēng)險管控職責(zé)。
第九條風(fēng)險因素辨識分為全面辨識和專項辨識。
自本規(guī)定施行之日起三年內(nèi),生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當每年組織開展一次全面辨識。本規(guī)定施行滿三年后,礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運輸單位和危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、裝卸單位應(yīng)當每年開展一次全面辨識;其他生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當每三年至少開展一次全面辨識。
在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)或者生產(chǎn)經(jīng)營要素發(fā)生重大變化,高危作業(yè)實施前,新技術(shù)、新材料試驗或者推廣應(yīng)用前以及發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)當及時開展專項辨識,并根據(jù)辨識情況及時調(diào)整風(fēng)險管控信息臺賬(清單)。
生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當分層次逐級劃分和確定風(fēng)險因素評估單元,并根據(jù)評估的目標、范圍、專業(yè)技術(shù)力量等客觀情況,選擇科學(xué)合理、便于操作的風(fēng)險辨識方法。
第十條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當對下列因素開展全面辨識:
(一)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù);
(四)從業(yè)人員的健康狀況、安全防護和安全作業(yè)行為;
(六)其他可能產(chǎn)生風(fēng)險的因素。
第十一條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當根據(jù)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù),綜合考慮職業(yè)病危害風(fēng)險和生產(chǎn)安全事故風(fēng)險,將辨識出的風(fēng)險確定為重大、較大、一般和低四個等級,分別以紅、橙、黃、藍四種顏色標注。
對重大危險源、極易造成重大及以上生產(chǎn)安全事故的風(fēng)險應(yīng)當確定為重大風(fēng)險。
第十二條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當按照風(fēng)險等級,逐一制定風(fēng)險管控措施,明確管控重點、管控部門和管控人員。其中,對較大及以上等級的風(fēng)險,還應(yīng)當制定專門管控方案。
在改建擴建工程項目、使用新設(shè)備、變更工藝技術(shù)過程中,以及發(fā)生生產(chǎn)安全事故后,應(yīng)當對相應(yīng)的風(fēng)險重新進行辨識、制定管控措施或者管控方案。
生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人應(yīng)當每季度至少組織檢查一次風(fēng)險管控措施和管控方案的落實情況。
第十三條生產(chǎn)經(jīng)營單位的班組開展生產(chǎn)經(jīng)營活動前或者交接班時,應(yīng)當進行風(fēng)險確認和風(fēng)險管控措施預(yù)知、設(shè)備設(shè)施檢查等安全確認,并及時排除新產(chǎn)生的風(fēng)險;生產(chǎn)經(jīng)營活動結(jié)束后,應(yīng)當對作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、物品存放等涉及安全的事項進行檢查。
第十四條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當每年至少開展一次風(fēng)險管控動態(tài)評估,發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)當立即開展評估。評估結(jié)果用于指導(dǎo)生產(chǎn)計劃、應(yīng)急預(yù)案、安全技術(shù)措施的制定,以及安全生產(chǎn)管理、風(fēng)險管控、隱患治理等工作。
第十五條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當將風(fēng)險、管控措施或者管控方案在風(fēng)險部位、崗位或者車間進行公示。在有較大及以上等級風(fēng)險的生產(chǎn)經(jīng)營場所顯著位置、關(guān)鍵部位和有關(guān)設(shè)施設(shè)備上應(yīng)當設(shè)置明顯警示標志、標識,設(shè)立包括疏散路線、危險介質(zhì)、危害表現(xiàn)和應(yīng)急措施等內(nèi)容的公示牌(板)。學(xué)校、醫(yī)院、車站、碼頭、機場、旅游景區(qū)等公共場所,以及玻璃棧橋、懸空橋梁、人行隧(廊)道等設(shè)施,還應(yīng)當按照規(guī)定的距離、密度、內(nèi)容設(shè)置安全風(fēng)險警示牌(板),避免造成意外傷害。
第三章事故隱患排查治理。
第十六條生產(chǎn)經(jīng)營單位組織開展安全生產(chǎn)檢查,應(yīng)當對照風(fēng)險管控信息臺賬(清單),檢查風(fēng)險部位、風(fēng)險管控措施或者管控方案的落實情況。
生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當依據(jù)風(fēng)險管控信息臺賬(清單)建立事故隱患排查清單,并編制隱患治理信息臺賬。事故隱患排查清單應(yīng)當包括排查的風(fēng)險部位、風(fēng)險管控措施、風(fēng)險失控表現(xiàn)、失職部門和人員、排查責(zé)任部門和責(zé)任人、排查時間等內(nèi)容;隱患治理信息臺賬應(yīng)當包括隱患名稱、隱患等級、治理措施、完成時限、復(fù)查結(jié)果、責(zé)任部門和責(zé)任人等內(nèi)容。
第十七條事故隱患排查包括定期排查和專項排查。
生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當按照隱患排查制度要求,定期開展安全生產(chǎn)檢查,排查事故隱患。主要負責(zé)人每季度至少組織并參加一次,安全管理部門每旬至少組織一次,車間每周至少組織一次,班組每天組織一次。
有下列情形之一的,應(yīng)當開展專項排查:
(二)設(shè)備設(shè)施、工藝、技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營條件、周邊環(huán)境發(fā)生重大變化的;
(三)停工停產(chǎn)后需要復(fù)工復(fù)產(chǎn)的;
(四)發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者險情的;
(六)氣候條件發(fā)生重大變化或者預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害,對安全生產(chǎn)構(gòu)成威脅的。
第十八條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當對下列因素開展隱患排查:
(一)從業(yè)人員是否存在違反安全操作規(guī)程和相關(guān)安全管理規(guī)定的行為;
(二)生產(chǎn)經(jīng)營場所和設(shè)施設(shè)備是否符合安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定、標準要求;
(三)是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標準規(guī)定建立實施安全生產(chǎn)管理制度;
(四)其他可能造成生產(chǎn)安全事故的因素。
第十九條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當按照各自行業(yè)的重大事故隱患判定標準,將隱患等級確定為一般隱患和重大隱患。
生產(chǎn)經(jīng)營單位對安全生產(chǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患,應(yīng)當制定隱患整改方案并組織實施,消除隱患。整改方案應(yīng)當包括以下內(nèi)容:
(一)治理的隱患清單;
(二)治理的標準要求;
(三)治理的方法和措施;
(四)經(jīng)費和物資的落實;
(五)負責(zé)治理的機構(gòu)、人員和工時安排;
(六)治理的時限要求;
(七)安全措施和應(yīng)急預(yù)案;
(八)復(fù)查工作要求和安排;
(九)其他需要明確的事項。
重大隱患整改方案實施前應(yīng)當由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人組織相關(guān)負責(zé)人、管理人員、技術(shù)人員和具體負責(zé)整改人員進行論證,必要時可以聘請專家參加。
第四章監(jiān)督管理。
第二十條省人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門和其他行業(yè)領(lǐng)域主管部門,應(yīng)當自本規(guī)定施行之日起六個月內(nèi),制定并發(fā)布各自監(jiān)管、主管行業(yè)領(lǐng)域的風(fēng)險分級管控、隱患排查治理指導(dǎo)手冊或者指引,每兩年修訂一次。
制定指導(dǎo)手冊或者指引應(yīng)當符合有關(guān)法律、法規(guī)和本規(guī)定第十條、第十一條、第十二條、第十五條、第十六條、第十八條、第十九條的規(guī)定。
第二十一條縣級以上人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門應(yīng)當按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定,對生產(chǎn)經(jīng)營單位風(fēng)險的自辨自控、隱患的自查自改工作實行分級分類監(jiān)管,通過強化信息化監(jiān)管等手段,實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、動態(tài)監(jiān)管。將風(fēng)險管控與隱患治理納入安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計劃,并對生產(chǎn)經(jīng)營單位履行風(fēng)險管控與隱患治理主體責(zé)任情況進行隨機抽查。
安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查人員在進入生產(chǎn)經(jīng)營單位進行檢查時,應(yīng)當對照風(fēng)險管控信息臺賬(清單)與隱患治理信息臺賬,重點檢查風(fēng)險的辨識、分級和管控以及隱患的排查、分級和治理等內(nèi)容。
在檢查中發(fā)現(xiàn)事故隱患,應(yīng)當責(zé)令生產(chǎn)經(jīng)營單位立即進行整改、消除隱患;其中,對發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患應(yīng)當依法作出停產(chǎn)停業(yè)、停止施工、停止使用相關(guān)設(shè)施或者設(shè)備的決定。
第二十二條縣級以上人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門應(yīng)當建立重大隱患督辦制度,健全重大隱患排查整治、案件查辦、違法企業(yè)處罰和追責(zé)問責(zé)等清單工作機制。
生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當將重大隱患的現(xiàn)狀及產(chǎn)生原因、危害程度和整改難易程度、治理方案向所在地縣級以上人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告。對重大隱患隱瞞不報或者不按照行政決定進行整改消除隱患的,降低相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營單位及其有關(guān)負責(zé)人安全生產(chǎn)誠信等級或者列入失信名單,并向社會公告。
第二十三條鼓勵社會力量參與風(fēng)險管控與隱患治理工作??h級以上人民政府有關(guān)部門、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府、街道辦事處和各類開發(fā)(園)區(qū)管理機構(gòu)可以根據(jù)工作需要,通過購買服務(wù)、邀請專業(yè)技術(shù)人員和專家等方式,廣泛聽取對風(fēng)險管控與隱患治理工作的意見和建議,改進工作措施。
第五章法律責(zé)任。
第二十四條生產(chǎn)經(jīng)營單位違反本規(guī)定,有下列情形之一的,由縣級以上人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門責(zé)令限期改正,處三萬元以上五萬元以下的罰款,對其主要負責(zé)人處一萬元以上二萬元以下的罰款:
(一)未建立風(fēng)險管控信息臺賬(清單)、隱患治理信息臺賬的;
(二)未按規(guī)定開展全面辨識或者專項辨識的;
(三)未按規(guī)定制定風(fēng)險管控措施或者管控方案的;
(四)未按規(guī)定開展風(fēng)險管控動態(tài)評估的;
(五)未按規(guī)定開展隱患排查、確定隱患等級的;
(六)未按規(guī)定制定隱患整改方案或者未按方案組織整改的;
(七)未按規(guī)定報告重大事故隱患的。
第二十五條生產(chǎn)經(jīng)營單位違反本規(guī)定,拒不執(zhí)行縣級以上人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門的整改指令、消除隱患的,責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓,并處十萬元以上三十萬元以下的罰款;情節(jié)嚴重的,處三十萬元以上五十萬元以下的罰款。對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款。
第二十六條生產(chǎn)經(jīng)營單位違反本規(guī)定,未設(shè)置警示標志、標識,未設(shè)立公示牌(板)的,責(zé)令限期改正,處一萬元以上三萬元以下的罰款,對其主要負責(zé)人處五千元以上一萬元以下的罰款。
第二十七條生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人未按規(guī)定檢查風(fēng)險管控措施和管控方案落實情況、組織并參加事故隱患排查的,處二萬元以上三萬元以下的罰款。
第二十八條各級人民政府和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門、其他行業(yè)領(lǐng)域主管部門及其工作人員違反本規(guī)定,有下列行為之一的,依法給予處分;構(gòu)成犯罪的,依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任:
(一)未履行風(fēng)險管控與隱患治理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和協(xié)助責(zé)任的;
(二)未履行監(jiān)督管理職責(zé)的;
(三)未按規(guī)定制定、發(fā)布和修訂風(fēng)險分級管控、隱患排查治理指導(dǎo)手冊或者指引的;
(四)其他濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的行為。
第六章附則。
第二十九條微小企業(yè)的風(fēng)險管控與隱患治理工作,按照國家和本省微小企業(yè)安全生產(chǎn)標準化的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十條本規(guī)定自2018年7月1日起施行。
一、目的。
為加強安全管理,消除或減少危害,增強事故防控能力,有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故,降低安全風(fēng)險,特制定本制度。
二、適用范圍。
適用于公司的所有部門的所有活動,包括生產(chǎn)活動、設(shè)備設(shè)施、原料產(chǎn)品、安全防護、正常和異?;顒?、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。
三、定義。
3.1危害:可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。
3.2危害識別:認知危害的存在并確定其特征的過程。
3.3安全風(fēng)險:按照“自主排查、科學(xué)評估、分類分級、分級管控”的原則,實行差異化、動態(tài)化管控。
3.4風(fēng)險點:風(fēng)險點是指伴隨風(fēng)險的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域,以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)過程,或以上兩者的組合。
四、組織機構(gòu)及職責(zé)。
1、公司成立了由主要負責(zé)人、分管負責(zé)人和各職能部門負責(zé)人。
2、職責(zé)。
1)廠長是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人,對安全風(fēng)險管控全面負責(zé),同時,負責(zé)對安全風(fēng)險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。
2)安全員具體負責(zé)實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作。
3)各部門負責(zé)人負責(zé)具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。
4)班組長負責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險辨識管控,崗位人員負責(zé)本崗位的安全風(fēng)險辨識管控。
1、辨識評估。
由廠長親自組織,制定安全風(fēng)險辨識評估工作方案,抽調(diào)技術(shù)人員和專家,圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素,結(jié)合我廠生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié),進行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識評估,并對辨識出的各類安全風(fēng)險進行分類梳理,綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等,通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析,確定安全風(fēng)險類別。
2、風(fēng)險評價方法。
(1)、風(fēng)險等級標準。
由廠長牽頭組織,在安全風(fēng)險辨識的基礎(chǔ)上,依據(jù)國家標準、規(guī)范,結(jié)合我公司實際,制定安全風(fēng)險等級標準,從高到低,劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險、低風(fēng)險,分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。
(2)、風(fēng)險評價及方法。
本公司采用風(fēng)險矩陣法對各系統(tǒng)存在的風(fēng)險進行評價,評價方法的詳細情況參照本《風(fēng)險分級管控體系實施指南》。
風(fēng)險辨識結(jié)束后,分別由安全員組織,針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險和安全隱患,按照公司制定的風(fēng)險等級標準,建立一整套安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、較大、重大安全風(fēng)險清單。要完善系統(tǒng)安全風(fēng)險檔案,明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況,實行“一風(fēng)險點一檔案”,并按照風(fēng)險等級,用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險,必須明確應(yīng)急處置程序和措施,經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的,必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行,撤出危險區(qū)域人員,督促責(zé)任單位制定措施進行整改,整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。
1、根據(jù)安全風(fēng)險評價,針對安全風(fēng)險類型和等級,從高到低,分為“公司、車間、班組、崗位”四級,逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上,確保每一項風(fēng)險都有人管理,有人監(jiān)控,有人負責(zé)。
2、由公司廠長親自組織實施,針對較大、重大風(fēng)險,采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段,制定管控措施和工作方案,人員、資金要有保障,并在劃定的較大、重大風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。
3、由公司廠長牽頭組織召開專題會,每月對評價出的較大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析,識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū),針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合隱患排查的結(jié)果,布置風(fēng)險管控重點。
4、由安全員牽頭,各崗位負責(zé)嚴格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施,抓好日常監(jiān)督檢查,確保管控措施嚴格落實到位。
5、公司領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中,跟蹤安全風(fēng)險管控措施落實情況,發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。
6、各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點,對存在較大、重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控,有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。
7、實時動態(tài)調(diào)整,高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況,動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施,實時分析風(fēng)險的管控能力變化,準確掌握實際存在的風(fēng)險狀況等級,并隨著風(fēng)險變化而隨時升降等級,防止出現(xiàn)評級“終身制”,確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。
七、安全風(fēng)險公告警示及培訓(xùn)。
1、完善安全風(fēng)險公告制度,全公司要重點區(qū)域的顯著位置,公布本企業(yè)的主要風(fēng)險點、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施,讓每一名員工都了解風(fēng)險點的基本情況及防范、應(yīng)急對策。對存在安全生產(chǎn)風(fēng)險的崗位設(shè)置告知卡,標明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容。對可能導(dǎo)致事故的工作場所、工作崗位,應(yīng)當設(shè)置報警裝置,配置現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)備設(shè)施和撤離通道等。企業(yè)對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)崗位,應(yīng)當在其醒目位置,設(shè)置警示標識和警示說明,明示可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。
2、加強風(fēng)險教育和技能培訓(xùn),安全科每半年至少組織安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)人員進行辨識評估專項培訓(xùn);每年對全公司所有人員進行安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的安全風(fēng)險管控措施為主的教育培訓(xùn),確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。
3、各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段,實現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。
八、分級管控的效果。
通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè),企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進:
——重大風(fēng)險場所、部位的警示標識得到保持和改善;
——涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度;
——員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認識,安全技能和應(yīng)急處置能力進一步提高;
——保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善,風(fēng)險管控能力得到加強;
——根據(jù)改進的風(fēng)險控制措施,完善隱患排查項目清單,使隱患排查工作更有針對性。
九、持續(xù)改進。
1、評審。
企業(yè)每年至少對風(fēng)險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。企業(yè)應(yīng)當根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。
2、更新。
企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響,及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析,及時更新風(fēng)險信息:
(1)法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變;
(2)發(fā)生事故后,有對事故、事件或其他信息的新認識,對相關(guān)危險源的再評價;
(3)組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整;
(4)風(fēng)險程度變化后,需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整;
(5)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。
十、考核辦法。
針對風(fēng)險分級管控體系建設(shè)過程中存在以下情況的,根據(jù)相關(guān)制度對責(zé)任人進行處罰。
1、未按規(guī)定進行安全風(fēng)險辨識活動的單位;
3、本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險分析記錄編制不認真或弄虛作假的;
4、崗位員工上崗前未嚴格按照要求對上崗區(qū)域進行安全風(fēng)險辨識的;
5、其他違反相關(guān)法律法規(guī)、管理制度的。
十一、附則。
1、本制度綜合部負責(zé)解釋。
2、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
1.目的。
為了加強安全生產(chǎn)基礎(chǔ)建設(shè),完善和規(guī)范安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控機制,明確各級管控職責(zé),增強事故防控能力,降低安全風(fēng)險,有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故,特制定本制度。
2.適用范圍。
本制度規(guī)定了公司安全生產(chǎn)事故風(fēng)險管控的職責(zé)、風(fēng)險辨識和評估及考核等要求,適用于公司所有部門、車間、班組和崗位生產(chǎn)經(jīng)營過程中的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控活動。
3.依據(jù)。
根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》、《大連市人民政府安全生產(chǎn)委員會關(guān)于印發(fā)構(gòu)建雙重預(yù)防機制實施方案的通知》等法律法規(guī)和規(guī)范。
4.工作原則。
5.組織機構(gòu)及職責(zé)。
5.1組織機構(gòu)。
公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作的組織機構(gòu)由公司安全生產(chǎn)主要負責(zé)人、各分管副總經(jīng)理、各部門和車間及班組負責(zé)人組成公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組),組長由公司安全生產(chǎn)主要負責(zé)人擔(dān)任,副組長由分管安全和生產(chǎn)的副總經(jīng)理擔(dān)任。
5.2職責(zé)。
5.2.1領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)。
領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制工作,組織協(xié)調(diào)制定和修訂公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管理的相關(guān)制度,明確相關(guān)工作內(nèi)容、責(zé)任部門、責(zé)任人員、管控措施及績效考核等工作要求,提供構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制工作的資金和物資及人力等資源保障,督查公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管理的相關(guān)制度落實情況及責(zé)任制的執(zhí)行情況。
5.2.2組長職責(zé)。
5.2.2.1負責(zé)組織構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制工作,組織成立公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),發(fā)布授權(quán)命令。
5.2.2.2根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)范要求,負責(zé)組織制定或修訂、審批、發(fā)布公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制的相關(guān)制度。
5.2.2.3負責(zé)組織公司的風(fēng)險管理活動,組織風(fēng)險辨識和評估工作,負責(zé)公司違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的,或發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失事故,或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故,且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的,或涉及重大危險源的,或具有中毒和窒息、爆炸、火災(zāi)等危險的場所,作業(yè)人員在9人(不含9人)以上的,或經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的等重大風(fēng)險的管控,組織制定和審批重大風(fēng)險控制措施。
5.2.2.4負責(zé)組織制定安全生產(chǎn)責(zé)任制,簽訂車間、部門以上級別的安全生產(chǎn)責(zé)任狀,審查車間、部門以上級別的安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
5.2.2.5負責(zé)組織制定風(fēng)險報告、公告制度,審查車間、部門以上級別的安全風(fēng)險防控可靠性報告單,審批對外發(fā)布的風(fēng)險公告。
5.2.3副組長職責(zé)。
5.2.3.2根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)范要求,負責(zé)組織、協(xié)調(diào)制定或修訂、審核公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制的相關(guān)制度。
5.2.3.3負責(zé)組織、協(xié)調(diào)公司的風(fēng)險管理活動,組織分管職責(zé)的風(fēng)險辨識和評估工作,協(xié)助組長進行重大風(fēng)險的管控,負責(zé)較大風(fēng)險的管控,組織制定和審批較大風(fēng)險控制措施。
5.2.3.4協(xié)助組長組織、協(xié)調(diào)制定安全生產(chǎn)責(zé)任制,與職責(zé)范圍的下級部門或崗位簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀,審查下級部門或崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
5.2.3.5協(xié)助組長組織、協(xié)調(diào)制定風(fēng)險報告、公告制度,審核、研判車間、部門以上級別上報的安全風(fēng)險防控可靠性報告單的內(nèi)容,組織填寫公司級安全風(fēng)險防控可靠性報告單和風(fēng)險公告,并報組長審批對外發(fā)布。
5.2.4部門職責(zé)。
(2)根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)范要求,負責(zé)編制或修編公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制的相關(guān)制度。
(3)負責(zé)定期進行公司風(fēng)險辨識和評估工作,編制安全風(fēng)險辨識程序和方法,制作企業(yè)重大安全風(fēng)險清單,協(xié)助公司較大以上風(fēng)險的管控,負責(zé)制定風(fēng)險控制措施并逐級上報。
(4)負責(zé)編制各級安全生產(chǎn)責(zé)任制,制定本部門安全生產(chǎn)責(zé)任制,與部門內(nèi)各崗位簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀,審查部門個崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
(5)負責(zé)編制風(fēng)險報告、公告制度,制作安全風(fēng)險防控可靠性報告單,負責(zé)收集、匯總、研判車間(工段)、部門以上級別上報的安全風(fēng)險防控可靠性報告單,填寫公司級安全風(fēng)險防控可靠性報告單和風(fēng)險公告,并報副組長審核上報。
(6)根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果,編制風(fēng)險評估報告,制作崗位安全風(fēng)險告知卡和公告欄,繪制四色安全風(fēng)險空間分布圖。
(7)根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果,負責(zé)組織實施風(fēng)險分級管控的教育培訓(xùn)。
(9)負責(zé)全公司風(fēng)險分級管控績效考核的匯總和上報,并對本部門的風(fēng)險分級管控實施績效考核。
5.2.4.2采購部職責(zé)。
(2)負責(zé)本部門的風(fēng)險管理活動,組織本部門的風(fēng)險辨識和評估工作,協(xié)助公司進行較大以上風(fēng)險的管控,負責(zé)本部門的一般風(fēng)險管控,組織制定和審批本部門一般風(fēng)險控制措施。
(3)負責(zé)與公司簽訂本部門安全生產(chǎn)責(zé)任狀,與部門各崗位簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀,審查各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
(4)負責(zé)審核、研判、上報本部門的安全風(fēng)險防控可靠性報告單。
5.2.4.3財務(wù)部職責(zé)。
(2)負責(zé)本部門的風(fēng)險管理活動,組織本部門的風(fēng)險辨識和評估工作,協(xié)助公司進行較大以上風(fēng)險的管控,負責(zé)本廠的一般風(fēng)險管控,組織制定和審批本廠一般風(fēng)險控制措施。
(3)負責(zé)與公司簽訂本廠安全生產(chǎn)責(zé)任狀,與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀,審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
(4)負責(zé)審核、研判、上報本廠的安全風(fēng)險防控可靠性報告單。
5.2.4.4質(zhì)量部職責(zé)。
(2)負責(zé)本部門的風(fēng)險管理活動,組織本部門的風(fēng)險辨識和評估工作,協(xié)助公司進行較大以上風(fēng)險的管控,負責(zé)本廠的一般風(fēng)險管控,組織制定和審批本廠一般風(fēng)險控制措施。
(3)負責(zé)與公司簽訂本廠安全生產(chǎn)責(zé)任狀,與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀,審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
(4)負責(zé)審核、研判、上報本部門的安全風(fēng)險防控可靠性報告單。
5.2.4.5技術(shù)部職責(zé)。
(2)負責(zé)本部門的風(fēng)險管理活動,組織本部門的風(fēng)險辨識和評估工作,協(xié)助公司進行較大以上風(fēng)險的管控,負責(zé)本廠的一般風(fēng)險管控,組織制定和審批本廠一般風(fēng)險控制措施。
(3)負責(zé)與公司簽訂本廠安全生產(chǎn)責(zé)任狀,與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀,審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
(4)負責(zé)審核、研判、上報本部門的安全風(fēng)險防控可靠性報告單。
5.2.4.6辦公室職責(zé)。
(2)負責(zé)本部門的風(fēng)險管理活動,組織本部門的風(fēng)險辨識和評估工作,協(xié)助公司進行較大以上風(fēng)險的管控,負責(zé)本廠的一般風(fēng)險管控,組織制定和審批本廠一般風(fēng)險控制措施。
(3)負責(zé)與公司簽訂本部門安全生產(chǎn)責(zé)任狀,與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀,審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
(4)負責(zé)審核、研判、上報本部門的安全風(fēng)險防控可靠性報告單。
5.2.4.7設(shè)能部職責(zé)。
(2)負責(zé)本部門的風(fēng)險管理活動,組織本部門的風(fēng)險辨識和評估工作,協(xié)助公司進行較大以上風(fēng)險的管控,負責(zé)本廠的一般風(fēng)險管控,組織制定和審批本廠一般風(fēng)險控制措施。
(3)負責(zé)與公司簽訂本廠安全生產(chǎn)責(zé)任狀,與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀,審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
(4)負責(zé)審核、研判、上報本部門的安全風(fēng)險防控可靠性報告單。
5.2.4.8制芯工段職責(zé)。
(2)負責(zé)本部門的風(fēng)險管理活動,組織本部門的風(fēng)險辨識和評估工作,協(xié)助公司進行較大以上風(fēng)險的管控,負責(zé)本部門的一般風(fēng)險管控,組織制定和審批本部門一般風(fēng)險控制措施。
(3)負責(zé)與公司簽訂本部門安全生產(chǎn)責(zé)任狀,與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀,審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
(4)負責(zé)審核、研判、上報本部門的安全風(fēng)險防控可靠性報告單。
5.2.4.9鑄一工段職責(zé)。
(2)負責(zé)本部門的風(fēng)險管理活動,組織本部門的風(fēng)險辨識和評估工作,協(xié)助公司進行較大以上風(fēng)險的管控,負責(zé)本部門的一般風(fēng)險管控,組織制定和審批本部門一般風(fēng)險控制措施。
(3)負責(zé)與公司簽訂本部門安全生產(chǎn)責(zé)任狀,與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀,審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
(4)負責(zé)審核、研判、上報本部門的安全風(fēng)險防控可靠性報告單。
5.2.4.10鑄二工段職責(zé)。
(2)負責(zé)本部門的風(fēng)險管理活動,組織本部門的風(fēng)險辨識和評估工作,協(xié)助公司進行較大以上風(fēng)險的管控,負責(zé)本部門的一般風(fēng)險管控,組織制定和審批本部門一般風(fēng)險控制措施。
(3)負責(zé)與公司簽訂本部門安全生產(chǎn)責(zé)任狀,與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀,審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
(4)負責(zé)審核、研判、上報本部門的安全風(fēng)險防控可靠性報告單。
5.2.4.11清理工段職責(zé)。
(2)負責(zé)本部門的風(fēng)險管理活動,組織本部門的風(fēng)險辨識和評估工作,協(xié)助公司進行較大以上風(fēng)險的管控,負責(zé)本部門的一般風(fēng)險管控,組織制定和審批本部門一般風(fēng)險控制措施。
(3)負責(zé)與公司簽訂本部門安全生產(chǎn)責(zé)任狀,與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀,審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
(4)負責(zé)審核、研判、上報本部門的安全風(fēng)險防控可靠性報告單。
5.2.4.12維修工段職責(zé)。
(2)負責(zé)本部門的風(fēng)險管理活動,組織本部門的風(fēng)險辨識和評估工作,協(xié)助公司進行較大以上風(fēng)險的管控,負責(zé)本部門的一般風(fēng)險管控,組織制定和審批本部門一般風(fēng)險控制措施。
(3)負責(zé)與公司簽訂本部門安全生產(chǎn)責(zé)任狀,與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀,審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
(4)負責(zé)審核、研判、上報本部門的安全風(fēng)險防控可靠性報告單。
5.2.4.13設(shè)計制作工段職責(zé)。
(2)負責(zé)本部門的風(fēng)險管理活動,組織本部門的風(fēng)險辨識和評估工作,協(xié)助公司進行較大以上風(fēng)險的管控,負責(zé)本部門的一般風(fēng)險管控,組織制定和審批本部門一般風(fēng)險控制措施。
(3)負責(zé)與公司簽訂本部門安全生產(chǎn)責(zé)任狀,與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀,審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
(4)負責(zé)審核、研判、上報本部門的安全風(fēng)險防控可靠性報告單。
5.2.4.14模具加工工段職責(zé)。
(2)負責(zé)本部門的風(fēng)險管理活動,組織本部門的風(fēng)險辨識和評估工作,協(xié)助公司進行較大以上風(fēng)險的管控,負責(zé)本部門的一般風(fēng)險管控,組織制定和審批本部門一般風(fēng)險控制措施。
(3)負責(zé)與公司簽訂本部門安全生產(chǎn)責(zé)任狀,與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀,審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
(4)負責(zé)審核、研判、上報本部門的安全風(fēng)險防控可靠性報告單。
5.2.5物資庫房職責(zé)。
(2)負責(zé)本部門的風(fēng)險管理活動,組織本部門的風(fēng)險辨識和評估工作,協(xié)助公司進行較大以上風(fēng)險的管控,負責(zé)本部門的一般風(fēng)險管控,組織制定和審批本部門一般風(fēng)險控制措施。
(3)負責(zé)與公司簽訂本部門安全生產(chǎn)責(zé)任狀,與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀,審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
(4)負責(zé)審核、研判、上報本部門的安全風(fēng)險防控可靠性報告單。
5.2.6班組職責(zé)。
(2)負責(zé)本班組的風(fēng)險管理活動,組織本班組的風(fēng)險辨識和評估工作,協(xié)助車間進行一般以上風(fēng)險的管控,負責(zé)本班組的低風(fēng)險管控,組織制定和審批本班組及各崗位低風(fēng)險控制措施。
(3)負責(zé)與車間簽訂本班組安全生產(chǎn)責(zé)任狀,與班組各崗位簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀,審查各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
(4)負責(zé)組織召開班組班前安全生產(chǎn)例會,布置生產(chǎn)任務(wù),告知生產(chǎn)過程中存在的安全風(fēng)險和職業(yè)危害,督促和檢查勞動防護用品的使用及佩戴情況,檢查崗位風(fēng)險告知卡的佩戴和掌握情況,講解操作規(guī)程和注意事項及應(yīng)急措施等安全生產(chǎn)相關(guān)內(nèi)容,負責(zé)組織審核、研判、上報本班組的安全風(fēng)險防控可靠性報告單。
5.2.7崗位職責(zé)。
(2)負責(zé)本崗位的風(fēng)險辨識和評估活動,協(xié)助班組進行一般以上風(fēng)險的管控,負責(zé)本崗位的低風(fēng)險管控,負責(zé)落實本崗位低風(fēng)險控制措施。
(3)負責(zé)與班組簽訂并落實崗位安全生產(chǎn)責(zé)任狀。
(4)參加班組組織的班前安全生產(chǎn)例會,接受生產(chǎn)任務(wù),了解生產(chǎn)過程中存在的安全風(fēng)險和職業(yè)危害及注意事項,正確使用和佩戴勞動防護用品和安全防護設(shè)施,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,熟練掌握相關(guān)應(yīng)急措施等安全生產(chǎn)相關(guān)內(nèi)容,負責(zé)檢查本崗位的作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、安全防護措施和設(shè)施、供輔設(shè)施、原材料等情況是否符合相關(guān)要求,填寫、上報安全風(fēng)險防控可靠性報告單。
6.管理要求。
6.1制定或修訂規(guī)章制度。
6.1.1領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)組織、協(xié)調(diào)每年進行一次公司的相關(guān)規(guī)章制度的制定或修訂及評審工作,建立完善的責(zé)任制度和責(zé)任制、安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險報告和公告制度,并組織逐級簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀,當法律法規(guī)規(guī)范和標準提出新的要求、組織機構(gòu)、人員或職責(zé)等發(fā)生變化時,及時組織修訂相關(guān)制度并及時發(fā)布實施。
6.1.2安全生產(chǎn)管理機構(gòu)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組的工作要求,負責(zé)進行相關(guān)規(guī)章制度的制定或修訂及評審工作,當法律法規(guī)規(guī)范和標準提出新的要求、組織機構(gòu)、人員或職責(zé)等發(fā)生變化時,及時進行修訂相關(guān)制度,并做好相關(guān)材料的歸檔工作。
6.2風(fēng)險評估。
6.1.1領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)組織、協(xié)調(diào)每年進行一次公司的風(fēng)險評估工作,當法律法規(guī)規(guī)范和標準提出新的要求,或公司生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中危險源發(fā)生變化時應(yīng)及時組織進行風(fēng)險評估,組織制定和審核、審批較大以上風(fēng)險控制措施。
6.1.2安全生產(chǎn)管理機構(gòu)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組構(gòu)建安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制工作的要求,具體負責(zé)公司的風(fēng)險辨識工作,獲取相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范,編制安全風(fēng)險辨識程序和方法,確定風(fēng)險級別,制定工作計劃和方案,制作和填寫企業(yè)安全風(fēng)險清單,協(xié)助公司較大以上風(fēng)險的管控,制定風(fēng)險控制措施,審批一般風(fēng)險控制措施。
6.3.1領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)組織、協(xié)調(diào)負責(zé)編制各級安全生產(chǎn)責(zé)任制,明確各級各部門和各崗位的風(fēng)險管控職責(zé),并逐級簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀,審查安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況,并制定、審核、審批風(fēng)險控制措施。
6.3.1.1領(lǐng)導(dǎo)小組組長負責(zé)組織和實施重大風(fēng)險(紅色)的管控,審批重大風(fēng)險的控制措施,督促檢查重大風(fēng)險、較大風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.1.2領(lǐng)導(dǎo)小組副組長負責(zé)組織和實施較大風(fēng)險(橙色)的管控,審核重大風(fēng)險的控制措施,審批較大風(fēng)險的控制措施,組織督促檢查較大以下風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.1.3安全生產(chǎn)管理機構(gòu)負責(zé)組織和實施一般風(fēng)險(黃色)的管控,審核較大風(fēng)險的控制措施,審批一般風(fēng)險的控制措施,督促檢查一般以下風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.1.4采購部負責(zé)組織和實施本部門一般以下風(fēng)險(黃色、藍色)的管控,審核一般風(fēng)險的控制措施,審批低風(fēng)險的控制措施,督促檢查本部門一般以下風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.1.5財務(wù)部負責(zé)組織和實施本部門一般以下風(fēng)險(黃色、藍色)的管控,審核一般風(fēng)險的控制措施,審批低風(fēng)險的控制措施,督促檢查本部門一般以下風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.1.6質(zhì)量部負責(zé)組織和實施本部門一般以下風(fēng)險(黃色、藍色)的管控,審核一般風(fēng)險的控制措施,審批低風(fēng)險的控制措施,督促檢查本廠一般以下風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.1.7技術(shù)部負責(zé)組織和實施本部門一般以下風(fēng)險(黃色、藍色)的管控,審核一般風(fēng)險的控制措施,審批低風(fēng)險的控制措施,督促檢查本廠一般以下風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.1.8辦公室負責(zé)組織和實施本部門一般以下風(fēng)險(黃色、藍色)的管控,審核一般風(fēng)險的控制措施,審批低風(fēng)險的控制措施,督促檢查本部門一般以下風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.1.9設(shè)能部負責(zé)組織和實施本部門一般以下風(fēng)險(黃色、藍色)的管控,審核一般風(fēng)險的控制措施,審批低風(fēng)險的控制措施,督促檢查本部門一般以下風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.1.10制芯工段負責(zé)組織和實施本部門一般以下風(fēng)險(黃色、藍色)的管控,審核一般風(fēng)險的控制措施,審批低風(fēng)險的控制措施,督促檢查本部門一般以下風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.1.11鑄一工段負責(zé)組織和實施本部門一般以下風(fēng)險(黃色、藍色)的管控,審核一般風(fēng)險的控制措施,審批低風(fēng)險的控制措施,督促檢查本部門一般以下風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.1.12鑄二工段負責(zé)組織和實施本部門一般以下風(fēng)險(黃色、藍色)的管控,審核一般風(fēng)險的控制措施,審批低風(fēng)險的控制措施,督促檢查本部門一般以下風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.1.13清理工段負責(zé)組織和實施本部門一般以下風(fēng)險(黃色、藍色)的管控,審核一般風(fēng)險的控制措施,審批低風(fēng)險的控制措施,督促檢查本部門一般以下風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.1.14維修工段負責(zé)組織和實施本部門一般以下風(fēng)險(黃色、藍色)的管控,審核一般風(fēng)險的控制措施,審批低風(fēng)險的控制措施,督促檢查本部門一般以下風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.1.15設(shè)計制作工段負責(zé)組織和實施本部門一般以下風(fēng)險(黃色、藍色)的管控,審核一般風(fēng)險的控制措施,審批低風(fēng)險的控制措施,督促檢查本部門一般以下風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.1.16模具加工工段負責(zé)組織和實施本部門一般以下風(fēng)險(黃色、藍色)的管控,審核一般風(fēng)險的控制措施,審批低風(fēng)險的控制措施,督促檢查本部門一般以下風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.1.17物資庫房負責(zé)組織和實施本部門一般以下風(fēng)險(黃色、藍色)的管控,審核一般風(fēng)險的控制措施,審批低風(fēng)險的控制措施,督促檢查本部門一般以下風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.2班組負責(zé)組織和實施本班組低風(fēng)險(藍色)的管控,組織制定和實施本班組及各崗位低風(fēng)險控制措施,督促檢查本班組低風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.3崗位負責(zé)本崗位的風(fēng)險辨識和低風(fēng)險管控,落實本崗位低風(fēng)險控制措施。
6.4風(fēng)險分級管控要求。
風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則,對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進行管控。上一級負責(zé)管控的風(fēng)險,下一級必須同時負責(zé)管控,并逐級落實具體措施。風(fēng)險管控層級可進行增加或合并,根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則,結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況,合理確定各級風(fēng)險的管控層級。
6.5風(fēng)險報告和公告。
6.5.1領(lǐng)導(dǎo)小組組長負責(zé)組織編制風(fēng)險報告、公告制度。
6.5.2安全生產(chǎn)管理機構(gòu)負責(zé)編制風(fēng)險報告、公告制度,制作安全風(fēng)險防控可靠性報告單,明確各級安全風(fēng)險防控可靠性報告單和風(fēng)險研判的內(nèi)容及風(fēng)險報告的流程和方式方法,收集、匯總、研判車間(工段)、部門以上級別上報的安全風(fēng)險防控可靠性報告單,填寫公司級安全風(fēng)險防控可靠性報告單和風(fēng)險公告,報副組長審核上報,由組長審批公告。
6.5.3公司在各部門(工段)門口的顯著位置,公告存在的安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險告知卡,標明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。
6.6風(fēng)險評估報告。
安全生產(chǎn)管理機構(gòu)負責(zé)根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果,編制風(fēng)險評估報告,制作崗位安全風(fēng)險告知卡和公告欄,繪制四色安全風(fēng)險空間分布圖。
6.7教育培訓(xùn)。
安全生產(chǎn)管理機構(gòu)負責(zé)根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果,負責(zé)組織實施風(fēng)險分級管控的教育培訓(xùn)。每年對公司全員進行安全風(fēng)險知識為主的安全教育培訓(xùn),確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。
6.8上報歸檔。
7.績效考核。
各級、各部門結(jié)合各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的風(fēng)險分級管控落實情況進行考核,考核參照公司年度《安全生產(chǎn)責(zé)任制》、《安全生產(chǎn)考核管理制度》執(zhí)行。
安全生產(chǎn)管理機構(gòu)負責(zé)全公司風(fēng)險分級管控績效考核的匯總和上報,并對本部門的風(fēng)險分級管控實施績效考核。
各級、各崗位風(fēng)險分級管控應(yīng)做好記錄,記錄至少保存3年。
。
確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制,以防止非預(yù)期的使用或交付。
2適用范圍。
適用于原料、輔料(含包裝材料)、半成品、成品及出廠產(chǎn)品所發(fā)生的不合格品的控制。
3程序。
3.1在超出關(guān)鍵限值條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品由關(guān)鍵控制點監(jiān)視人員直接識別潛在不安全產(chǎn)品,對其進行標識和隔離。
3.2不符合操作前提方案條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品,現(xiàn)場生產(chǎn)人員先行將其標識和隔離。通知質(zhì)檢人員評價不符合的原因和對由此對食品安全造成的后果,滿足如下情況的取消標識和隔離,否則應(yīng)更改標識為潛在不安全產(chǎn)品。
a)相關(guān)的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平;
b)相關(guān)的食品安全危害在產(chǎn)品進入食品鏈前將降至確定的可接受水平;
c)盡管不符合,但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)食品安全危害規(guī)定的可接受水平。
3.3對潛在不安全產(chǎn)品由質(zhì)檢員從如下方面獲得證據(jù)可作為安全產(chǎn)品放行,否則應(yīng)作為不合格產(chǎn)品處理:
a)除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實控制措施有效;
c)充分抽樣、分析和(或)充分的驗證結(jié)果證實受影響的批次產(chǎn)品符合被懷疑失控的食品安全危害確定的可接受水平。
3.4當認定為不安全產(chǎn)品時。
b)當發(fā)現(xiàn)個別不合格品,由生產(chǎn)部確認后作出處置,處置方案有:報廢、移作他用、返工,并應(yīng)在相應(yīng)的檢驗記錄上作詳細記錄;返工產(chǎn)品應(yīng)重新進行檢驗。
c)報廢產(chǎn)品需放置到報廢區(qū),按規(guī)定作好標識,由生產(chǎn)部負責(zé)具體實施。
內(nèi)部控制,是指一個單位為了實現(xiàn)其經(jīng)營目標,保護資產(chǎn)的安全完整,保證會計信息資料的正確可靠,確保經(jīng)營方針的貫徹執(zhí)行,保證經(jīng)營活動的經(jīng)濟性、效率性和效果性而在單位內(nèi)部采取的自我調(diào)整、約束、規(guī)劃、評價和控制的一系列方法、手段與措施的總稱。其中制定和實施《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第15號――全面預(yù)算》,旨在引導(dǎo)和規(guī)范企業(yè)加強全面預(yù)算管理各環(huán)節(jié)的風(fēng)險管控,促進全面預(yù)算管理在推動企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略過程中發(fā)揮積極作用。本文僅對實施全面預(yù)算管理過程中涉及到的主要業(yè)務(wù)風(fēng)險及控制措施進行論述。
我所在的單位為大型國有、中央直屬企業(yè),其發(fā)展歷程與機制轉(zhuǎn)換、公司治理、內(nèi)控制度的應(yīng)用與完善息息相關(guān),逐步建立了一整套為之有效的內(nèi)部控制制度。特別是2000年開始實施的全面預(yù)算管理,突出了財務(wù)管理的計劃和預(yù)算職能,突出強調(diào)以資金管理為主線,以資金投入為起點、資金增值為落腳點,企業(yè)管理以財務(wù)管理為中心,確立了“全面預(yù)算管理、全員廣泛參與、全過程成本控制”的財務(wù)管理模式。通過實施全面預(yù)算管理,使公司的銷售規(guī)模連年增長,財務(wù)狀況得到極大改善。而全面預(yù)算管理的有效實施,取決于其內(nèi)控制度的健全與完善,現(xiàn)對預(yù)算業(yè)務(wù)管理實施過程中的主要風(fēng)險點進行歸納和總結(jié),旨在提高預(yù)算執(zhí)行力,有效防范風(fēng)險。
一、我公司預(yù)算業(yè)務(wù)管理體系基本架構(gòu)和基本業(yè)務(wù)流程。
二、預(yù)算管理流程主要業(yè)務(wù)風(fēng)險及控制措施。
全面預(yù)算是企業(yè)加強內(nèi)部控制、實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略的重要工具和手段,同時也是企業(yè)內(nèi)部控制的對象。其基本流程一般包括預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算考核三個階段。這些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)相互關(guān)聯(lián)、相互作用、相互銜接,周而復(fù)始地循環(huán),從而實現(xiàn)對企業(yè)全面經(jīng)濟活動的控制。
(一)預(yù)算編制環(huán)節(jié)主要業(yè)務(wù)風(fēng)險及控制措施。
1、預(yù)算編制以財務(wù)部門為主,業(yè)務(wù)部門參與度較低,可能導(dǎo)致預(yù)算編制不合理,預(yù)算管理責(zé)、權(quán)、利不匹配;預(yù)算編制范圍和項目不全面,各預(yù)算之間缺乏整合,可能導(dǎo)致全面預(yù)算難以形成。
針對這方面風(fēng)險采取的措施主要有:
(1)預(yù)算管理委員會由最高管理層成員和關(guān)健職能部門行政負責(zé)人共同組成,融入了生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)量、投資、裝備、財務(wù)等各職能部門行政負責(zé)人,在預(yù)算的審核過程中能夠?qū)︻A(yù)算的各個方面從專業(yè)角度提出不同意見。
(2)在預(yù)算編制過程中明確了各個部門、單位的預(yù)算編制責(zé)任,使企業(yè)各個部門、單位全部參與到預(yù)算的編制過程中。首先由各專業(yè)管理部門在對今年實際預(yù)算執(zhí)行情況、全年預(yù)完情況以及預(yù)算年度swot分析(即優(yōu)劣勢和機會風(fēng)險分析評估)的基礎(chǔ)上做出專業(yè)預(yù)測,提出歸口管理的年度建議指標;其次由計劃財務(wù)部綜合各專業(yè)管理部門提出的建議指標和今年實際預(yù)算執(zhí)行情況,對預(yù)算年度的各種情況進行反復(fù)平衡,提出公司財務(wù)預(yù)測方案,經(jīng)預(yù)算管理委員會研究后提出年度預(yù)算總目標,報公司經(jīng)理辦公會審定后,由預(yù)算管理委員會下達;然后由各專業(yè)管理部門圍繞年度預(yù)算總目標編制專業(yè)預(yù)算,按照“橫向到邊、縱向到底”的原則,逐層分解落實預(yù)算指標和具體的作業(yè)計劃,報計劃財務(wù)部審查;最后經(jīng)計劃財務(wù)部反復(fù)平衡、匯總后,編制公司年度預(yù)算,編制預(yù)算說明和年度預(yù)算實施方案,確定一級指標體系的分解落實,提交預(yù)算管理委員會批準后發(fā)布實施。
(3)將企業(yè)經(jīng)營、投資、財務(wù)等各項經(jīng)濟活動的各個方面、各個環(huán)節(jié)都納入預(yù)算編制范圍,形成由經(jīng)營預(yù)算、投資預(yù)算、籌資預(yù)算、財務(wù)預(yù)算等一系列預(yù)算組成的相互銜接和勾稽的綜合預(yù)算體系。我公司全面預(yù)算指標體系包括四部分內(nèi)容:生產(chǎn)經(jīng)營成果預(yù)算、資本運營預(yù)算、資金平衡及績效評價指標預(yù)算和預(yù)算指標分解實施方案。前三部分內(nèi)容以利潤預(yù)算為中心平衡財務(wù)預(yù)算與專業(yè)預(yù)算,保證年度經(jīng)營效益目標實現(xiàn);以資金平衡為手段統(tǒng)籌當期效益與后勁投入,保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展;以績效評價指標體系為控制企業(yè)整體運行情況的“晴雨表”。根據(jù)其相互間的內(nèi)在聯(lián)系,以資金為紐帶,構(gòu)成完整的全面預(yù)算指標體系。預(yù)算指標分解實施方案,是根據(jù)年度預(yù)算指標層層分解落實到各責(zé)任單位,確定各責(zé)任單位的橫向歸口管理指標和部門自身控制指標,以保證一級預(yù)算指標的順利完成。
(4)公司成立了績效考核評審委員會,由總經(jīng)理、副總經(jīng)理任正副主任,與關(guān)鍵職能部門的行政負責(zé)人共同組成,其工作職責(zé)主要是確定考核原則,審定考核范圍,核定考核指標,制定考核辦法,提出獎懲措施,客觀公正地評價各單位、各職能部門在經(jīng)營管理、生產(chǎn)運營、服務(wù)質(zhì)量等方面的工作業(yè)績,以達到實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標、提高員工滿意度和促進企業(yè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的目的。
2、預(yù)算編制所依據(jù)的相關(guān)信息不足,可能導(dǎo)致預(yù)算目標與戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、市場環(huán)境、企業(yè)實際等相脫離;預(yù)算編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不足,可能導(dǎo)致預(yù)算編制準確率降低。
針對這方面風(fēng)險采取的措施主要有:
(1)根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標即中長期發(fā)展規(guī)劃確立公司的年度預(yù)算總目標,使企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標在各個年度預(yù)算中得到體現(xiàn),從而保證企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標的順利實現(xiàn),確保預(yù)算編制真正成為戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃的年度具體行動方案。
(2)全面預(yù)算中的專業(yè)預(yù)算主要由銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、采購預(yù)算、質(zhì)量預(yù)算和相關(guān)費用預(yù)算等組成,由各個專業(yè)管理部門深入開展企業(yè)外部環(huán)境的調(diào)研和預(yù)測,在對預(yù)算年度情況充分分析的基礎(chǔ)上,圍繞年度預(yù)算總目標進行編制,全面考慮在市場、價格、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品工藝、合理庫存等方面的因素,從專業(yè)角度提供具體實施方案,確保預(yù)算編制以市場預(yù)測為依據(jù),與市場、社會環(huán)境相適應(yīng)。
(3)重視和加強預(yù)算編制基礎(chǔ)管理工作,包括合同管理、生產(chǎn)統(tǒng)計報表、質(zhì)量統(tǒng)計報表、材料采購情況表、會計核算等,確保預(yù)算編制以可靠、翔實、完整的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為依據(jù)。
3、預(yù)算編制程序不規(guī)范,橫向、縱向信息溝通不暢,可能導(dǎo)致預(yù)算目標缺乏科學(xué)性和可行性。
針對這方面風(fēng)險采取的措施主要有:
(1)堅持“以充分預(yù)測分析為基礎(chǔ),自上而下、自下而上、雙向反復(fù)相互整合,再自上而下層層落實”的方法編制年度預(yù)算。
(2)年度預(yù)算編制程序分為以下幾個步驟:
第一,做好本年度預(yù)算完成情況分析,對影響主要預(yù)算指標完成情況的非經(jīng)常性因素、事項進行逐項剖析,全面、客觀地分析評價本年度實際運行情況,作為下年度預(yù)算對比的基礎(chǔ)。
第二、依據(jù)本年實際運行情況及各專業(yè)預(yù)算初步匡算公司預(yù)算基本情況。
第三,以公司預(yù)算要求的收入規(guī)模、利潤目標為導(dǎo)向進行調(diào)整。對預(yù)算年度各影響因素進行調(diào)研、預(yù)測和評估后,依據(jù)各因素對預(yù)算利潤目標的影響,要求各部門對專業(yè)預(yù)算進行調(diào)整。
第四,依據(jù)調(diào)整后的各專業(yè)預(yù)算編制公司預(yù)算。在專業(yè)預(yù)算調(diào)整不到位或無法滿足公司預(yù)算要求時,調(diào)整相關(guān)專業(yè)預(yù)算。
第五、上報公司預(yù)算管理委員會年度預(yù)算草案,由預(yù)算管理委員會在聽取匯報后確定公司預(yù)算規(guī)模及各專業(yè)預(yù)算調(diào)整方向。
第六、根據(jù)公司預(yù)算管理委員會確定的年度預(yù)算規(guī)模及各專業(yè)預(yù)算調(diào)整方向編制公司全面預(yù)算(草案)。
第七,由公司總經(jīng)理辦公會審定年度預(yù)算(草案)。
第八,下達審定后的年度預(yù)算。
4、預(yù)算編制方法選擇不當,或強調(diào)采用單一的方法,可能導(dǎo)致預(yù)算目標缺乏科學(xué)性和可行性。
針對這方面風(fēng)險采取的措施主要有:
(1)根據(jù)企業(yè)實際情況,在不同的外部市場環(huán)境下選擇不同的預(yù)算編制方法。如在編制2009年度預(yù)算時,為積極應(yīng)對外部市場變化的不確定性,反映各種不同變化情況下的預(yù)算水平,更好地發(fā)揮全面預(yù)算管理的控制和導(dǎo)向作用,按彈性預(yù)算方法編制了預(yù)算,分別確定了年度預(yù)算確保指標、力爭目標和奮斗目標,有利于根據(jù)市場情況的不斷變化調(diào)整預(yù)算的執(zhí)行。
(2)根據(jù)各預(yù)算的不同特點采用不同的預(yù)算編制方法。如對收入預(yù)算,采用增量預(yù)算法,對費用預(yù)算采用零基預(yù)算法,對利潤預(yù)算采用固定預(yù)算法等。
5、預(yù)算目標及指標體系設(shè)計不完整、不合理、不科學(xué),可能導(dǎo)致預(yù)算管理在實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標、促進績效考評等方面的功能難以有效發(fā)揮。
針對這方面的風(fēng)險,設(shè)定全面預(yù)算指標體系包括四部分內(nèi)容:生產(chǎn)經(jīng)營成果預(yù)算、資本運營預(yù)算、資金平衡及績效評價指標預(yù)算和預(yù)算指標分解實施方案。其中:
(1)生產(chǎn)經(jīng)營成果預(yù)算包括專業(yè)預(yù)算和財務(wù)預(yù)算,它以利潤預(yù)算為中心平衡編制。專業(yè)預(yù)算主要包括銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、采購預(yù)算、質(zhì)量預(yù)算和相關(guān)費用預(yù)算等,由各個專業(yè)管理部門在對預(yù)算年度情況充分分析的基礎(chǔ)上,圍繞年度預(yù)算總目標進行編制,全面考慮在市場、價格、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品工藝、合理庫存等方面的因素,從專業(yè)角度提供具體實施方案;財務(wù)預(yù)算主要包括銷售收入預(yù)算、產(chǎn)品成本預(yù)算、費用預(yù)算、稅金預(yù)算、利潤預(yù)算等,要求依據(jù)公司確定的年度預(yù)算總目標,正確平衡生產(chǎn)、銷售、采購等各環(huán)節(jié)情況來加以編制。
(2)資本運營預(yù)算包括短期投資預(yù)算、長期投資預(yù)算、固定資產(chǎn)投資預(yù)算和科研及新產(chǎn)品開發(fā)預(yù)算等,要求相關(guān)部門根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃、近期財力、籌融資渠道、生產(chǎn)技術(shù)需要等方面制定,重點保證企業(yè)技術(shù)改造預(yù)算。
(3)資金平衡及績效評價指標預(yù)算。包括現(xiàn)金流量預(yù)算、貨幣資金收支平衡預(yù)算、資金籌措預(yù)算、資產(chǎn)負債表預(yù)算、績效評價指標預(yù)算等。
(4)預(yù)算指標分解實施方案。根據(jù)年度預(yù)算指標層層分解落實到各責(zé)任單位,確定各責(zé)任單位的橫向歸口管理指標和部門自身控制指標,以保證一級預(yù)算指標的順利完成。
6、編制預(yù)算的時間太早或太晚,可能導(dǎo)致預(yù)算準確性不高,或影響預(yù)算的執(zhí)行。
針對這方面的風(fēng)險,每年自8月份開始即對上半年或1-7月份生產(chǎn)經(jīng)營情況進行系統(tǒng)分析、評價,根據(jù)當年實際預(yù)算執(zhí)行情況,考慮各種因素預(yù)測全年各項指標預(yù)完情況,對預(yù)算年度主要預(yù)算指標做出大體預(yù)測,10月份重新對1-9月份預(yù)算執(zhí)行情況進行分析、評價,對預(yù)算年度主要預(yù)算指標做出修正,11月份預(yù)算將要定稿時,對1-10月份預(yù)算執(zhí)行情況進行分析,對預(yù)算年度主要預(yù)算指標再次做出修正,12月份集中進行平衡、匯總、匯報、審核,至預(yù)算年度1月1日正式下發(fā),既保證預(yù)算指標接近實際,又能在預(yù)算年度開始時及時執(zhí)行。
(二)預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)主要業(yè)務(wù)風(fēng)險及控制措施。
1、缺乏嚴格的預(yù)算執(zhí)行授權(quán)審批制度,可能導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行隨意;預(yù)算審批權(quán)限及程序混亂,可能導(dǎo)致越權(quán)審批、重復(fù)審批,降低預(yù)算執(zhí)行效率和嚴肅性。
針對這方面風(fēng)險采取的措施主要有:
(1)強調(diào)以預(yù)算指標為各項收支的依據(jù)。經(jīng)批準的預(yù)算是公司全部經(jīng)營管理活動收支的依據(jù)。成本費用預(yù)算是各職能部門管理控制的主要依據(jù),非出現(xiàn)“情勢重大變化”的特殊情況,公司各項成本費用支出不得突破業(yè)已審定的預(yù)算額度。
(2)嚴格財務(wù)支出審批程序。各項成本費用、資本性支出等預(yù)算的執(zhí)行應(yīng)嚴格審批手續(xù),預(yù)算內(nèi)資金支出實行責(zé)任人限額審批制度;對歸口管理的費用,各費用支出單位需經(jīng)過管理部門審批備案方能到財務(wù)部門報銷;對于預(yù)算外事項必須履行事前審批程序后方能予以報銷,小于5000元的預(yù)算外事項由主管副總審批,大于5000元的預(yù)算外事項由總經(jīng)理審批,重大預(yù)算外支出需提交總經(jīng)理辦公會審批。
(3)強化現(xiàn)金流量預(yù)算管理,細化資金預(yù)算安排,堅持量入為出,不留缺口,確?,F(xiàn)金流安全。
2、預(yù)算執(zhí)行過程中缺乏有效監(jiān)控,可能導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行不力,預(yù)算目標難以實現(xiàn)。
針對這方面風(fēng)險采取的措施主要有:
(1)建立了主體公司、主體子公司和輔助子公司等各單位一級預(yù)算指標分解體系,確定了各職能部門的橫向歸口管理指標、自身控制費用指標和各二級單位的縱向承包指標。各單位按照“橫向到邊、縱向到底”的管理要求進行全面預(yù)算指標的內(nèi)部再分解,同時各單位負責(zé)人負責(zé)具體經(jīng)濟指標,建立與其匹配的預(yù)算指標過程控制和措施保證體系,確保年度各項預(yù)算指標的全面完成。
(2)建立預(yù)算執(zhí)行實時監(jiān)控制度,及時發(fā)現(xiàn)和糾正預(yù)算執(zhí)行中的偏差。對于工程項目、對外投資等重大預(yù)算項目,密切跟蹤其實施進度和完成情況,實行嚴格監(jiān)控。
(3)為了提高預(yù)算的執(zhí)行力,確保年度預(yù)算目標的完成,在此基礎(chǔ)上實行了月預(yù)算管理,進一步提高過程運行質(zhì)量和效率,強化預(yù)算的預(yù)測、管控功能,通過月度預(yù)算編制、預(yù)測、執(zhí)行、控制、反饋、考評,對實際情況和全年目標完成情況進行連續(xù)動態(tài)地實時監(jiān)控,給決策者提供決策依據(jù)。月度執(zhí)行預(yù)算作為每月的控制預(yù)算,是保證年度目標完成的有效手段。
3、缺乏健全有效的預(yù)算反饋和報告體系,可能導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行情況不能及時反饋和溝通,預(yù)算差異得不到及時分析,預(yù)算監(jiān)控難以發(fā)揮作用。
針對這方面風(fēng)險采取的措施主要有:
(1)按月編制《預(yù)算執(zhí)行情況分析報告》,并定期向預(yù)算管理委員會報告,以便及時發(fā)現(xiàn)問題、加以改進,使各項預(yù)算指標始終處于受控狀態(tài)。
(2)針對預(yù)算執(zhí)行過程中產(chǎn)生較大偏差的重點指標,在深入現(xiàn)場調(diào)查研究、掌握大量現(xiàn)場活情況、充分搜集相關(guān)資料的基礎(chǔ)上,運用財務(wù)管理和管理會計的技術(shù)方法和手段,形成《專題分析報告》上報預(yù)算管理委員會,指出問題存在的現(xiàn)狀、形成的原因及應(yīng)采取的對策,有利于公司管理層對重點環(huán)節(jié)進行疏導(dǎo)暢通,保證預(yù)算指標按計劃、有步驟的運行。如對產(chǎn)品質(zhì)量問題、應(yīng)收帳款超占問題、成品資金積壓問題、存在較大產(chǎn)銷差問題等都進行過專題分析,得到了公司管理層的高度重視,并且都得到了不同程度的緩解,保證了預(yù)算目標的順利完成。
(3)建立預(yù)算執(zhí)行情況分析例會制度。每月預(yù)算執(zhí)行情況分析報告報出后,由計劃財務(wù)部組織預(yù)算管理委員會成員逐家到各責(zé)任單位召開現(xiàn)場經(jīng)濟運行分析例會,先由責(zé)任單位行政負責(zé)人匯報本月本單位預(yù)算指標完成情況,說明存在的差距和原因,提出按計劃完成預(yù)算指標存在的困難和需要各專業(yè)部門配合的工作,然后各專業(yè)部門對該責(zé)任單位在市場服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)組織、能源消耗、信息化建設(shè)、人員管理等方面的表現(xiàn)進行簡要評價,對需要本部門配合的工作予以答復(fù)或做出承諾,對保證各責(zé)任單位按進度完成其承擔(dān)的預(yù)算指標、理順經(jīng)營活動中各方面的關(guān)系起到了積極的作用。
(三)預(yù)算考核環(huán)節(jié)主要業(yè)務(wù)風(fēng)險及控制措施。
預(yù)算考核環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險是預(yù)算考核不嚴格、不合理、不到位,可能導(dǎo)致預(yù)算目標難以實現(xiàn)、預(yù)算管理流于形式。針對這方面風(fēng)險采取的措施主要有:
(1)建立健全預(yù)算執(zhí)行考核制度。公司成立了績效考核評審委員會,其工作職責(zé)主要是確定考核原則,審定考核范圍,核定考核指標,制定考核辦法,提出獎懲措施,客觀公正地評價各單位、各職能部門在經(jīng)營管理、生產(chǎn)運營、服務(wù)質(zhì)量等方面的工作業(yè)績。
(2)制定科學(xué)的預(yù)算考核指標體系。建立了分層次的、定量指標與定性指標相結(jié)合的內(nèi)部績效考核模式,分別確定各層次的績效考核指標。第一層次:對主體生產(chǎn)分廠、主體子公司、輔助子公司、經(jīng)營部門實行以定量指標為主、輔以定性指標的績效考核。第二層次:對中層管理干部、各職能部室、黨群部門實行以定性指標為主、輔以定量指標的績效考核。同時各專業(yè)部門依據(jù)專業(yè)管理考核細則對生產(chǎn)單位、輔助服務(wù)單位及職能部室實施專業(yè)管理考核,生產(chǎn)及輔助服務(wù)單位依據(jù)逆向考核標準對職能部室、輔助服務(wù)單位實施逆向考核,均采用加、扣分考核模式,按各單位相應(yīng)分值兌現(xiàn)獎懲。第三層次:對員工實行“業(yè)績定崗、績效分配、鼓勵創(chuàng)新、按勞取酬”的績效掛鉤薪酬制度。第四層次:設(shè)立總經(jīng)理獎勵基金,用于全面完成公司生產(chǎn)經(jīng)營目標時對全體員工實施獎勵,或用于在一定時期內(nèi)構(gòu)成公司生產(chǎn)經(jīng)營管理重點環(huán)節(jié)、重要專項工作及做出突出貢獻員工的獎勵支出。
(3)堅持公開、客觀、反饋和時效的原則??己诉^程公開化、制度化,用事實說話,把考核結(jié)果與被考核者進行溝通,將平常考核與月度、季度、年度考核有機結(jié)合起來,保證考核結(jié)果及時兌現(xiàn)。
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第一條、為貫徹落實安全生產(chǎn)責(zé)任制,加強安全風(fēng)險管理,防范電網(wǎng)事故和人身事故,維護電網(wǎng)安全和企業(yè)穩(wěn)定,根據(jù)《國家電網(wǎng)公司安全風(fēng)險管理體系實施指導(dǎo)意見》和省公司《安全風(fēng)險分級控制管理規(guī)定》及市公司《安全風(fēng)險分級控制管理實施細則(試行)》,結(jié)合公司安全生產(chǎn)實際,制定本實施細則。
第二條、各單位要按照“分級控制”的原則,建立“分工明確、上下協(xié)同、專業(yè)配合、共同防御”的安全風(fēng)險預(yù)警和控制體系,明確各級機構(gòu)與各級人員的職責(zé),建立安全風(fēng)險預(yù)警和控制工作流程與節(jié)點標準,根據(jù)安全風(fēng)險類別及嚴重程度,落實預(yù)防和應(yīng)急措施,化解和降低安全風(fēng)險。
第三條、各專業(yè)管理部門要按照“誰主管,誰負責(zé)”原則,履行部門職責(zé),落實安全責(zé)任,認真做好本專業(yè)管理范圍內(nèi)安全風(fēng)險預(yù)警和控制工作。
第四條、電網(wǎng)安全風(fēng)險是指電網(wǎng)在以下列條件情況下存在發(fā)生大面積停電的可能性:遭遇自然災(zāi)害、遭受外力破壞、在特殊運行方式下。
(一)自然災(zāi)害,是指地震、臺風(fēng)、洪水及暴風(fēng)雪等對電網(wǎng)的破壞,其影響電網(wǎng)安全運行的程度一般比較大,危及范圍具有不確定性。
(二)外力破壞,是指由于各種建設(shè)、施工作業(yè)人員以及社會其他人員的人為因素造成電力設(shè)施的停電、故障和損壞。外力破壞分為過失損壞、盜竊和蓄意破壞三類,電網(wǎng)遭受的外力破壞主要是過失損壞。過失損壞的主要類型有違章施工(作業(yè))、異物短路、煙火短路、車輛撞桿等。
(三)特殊運行方式,是指電網(wǎng)由于設(shè)備檢修、改造以及新設(shè)備投運,受電網(wǎng)結(jié)線的限制,致使220千伏及以上變電站和發(fā)電廠母線出現(xiàn)單線(單電源)、單變、單母線運行的情況。
第五條、人身安全風(fēng)險是指人員在高危作業(yè)或設(shè)備巡視、檢修、施工等日常工作中,由于工作疏忽或主觀違章或“三措”不落實,造成對人身傷害的可能性。
(一)高危作業(yè)是指施工環(huán)境惡劣或施工難度極高,發(fā)生人身傷害可能性很高的作業(yè)。
1、i類高危作業(yè)。
(1)變電專業(yè)。
在220kv變電站運行母線下方或設(shè)備附近進行吊裝作業(yè)、220kv主變壓器吊裝。
(2)輸電專業(yè)。
在220kv帶電線路附近進行組立(拆除)鐵塔、在險惡地理環(huán)境下組立(拆除)220kv線路鐵塔、220kv線路大跨越施工放線。
2、ii類高危作業(yè)。
(1)變電專業(yè)。
在110kv變電站運行母線下方或設(shè)備附近進行吊裝作業(yè)。
(2)輸電專業(yè)。
在110kv帶電線路附近進行組立(拆除)鐵塔、在險惡地理環(huán)境下組立(拆除)110kv線路鐵塔、跨越高速公路、鐵路、運河110kv及以上線路施工放線。
(三)工作疏忽是指無主觀違章動機,但客觀上已形成可能危及人員安全的違章行為,如:沒有按工作流程與規(guī)程要求實施作業(yè),登錯線路桿塔、走錯有電間隔、安全帶沒有扣好、誤操作等。
(四)主觀違章是指存在僥幸心理,故意進行違章作業(yè)。
第六條、企業(yè)行政主要負責(zé)人是安全風(fēng)險控制的第一責(zé)任人,全面負責(zé)本企業(yè)安全風(fēng)險控制工作的組織與協(xié)調(diào),分管生產(chǎn)、基建的副總經(jīng)理是生產(chǎn)、基建安全風(fēng)險控制的第一責(zé)任人。
第七條、生產(chǎn)技術(shù)部、發(fā)展建設(shè)部、調(diào)度中心,按照“管生產(chǎn)必須管安全”的原則,是本專業(yè)領(lǐng)域安全風(fēng)險控制的管理部門,負責(zé)落實安全風(fēng)險控制措施的實施。安全監(jiān)察部是安全風(fēng)險控制的監(jiān)督部門,負責(zé)檢查督促安全風(fēng)險控制措施的落實。
第八條、工區(qū)(項目部)、班組及個人,是安全風(fēng)險控制的具體執(zhí)行者與責(zé)任人,負責(zé)安全風(fēng)險控制措施的做細做實。
第九條、公司負責(zé)控制管轄范圍內(nèi)220kv變電站全停安全風(fēng)險,防止發(fā)生一般電網(wǎng)事故。
(一)調(diào)度中心是電網(wǎng)安全風(fēng)險控制的調(diào)度管理部門,負責(zé)做好電網(wǎng)運行方式調(diào)整、電網(wǎng)設(shè)備停電檢修計劃安排、電網(wǎng)運行監(jiān)控與調(diào)度操作、變電站全停應(yīng)急預(yù)案編制等工作,防止誤整定、誤調(diào)度。
(二)生產(chǎn)技術(shù)部是電網(wǎng)安全風(fēng)險控制的設(shè)備管理部門,負責(zé)組織協(xié)調(diào)調(diào)度部門、變電運行工區(qū)、變電檢修工區(qū)、輸電工區(qū)、配電工區(qū)做好電網(wǎng)安全風(fēng)險控制措施的落實工作。
(三)安全監(jiān)察部是電網(wǎng)安全風(fēng)險控制的監(jiān)督部門,負責(zé)監(jiān)督電網(wǎng)安全風(fēng)險控制措施的落實到位。
(四)變電運行工區(qū)負責(zé)做好變電運行操作、設(shè)備檢修許可、重要設(shè)備監(jiān)視等工作,防止誤操作及安全措施漏項。
(五)輸電工區(qū)負責(zé)做好重要線路的巡視防護工作,防止線路遭受外力破壞。
(六)調(diào)度中心、變電運行工區(qū)、輸電工區(qū)控制管轄范圍內(nèi)220kv變電站全停安全風(fēng)險,防止發(fā)生一般電網(wǎng)事故。
(七)基層班組控制班組作業(yè)過程中的安全風(fēng)險,認真執(zhí)行“兩票”、“三措”和《作業(yè)安全風(fēng)險分析預(yù)控卡》,防止發(fā)生人員責(zé)任障礙。
(八)個人控制作業(yè)安全風(fēng)險,遵章守紀,規(guī)范作業(yè),防止發(fā)生個人違章行為。
第十條、公司控制管轄范圍內(nèi)高危作業(yè)的人身安全風(fēng)險,防止發(fā)生人身重傷和死亡事故。
(一)生產(chǎn)技術(shù)部是生產(chǎn)高危作業(yè)的人身安全風(fēng)險的管理部門,負責(zé)做好人身安全風(fēng)險控制措施的落實工作。
(二)發(fā)展建設(shè)部是基建、技改高危作業(yè)的`人身安全風(fēng)險的管理部門,負責(zé)做好人身安全風(fēng)險控制措施的落實工作。
(三)安全監(jiān)察部是人身安全風(fēng)險控制的監(jiān)督部門,負責(zé)監(jiān)督人身安全風(fēng)險控制措施的落實到位。
(四)輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位是控制高危作業(yè)人身安全風(fēng)險的責(zé)任主體,全面負責(zé)組織實施高危作業(yè),落實組織措施、技術(shù)措施與安全措施,加強施工作業(yè)過程控制,落實預(yù)防和應(yīng)急措施,化解和降低安全風(fēng)險。
(五)輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位控制管轄范圍內(nèi)高危作業(yè)的人身安全風(fēng)險,防止發(fā)生人身重傷和死亡事故。
(七)基層班組控制班組作業(yè)過程中的安全風(fēng)險,認真執(zhí)行安全施工作業(yè)票、《作業(yè)安全風(fēng)險分析預(yù)控卡》,防止發(fā)生人員責(zé)任未遂與異常。
(八)個人控制自身作業(yè)安全風(fēng)險,按照《作業(yè)安全風(fēng)險分析預(yù)控卡》的要求,規(guī)范作業(yè),防止發(fā)生個人違章行為。
第十一條、在編制年度運行方式中,應(yīng)明確各220千伏變電站的110千伏備用通道,特殊運行方式下應(yīng)保持不得少于2條,且相鄰變電站應(yīng)安排足夠備用容量。
第十二條、對中低壓側(cè)有電源接入的變電站,應(yīng)配置低周低壓解列裝置、高頻切機裝置、振蕩解列裝置以及相應(yīng)的同期并列裝置;對可能形成孤立系統(tǒng)的電網(wǎng),應(yīng)安排足夠的低周低壓減負荷容量;變電站中低壓側(cè)應(yīng)配置備自投裝置,條件允許時應(yīng)投入正常運行。
第十三條、安排計劃停電時,應(yīng)充分考慮電網(wǎng)的可靠性和電力電量平衡,按照“主設(shè)備與輔助設(shè)備、變電與線路、一次設(shè)備與二次設(shè)備”同時檢修的原則安排停送電,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好基建、技改、檢修停電計劃,切實減少現(xiàn)場操作,一旦無法避免出現(xiàn)特殊運行方式,則啟動預(yù)警程序。
第十四條、當電網(wǎng)出現(xiàn)特殊運行方式時,分管生產(chǎn)副總經(jīng)理是防范電網(wǎng)安全風(fēng)險的第一責(zé)任人,要親自組織各專業(yè)部門認真分析特殊運行方式期間電網(wǎng)運行存在的薄弱環(huán)節(jié)和危險點,認真分析、評估電網(wǎng)存在的安全風(fēng)險,明確分工,落實責(zé)任,采取措施,降低風(fēng)險。
(一)調(diào)度中心。
1、填寫電網(wǎng)特殊運行方式預(yù)警通知單,分送生產(chǎn)技術(shù)部、安全監(jiān)察部及有關(guān)調(diào)度機構(gòu)和運行單位。
2、做好特殊運行方式下的電力電量平衡,督促運行單位做好用電負荷轉(zhuǎn)移運行方式調(diào)整方案,盡量轉(zhuǎn)移220千伏變電站內(nèi)的重要負荷和重要用戶。
3、做好特殊運行方式的供電潮流、電壓計算工作,核對可能出現(xiàn)的最大潮流是否滿足線路、主變的限額,無功電壓是否滿足規(guī)定要求。
4、特殊運行方式下,為保證系統(tǒng)運行安全,相應(yīng)的線路、主變、母線全保護運行,原則上不安排保護及二次回路停用校驗工作。
5、在特殊運行方式申請單開工前應(yīng)核實相關(guān)要求的落實情況,并作為開工的必備條件之一。在特殊運行方式的倒閘操作前,應(yīng)向現(xiàn)場值班人員交待安全注意事項及特殊運行方式發(fā)生事故的嚴重后果。
6、特殊運行方式下需要加強巡視的設(shè)備,應(yīng)在檢修申請單中明確,同時通知相關(guān)單位。調(diào)度運行人員要加強對特殊運行方式的運行情況的監(jiān)視,確保相關(guān)的線路、主變、母線等設(shè)備輸送功率、潮流控制合理。
7、加強對特殊運行方式的運行情況監(jiān)視,并做好變電站全停的事故預(yù)想及應(yīng)急預(yù)案,并組織開展反事故演習(xí),確保特殊運行方式下盡快恢復(fù)供電。
(二)生產(chǎn)技術(shù)部。
1、嚴格執(zhí)行防誤操作管理要求,加強操作票的逐級預(yù)審工作,并及時反饋審核意見和操作注意事項。
2、深入現(xiàn)場,靠前指揮,組織協(xié)調(diào)變電運行工區(qū)、輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)及施工單位認真開展危險點分析預(yù)控,做細做實安全風(fēng)險控制措施。
(三)、安全監(jiān)察部。
1、嚴格執(zhí)行工作票管理規(guī)定,加強工作票的逐級預(yù)審工作,確保工作票的正確性。
2、跟蹤檢查《電網(wǎng)特殊運行方式預(yù)警通知單》流轉(zhuǎn)情況,現(xiàn)場檢查“兩票”、“三措”和《作業(yè)安全風(fēng)險分析預(yù)控卡》執(zhí)行情況,督促檢查安全風(fēng)險控制措施落實情況。
3、應(yīng)密切關(guān)注天氣變化趨勢,保持同市氣象臺的聯(lián)系,按照《江蘇電網(wǎng)應(yīng)對重大氣象災(zāi)害處置預(yù)案》進行特殊氣候條件的預(yù)警。
4、填寫特殊氣候條件預(yù)警通知單,分送生產(chǎn)技術(shù)部、發(fā)展建設(shè)部、調(diào)度中心。
(四)變電運行工區(qū)。
1、變電所遇到特殊運行方式,操作班班長應(yīng)組織操作人員對該運行方式危險源點進行認真分析,并制定詳細防范措施。
2、操作班班長對操作票要進行審核把關(guān),并合理安排人員進行操作。對于重要操作項目,還要執(zhí)行《作業(yè)安全風(fēng)險分析預(yù)控卡》。
3、加強解鎖鑰匙管理,原則上正常情況下不允許使用解鎖鑰匙。如確實因操作需要使用解鎖鑰匙,如特殊運方、事故處理等,應(yīng)嚴格履行審批手續(xù)。
3、工作票許可人需到現(xiàn)場許可工作票,要詳細交代特殊運行方式發(fā)生事故的嚴重后果及安全注意事項,許可過程要有錄音保存。
4、工作許可人員必須按照《變電一次設(shè)備作業(yè)現(xiàn)場圍欄和標示牌設(shè)置規(guī)范》、《變電二次設(shè)備作業(yè)現(xiàn)場安全措施設(shè)置規(guī)范》做好現(xiàn)場安全措施。
5、運行人員要加強對運行設(shè)備的巡視,對運行與檢修或施工設(shè)備的交圈地帶要嚴防死守,特別是在進行施工搭接和與運行設(shè)備的安全距離接近允許值時,設(shè)備運行單位應(yīng)安排專人對運行設(shè)備進行重點監(jiān)護。
(五)輸電工區(qū)。
1、單線運行前,要對線路進行一次全面的巡視檢查,并做好事故預(yù)想和搶修準備。
2、單線運行期間,要加強對線路接頭、耐張線夾等部位的紅外測溫檢查,防止接頭發(fā)熱造成斷線。
3、單線運行期間,要保持對線路的不間斷巡視,重點區(qū)域要進行全天候巡視,發(fā)現(xiàn)異常和隱患應(yīng)采取果斷措施立即消除,不能立即消除的要派專人24小時看守,并及時上報。
4、單線運行期間,對可能危及線路安全運行的建筑施工作業(yè),必要時要積極與地方行政部門聯(lián)系,實施暫停施工措施。
(六)輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位:
1、檢修、施工前,要根據(jù)對檢修、施工現(xiàn)場的勘察結(jié)果,編制《三表三措》、《作業(yè)指導(dǎo)書》或《施工組織設(shè)計》和《施工方案》,按程序?qū)徍伺鷾屎?,組織檢修、施工人員進行安全交底。
2、開工前,要按照工作票或安全施工作業(yè)票的要求檢查安全措施的落實情況、作業(yè)人員的身體精神情況、施工機械的性能情況,并認真進行施工任務(wù)、安全措施交底。
3、在高層平臺上工作,工具、材料使用絕緣繩索上下傳遞,地面用絕緣繩索控制,保持其與帶電設(shè)備的安全距離;高層平臺應(yīng)設(shè)置專用的檢修電源箱,禁止隨意上下施放臨時電源線。
4、同塔(桿)架設(shè)的線路,當其中一回路停電作業(yè)時,檢修、施工人員上下傳遞工具、材料時應(yīng)使用絕緣繩索,桿塔下人員應(yīng)將絕緣繩索控制,保持與帶電線路的安全距離,防止擺動;工作線路加掛接地線時,應(yīng)將較長的地線固定好,防止風(fēng)擺觸及帶電線路。
5、起重工作時,臂架、吊具、輔具、鋼絲繩及重物等與帶電體的最小安全距離不得小于《電力安全工作規(guī)程》中的規(guī)定。
6、加強設(shè)備資料的管理,設(shè)備調(diào)整、更名、線路改道后要做到及時修改資料,確保設(shè)備資料與現(xiàn)場實際一致,并且設(shè)備、桿塔上必須有的名稱、編號、相位以及必要的安全、保護等標志應(yīng)明顯、齊全。
7、加強作業(yè)現(xiàn)場安全管理,合理安排人員分工,臨近帶電設(shè)備作業(yè)時或危險作業(yè),必須安排專職監(jiān)護人進行現(xiàn)場監(jiān)護。認真按照《作業(yè)指導(dǎo)書》開展作業(yè),規(guī)范檢修、施工作業(yè)行為,加強關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵節(jié)點的安全控制,確保檢修、施工安全。
第十五條、生產(chǎn)技術(shù)部召開月度停電平衡會,分析確定下月設(shè)備停電檢修、技改擴建施工及新設(shè)備啟動投運中的高危作業(yè),由生產(chǎn)技術(shù)部啟動預(yù)警程序。發(fā)展建設(shè)部通過定期召開工程協(xié)調(diào)會,分析確定近階段基建、技改施工中的高危作業(yè),由發(fā)展建設(shè)部啟動預(yù)警程序。
第十六條、當高危作業(yè)確定后,按照“誰主管,誰負責(zé)”的原則,分管副總經(jīng)理是防范高危作業(yè)人身安全風(fēng)險的第一責(zé)任人,要親自組織各專業(yè)部門認真分析高危作業(yè)過程中存在的危險點,評估安全風(fēng)險,明確分工,落實責(zé)任,采取措施,降低風(fēng)險。
第十七條、對于輸變電專業(yè)i、ii類高危作業(yè),公司生產(chǎn)技術(shù)部、發(fā)展建設(shè)部應(yīng)分別上報市公司生產(chǎn)技術(shù)部、基建部、安全監(jiān)察部。
第十八條、生產(chǎn)技術(shù)部、發(fā)展建設(shè)部,要認真組織編制高危作業(yè)《三表三措》、《作業(yè)指導(dǎo)書》或《施工組織設(shè)計》、《施工方案》,按程序?qū)徍伺鷾屎螅M織檢修、施工安全交底。
第十九條、安全監(jiān)察部要加強作業(yè)現(xiàn)場安全監(jiān)查,檢查督促“兩票”、“三措”和《作業(yè)安全風(fēng)險分析預(yù)控卡》執(zhí)行到位,防范違章指揮、違章作業(yè)、違章行為。
第二十條、輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位要針對高危作業(yè)的特點,按照《三表三措》、《作業(yè)指導(dǎo)書》或《施工組織設(shè)計》的要求,選派工作負責(zé)人及工作成員,配備施工作業(yè)器具,做好安全措施,組織開展施工。
第二十一條、檢修、施工班組,要組織班組人員認真學(xué)習(xí)《三表三措》、《作業(yè)指導(dǎo)書》或《施工組織設(shè)計》,熟悉和掌握施工特點及制定的安全技術(shù)措施,積極配合工作負責(zé)人完成指定的檢修(施工)任務(wù)。
第二十二條、工作負責(zé)人,要認真組織好開工會、收工會,確保每一位成員都清楚工作任務(wù)、工作地點、工作時間、停電范圍、鄰近帶電部位、施工過程中的危險點。工作中,工作負責(zé)人必須始終在現(xiàn)場認真履行監(jiān)護職責(zé)。當工作地點分散、工作環(huán)境比較危險、多班組、多工種作業(yè)時,工作負責(zé)人應(yīng)增設(shè)專責(zé)監(jiān)護人和確定被監(jiān)護人員。
第二十三條、登桿塔前,作業(yè)人員認真核對應(yīng)停電檢修線路的識別標記和雙重名稱無誤后,方可攀登。登桿塔至橫擔(dān)處時,應(yīng)再次核對停電線路的識別標記與雙重稱號,確實無誤后方可進入停電線路側(cè)橫擔(dān)。
第二十四條、在帶電設(shè)備區(qū)域內(nèi)使用汽車吊、斗臂車時,車身應(yīng)使用不小于16mm2的軟銅線可靠接地。在道路上施工應(yīng)設(shè)圍欄,并設(shè)置適當?shù)木緲酥尽?/p>
第二十五條、工作地段如有鄰近、平行、交叉跨越及同桿塔架設(shè)線路(平行或鄰近帶電設(shè)備),為防止感應(yīng)電壓傷人,應(yīng)加裝接地線或使用個人保安線,加裝的接地線應(yīng)登錄在工作票上,個人保安線由工作人員自裝自拆。
第二十六條、擴建、技改設(shè)備與運行設(shè)備應(yīng)做到界面清楚,應(yīng)用高為170cm的固定式臨時圍欄將作業(yè)地點與運行設(shè)備進行有效隔開,不得將尚處在施工中的設(shè)備提前接入運行系統(tǒng)中。
第二十七條、帶電作業(yè)應(yīng)設(shè)專人監(jiān)護。監(jiān)護人不得直接操作。監(jiān)護的范圍不得超過一個作業(yè)點。復(fù)雜或桿塔作業(yè)必要時應(yīng)增設(shè)(塔上)監(jiān)護人。
第二十八條、高低壓同桿架設(shè),在低壓帶電線路上工作時,應(yīng)先檢查與高壓線的距離,采取防止誤碰帶電高壓設(shè)備的措施。在低壓帶電導(dǎo)線未采取絕緣措施時,工作人員不得穿越。在帶電的低壓配電裝置上工作時,應(yīng)采取防止相間短路和單相接地的絕緣隔離措施。
第二十九條、配電帶電作業(yè)時,作業(yè)區(qū)域帶電導(dǎo)線、絕緣子等應(yīng)采取相間、相對地的絕緣隔離措施。絕緣隔離措施的范圍應(yīng)大于作業(yè)人員活動范圍。實施時,應(yīng)按先近后遠、先下后上的順序進行,拆除時順序相反。裝、拆絕緣隔離措施時應(yīng)逐相進行。
第三十條、雙電源和有自備電源的用戶,應(yīng)采取機械或電氣聯(lián)鎖等防返送電的強制性技術(shù)措施。在雙電源和有自備電源的用戶線路的高壓系統(tǒng)接入點,應(yīng)有明顯斷開點,以防止停電作業(yè)時用戶設(shè)備返送電。
第三十一條、各級領(lǐng)導(dǎo)干部及專業(yè)管理人員,要按照到場要求和到位標準,深入作業(yè)現(xiàn)場,深入基層班組,開展檢查、監(jiān)督和指導(dǎo),切實做到安全責(zé)任落實、工程管理規(guī)范、風(fēng)險控制到位,不斷降低和努力化解人身安全風(fēng)險。
第三十二條、本細則自發(fā)文之日起實施。
第三十三條、本細則由公司安全監(jiān)察部負責(zé)解釋。
1.2本辦法適用于廣東電網(wǎng)公司新建、擴建和改造的220千伏及以上輸變電工程施工方案的安全風(fēng)險評估。110千伏及以下輸變電工程施工方案的安全風(fēng)險評估參照此辦法進行。具體規(guī)定由建設(shè)單位工程管理部門根據(jù)實際情況制定。
2.2中國南方電網(wǎng)公司《電網(wǎng)建設(shè)安全健康和環(huán)境管理“三欣”標準評價體系》
2.4國家有關(guān)安全生產(chǎn)的文件。
3.1輸變電工程――指220千伏及以上新建、擴建和改造的輸電線路工程和變電站工程。
3.2運行管理部門――指承擔(dān)諸如電力、公路、鐵路、航道、通信等各種設(shè)備、設(shè)施、物業(yè)管理等的有關(guān)部門。
3.3建設(shè)單位――指受廣東電網(wǎng)公司(業(yè)主)委托的承擔(dān)220千伏及以上輸變電工程建設(shè)的相關(guān)部門。
3.4涉及電網(wǎng)運行安全的施工――指在電力生產(chǎn)設(shè)備附近或在帶電區(qū)域內(nèi)施工、與運行設(shè)備有關(guān)聯(lián)或因施工改變運行方式的施工。
3.5施工方案――指為指導(dǎo)工程項目或施工項目、作業(yè)活動按預(yù)定目標實施的書面文件,包括施工組織設(shè)計、施工技術(shù)措施、施工安全措施、作業(yè)指導(dǎo)書等。
4.1施工單位負責(zé)編制各類施工項目的施工方案,評估施工方案的安全風(fēng)險等級,提出處理措施。
4.2監(jiān)理單位負責(zé)對施工單位的施工方案及安全風(fēng)險評估報告進行審查,提出審查意見。
4.3各建設(shè)單位負責(zé)對已經(jīng)監(jiān)理單位審查的涉及電網(wǎng)運行安全的施工方案及安全風(fēng)險評估報告組織有關(guān)部門進行審查或批準,并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。(或者由建設(shè)單位通知有關(guān)部門,監(jiān)理單位組織方案審查會,經(jīng)各方通過的方案,由監(jiān)理批準實施。)
對不涉及電網(wǎng)運行安全的施工方案及安全風(fēng)險評估報告經(jīng)監(jiān)理單位審查后,報建設(shè)單位備案。
4.4建設(shè)單位對嚴重影響電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行或安全風(fēng)險等級評為5級的施工方案報省公司工程建設(shè)部,由省公司工程建設(shè)部組織有關(guān)部門審查和協(xié)調(diào),并報省公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。
4.5省公司運行管理部門、其他相關(guān)部門參與工程管理部門組織的施工方案及安全風(fēng)險評估,為最終批準的施工方案所需的資源提供支持和配合。
5.1在輸變電工程建設(shè)施工中,所有施工活動都必須有安全施工措施。凡重大施工項目和重要施工項目、危險及特殊作業(yè)項目、惡劣氣候及惡劣條件下的施工作業(yè)項目,以及涉及人身安全和電網(wǎng)安全運行的其他施工項目,必須編制含有安全施工技術(shù)措施的施工方案,并對施工方案的安全風(fēng)險進行評估。
5.2施工方案安全風(fēng)險評估是評價當施工方案失敗或不能按預(yù)期目標實施的可能性和其后果的嚴重性。施工方案安全風(fēng)險等級根據(jù)預(yù)計的事故的可能性和嚴重程度來劃分。
5.3施工方案安全風(fēng)險評估對事故的可能性,必須考慮施工時的氣候條件、作業(yè)環(huán)境條件(如夜間施工等),對人為失誤、不可抗力、其他意外及緊急等情況應(yīng)考慮在內(nèi)。
5.4施工單位對施工方案及其安全風(fēng)險評估
5.4.1施工方案編制前必須識別現(xiàn)場風(fēng)險源(危險點)、施工項目涉及的相關(guān)方對施工項目安全的需求、工期要求。
現(xiàn)場風(fēng)險源的識別:包括過去、現(xiàn)在和將來可能存在的危險因素。
5.4.2施工方案選擇應(yīng)綜合考慮現(xiàn)有的施工技術(shù)水平、資源能力水平和相關(guān)方對安全施工的需求和工程建設(shè)目標要求。
5.4.3施工方案編制必須識別所采取的技術(shù)措施可能對電網(wǎng)設(shè)備、系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行增加的新的風(fēng)險,并提出相應(yīng)控制措施或應(yīng)急措施。
5.4.4在審批施工方案時,應(yīng)把滿足電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行、各方需求均衡的方案作為優(yōu)先方案。
5.4.5施工方案的風(fēng)險等級水平評定為4級(重大風(fēng)險)及以上時,應(yīng)重新選擇和評估新的施工方案,如確沒有更安全的施工方案,經(jīng)監(jiān)理審查后,分別報請相關(guān)的運行管理部門和工程管理部門協(xié)調(diào)解決。
5.5監(jiān)理單位對施工方案及其安全風(fēng)險評估報告審查
5.5.1監(jiān)理單位應(yīng)對所有的施工方案及其安全風(fēng)險評估報告進行審查,重點審查施工單位的施工方案及安全風(fēng)險評估報告的合理性、完整性和客觀性。
5.5.2監(jiān)理單位應(yīng)對重要項目安全施工技術(shù)措施,從“人(施工單位資質(zhì)、特殊工種人員上崗證、施工人員熟練技能、精神狀態(tài)等)、機(機械設(shè)備、電源設(shè)備等完好率、可靠度等)、料(供貨商資質(zhì)、原材料出廠合格證、進場復(fù)測報告等)、法(施工方案、工藝、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)章制度、安全措施、流程等)、環(huán)(地質(zhì)、氣候、雨季、臺風(fēng)、夜間施工、周圍不安全因素等)”(4m1e)五個方面評估。
5.5.3經(jīng)監(jiān)理單位審查后的施工方案及其安全風(fēng)險評估報告,凡涉及運行安全的,施工單位必須報送建設(shè)單位備案,需有關(guān)部門協(xié)調(diào)的還要進行協(xié)調(diào),其中安全風(fēng)險等級評定為4級(重大風(fēng)險)或5級(不可接受風(fēng)險)的,施工單位還必須報請建設(shè)單位和有關(guān)單位審查和批準方可施工;對不涉及運行安全的,經(jīng)監(jiān)理審批后報送建設(shè)單位備案。
5.6各級工程建設(shè)管理部門對施工方案及其安全風(fēng)險評估報告審批
5.6.1工程建設(shè)單位組織施工、監(jiān)理、運行等有關(guān)部門對涉及人身安全、設(shè)備安全和電網(wǎng)運行安全的施工方案及其安全風(fēng)險評估報告進行審查。(或由監(jiān)理組織,建設(shè)單位召集,協(xié)調(diào)意見后監(jiān)理批準。)
5.6.2根據(jù)工程特點(工程項目的物點、性能、工程進行的條件、內(nèi)外環(huán)境等),對安全風(fēng)險項目進行定性分析確定,找出施工實施中有可能對人身及電網(wǎng)安全影響最大的風(fēng)險項目,對其發(fā)生的后果進行定性分析。
5.6.3以確保人身、電網(wǎng)安全為前提,進行風(fēng)險成本及風(fēng)險處理成本評價,確立是否可以接受風(fēng)險,進行權(quán)衡。
5.6.4施工方案的安全風(fēng)險等級評定為5級(不可接受風(fēng)險)的,建設(shè)單位還必須報請省公司工程主管部門組織有關(guān)部門進行審查和批準。
5.6.5規(guī)避安全風(fēng)險,一般采用以下方法:
5.6.5.1對嚴重危害人身及電網(wǎng)安全的方案,予以否決,同時要求施工單位另行編制新的方案,重新報審。
5.6.5.2要求運行等相關(guān)部門提供充分條件,制訂相應(yīng)的預(yù)案,降低安全風(fēng)險等級至3級及以下后再批準方案實施。
本合同段內(nèi)橋梁下部和上部構(gòu)造工程為高空作業(yè)主要項目。其中磬子灣大橋最高墩柱達到48米,為防止高空作業(yè)安全事故的發(fā)生,特制定本方案。
按照《公路工程施工安全技術(shù)規(guī)程》、《公路水運工程安全生產(chǎn)監(jiān)督辦理辦法》的要求和其它安全施工的規(guī)定進行。
工程施工完全按照《公路工程施工安全技術(shù)規(guī)程》、《公路水運工程安全生產(chǎn)監(jiān)督辦理辦法》的要求和其它安全施工的規(guī)定進行。
1、杜絕因工死亡。
2、不發(fā)生高空墜物傷人事故。
3、不發(fā)生施工人員高空墜落、腳手架攀爬失手事故。
4、杜絕因施工造成的門路交通間斷,管道、通信、電力管線損壞等施工責(zé)任事故。
(一)組織機構(gòu)設(shè)置。
針對我標段施工時間短、施工任務(wù)重的特點,我部成立了以項目經(jīng)理為組長的安全生產(chǎn)專項領(lǐng)導(dǎo)小組,確保對各種工序施工安全進行有效地節(jié)制。項目部和各作業(yè)班組均簽訂了安全生產(chǎn)目標責(zé)任書。工程生產(chǎn)目標責(zé)任書明確安全生產(chǎn)目標,有針對性的安保全證措施、雙方責(zé)任及獎罰辦法。建立項目部各級、各部門和大家員安全生產(chǎn)查核制度,查核均用書面記錄,定期進行評議。施工現(xiàn)場配備一名專職安全工程師,負責(zé)辦理安全生產(chǎn)事情。項目部技術(shù)人員、檢測人員、各施工隊隊長、工班長為兼職安全員,協(xié)助安全工程師做好安全生產(chǎn)事情。
(二)主要職責(zé)。
1、項目經(jīng)理。
全權(quán)負責(zé)本標工程的生產(chǎn)、安全、質(zhì)量、經(jīng)營合同辦理,具有人、財、物的獨立調(diào)配、使用、獎勵權(quán)及對職工的處罰辭退權(quán)。
項目經(jīng)理是本合同工程安保全證的第一責(zé)任人,負責(zé)指導(dǎo)和督促參閱健全安全生產(chǎn)保證體系與措施,建立和實施安全生產(chǎn)責(zé)任制,確保各項安全活動的正常開展。
2、項目副經(jīng)理。
協(xié)助項目經(jīng)理負責(zé)安全及保鏢等事情辦理,對本合同工程生產(chǎn)安全承擔(dān)肯定是義務(wù)。
主要負責(zé)現(xiàn)場安全生產(chǎn)辦理,施工中,抓好施工生產(chǎn)計劃落實,處理施工中出現(xiàn)的具體問題;嚴把安全、質(zhì)量生產(chǎn)關(guān),抓好安全、質(zhì)量事情,把安全質(zhì)量生產(chǎn)責(zé)任制落實下去。
3、安全工程師。
制定本合同工程的安全辦理事情規(guī)劃;負責(zé)安全綜合辦理,編制和呈報安全計劃、安全技術(shù)方案和具體安全措施;組織每一周、每一月安全大檢查,發(fā)現(xiàn)事故隱患,及時督促整改;負責(zé)安檢、督促,對危險源點提出預(yù)防措施,定期對施工隊進行安全教育;關(guān)鍵工序及有線附近施工提出安全施工防護的技術(shù)交底。以及檢查、督促落實。
負責(zé)工程施工過程所需安全材料的采購、保管、發(fā)放、調(diào)配及使用、回收和人員的培訓(xùn)、日常安全事務(wù)處理、對外聯(lián)結(jié)及后勤辦理、宣教事情。負責(zé)整個工程的保鏢事情,制定工地保鏢值勤制度,維護工地正常的保鏢循序。
4、安全員。
負責(zé)現(xiàn)場的安全綜合辦理,呈報具體的安全計劃和具體的安全措施;發(fā)現(xiàn)事故隱患,及時督促整改;對危險源點提出預(yù)防措施,對員工進行不定期的安全教育。
五、高空作業(yè)危險源的闡發(fā)。
(一)高空作業(yè)施工人員墜落。
導(dǎo)致高空作業(yè)人員墜落有二種方式:一種是導(dǎo)致傷者高空墜落原因不是因為物質(zhì)不定而引起,而是傷者本人身板失穩(wěn)造成墜落稱為直接高空墜落,另一種是因為物質(zhì)變型、移位、打擊使身板失穩(wěn)而導(dǎo)致墜落。
1、直接高空墜落形式:
(1)行走中被障礙物所絆而失足。
(2)在腳手架、爬梯上下攀爬失手而墜落。
(3)在管道、小梁行走運腳步不穩(wěn)(如打滑、踩空)身板失控墜落。
2、直接高空墜落原因有:
(1)高空作業(yè)思惟不集中或開玩笑、追逐、嬉鬧。
(2)酒后進行登高作業(yè)。
(3)因深度睡眠、蘇息不足而精神不振。
(4)現(xiàn)場孔洞及高處邊緣缺乏欄桿或蓋板。
(5)高空作業(yè)不戴工具袋手抓物件而失足墜落。
(6)高空作業(yè)不扎安全帶。
3、間接高空墜落表現(xiàn)方式:
(1)踩中易骨碌或不定物件而墜落。
(2)操作中用力過猛或猛拉猛甩不受力物件。
(3)腳手架上的腳手板、架子管因變型、斷裂而失穩(wěn)導(dǎo)致人員墜落。
(4)事情中梯子攀折或全部倒出下導(dǎo)致人員墜落。
(5)觸電、物件打擊或其它方式導(dǎo)致人員墜落。
4、間接高空墜落原因:
(1)高空作業(yè)地點無欄桿。
(2)通道上擺放過多物品。
(3)操作人員操作不妥。
(4)腳手架不按規(guī)定搭設(shè),梯子擺放不穩(wěn)。
(二)高空落物傷人事故。
高空落物原因闡發(fā)。
1、起重機械超重或誤操作高空維修造成機械損壞、全部倒出、吊件墜落。2、各種起重機具(鋼絲繩、卸卡等)因承載力不夠而被拉斷或攀折導(dǎo)致落物。
3、用于承重的平臺承載力不夠而使物件墜落。
4、起吊過程吊物上零星物件沒有綁扎或清理而墜落。
5、高空作業(yè)時拉電源線或皮管時將零星物件拖帶墜落或行走運將物件碰落。
6、在高空持物行走或傳遞物品時失手將物件跌落。
7、在高處割切物件材料時無防墜落措施。
8、向下拋擲物件。
1、擔(dān)任高處作業(yè)人員必須身板康健?;加芯尽可癫?、癲癇病及患有高血壓、心臟病等不宜從事高處作業(yè)病癥的人員,不準參加高處作業(yè)。凡發(fā)現(xiàn)事戀人員有飲酒、精神不振時,禁止登高作業(yè)。
2、高處作業(yè)均須先搭建腳手架或采取防止墜落措施,方可進行。
3、在立柱、蓋梁、箱梁以及其它危險的邊沿進行事情,臨空一壁應(yīng)裝設(shè)安全網(wǎng)或防護欄桿,否則,事戀人員須使用安全帶。
4、在沒有腳手架或在沒有欄桿的腳手架上事情,高度跨越1.5m時,必須使用安全帶或采取其它靠得住的安全措施。
5、安全帶的掛鉤或繩子應(yīng)掛在健壯牢固的構(gòu)件上,或?qū)閽彀踩珟в玫匿摻z繩上。禁止掛在移動或不牢固的物件上。
為確保幼兒園在突發(fā)洪水或邊坡滑坡事件時,能夠及時、迅速、準確地做出反應(yīng)和應(yīng)急處理,充分保障幼兒生命安全,特制定本預(yù)案。
副組長:
組員:全體職工。
1、根據(jù)事故情況,準確做出應(yīng)急指令,開展工作。
2、及時向上級主管部門報告情況,組織現(xiàn)場人員采取必要措施先疏散人員,保證幼兒安全疏散到安全地點。
3、如有人員受傷,組織人員積極搶救傷員,及時聯(lián)系醫(yī)療單位,安排現(xiàn)場人員護送傷員到安全地點。
4、保護事故現(xiàn)場,配合上級有關(guān)部門進行事故調(diào)查。
5、認真做好事故善后工作,協(xié)助醫(yī)療救護人員做好受傷人員的護理工作。
(一)做好日常安全排查工作:
1、幼兒園在汛期前徹底的疏通園內(nèi)排洪溝(渠),保持排水溝暢通無異物。
2、幼兒園做好危險源點(圍墻外邊坡)的監(jiān)控,特別是圍墻、樹木、電線、以及防雷裝置的安全情況。
3、加強更夫管理。堅持查崗。要求更夫堅守崗位,加強工作責(zé)任心,發(fā)現(xiàn)異樣情況及時報告。
4、做好防洪物質(zhì)的準備工作。
(二)有序疏散幼兒。
1、發(fā)生洪災(zāi)或邊坡滑坡的跡象后,立即采取措施,啟動預(yù)案,組織職工先疏散班上幼兒到安全地點。
2、清點幼兒人數(shù),確保所有幼兒的安全。如有人在疏散過程中受傷則馬上采取臨時措施并送往醫(yī)院進行救治。
3、在確保人員安全的情況下組織人員搶救物資設(shè)備,減少損失。
第一條為了準確把握安全生產(chǎn)的特點和規(guī)律,堅持風(fēng)險預(yù)控、關(guān)口前移,實現(xiàn)把風(fēng)險控制在隱患形成之前,預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故,確保企業(yè)的生產(chǎn)安全,落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和國務(wù)院安委會辦公室《關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》(安委辦〔2016〕11號)要求,全面推行企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控,制定本制度。
第二條本制度所稱安全生產(chǎn)風(fēng)險是指生產(chǎn)安全事故或職業(yè)健康損害事件發(fā)生的可能性和后果的組合,安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控是指按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。
第三條本制度對安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控提出了要求,適用于***總部、各直屬單位。全資及控股權(quán)屬企業(yè),應(yīng)根據(jù)本制度和國務(wù)院安委辦《標本兼治遏制重特大事故工作指南》等文件精神,結(jié)合各自實際,實現(xiàn)本制度的轉(zhuǎn)化、對接和落實。
第四條各單位應(yīng)當依據(jù)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》(gb/t13861)的規(guī)定,充分考慮危害的根源和性質(zhì),對本單位潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等安全生產(chǎn)危害因素進行辨識。
第五條各單位應(yīng)當結(jié)合實際,選擇有效、可行的安全風(fēng)險評估方法進行危害因素辨識和風(fēng)險評估??墒褂霉ぷ魑:Ψ治龇ǎ╦ha)和安全檢查表分析法(scl),有條件的企業(yè)可以選用危險與可操作性分析法(hazop)進行安全風(fēng)險評估。
第六條各單位應(yīng)當組織專家和全體員工,采取安全績效獎懲等有效措施,全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險,做到系統(tǒng)、全面、無遺漏,并持續(xù)更新完善,安全生產(chǎn)風(fēng)險評估過程要突出遏制重特大事故,高度關(guān)注暴露人群,聚焦重大危險源、勞動密集型場所、高危作業(yè)工序和受影響的人群規(guī)模。
(一)生產(chǎn)工藝固有風(fēng)險重點評估內(nèi)容。
1.設(shè)計施工情況、邊坡高度、邊坡角、水文地質(zhì)條件、工程地質(zhì)條件、封閉圈以下深度、排土場情況和周邊環(huán)境等。
2.設(shè)計施工情況、庫容、壩高、匯水面積、筑壩方式、浸潤線控制情況、庫址地質(zhì)條件和周邊環(huán)境等。
(二)設(shè)備設(shè)施重點評估內(nèi)容。
1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施系統(tǒng)的機械化程度和自動化水平。
2.生產(chǎn)、調(diào)度、管理、監(jiān)控信息化和智能化水平。
3.設(shè)備設(shè)施的技術(shù)水平,先進適用技術(shù)和裝備的應(yīng)用情況。
4.設(shè)備設(shè)施取得礦用產(chǎn)品安全標志情況。
5.設(shè)備設(shè)施定期檢測檢驗執(zhí)行情況。xx全生產(chǎn)監(jiān)管指令落實情況。
第七條各單位應(yīng)當對辨識出的安全生產(chǎn)風(fēng)險進行分類梳理,參照《企業(yè)職工傷亡事故分類》(gb6441—1986),綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等,確安.定全風(fēng)險類別,對不同類別的安全風(fēng)險,采用相應(yīng)的風(fēng)險評估方法確安.定全風(fēng)險等級。
第八條各單位應(yīng)當將安全生產(chǎn)風(fēng)險等級從高到低劃分為d級\1級(重大風(fēng)險)、c級\2級(較大風(fēng)險)、b級\3級(一般風(fēng)險)和a級\4級(低風(fēng)險),分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。各單位可根據(jù)企業(yè)實際情況,在安全生產(chǎn)風(fēng)險分級時,對每一級可考慮再細分亞類管控,例如:對a級風(fēng)險,根據(jù)其風(fēng)險程度等再劃分為a+、a、a-亞類。
第九條各單位應(yīng)當根據(jù)安全生產(chǎn)風(fēng)險評估分級的結(jié)果,通過采取隔離危險源、實施個體防護、設(shè)置監(jiān)測監(jiān)控設(shè)施等措施,達到回避、降低和監(jiān)測安全生產(chǎn)風(fēng)險的目的,同時針對安全生產(chǎn)風(fēng)險特點,從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面對安全生產(chǎn)風(fēng)險進行有效管控。各單位各級安全生產(chǎn)風(fēng)險管控遵循以下原則:
(一)a級\4級:藍色風(fēng)險(低風(fēng)險),需要注意,可以接受(或可容許的)。各企業(yè)員工應(yīng)引起注意,各工段、班組負責(zé)a級危害因素的控制管理,可根據(jù)生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。
(二)b級\3級:黃色風(fēng)險(一般風(fēng)險),需要控制整改。各企業(yè)車間、科室應(yīng)引起關(guān)注,負責(zé)b級危害因素的控制管理,所屬工段、班組具體落實;應(yīng)考慮效果更佳的解決方案或改進措施,需要監(jiān)視來確??刂拼胧┑靡詫嵤?,保留記錄。
(三)c級\2級:橙色風(fēng)險(較大風(fēng)險),必須制定措施進行控制管理。各企業(yè)、職能部門應(yīng)引起關(guān)注,負責(zé)c級危害因素的控制管理,所屬車間、科室具體落實;應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進行控制,努力降低風(fēng)險,應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在嚴重傷害后果相關(guān)的場合,必須進一步進行評價,確定傷害的可能性和是否需要采取改進的控制措施。(四)d級\1級:紅色風(fēng)險(重大風(fēng)險),各企業(yè)應(yīng)對d級危害因素控制管理,具體由各分廠或職能部門根據(jù)職責(zé)范圍具體落實。當風(fēng)險涉及正在進行中的工作時,應(yīng)停止風(fēng)險不可控制的工作,立即整改,采取應(yīng)急措施,并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理,直至風(fēng)險降低后才能開始工作。
第十一條各單位應(yīng)當對安全生產(chǎn)風(fēng)險分級、分層、分類、分專業(yè)進行管理,逐一落實企業(yè)、車間、班組和崗位的管控責(zé)任,尤其要強化對重大危險源和存在重安.大全風(fēng)險的生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位的重點管控。
第十二條各單位應(yīng)當建立完善安全生產(chǎn)風(fēng)險公告制度,并加強風(fēng)險教育和技能培訓(xùn),確保管理層和每名員工都掌握安全生產(chǎn)風(fēng)險的基本情況及防范、應(yīng)急措施。第十三條各單位要在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全生產(chǎn)風(fēng)險公告欄,制作崗位安全風(fēng)險告知卡,標明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重安.大全風(fēng)險的工作場所和崗位,要設(shè)置明顯警示標志,并強化安全風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警。
第十四條各單位應(yīng)當根據(jù)生產(chǎn)過程及材料、工藝、設(shè)備、防護措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化,或者國家有關(guān)法規(guī)、標準發(fā)生變化時,動態(tài)評估、調(diào)整安全生產(chǎn)風(fēng)險等級和管控措施,確保安全生產(chǎn)風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。
第四章管理責(zé)任。
第十五條各單位應(yīng)當結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作,建立健全安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度;結(jié)合企業(yè)實際,制定從企業(yè)、工程部、班組和崗位的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施方案,逐級建立并落實從主要負責(zé)人到每個從業(yè)人員的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控責(zé)任制,逐步構(gòu)安.建全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制。
(一)未建立安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度的;(二)未制定風(fēng)險分級管控實施方案并有效實施的;(三)未按規(guī)定進行安全生產(chǎn)風(fēng)險分級、管控的;(四)未建立企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控臺賬的;(五)未按規(guī)定進行安全生產(chǎn)風(fēng)險告知的。
第十七條對安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控不力、構(gòu)安.建全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制工作不力,導(dǎo)致形成隱患,并引發(fā)事故的單位,按照***《安全生產(chǎn)考核管理制度》進行處理;構(gòu)成犯罪的,移送有關(guān)部門,依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任。
第五章附則。
第十八條本制度經(jīng)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議通過,自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第十九條本制度由**_*安全生產(chǎn)部負責(zé)解釋。
。
組長:庭長。
副組長:
成員:
成立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)指揮中心,辦公地點設(shè)置在司法警察辦公室。
指揮長:庭長擔(dān)任,副指揮長:副庭長擔(dān)任,指揮長不在庭時,由庭長指定一名指揮員指揮。
(一)指導(dǎo)思想與工作目標。
指導(dǎo)思想:堅決貫徹“預(yù)防為主,安全第一”的.方針,加強組織領(lǐng)導(dǎo),完善處置突發(fā)事件的工作機制,做到嚴密部署,統(tǒng)一指揮,依法果斷處置法庭開庭中的各類突發(fā)事件,保障法庭民事審判活動和案件執(zhí)行順利進行。
工作目標:確保法庭民事案件開庭的順利進行;確保看管、值庭過程中不發(fā)生人犯脫逃事故;確保安全檢查和庭審過程中不發(fā)生爆炸、騷亂等事件;圓滿完成警務(wù)保障任務(wù)。
(二)啟動方案要件。
1、接到法庭領(lǐng)導(dǎo)指令時;
3、執(zhí)行途中發(fā)生交通堵塞、交通事故、車輛故障或遇暴力、武裝劫持時;
4、庭審中旁聽人員哄鬧、沖擊法庭時;
5、暴力抗拒、阻礙安全檢查時。
(三)處置要求。
1.要做到預(yù)有準備,快速反應(yīng)。事先向?qū)徟虚L了解被告人人數(shù)、可能判決等基本情況,據(jù)此制定警力部署表。一旦由突發(fā)事件發(fā)生,現(xiàn)場指揮員要沉著冷靜,迅速判明情況,依法快速反應(yīng)處置,迅速控制事態(tài)局勢,同時逐級上報情況。
2.在處置突發(fā)事件中,要講究策略,慎用武力和強制措施,防止處置不當導(dǎo)致矛盾激化。
3.要及時使用錄音、錄像、攝像等方法,依法取證,為保護干警和依法處理不法分子保留證據(jù)。
(四)實施細則。
1.執(zhí)行各項任務(wù)過程中,服從命令、聽從指揮、英勇頑強、機制靈活,堅決完成任務(wù),注意自身安全。
2.突發(fā)性事件處置完畢后,召開庭務(wù)會進行總結(jié),寫出調(diào)查報告并逐級上報。
第一條為落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針,全面推行安全風(fēng)險分級評估,提升安全風(fēng)險管控水平,保障安全生產(chǎn),制定本制度。
第二條本制度所指的安全風(fēng)險分級管控,是指公司內(nèi)部為保障安全生產(chǎn)自主組織開展的,對生產(chǎn)、建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險、危害因素進行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。本制度不包括國家法律法規(guī)要求的由中介機構(gòu)承擔(dān)的各類安全評價活動。
第三條本制定適用于公司所屬各生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設(shè)單位(以下簡稱各廠礦)。
第二章組織管理。
第四條公司負責(zé)安全風(fēng)險分級評估、管控工作的總體組織、協(xié)調(diào)。安全監(jiān)察部是安全風(fēng)險評估管理工作的牽頭部門,負責(zé)組織制訂公司安全風(fēng)險分級管控制度和考核標準,定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對各單位安全風(fēng)險管控工作進行監(jiān)督檢查和考核。各業(yè)務(wù)職能部門是安全風(fēng)險管控工作專業(yè)管理部門,負責(zé)本專業(yè)范圍內(nèi)安全風(fēng)險評估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。
第五條各廠礦是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體,單位主要負責(zé)人是安全風(fēng)險分級評估管理第一責(zé)任人,對安全風(fēng)險管控工作全面負責(zé),按照分級管理、分級負責(zé)的原則,建立健全安全風(fēng)險管控組織機構(gòu),明確各級評估責(zé)任,組織制定本單位安全風(fēng)險分級管控實施辦法或細則,明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎懲等內(nèi)容。單位分管負責(zé)人對分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險管控工作負責(zé),具體組織實施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。各業(yè)務(wù)科室負責(zé)實施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險評估管理,區(qū)隊(車間)負責(zé)實施現(xiàn)場開工條件安全風(fēng)險評估管理,班組負責(zé)實施重點工序安全風(fēng)險評估管理,崗位人員負責(zé)實施本崗位的安全風(fēng)險評估管理。
第三章安全風(fēng)險辨識。
第六條各廠礦要組織專家和全體員工,采取有效措施,全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險,做到系統(tǒng)、全面、無遺漏,并持續(xù)更新完善。
第七條各廠礦在生產(chǎn)系統(tǒng)、裝備的投運、移交、運行、停運或重啟時,應(yīng)由單位分管負責(zé)人(分管技術(shù)負責(zé)人)或?qū)I(yè)職能部門組織進行安全風(fēng)險評估。
(一)停運或重啟是指下列幾種情況:1.煤礦的工作面、巷道封閉或啟封;
2.車間、生產(chǎn)線、重要生產(chǎn)設(shè)備、裝置的停運或重啟;3.地面生產(chǎn)單位的事故停車、停產(chǎn)、停工和重新開車。(二)系統(tǒng)、裝備評估的主要內(nèi)容包括:
3.系統(tǒng)、裝備正常運行的評估內(nèi)容應(yīng)包括運行狀況、安全保護和安全防護設(shè)施等;
4.系統(tǒng)、裝備停運或重啟的評估內(nèi)容應(yīng)包括可能存在的風(fēng)險因素、對運行系統(tǒng)的影響、安全隔離措施,技術(shù)、措施以及人員準備,啟(停)用后安全管理等。
第八條區(qū)隊(車間)現(xiàn)場開工條件風(fēng)險辨識。連續(xù)生產(chǎn)作業(yè)的現(xiàn)場每班開工前,由區(qū)隊(車間)跟班或值班領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)員(安全員)、班組長對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施和工程質(zhì)量等是否具備安全生產(chǎn)條件進行評估。
第九條班組重點工序評估。各作業(yè)班組在組織生產(chǎn)、施工、設(shè)備安裝、檢維修等作業(yè)過程中,由安全負責(zé)人組織對重點工序涉及的環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施、工程質(zhì)量、人員和安全措施等情況進行安全評估。
第十條崗位評估。作業(yè)人員每班上崗前,對自身上崗條件和本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護進行安全評估。
第十一條檢維修、臨時施工和零星作業(yè)評估。檢維修作業(yè)、臨時施工和零星作業(yè)前,作業(yè)負責(zé)人會同安全負責(zé)人,對施工材料和工具準備,設(shè)備和工器具完好,作業(yè)環(huán)境,電源、高溫、高壓源等危險能量源以及有毒有害物質(zhì)隔離,重物失穩(wěn)防控及其他安全防護措施落實,作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動防護用品佩戴等情況進行評估和確認。作業(yè)完畢試運轉(zhuǎn)前,作業(yè)負責(zé)人會同安全負責(zé)人,對施工質(zhì)量,材料、工器具回收和人員撤離,安全設(shè)施及安全防護以及采取的安保措施(如短路線、電氣接地等)恢復(fù)等情況進行評估和確認。
第十二條特殊施工作業(yè)評估。特殊施工作業(yè)前,由項目負責(zé)人組織專業(yè)技術(shù)人員、施工人員等對作業(yè)中可能存在的安全風(fēng)險因素和可能產(chǎn)生的危害后果等進行分析評估,并根據(jù)評估結(jié)果確定程序步驟、施工工藝及安全措施。特殊施工作業(yè)主要指下列內(nèi)容:
1.涉及高溫、高壓、有毒、有害等易發(fā)生泄露、中毒、爆炸危險的作業(yè);
3.重要設(shè)備安裝、撤除、改造、維修等特殊作業(yè);
4.其他復(fù)雜、特殊施工作業(yè)。
第十三條異常狀況評估。正常生產(chǎn)(運行)的系統(tǒng)(裝置)在生產(chǎn)工序、工作流程、技術(shù)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生事故(包括未遂事故)時,應(yīng)由專業(yè)職能部門組織相關(guān)人員對系統(tǒng)安全可靠性重新評估。第十四條工程項目評估。新建、改建、擴建工程項目,各廠礦應(yīng)分別在項目立項、現(xiàn)場開工、建設(shè)施工、試車試產(chǎn)等各階段組織安全風(fēng)險評估。
1.項目立項時,應(yīng)對項目存在的危險、危害因素及危害程度、工藝成熟程度、工藝危險因素和控制難度、現(xiàn)有控制防范措施、管理主體的技術(shù)能力和安全管理水平等進行綜合分析評估。
2.項目開工前,應(yīng)組織有關(guān)部門專業(yè)人員會同監(jiān)理人員對施工單位安全資質(zhì)、總體施工組織設(shè)計、安全和技術(shù)管理人員配備、作業(yè)人員資質(zhì)、施工所需工器具和特種設(shè)備檢測、檢驗等開工安全條件進行綜合分析評估。
3.項目施工期間,建設(shè)單位應(yīng)會同監(jiān)理人員、施工單位對施工現(xiàn)場安全措施是否落實到位,危險因素分析排查、安全隱患治理是否按規(guī)定執(zhí)行等情況進行動態(tài)安全評估。4.項目試車試產(chǎn)前,應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員,按照建設(shè)項目“三查四定”(查設(shè)計漏項、查施工質(zhì)量、查未完工項目;定流程、定方案措施、定操作人員、定時間。)、“三查、三確認、一許可”(查設(shè)計漏項、工程質(zhì)量、現(xiàn)場隱患,對安全設(shè)施裝置、試生產(chǎn)人員資格、試生產(chǎn)方案檢查確認,確認符合試生產(chǎn)條件后發(fā)放試生產(chǎn)安全許可證)要求,對系統(tǒng)、設(shè)備、設(shè)施施工質(zhì)量,安全設(shè)施及安全防護,試車試產(chǎn)方案、安全技術(shù)措施及應(yīng)急預(yù)案,人員、物資、外部環(huán)境等情況是否具備試車試產(chǎn)條件進行綜合分析評估。試車試產(chǎn)過程中,涉及安全的工藝、參數(shù)、控制等需要變更時,必須重新評估。第十五條“四新”試驗評估。新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗或推廣應(yīng)用前,應(yīng)對其安全性能、環(huán)境適應(yīng)性、存在的危險因素、可能造成的危害及應(yīng)對措施、人員技術(shù)能力等是否具備安全試驗或推廣應(yīng)用條件進行綜合評估。
第十六條其他評估。
1.設(shè)備、物資購置及出入庫。涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備、物資購置前,要對設(shè)備、物資是否適應(yīng)本單位安全生產(chǎn)要求進行安全、技術(shù)選型論證,并按規(guī)定程序報批。設(shè)備、物資入庫前,應(yīng)對其完好情況、技術(shù)參數(shù)、安全性能等進行評估驗收,符合要求方可入庫。材料、配件、工器具、勞動防護用品等出庫投入運行前,使用單位(人員)應(yīng)對其完好情況、安全性能進行檢查評估,符合安全要求方可投入運行。
2.作業(yè)人員。新招聘和長期(一年)中斷作業(yè)的員工上崗前,應(yīng)對其身體健康狀況、職業(yè)禁忌情況、崗位所需技術(shù)業(yè)務(wù)知識和技能、規(guī)程措施和有關(guān)規(guī)章制度掌握情況等是否具備上崗資格進行綜合考核評估。
各廠礦應(yīng)利用班前會、入井檢身等環(huán)節(jié)對作業(yè)人員上崗前的精神狀態(tài)、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動防護用品和安全防護器具配備等狀況進行動態(tài)評估。
第十七條各廠礦要按照系統(tǒng)、場所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)類型等不同類別,結(jié)合專業(yè)、崗位特點和評估內(nèi)容復(fù)雜、重要程度,按照“科學(xué)、實用、簡明、高效”的原則,合理選擇安全風(fēng)險評估的方式、方法(《常用評估方式方法》見附件2)。簡單系統(tǒng)、車間、班組、工序、檢維修和崗位作業(yè)可采用安全評估表法,非煤生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝裝置可選擇危險與可操作性分析(hazop)法,煤礦復(fù)雜生產(chǎn)系統(tǒng)、“四新”試驗、工程項目等可選擇集體檢查分析或?qū)<揖C合評估法,車間、班組應(yīng)選擇“三位一體”評估法,崗位應(yīng)選擇“五步”評估法。
第十八條安全評估表制作要結(jié)合安全管理經(jīng)驗和生產(chǎn)實際,盡可能完整列舉危險危害因素,按照危險因素對人員、系統(tǒng)、裝備危害程度不同,分成重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四種類型,分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。重大風(fēng)險:可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風(fēng)險:可能造成人員傷害,但不會降低系統(tǒng)性能或損壞的。一般風(fēng)險:不可能造成人員傷害,但會降低系統(tǒng)性能或損壞的。低風(fēng)險:不會造成人員傷害和系統(tǒng)損壞的。
第十九條采用評估表評估時,要逐項檢查確認,評估人員簽署評估結(jié)論和姓名,并牌板公示或告知作業(yè)人員評估情況。
第二十條采用危險與可操作性分析、集體檢查分析或?qū)<揖C合評估方式評估時,必須編寫評估報告書,明確評估內(nèi)容、范圍、條件、環(huán)境、結(jié)論、建議等內(nèi)容,參與評估人員簽名。評估報告書必須報上一級業(yè)務(wù)管理機構(gòu)審查,不得直接按照評估報告結(jié)論進行生產(chǎn)作業(yè)。
第二十一條崗位評估采用評估表方法時,可以采用評估卡片或評估活頁表,必須將涉及到的班組、工序和本崗位的評估結(jié)論和要求記入記錄中,被通知崗位整改作業(yè)的必須經(jīng)班組長簽名復(fù)查確認。
第二十二條各廠礦對現(xiàn)場評估出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險,必須明確匯報、處置程序。經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的,必須立即停止作業(yè)或停止運行,發(fā)出預(yù)警,撤出危險區(qū)域人員,并報告上一級管理部門和單位值班人員,制定措施進行整改,整改完畢后再進行評估;存在中等可控風(fēng)險的,必須通知崗位人員,同時明確整改措施、落實復(fù)查驗收責(zé)任;存在可控風(fēng)險的,采取預(yù)防性措施直接“手指口述”進行作業(yè)。
第二十三條對安全風(fēng)險的控制應(yīng)遵循消除、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示、個體防護的先后順序原則,優(yōu)先考慮和采取可靠的控制措施。
第二十四條各級評估得出的結(jié)論及存在的安全風(fēng)險因素能現(xiàn)場公示的應(yīng)在明顯位置予以公示,不能公示的應(yīng)及時告知相關(guān)人員。
第二十五條各類評估報告、評估表、檢查記錄等資料的內(nèi)容,必須符合國家及行業(yè)有關(guān)標準、規(guī)范和上級規(guī)定制度要求。第二十六條確定安全風(fēng)險評估方式方法和編制規(guī)程措施時,應(yīng)充分聽取基層單位員工的意見和建議,確保作業(yè)方法的可操作性、安全風(fēng)險評估的全面性和防范控制措施的針對性。第二十七條各廠礦應(yīng)定期對安全風(fēng)險評估制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控措施的實際運行效果進行分析和評價,并根據(jù)上級新要求和實際需要進行調(diào)整和修訂。
第三十條各廠礦應(yīng)建立安全風(fēng)險評估考核獎懲機制,對各級安全風(fēng)險評估執(zhí)行情況進行動態(tài)檢查督導(dǎo),定期檢查考核。第三十一條公司每季度對各單位安全風(fēng)險評估工作進行一次檢查考核。平均得分低于90分的定為不合格單位,對各單位按照公司《安全績效考核辦法》進行考核兌現(xiàn)。
第六章附則。
第三十二條本規(guī)定自年月日起實施。
第三十三條本規(guī)定解釋權(quán)屬公司。
為加強學(xué)校安全管理,消除或減少危害,增強事故防控能力,有效遏制重特大學(xué)校安全事故,降低安全風(fēng)險,特制定本制度。
二、試用范圍。
試用于學(xué)校的所有部門的活動場所,包括設(shè)備設(shè)施、物品、安全防護、正常和異?;顒印⑷藶橐蛩?、違反規(guī)程、規(guī)章等。
1、危害:可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。
2、危害識別:認知危害的存在并確定其特征的過程。
3、安全風(fēng)險:按照“自主排查、科學(xué)評估、分類分級、分級管控”的原則,實行差異化、動態(tài)化管控。
三、管控職責(zé)。
1、風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組。
學(xué)?!半p控”體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,負責(zé)制定學(xué)校安全教育風(fēng)險分級管控制度,明確相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任人員、管控措施。
2、應(yīng)將風(fēng)險分級管控的培訓(xùn)納入年度安全培訓(xùn)計劃,分層次、分階段組織教職員工進行培訓(xùn),使其掌握學(xué)校風(fēng)險類別、危險源辨識和風(fēng)險評價方法、風(fēng)險評價結(jié)果、風(fēng)險管控措施,并保留培訓(xùn)記錄。
四、安全風(fēng)險等級評價程序。
1、成立評價組。
學(xué)校成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組,以學(xué)校校長為組長、德育處、總務(wù)處、教務(wù)處、辦公室等各部門管理人員參加,編制本學(xué)校的安全教育風(fēng)險分級管控表格,全面開展安全教育危害辨識、風(fēng)險評價工作,指導(dǎo)、審查、批準學(xué)校的安全教育危害辨識、風(fēng)險評價文件。
2、評價依據(jù)《學(xué)校職工傷亡事故分類》、《學(xué)校安全教育管理制度》、相關(guān)安全教育法律法規(guī)和技術(shù)標準、操作規(guī)程等,綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式,確定安全風(fēng)險類別、采用相應(yīng)風(fēng)險評估方法確定安全風(fēng)險等級。
3、風(fēng)險評價等級。
安全風(fēng)險等級從高到低劃分為:
——重大\i級紅色極其危險:屬于重大風(fēng)險,學(xué)校大門口、樓道、廁所區(qū)域崗位管控,應(yīng)立即整改,視具體情況決定是否整改,只有當風(fēng)險降至可接受后,才能開始或繼續(xù)使用。
——較大\ii級橙色高度危險:屬于較大風(fēng)險,學(xué)校各辦公室、播音室、微機室、升旗臺、實驗室、多媒體區(qū)域崗位管控,應(yīng)制定建議改進措施進行控制管理。
——一般\iii級黃色顯著危險:屬于一般風(fēng)險,會議室、會計室、水房、圖書室區(qū)域崗位管控,需要控制整改。
——低\iv級藍色輕度(可接受)危險:屬于低風(fēng)險,各教室、操場。分別用“紅、橙、黃、藍”四種顏色標注。
4、安全風(fēng)險評估。
每年至少對風(fēng)險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審,并對評審結(jié)果進行公示和公布。根據(jù)安全風(fēng)險評價依據(jù),由學(xué)校安全領(lǐng)導(dǎo)小組對安全風(fēng)險清單進行評價。
5、編制風(fēng)險分級管控清單建立安全風(fēng)險公告制度,在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄,制作崗位安全風(fēng)險告知卡、繪制“紅橙黃藍”四色安全風(fēng)險空間分布圖,實行“一風(fēng)險一檔案”。
6、風(fēng)險控制。
學(xué)校依據(jù)安全風(fēng)險類別和等級建立學(xué)校安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。針對安全風(fēng)險特點應(yīng)從設(shè)備設(shè)施、管理、培訓(xùn)教育、個體防護、應(yīng)急處置措施等方面對安全風(fēng)險進行有效管控。
五、安全風(fēng)險分級管控。
1、根據(jù)安全風(fēng)險評估,針對安全風(fēng)險類型和等級,從高到低,分為”學(xué)校、年級組、班主任、教師”四級,逐級分解落實到每級崗位和管理人員身上,確保每一項風(fēng)險都有人管理,有人監(jiān)控,有人負責(zé)。
2、由分管安全副校長親自組織實施,針對重大、較大安全風(fēng)。
險,安全屏護、報警設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施,人員、資金要有保障。
3、由分管安全副校長牽頭組織召開專題會,每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析,識別是否存在漏洞、盲區(qū),針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,布置下一月度安全風(fēng)險管控要點.
4、法安辦負責(zé)嚴格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施,抓好日常監(jiān)督檢查,確保管控措施嚴格落實到位。
六、安全風(fēng)險公告警示及培訓(xùn)。
1、完善安全風(fēng)險公告制度,學(xué)校在重大風(fēng)險區(qū)域的顯著位置,公告存在的安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險告知卡,標明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。
2、加強風(fēng)險教育和技能培訓(xùn),每年對學(xué)校全員進行安全風(fēng)險知識為主的安全教育培訓(xùn),確保每名教師都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。
七、應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險風(fēng)級管控過程的記錄資料,并分類建檔管理。
八安全領(lǐng)導(dǎo)小組對評估后的安全風(fēng)險歸類建檔并指導(dǎo)、監(jiān)督相關(guān)部門、體衛(wèi)組管理人員貫徹執(zhí)行。
九、按時向上級主管部門上報安全風(fēng)險管控信息。
十、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
上海市包頭中學(xué)。
2020、2。
上海市楊浦區(qū)建設(shè)小學(xué)安全風(fēng)險研判承諾制度。
一、目的。
為確定安全生產(chǎn)中風(fēng)險的大小或者發(fā)生事故概率的大小及其造成后果的嚴重程度,從而采取相應(yīng)的安全措施進行改進,以降低風(fēng)險,提高安全生產(chǎn)可靠性。根據(jù)《應(yīng)急管理部關(guān)于全面實施危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險研判與承諾制度的通知》結(jié)合本校實際情況,特制訂本制度。
二、適用范圍。
本制度適用于包頭中學(xué)危險化學(xué)品存儲、使用部門安全風(fēng)險研判與承諾公告工作。
三、職責(zé)。
成立安全風(fēng)險研判小組,成員由各個部門負責(zé)人員負責(zé)組成。各部門配合完成安全風(fēng)險研判與承諾公告工作,并將安全風(fēng)險研判的相關(guān)文件、臺賬整理存檔。
1、校長工作職責(zé)。
(1)貫徹落實危險化學(xué)品安全風(fēng)險研判與承諾公告工作的決策、部署和要求,負責(zé)全公司風(fēng)險研判與承諾公告工作的組織實施。
(2)完善風(fēng)險研判與承諾公告管理制度,建立健全風(fēng)險研判與承諾公告管理配套實施辦法及制度。
(3)組織召開風(fēng)險研判與承諾公告工作會議,梳理公司存在的各類風(fēng)險以及控制措施,總結(jié)分析風(fēng)險研判與承諾公告工作。
2、安全分管責(zé)任人工作職責(zé)。
(1)負責(zé)本校的風(fēng)險研判與承諾公告工作。
(2)根據(jù)風(fēng)險研判與承諾公告工作實施情況,及時指導(dǎo)、督促責(zé)任單位制定或修訂相應(yīng)的安全制度、措施辦法及作業(yè)指導(dǎo)書,對風(fēng)險進行控制。
(3)組織風(fēng)險研判與承諾公告工作會議,分析總結(jié)風(fēng)險研判與承諾公告工作。
(4)定期組織相關(guān)人員參加風(fēng)險研判知識學(xué)習(xí)。
4.管理方法及工作要求。
1、成立校級安全風(fēng)險研判小組,組長由校長擔(dān)任,研判組成員由各個部門主任組成;。
2、建立全員、全過程的安全風(fēng)險研判工作流程,研判日常工作中存在的安全風(fēng)險,落實安全風(fēng)險防控措施。
副組長:
成員:
成立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)指揮中心,辦公地點設(shè)置在司法警察辦公室。
指揮長:庭長擔(dān)任,副指揮長:副庭長擔(dān)任,指揮長不在庭時,由庭長指定一名指揮員指揮。
(一)指導(dǎo)思想與工作目標。
指導(dǎo)思想:堅決貫徹“預(yù)防為主,安全第一”的方針,加強組織領(lǐng)導(dǎo),完善處置突發(fā)事件的工作機制,做到嚴密部署,統(tǒng)一指揮,依法果斷處置法庭開庭中的各類突發(fā)事件,保障法庭民事審判活動和案件執(zhí)行順利進行。
工作目標:確保法庭民事案件開庭的順利進行;確保看管、值庭過程中不發(fā)生人犯脫逃事故;確保安全檢查和庭審過程中不發(fā)生爆炸、騷亂等事件;圓滿完成警務(wù)保障任務(wù)。
(二)啟動方案要件。
1、接到法庭領(lǐng)導(dǎo)指令時;
3、執(zhí)行途中發(fā)生交通堵塞、交通事故、車輛故障或遇暴力、武裝劫持時;
4、庭審中旁聽人員哄鬧、沖擊法庭時;
5、暴力抗拒、阻礙安全檢查時。
(三)處置要求。
1、要做到預(yù)有準備,快速反應(yīng)。事先向?qū)徟虚L了解被告人人數(shù)、可能判決等基本情況,據(jù)此制定警力部署表。一旦由突發(fā)事件發(fā)生,現(xiàn)場指揮員要沉著冷靜,迅速判明情況,依法快速反應(yīng)處置,迅速控制事態(tài)局勢,同時逐級上報情況。
2、在處置突發(fā)事件中,要講究策略,慎用武力和強制措施,防止處置不當導(dǎo)致矛盾激化。
3、要及時使用錄音、錄像、攝像等方法,依法取證,為保護干警和依法處理不法分子保留證據(jù)。
(四)實施細則。
1、執(zhí)行各項任務(wù)過程中,服從命令、聽從指揮、英勇頑強、機制靈活,堅決完成任務(wù),注意自身安全。
2、突發(fā)性事件處置完畢后,召開庭務(wù)會進行總結(jié),寫出調(diào)查報告并逐級上報。
1、設(shè)置固定資產(chǎn)實物臺帳,建立固定資產(chǎn)卡片。
2、對固定資產(chǎn)進行統(tǒng)一分類編號。
3、對固定資產(chǎn)的使用落實到使用人。
二、固定資產(chǎn)核算部門。
1、財務(wù)部為公司固定資產(chǎn)的核算部門。
2、財務(wù)部設(shè)置固定資產(chǎn)總帳及明細分類帳。
3、財務(wù)部對固定資產(chǎn)的增減變動及時進行帳務(wù)處理。
4、財務(wù)部會同固定資產(chǎn)管理部門對固定資產(chǎn)每季進行一次盤點,做到帳實相符,保持帳、物、卡一致。
三、固定資產(chǎn)的購置。
3、固定資產(chǎn)收到后,由固定資產(chǎn)管理部門負責(zé)驗收,對固定資產(chǎn)進行編號,并進行登記填寫固定資產(chǎn)卡,更新臺帳,落實使用責(zé)任。并簽字驗收單一份交財務(wù)部進行相應(yīng)的帳務(wù)處理。
四、固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移。
1、固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部部門員工之間轉(zhuǎn)移調(diào)撥,固定資產(chǎn)管理部門更新臺賬,管理部門更新固定資產(chǎn)卡片2、固定資產(chǎn)管理部門將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記情況書面通知財務(wù)部,以便進行帳務(wù)處理。3、注意固定資產(chǎn)編號保持不變,填寫清楚新的使用部門和新的使用人,以便監(jiān)督管理。
五、固定資產(chǎn)的出售。
管理部門,填寫“閑置固定資產(chǎn)明細表”,管理部門擬定處理意見后,按以下步驟執(zhí)行:
1、固定資產(chǎn)如需出售處理,需由固定資產(chǎn)管理部門提出申請,填寫“固定資產(chǎn)出售申請表”
2、列出準備出售的固定資產(chǎn)明細,注明出售處理原因,出售金額,報部門經(jīng)理、財務(wù)部和總經(jīng)理審批。
3、固定資產(chǎn)出售申請經(jīng)批準后,固定資產(chǎn)管理部門對該固定資產(chǎn)進行處置,并對固定資產(chǎn)卡片登記出售日期,臺帳做固定資產(chǎn)減少。
4、財務(wù)部根據(jù)已經(jīng)批準的出售申請表,開具發(fā)票及收款,并對固定資產(chǎn)進行相應(yīng)的帳務(wù)處理。
六、固定資產(chǎn)報廢。
1、當固定資產(chǎn)嚴重損壞,沒有維修價值時,固定資產(chǎn)管理部門提出申請,填寫“固定資產(chǎn)報廢申請表”交報財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批。
2、經(jīng)批準后,固定資產(chǎn)管理部門對實物進行處理。處理后對臺帳及固定資產(chǎn)卡片進行更新,并將處理結(jié)果書面通知財務(wù)部。
3、財務(wù)部依據(jù)總經(jīng)理批準的固定資產(chǎn)報廢申請和實物處理結(jié)果,進行帳務(wù)處理。
七、固定資產(chǎn)編號。
1、編號原則:按大類、所在部門的成本中心號、順序號、取得年月編制。
如:財務(wù)部7月購置一臺計算機,則編號為。
jintak04753600707。
資產(chǎn)大類成本中心順序號購置年月。
八、固定資產(chǎn)的清查。
公司建立固定資產(chǎn)清查制度,清查分年中清查和年末清查,由管理部門和財務(wù)部共同執(zhí)行。固定資產(chǎn)的清查應(yīng)填制“固定資產(chǎn)盤點明細表”(格式后附7),詳細反應(yīng)所盤點的固定資產(chǎn)的實有數(shù),并與固定資產(chǎn)帳面數(shù)核對,做到帳務(wù)、實物、和固定資產(chǎn)卡片相核對一致。若有盤盈或盤虧,須編報“固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告表”,列出原因和責(zé)任,報部門經(jīng)理、財務(wù)部和總經(jīng)理批準后,財務(wù)部進行相應(yīng)的帳務(wù)調(diào)整。管理部門對臺帳和固定資產(chǎn)卡片內(nèi)容進行更新。
為貫徹落實《蒼溪縣安全生產(chǎn)委員會關(guān)于全面構(gòu)建安全生產(chǎn)雙重預(yù)防機制的實施意見》(蒼安委〔2018〕19號)文件要求,落實學(xué)校安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè),全面排查、識別、評估安全風(fēng)險,落實風(fēng)險管控責(zé)任,采取有效措施控制重大安全風(fēng)險,對學(xué)校風(fēng)險點實施標準化管控,提升學(xué)校安全風(fēng)險管控水平,確保校園安全穩(wěn)定,特制定本制度。
安全風(fēng)險辨識分級管控是指按照安全風(fēng)險點的不同風(fēng)險級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素,確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。
通過建立起完善、有效運行的風(fēng)險分級管控體系,全面推進落實學(xué)校主體責(zé)任,有效促進校園安全科學(xué)管控,在全校范圍內(nèi)構(gòu)建形成全覆蓋、全方位安全風(fēng)險防控,實現(xiàn)標準化、信息化的校園安全風(fēng)險辨識管控體系,提高學(xué)校安全管理水平。
學(xué)校安全風(fēng)險分級管控堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,實行“誰主管、誰負責(zé)”和“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則。
按照工作原則,對分析預(yù)判存在的安全風(fēng)險實施定人定責(zé)管控,定期組織評估,確保風(fēng)險在控可控,及時消除安全隱患。
針對風(fēng)險類別和等級,將風(fēng)險點逐一明確學(xué)校的管控層級(處室、年級、班級、崗位),落實具體的責(zé)任單位、責(zé)任人和管控措施,形成“一校一冊”學(xué)校安全風(fēng)險評估報告。
公布學(xué)校的主要風(fēng)險點、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施,讓每位教職員工了解風(fēng)險點的基本情況及防范、應(yīng)急對策。對存在安全風(fēng)險的崗位設(shè)置告知卡,標明本崗位主要危險因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容。對可能導(dǎo)致事故的工作場所、工作崗位,應(yīng)當設(shè)置報警裝置,配置現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)備設(shè)施和撤離通道等。同時,將風(fēng)險點的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知相關(guān)單位。
學(xué)校針對各個風(fēng)險點制訂風(fēng)險隱患排查治理制度、標準和清單,明確學(xué)校內(nèi)部各部門、各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求,建立全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的風(fēng)險排查治理機制,形成閉環(huán)管理,實現(xiàn)學(xué)校風(fēng)險隱患自查自糾自報常態(tài)化。
學(xué)校根據(jù)風(fēng)險預(yù)判評估情況,科學(xué)編制應(yīng)急預(yù)案,并與當?shù)卣跋嚓P(guān)部門的有關(guān)應(yīng)急預(yù)案相銜接。學(xué)校要建立專(兼)職應(yīng)急救援隊伍或與鄰近專職救援隊簽訂救援協(xié)議。在安全風(fēng)險、隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,要從危險區(qū)域內(nèi)撤出師生,疏散可能危及的其他人員。重點崗位要制定應(yīng)急處置卡,每月至少組織1次應(yīng)急演練。經(jīng)常性開展從業(yè)人員崗位應(yīng)急知識教育和自救互救、避險逃生技能培訓(xùn)。
本制度蒼溪縣陵江鎮(zhèn)第三小學(xué)校安全領(lǐng)導(dǎo)小組制定并解釋,從發(fā)布之日起實施。
1、宣傳部要按要求下載省司法廳制作的“全民國家安全教育日”宣傳畫冊,并通過新媒體開展宣傳教育。
2、各單位要在4月xx日前到保衛(wèi)處xx辦公室領(lǐng)取“xxxx”宣傳小冊子,組織師生學(xué)習(xí)由xx市國家安全局提供的宣傳教育圖片展。并通過班會課、國旗下的講話、新媒體平臺、分享師生的觀后感和心得體會。
3、各二級學(xué)院要通過公開課、研討會和學(xué)生社團活動,開展形式多樣,內(nèi)容豐富、喜聞樂見的宣傳教育活動,可邀請專家學(xué)者、地方黨政領(lǐng)導(dǎo)同志舉辦專題報告會、座談會和講座等形式,增強宣傳活動的吸引力和感染力,提高教育的針對性和實效性。
(二)積極營造宣傳教育活動的良好輿論環(huán)境和氛圍。
通過校園廣播電視、校報???、校園網(wǎng)絡(luò)、新媒體、櫥窗板報等宣傳載體,大力宣傳國家安全法和總體國家安全觀;要組織力量撰寫相關(guān)宣傳教育、理論研究文章,為“全民國家安全教育日”營造良好的輿論環(huán)境和社會氛圍;要加強與新聞媒體聯(lián)系溝通,積極邀請主流媒體、宣傳報道學(xué)校國家安全教育教學(xué)活動情況;充分利用“兩微一端”等教育媒體,集中宣傳報道國家安全教育活動開展情況,增強宣傳報道針對性和實效性。
各系要高度重視、統(tǒng)籌安排、廣泛動員,精心組織實施“全民國家安全教育日”系列活動,要緊緊圍繞主題,結(jié)合實際,周密制定實施方案,充分調(diào)動廣大師生的積極性、主動性和創(chuàng)造性,把課堂教學(xué)與實踐教育活動、集中教育與日常教育活動相結(jié)合,不斷充實教育內(nèi)容,完善教學(xué)體系,建立國家安全教育長效機制,進一步夯實學(xué)校國家安全的思想基礎(chǔ)。
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