采購業(yè)務(wù)流程及管理制度（模板19篇）

采購是一個復(fù)雜的過程，需要多方面的參與和協(xié)調(diào)，確保采購目標的實現(xiàn)。這是一份來自某知名企業(yè)的采購經(jīng)驗分享，希望能為大家的采購工作提供一些啟示。

采購業(yè)務(wù)流程及管理制度

在日新月異的現(xiàn)代社會中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的采購業(yè)務(wù)流程及管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

第

1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負責辦理。

2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素撠熮k理。

3．對于重要材料的'采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。

3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。

4.詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。

5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負責，否則視為無效。

6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。

第三條采購作業(yè)處理期限

采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時，應(yīng)立即修正。

采購作業(yè)處理

(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。

(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。

(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導。

(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應(yīng)該以“財產(chǎn)支出”批準權(quán)限進行上報。

(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“材料采購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。

1．面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。

2．缺交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進行整理付款。

3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準后，才能依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。

價格及質(zhì)量的復(fù)核

1．采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。

采購管理制度

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

1目的作用。

1)、可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

2)、可作為公司領(lǐng)導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

3)、可作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

1)、熱愛本職工作，勤于學習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。

2)、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

3)、編制采購計劃。負責根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。

4)、負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。

5)、負責供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。

6)、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

7)、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

8)、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

9)、及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。

10)、加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。

11)、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

12)、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

采購管理制度

為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范采購流程，加強各部門之間的審批流程環(huán)節(jié)，特制定本制度。

二范圍。

21公司所有物品的采購，均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。

非設(shè)備：固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務(wù)、設(shè)施裝修等。

223公司禮品采購：針對公司客戶群體;224產(chǎn)品采購：包含公司自行研發(fā)所需硬件設(shè)施。

三職責。

31在采購審批流程中，根據(jù)作業(yè)的職能不同，劃分以下角色職責：

綜合部負責采購的控制;商務(wù)部負責提供產(chǎn)品所需的外購件的采購清單;項目經(jīng)理負責硬件部分監(jiān)管;總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責采購計劃及采購流程的審批。

商務(wù)采購員：公司禮品采購;行政采購員：非項目物資采購;項目采購員：項目物資采購。

產(chǎn)品采購員：由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理。

四程序。

311集中計劃采購：各部門按月提報需求計劃，每月30日將采購需求上報至對應(yīng)歸口部門。

312歸口部門根據(jù)各部門上報的需求計劃進行匯總，平衡現(xiàn)有庫存物資，統(tǒng)籌安排采購計劃。

313歸口部門每月匯總各部門需求計劃總表;每周進行庫存物資盤點匯總，將月度需求表及庫存盤點表進行歸檔。

42物品采購的申請及審批流程。

412采購部門接收申請單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購原則;413各部門如遇緊急物資，公司領(lǐng)導不在的情況下，可以電話先行申請，征得同意后提報歸口部門，簽字確認手續(xù)可以后補。

414采購申請單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導簽字后報歸口部門;對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資就及時通知請購部門。

43供應(yīng)商的選擇。

421由采購商務(wù)部幫助尋找合格的供應(yīng)商，必須進行詢議價程序和綜合評估。

供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

422對于經(jīng)常采購的物資，采購員應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄。

423為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。

45領(lǐng)用原則。

611物品采購后，將物品及填寫物品清單，辦公室根據(jù)物品按分類、品種等建立物品保管庫。

612申請部門領(lǐng)取物品，要填寫物品領(lǐng)用單到辦公室領(lǐng)取當月所需物品，并按領(lǐng)用程序簽字。

本制度由總經(jīng)理批準后生效，自頒布之日起執(zhí)行。

采購管理制度

為了規(guī)范餐廳食材的采購、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。

（一）采購方式確定原則：

1.對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的食材，采購員可選擇供應(yīng)商送貨方式；

2.對于使用頻率低，不容易集中采購的食材可由采購員自行采購；

（二）供應(yīng)商確定原則

5．供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

4．調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進行綜合討論通過；

5．零星物品的調(diào)查由出入庫、或委托其他人（采購人員除外）實施。

2．定價程序：由采購人員起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認。

餐廳部門負責人根據(jù)不同的季節(jié)和吃飯人數(shù)來確定定采購的數(shù)量與周期，如果采購計劃多報、虛報出現(xiàn)爛菜浪費現(xiàn)象，由餐廳負責人承擔全部責任。（春季、秋季、冬季每周采購兩次，夏季每周采購三次）

驗收的質(zhì)量標準：

驗收人員：采購人員、出入庫人員、餐廳部門負責人等共同驗收；

驗收程序

1．餐廳入庫人員對采購人員所采購的材料進認真驗收、檢核貨物的數(shù)量、重量、質(zhì)量，保存有效期等，符合要求的方能入庫，對于驗收不合格的物品給予退回，嚴禁入庫。

2．驗收合格的物品，開具入庫單，“入庫單”填寫完后，由采購人員、餐廳部門負責人、出入庫人員簽字生效，簽字后的“入庫單”一式三聯(lián)即：第一聯(lián)出入庫留存、第二聯(lián)采購人員交財務(wù)部作為記賬憑證、第三交總經(jīng)理。

3、餐廳領(lǐng)菜出庫時，出庫人員填寫出庫單，由經(jīng)辦人或餐廳負責人簽字生效。

采購人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購低價物資，做到質(zhì)優(yōu)價廉。嚴格遵守本公司的各項規(guī)章制，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。

采購管理制度

1、根據(jù)生產(chǎn)科計劃表,選擇證件齊全,有質(zhì)量保證的正規(guī)大企業(yè)所生產(chǎn)的材料。

2、嚴格保證和生產(chǎn)材料的質(zhì)量,必須依據(jù)《原輔材料驗收細則》進行進貨驗證合格后方可購買,不買低劣材料,規(guī)程型號要正確。

3、對采購材料及時入庫,辦理入庫手續(xù)。

4、加速資金周轉(zhuǎn),堅持'先進先出、快進快出'的原則,并要有采購記錄,不造成積壓浪費。

5、及時了解市場,等質(zhì)、等量、等價采購。

6、貨物進廠后仍需進行檢驗,檢驗合格后,方可入庫,并做好記錄,按品種分別堆放整齊,做好標識。

7、要熟悉所采購物資的性能、技術(shù)指標,貨比三家,保證采購物資質(zhì)量。同時,達到物美價廉的要求。

8、對采購不合格的物資及時退貨,避免不必要的損失。

9、嚴格物資管理制度,健全物資管理手續(xù),所購材料的說明書、卡合格證等要齊全,隨材料一并入庫。

采購管理制度

1.1為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度。

1.2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。

2.1.嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。

2.4.采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。

2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：

2.5.1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。

2.5.2加強學習，提高認識，增強法治觀念。

2.5.3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。

2.5.4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

2.5.5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6努力學習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。

3.1供應(yīng)商的選擇。

3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

3.1.2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。

3.1.3在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

3.1.4為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。

所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。

3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復(fù)印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應(yīng)退回。

3.2.2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

3.2.3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最后交采購部門采購。

3.2.4工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。

3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導審批。工程技術(shù)部、使用部門負責采購物品的適用性，財務(wù)部門負責預(yù)算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。

3.2.6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導簽字確認后交采購部執(zhí)行。

采購管理制度

為加強原材料采購的管理，根據(jù)股東會決議，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度：

一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務(wù)科完成。

二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。

三、對生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。

確定材料采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。

四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。

五、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。

六、財務(wù)科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實，確保生產(chǎn)成本最小化。

1、目的。

2、適用范圍。

適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.

3、職責。

3.2餐廳考評機構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。

4、基本原則。

4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。

4.3采購招標工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避。

5、招標小組設(shè)立及招標企業(yè)的確定。

5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領(lǐng)導下進行，堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導、分級管理、管用結(jié)合和代表負責制”的原則，設(shè)立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務(wù)餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。

5.2招標小組應(yīng)在招標前對企業(yè)進行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。

5.3對通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進行實地考察，實地考察過程中對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。

5.4與考察后并通過初步認可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務(wù)承諾書》，并向財務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。

格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。

5.6招標工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進行，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。供應(yīng)的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標報價單中。

5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實、準確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標報價單、市場價格調(diào)查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。

6定標。

6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標。在質(zhì)量、價格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應(yīng)商。

6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。

6.3對最終確定的供貨商招標小組應(yīng)口徑一致，并在原材料評定表上簽名。

6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務(wù)核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督，采購標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。

6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應(yīng)根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責任。

7驗收入庫。

7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進行檢驗。

7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報告，要求供應(yīng)商承擔相應(yīng)檢測費用，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。

7.3采購招標小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。

8費用結(jié)算。

8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。

8.2財務(wù)部門負責對結(jié)算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。

附件。

附件一《餐廳原材料驗收標準》。

附加說明：

本規(guī)章由公司行政管理部提出并解釋。本規(guī)章主要起草人：

本規(guī)章審核人：

采購管理制度

生效日期：

簽發(fā)：

第一章總則。

一、目的。

為加強物品采購管理，規(guī)范所有物品采購工作，保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍。

公司對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統(tǒng)稱為物品采購)。

第二章采購權(quán)限和原則。

一、職責權(quán)限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。

其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行采購。

1詢價比價原則。

有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2一致性原則。

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。

在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

3低價搜索原則。

采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4廉潔原則。

自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

工作認真仔細，

5監(jiān)督問責原則：

采購人員要自覺接受財務(wù)部、請購部門及公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

在采購過程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題，相關(guān)部門均可向采購部門提出異議。

對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

第三章采購流程。

一、采購申請：

保等)的采購均由人事行政部負責。

2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。

3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。

4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調(diào)研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進行采購。

5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統(tǒng)計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預(yù)算費用在每月月初及時報至財務(wù)審核。

二、詢價比價議價：

每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。

所有采購務(wù)必按低價原則進行采購。

但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

三、供應(yīng)商選擇：

1、具有合法經(jīng)營主體者。

2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

3、信譽良好者。

4、其他客戶認可的供應(yīng)商。

四、采購合同簽定及采購過程的完成。

1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。

2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。

五、驗收入庫：

當各類物品(文具、勞保用品除外)采購?fù)旰?，需第一時間辦理資產(chǎn)登記。

登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。

并在物品上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。

六、對帳付款：

第四章物品申領(lǐng)與保管。

一、物品領(lǐng)用。

1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進行領(lǐng)用。

2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。

3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的，需補辦續(xù)借手續(xù)。

4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時跟催物品的歸還情況。

采購管理制度

本辦法適用于常年使用的采編播設(shè)備、器材和大宗辦公設(shè)備的采購管理。

1、制訂計劃

設(shè)備器材采購應(yīng)有計劃，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有關(guān)部門應(yīng)將第二年擬采購的設(shè)備器材的計劃報設(shè)備采購小組;年中需添置的設(shè)備器材，有關(guān)部門也應(yīng)預(yù)先擬定計劃報設(shè)備采購小組。

2、申購計劃單應(yīng)寫清以下主要內(nèi)容：

1)儀器名稱(包括附件、備件);

2)型號、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計單價;

3)生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;

4)申請購置理由;

5)技術(shù)質(zhì)量標準程度;

6)本單位有否此儀器設(shè)備;

3、審查批準

1) 申購計劃由設(shè)備采購小組匯總并簽注意見，大宗設(shè)備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。

2) 凡屬國家?？氐膬x器設(shè)備，經(jīng)黨組研究批準后由設(shè)備采購小組負責向有關(guān)部門辦理申報手續(xù)。

1、 設(shè)備采購小組根據(jù)經(jīng)批準的申購計劃，確定專人，以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系，采取“貨比三家”，原則進行供方評定，在技術(shù)質(zhì)量、價格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較，確定購買商家后報主管領(lǐng)導同意，再簽訂購貨合同，辦理財務(wù)手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同，否則財務(wù)將拒付款。

2、 驗收與入庫管理

收到提貨通知單后，由設(shè)備采購小組安排提貨，通知有關(guān)職能部門組織人員進行驗收和安裝調(diào)試，驗收的內(nèi)容包括：1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說明書、圖紙、有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書，并詳細填寫驗收單，根據(jù)發(fā)票辦理財務(wù)報銷、入庫手續(xù)和財產(chǎn)登記入冊。設(shè)備器材入庫必須由有關(guān)職能部門確定專人接收保管，明確保管責任。

3、退貨

設(shè)備器材在驗收和安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、殘缺零件及資料不全等由設(shè)備采購小組負責與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關(guān)部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。

本辦法由本單位辦公室督查。

采購管理制度

第一條為加強公司物資管理，規(guī)范物資采購程序，制定本制度。

第二條本制度適用公司各部室

第三條辦公室負責本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。

第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃，部門采購計劃須有部門領(lǐng)導簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導審核后報總經(jīng)理審批。

第五條物品采購計劃每月申報一次，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨筠k公室，對計劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)（經(jīng)總經(jīng)理批準的急件除外）。

第六條各部門報采購計劃前須進行初步詢價，并隨采購計劃一并報辦公室。

第七條單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價；單價100元以上，批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價。

第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表，詢價表內(nèi)容應(yīng)包括品名、品牌、單價、規(guī)格、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等。

第九條公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少徲媱澖y(tǒng)一辦理采購。

第十條采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨采購需經(jīng)公司領(lǐng)導批準。

第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則，嚴禁采購質(zhì)次價高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。

第十二條所有采購的物品均需開具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同，并由總經(jīng)理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元。

第十三條所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單，無入倉單的，財務(wù)不辦理報銷手續(xù)。

第十四條辦理入倉時，倉管員應(yīng)對物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進行審驗，并與審批單、發(fā)票進行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導室檢查發(fā)現(xiàn)，對倉管員處以50元罰款。

第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準。

第十六條本制度由辦公室負責解釋，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會議決定。

采購管理制度

為進一步加強區(qū)本級政府采購監(jiān)督管理，建立和規(guī)范政府采購運行機制，提高財政資金的使用效益，促進廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》），結(jié)合我區(qū)政府采購制度改革實際，制定了《政府采購管理制度》。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式和程序，使用財政性資金（預(yù)算內(nèi)資金、政府性基金和預(yù)算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的采購目錄內(nèi)和采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

第一條 本制度。

第二條 第三條 政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散采購。

第四條 區(qū)政府采購辦是負責我區(qū)政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監(jiān)督管理職能。其主要職能是：依法制定政府采購有關(guān)規(guī)章制度；審核政府采購預(yù)算和實施計劃；擬定政府集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額標準，報區(qū)政府批準；管理政府采購網(wǎng)絡(luò)和發(fā)布政府采購信息；批準政府采購方式；負責政府采購監(jiān)督檢查；考核政府采購代理機構(gòu)業(yè)績；開展政府采購宣傳與培訓；處理供應(yīng)商的投訴事宜。

第五條 招標投標公司是集中采購機構(gòu)，其主要職責:接受采購人委托，組織實施政府集中采購目錄中的項目采購；執(zhí)行政府采購法律規(guī)章制度；管理政府采購檔案、提供有關(guān)信息報表；負責對其工作人員的教育培訓；接受委托代理其他政府采購項目的采購。

第六條 采購人在編制下一財政年度預(yù)算時，應(yīng)當將該財政年度的政府采購項目及資金列出，編制政府采購預(yù)算，隨同年度預(yù)算報區(qū)采購辦匯總，按預(yù)算管理權(quán)限和程序批準后執(zhí)行。

第七條 政府采購預(yù)算一經(jīng)批復(fù)，原則上不作調(diào)整，如遇特殊情況需要調(diào)整和追加預(yù)算的，應(yīng)報區(qū)政府采購辦批準。

第八條 采購人應(yīng)根據(jù)批準的政府采購預(yù)算并結(jié)合本單位的工作實際，按月編制政府采購計劃，經(jīng)區(qū)政府采購辦審核，并確認采購資金到位后方可組織采購。

第九條 采購人應(yīng)當嚴格按照批準的政府采購預(yù)算執(zhí)行。不得采購無預(yù)算、無計劃的采購項目。

第十條 政府采購實行集中采購和分散采購相結(jié)合。納入集中采購目錄的政府采購項目，采購人應(yīng)當委托集中采購機構(gòu)代理采購。但對技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強、操作難度大的采購項目，經(jīng)依法批準可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機構(gòu)組織采購。

第十一條 政府采購采用以下方式：

一公開招標；

二邀請招標；

三競爭性談判；

四單一來源采購；

五詢價；

六國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式。

公開招標應(yīng)作為政府采購的主要采購方式。

第十二條 政府采購備案和批準管理是指區(qū)政府采購辦對采購人、集中采購機構(gòu)及其他采購代理機構(gòu)按規(guī)定以文件形式報送備案、批準的事項，依法予以備案或批準的管理行為。區(qū)政府采購辦為政府采購工作的管理機構(gòu)，具體辦理政府采購備案和批準事宜。

第十三條 審批事項應(yīng)當經(jīng)區(qū)政府采購辦依法批準后才能組織實施，下列事項應(yīng)當報區(qū)政府采購辦批準：

四政府采購代理機構(gòu)制定的操作規(guī)程；

五政府采購預(yù)算或項目的調(diào)整變更；

六法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項。

第十四條 備案和批準事項由采購人、集中采購機構(gòu)或其他政府采購代理機構(gòu)依照有關(guān)規(guī)定向區(qū)政府采購辦報送。

第十五條 區(qū)政府采購辦對政府采購活動實行經(jīng)常性監(jiān)督檢查制度，依法對采購人、集中采購機構(gòu)、其他政府采購代理機構(gòu)執(zhí)行政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進行監(jiān)督檢查。

第十六條 區(qū)政府采購辦對區(qū)直單位政府采購活動進行監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：

一政府采購預(yù)算和政府采購實施計劃的編制和執(zhí)行情況；

二政府集中采購目錄和部門集中采購項目的執(zhí)行情況；

三政府采購備案或?qū)徟马椀穆鋵嵡闆r；

六內(nèi)部政府采購制度建設(shè)情況；

七政府采購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況；

八對供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑的處理情況；

九法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項。

第十七條 區(qū)政府采購辦應(yīng)當加強對集中采購機構(gòu)的監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查內(nèi)容是：

一集中采購機構(gòu)執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況，有無違紀違法行為；

二采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；

三集中采購機構(gòu)建立和健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況；

四集中采購機構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況；

五基礎(chǔ)工作情況；

六采購價格、資金節(jié)約率情況；

七集中采購機構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量情況；

八集中采購機構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。

第十八條 供應(yīng)商應(yīng)當依法參加政府采購活動。

區(qū)政府采購辦應(yīng)當對中標供應(yīng)商履約實施監(jiān)督管理，對協(xié)議供貨和定點采購的中標供應(yīng)商進行監(jiān)督檢查,對未認真履行采購合同的,應(yīng)取消其供貨資格。

第十九條 對違反本辦法規(guī)定擅自采購的單位，可處罰款。情節(jié)嚴重的追究單位負責人和直接責任人的責任。

第二十條 區(qū)政府采購辦應(yīng)按照《政府采購法》規(guī)定和《政府采購供應(yīng)商投訴處理辦法》（財政部20號令）要求對政府采購活動的相關(guān)詢問、質(zhì)疑和投訴進行處理與答復(fù)。

第二十一條 監(jiān)察機關(guān)應(yīng)當加強對參與政府采購活動的單位和個人實施監(jiān)察，應(yīng)當參與數(shù)額巨大或重大采購項目活動的監(jiān)督。

第二十二條 政府采購監(jiān)督管理部門、政府采購各當事人有關(guān)政府采購活動，應(yīng)當接受審計機關(guān)的審計監(jiān)督。

第二十三條 政府采購信息應(yīng)當按照《政府采購法》和《政府采購信息公告管理辦法》（財政部19號令）在財政部和省財政廳指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告。必須公告的政府采購信息包括：有關(guān)政府采購的法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件；招標公告、中標公告、成交結(jié)果；采購代理機構(gòu)、供應(yīng)商不良行為記錄名單；區(qū)政府采購辦對政府采購代理機構(gòu)的考核結(jié)果等。

第二十四條 政府采購評審專家的確定應(yīng)當按照財政部、監(jiān)察部制定的《政府采購評審專家管理辦法》規(guī)定，從市、區(qū)本級政府采購評審專家?guī)熘谐槿?。采購人不得以評審專家身份參加本部門、單位政府采購項目的評標、談判和詢價工作。采購代理機構(gòu)工作人員不得參加由本機構(gòu)代理的政府采購項目的評標、談判和詢價工作。

第二十五條 貨物和服務(wù)項目實行招標方式的應(yīng)按照《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》（財政部18號令）執(zhí)行；實行競爭性談判、詢價或單一來源采購方式的應(yīng)按照《政府采購法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

政府采購工程項目進行招標投標的，應(yīng)按照《中華人民共和國招標投標法》、《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十六條 對部分需求量大、規(guī)格標準相對統(tǒng)一、品牌較多且市場競爭充足的政府采購項目可實行協(xié)議供貨或定點采購及區(qū)域聯(lián)動操作方式。 實行協(xié)議供貨或定點采購的項目、實施范圍、執(zhí)行要求和監(jiān)督檢查等內(nèi)容由區(qū)采購辦會同有關(guān)部門具體作出規(guī)定，集中采購機構(gòu)統(tǒng)一組織實施方案。

第二十七條 采購人、政府采購代理機構(gòu)對政府采購項目每項采購活動的采購文件應(yīng)當妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷毀。采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。

采購文件包括：采購活動記錄、采購預(yù)算、招標文件、投標文件、評標標準、評標報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。

采購管理制度

為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象，切實管理好辦公經(jīng)費，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實際情況，制定本采購制度，具體內(nèi)容如下：

一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領(lǐng)導辦公會審批。

三、對單筆購置5000元

，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機關(guān)審批。

四、采購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領(lǐng)導審批。

五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室負責人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價賠償。

六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。

七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價廉。

八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴格按照財務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

采購管理制度

七、不同性質(zhì)食品和物品分區(qū)存放，需低溫存放的食品應(yīng)置于冷藏設(shè)施存放；

八、入庫食品應(yīng)分類逐項登記，定期檢查核對；

九、庫房內(nèi)的食品遵循先進先出的原則，定期檢查庫房食品衛(wèi)生，對無標識、標識不全或超過保質(zhì)期等不符合相關(guān)食品安全要求的食品予以銷毀。

采購管理制度

第一條 根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》(以下簡稱《政府采購法》)等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本市實際，制定本暫行辦法。

第二條 在本市行政區(qū)域內(nèi)進行的政府采購，適用本辦法。因嚴重自然災(zāi)害和其他不可抗力事件需要實施的緊急采購，以及涉及國家安全和秘密的采購，不適用本辦法。

第三條 本辦法所稱政府采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織(以下簡稱采購人)，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

第四條 政府采購實行集中采購和分散采購相結(jié)合。集中采購是指采購人采購集中采購目錄以內(nèi)的貨物、工程和服務(wù)的行為。分散采購是指采購人采購集中采購目錄以外且在采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

第五條 政府采購應(yīng)當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。

第六條 政府采購應(yīng)當采購本國貨物、工程和服務(wù)。法律另有規(guī)定的除外。

第七條 政府采購工程達到國家和省規(guī)定的招標限額，在采用招標方式時，適用《招標投標法》。但采購預(yù)算編制、信息發(fā)布和招投標過程的監(jiān)督、采購合同的訂立、采購資金的撥付等適用《政府采購法》和本辦法。未達到國家和省規(guī)定招標限額的政府采購工程的采購，適用《政府采購法》和本辦法。

第八條 本市的集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額標準，由蘇州市人民政府確定，報省財政部門備案。

第九條 集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額標準以及采購過程、采購結(jié)果等政府采購信息，應(yīng)在省級財政部門指定的媒體上及時向社會公開發(fā)布，但涉及商業(yè)秘密的除外。

第十條 市、鎮(zhèn)兩級財政部門是負責政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監(jiān)督管理職責。市人民政府其他有關(guān)部門依法履行對政府采購活動有關(guān)的監(jiān)督管理職責。

第十一條 市人民政府根據(jù)政府采購項目組織集中采購的需要設(shè)立的集中采購機構(gòu)是非營利事業(yè)法人，直屬市人民政府領(lǐng)導。集中采購機構(gòu)履行下列職責：

(一)受采購人委托，制定集中采購的具體操作方案并組織實施;

(二)依法組織采購活動;

(三)根據(jù)采購人委托的權(quán)限簽訂或組織簽訂政府采購合同，并督促合同履行;

(四)受采購人委托，代理集中采購目錄以外項目的采購;

(五)依法辦理其他政府采購事宜。

第十二條 采購代理機構(gòu)與行政機關(guān)不得存在隸屬關(guān)系或其他利益關(guān)系。采購代理機構(gòu)不得以向采購人行賄或采取其他不正當手段謀取非法利益。

第十三條 采購人應(yīng)當按照同級財政部門的要求和年度集中采購目錄及采購限額標準編制政府采購預(yù)算。采購人根據(jù)確定的政府采購預(yù)算編制月度政府采購計劃，由主管預(yù)算單位匯總并報同級財政部門批準后實施。經(jīng)批準的政府采購計劃一般不得調(diào)整。采購人確需調(diào)整的，應(yīng)當按照報送采購計劃的程序進行。不編制月度采購計劃的項目，不予列入政府集中采購。

第十四條 采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項目，必須委托集中采購機構(gòu)代理采購。分散采購可以由采購人自行組織采購，也可以委托采購代理機構(gòu)采購。實施分散采購必須按照《政府采購法》規(guī)定的方式、程序進行，并依法接受財政部門和其他有關(guān)部門的監(jiān)督。

第十五條 采購人委托集中采購機構(gòu)從事政府采購活動，應(yīng)當與其簽訂委托代理協(xié)議，明確委托代理事項，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)。

第十六條 供應(yīng)商參加政府采購活動，應(yīng)具備法定的資格條件。供應(yīng)商資格由政府采購監(jiān)管部門進行審核，集中采購機構(gòu)據(jù)此建立相應(yīng)的供應(yīng)商庫。

第十七條 采購人不得以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或歧視待遇。政府采購當事人不得以任何手段排斥其他供應(yīng)商參與競爭。任何單位和個人不得違反法律、法規(guī)和本辦法規(guī)定，要求采購人或采購工作人員向其指定的供應(yīng)商進行采購。

第十八條 政府采購以公開招標方式為主，以邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價以及國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式為輔。

第十九條 采購人采購貨物或服務(wù)，數(shù)額達到公開招標數(shù)額標準的，必須采用公開招標方式。因特殊情況需要采用公開招標以外的采購方式的，由采購代理機構(gòu)提出申報意見，市財政部門審核并報蘇州市財政部門批準后方可進行。采購人不得將應(yīng)當以公開招標方式采購的貨物或服務(wù)化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標采購。

第二十條 政府采購專家?guī)煊韶斦块T按財政部、監(jiān)察部的有關(guān)規(guī)定設(shè)立。政府采購專家應(yīng)當具備國家和省規(guī)定的條件。

第二十一條 在政府采購活動中依法需要使用專家的，采購人或采購代理機構(gòu)應(yīng)當在同級財政部門的監(jiān)督下，本著專業(yè)對口的原則，從政府采購專家?guī)熘须S機抽取，抽取結(jié)果當場記錄備案。政府采購專家名單在評審結(jié)束前應(yīng)當保密。對行業(yè)或產(chǎn)品有特殊要求的采購項目，本地政府采購專家?guī)觳荒芴峁┧鑼＜业?，財政部門應(yīng)當從上級政府采購專家?guī)熘谐槿?。如仍不能滿足要求的，采購人或采購代理機構(gòu)可以自行確定，并報財政部門備案，但不得違反相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。

第二十二條 政府采購專家應(yīng)當客觀、誠實和公正地參加政府采購的評審工作，獨立、負責地提出評審意見，并對所提意見承擔個人責任。政府采購專家應(yīng)當主動回避與自己有利害關(guān)系的政府采購項目的評審。

第二十三條 采購人和供應(yīng)商之間的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)當按照平等、自愿的原則，以書面合同方式約定。采購人可以委托采購代理機構(gòu)與供應(yīng)商簽訂政府采購合同。采購代理機構(gòu)以采購人名義簽訂合同的，應(yīng)當提交采購人的委托代理協(xié)議，作為合同附件。

第二十四條 政府采購合同一經(jīng)訂立，不得擅自變更、中止或終止。政府采購合同繼續(xù)履行將損害國家利益和社會公共利益的，雙方當事人應(yīng)當變更、中止或終止合同，并將變更、中止或終止合同的有關(guān)情況報同級財政部門審核備案。有過錯的一方應(yīng)當承擔賠償責任;雙方都有過錯的，各自承擔相應(yīng)的責任。

第二十五條 采購人或其委托的采購代理機構(gòu)應(yīng)當組織對供應(yīng)商履約的驗收。大型或復(fù)雜的政府采購項目應(yīng)當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加驗收工作。驗收方成員應(yīng)當在驗收書上簽字，并承擔相應(yīng)的法律責任。

第二十六條 政府采購資金實行國庫集中支付制度。國家和上級部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第二十七條 供應(yīng)商認為采購文件、采購過程或中標、成交結(jié)果使自己的合法權(quán)益受到損害的，可以在7個工作日內(nèi)依法向采購人或其委托的采購代理機構(gòu)提出書面質(zhì)疑。采購人或其委托的采購代理機構(gòu)應(yīng)在收到書面質(zhì)疑后7個工作日內(nèi)以書面形式向質(zhì)疑供應(yīng)商作出答復(fù)，但答復(fù)的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意或采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定時間內(nèi)作出答復(fù)的，可以在答復(fù)期滿后15個工作日內(nèi)依法向同級財政部門書面投訴。財政部門應(yīng)當在收到投訴后30個工作日內(nèi)，對投訴事項作出處理決定，并以書面形式通知投訴人和與投訴事項有關(guān)的當事人。

第二十八條 財政部門應(yīng)加強對政府采購活動及采購代理機構(gòu)的監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容有：

(一)采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況;

(二)政府采購人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能;

(三)政府采購合同的履約和驗收情況;

(四)政府采購專家的使用情況;

(五)分散采購的組織實施情況;

(六)集中采購機構(gòu)的內(nèi)部制度建設(shè)情況;

(七)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。

第二十九條 采購代理機構(gòu)應(yīng)實行采購項目負責人制度、人員輪崗制度、職能分離制度和回避制度，建立健全內(nèi)部監(jiān)督制約機制，加強其對工作人員的教育、培訓和考核。采購人員經(jīng)考核不合格的，不得繼續(xù)任職。

第三十條 財政部門應(yīng)建立健全對采購代理機構(gòu)的監(jiān)督管理制度，依法對集中采購機構(gòu)進行考核，并將考核結(jié)果等有關(guān)情況在指定的媒體上如實公布。

第三十一條 依照法律、法規(guī)的規(guī)定對政府采購負有行政監(jiān)督職責的政府有關(guān)部門，應(yīng)當按照其職責分工，加強對政府采購活動的監(jiān)督。

第三十二條 各主管部門應(yīng)加強對本系統(tǒng)各單位政府采購的組織領(lǐng)導和協(xié)調(diào)。各主管部門應(yīng)根據(jù)本辦法要求，制訂相應(yīng)的政府采購制度，并予以實施。

第三十三條 采用公開招標方式進行政府采購的，財政、監(jiān)察和其他有關(guān)部門可以實施現(xiàn)場監(jiān)督。

第三十四條 任何單位和個人對政府采購活動中的違法違紀違規(guī)行為有權(quán)檢舉和控告，有關(guān)部門、機關(guān)應(yīng)依照各自職責及時處理。

第三十五條 采購人有下列情形之一的，由財政部門責令改正;拒不改正的，可以停止向其支付預(yù)算資金，并相應(yīng)扣減預(yù)算指標。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，財政部門應(yīng)提請其上級機關(guān)或監(jiān)察機關(guān)依法給予行政處分：

(一)政府采購合同沒有損害國家利益和社會公共利益而擅自變更、中止或終止合同的;

(三)擅自委托未取得政府采購資格的代理機構(gòu)進行采購的;

(四)應(yīng)進行集中采購而擅自進行自行采購的。

第三十六條 采購人應(yīng)當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加大型或復(fù)雜的政府采購項目驗收工作而未邀請的，由財政部門責令改正，并由其上級行政主管部門或有關(guān)機關(guān)對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分。

第三十七條 供應(yīng)商在政府采購過程中有違反法律、法規(guī)情形的，或在中標后不能按投標承諾履約的，給予其取消中標資格、限期整改、一到三年內(nèi)禁止參加本地區(qū)的政府采購活動等處罰。

第三十八條 驗收方成員在驗收工作中弄虛作假，損害采購當事人合法權(quán)益的，由財政部門責令改正，并由其上級行政主管部門或者有關(guān)機關(guān)對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

第三十九條 采購代理機構(gòu)在代理政府采購業(yè)務(wù)中有違法行為的，按照有關(guān)法律規(guī)定處以罰款，并依法取消其進行相關(guān)業(yè)務(wù)的資格;對構(gòu)成犯罪的有關(guān)責任人，依法追究刑事責任。

第四十條 財政部門和其他有關(guān)部門的工作人員在實施監(jiān)督檢查中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的，由其所在單位、上級機關(guān)或監(jiān)察機關(guān)依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

第四十一條 本辦法自20xx年1月1日起施行。常政發(fā)[1999]15號《常熟市政府采購管理辦法》(試行)同時廢止。

采購管理制度

為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。

一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

1、月度物資需求計劃即月采購計劃；

2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

（一）采購原則：

1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應(yīng)急購買的物品除外；

2、供方評定原則；

3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；

4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。

5、秉公辦事、維護公司利益原則。

（二）采購方式：

1、招標采購；2、固定廠商、長期報價采購；3、即時詢價采購。

（三）付款方式：

1、預(yù)付部分款項；2、貨到憑發(fā)票報銷付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結(jié)合。

（一）提出與確認：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領(lǐng)導審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應(yīng)部實施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。

（二）選擇采購渠道，確定采購價格

供應(yīng)部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M行采購。做好采購質(zhì)量記錄。

質(zhì)檢中心負責對采購物資進行驗證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產(chǎn)過程。

采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。

1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。

2、供應(yīng)部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。

4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。

下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項：

1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

采購管理制度

1、酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。

2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計劃采購。

3、按照酒店設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。

4、超出季節(jié)和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。

5、當采購部接到工程部油庫請購單后，應(yīng)立即進行報價，將請購單送總經(jīng)理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用，一聯(lián)交能源采購組。

1、采購部根據(jù)油庫請購單提出的采購能源品名、規(guī)格、數(shù)量進行采購。

2、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后，將有關(guān)單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后，連同填寫委托提貨單據(jù)，交油庫辦理簽收手續(xù)，便以安排提運。

3、各類油類、氣類的驗收手續(xù)，按油庫驗收的有關(guān)細則辦理。

4、提貨完畢，應(yīng)及時通知鐵路卸車專線負責人，把空車拖走。

5、驗收情況要及時報告采購部。

采購管理制度

1、本制度所指采購物資分類三類：

a類：建筑鋼材、黑色金屬等。

b類：設(shè)備（塔吊、施工升降機等大型設(shè)備等）及設(shè)備的配件等。

除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定，或總經(jīng)理直接指示。

2、與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的項目部及承包人分類

2.1需求使用單位及承包人

2.2主管部門

3、物資需求（采購）計劃的分類

3.1月度物資需求計劃

3.2緊急物資需求計劃

4、采購的方式分類

4.1固定廠商、長期報價采購

4.2即時詢價采購

5、采購物資付款方式分為：

5.1延期付款。

5.2貨到后分期付款。

5.3貨到憑發(fā)票報銷付款。

6、總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責

6.1、采購合同、計劃的批準、簽訂。

6.2采購付款的批準。

1、公司供應(yīng)領(lǐng)導小組負責

1.1審議批準《采購物資詢議價報告表》

1.2審議決定采取公開招標方式的采購事項。

2、總經(jīng)理負責

2.1采購合同的批準、簽訂。

2.2采購付款的批準。

1、物資需求計劃及發(fā)放程序

1.1需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

1.2《月度物資需求（采購）計劃》和《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核，所需物資主官部門審查，公司分管領(lǐng)導批準后，提報至需求物資的采購部門。

2、物資采購審批程序

材設(shè)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求（采購）計劃》或《物資緊急需求計劃》，結(jié)合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審查，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后實施《物資采購實施程序》。

3、物資采購實施程序

3.1物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記表臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價。

3.2對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經(jīng)批準的采購方式向廠商議價。

3.3采購經(jīng)辦人詢價、議價以及有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢價議價報告表》，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審核，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審核后再進行采購。

3.4召開采購領(lǐng)導小組會議審議批準。

4、采購物資驗收入庫工程程序

4.1采購物資到現(xiàn)場或項目部后，現(xiàn)場材料員提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。

4.2檢驗或驗證合格后，由采購人員和現(xiàn)場或項目部填寫各類《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

5、采購物資付款工作程序

5.1采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)付款審批流程批準后辦理預(yù)付款手續(xù)。

5.2采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審批流程批準后辦理報銷付款手續(xù)。

1、物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定

1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

1.2所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項。

1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知材設(shè)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

2、物資采購規(guī)定

2.1物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。

2.2物資采購部門要嚴格遵守《供應(yīng)商評價制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好的單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3－5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供貨商。 2.3對于采購單位提出的供應(yīng)商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導小組會議上提出，并由會議做出決定。

2.4凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組（采購領(lǐng)導小組）確定相關(guān)事項。

2.5若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

3、采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定

3.1采購物資到現(xiàn)場或項目部后，必須經(jīng)材料設(shè)備部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

3.2對于經(jīng)檢驗和驗證不合格的采購物資，材料設(shè)備部門必須與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設(shè)備部門要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式、方法進行規(guī)范和明確。

3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現(xiàn)場材料員辦理出庫手續(xù)。

4、采購物資付款規(guī)定

下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項：

4.1與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

4.2材料設(shè)備部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。

4.3《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項。

5、采購紀律規(guī)定

5.1各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理。

5.2物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

5.3采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序批準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

5．4采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

5.5采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

5.6為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

6、售后服務(wù)

對于采購物資，材設(shè)部在簽訂購買合同時，要明確約定。

6.1采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的，由材料設(shè)備部門負責聯(lián)系。

6.2對于在使用過程中（質(zhì)保期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由材料設(shè)備部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

采購管理制度

總務(wù)處負責人及時組織相關(guān)人員嚴格按計劃要求進行物資采購。

1. 各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

2. 專業(yè)性較強的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學校進行采購。

3. 總務(wù)處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

4. 財務(wù)室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。

1. 采購前應(yīng)對供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進行綜合評定，根據(jù)采購清單要求選擇供應(yīng)商。

2. 所有采購均需二人或二人以上進行。

3. 建立采購物品入庫、出庫登記制度。

1. 1000元以內(nèi)，可以現(xiàn)金支付。

2. 采購物資在1000元以上，實行轉(zhuǎn)賬支付。

采購管理制度

學校的.一切經(jīng)費支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負責實施，全體師生員工應(yīng)遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經(jīng)費開支中的重大問題。

1、學校實行“一支筆”審核財務(wù)開支的制度，凡學校的一切經(jīng)費支出都由校長。

簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務(wù)會討論決定。

2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導，教職工參加的會議，外出聽課，學術(shù)討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽，按財務(wù)管理規(guī)定及時報銷。

3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務(wù)主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應(yīng)予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。

4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違反財經(jīng)紀律的，應(yīng)履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。

5、學校的基建項目校長全權(quán)負責把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽后予以支出。

為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實際，特制定本制度。加強學校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理。

1、學校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導，分工負責，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。

2、學校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。

4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。

5、總務(wù)處每學期對校產(chǎn)全面清查一次。

6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負責人應(yīng)予及時查處。

7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負責人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務(wù)處備案。

8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實到人保管使用。