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(一)項(xiàng)目概況。
根據(jù)《安慶市市直機(jī)關(guān)辦公用房維修改造辦法》,市管中心是市直單位辦公用房維修改造工作主管部門,負(fù)責(zé)辦公用房維修改造項(xiàng)目的審批和組織實(shí)施,目前我市除東部新城綜合寫字樓外,大部分市直機(jī)關(guān)辦公用房使用時間長,設(shè)施設(shè)備老化,功能不全,影響了機(jī)關(guān)正常辦公,鑒于此,20xx年本單位對市直4家單位辦公用房進(jìn)行維修改造,以滿足正常辦公需求。截至20xx年末,4家單位房屋維修項(xiàng)目均竣工驗(yàn)收完畢,按照合同完成資金撥付336.2萬元。
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)。
通過對4家市直機(jī)關(guān)辦公樓進(jìn)行維修改造,消除安全隱患,改善辦公環(huán)境,恢復(fù)和完善辦公用房使用功能,以滿足市直單位正常辦公需要。
(一)績效評價目的、對象和范圍。
通過對房屋維修項(xiàng)目支出進(jìn)行績效評價,厘清部門內(nèi)部職責(zé)分工,壓實(shí)績效管理責(zé)任,優(yōu)化工作流程,推動績效管理工作常態(tài)化、制度化和規(guī)范化,提高財政支出責(zé)任和效率意識,不斷加強(qiáng)預(yù)算績效管理水平,進(jìn)一步提升財政資金使用效益??冃гu價對象為4家市直單位辦公用房維修項(xiàng)目。
(二)績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。
1.績效評價原則:本次績效評價本著客觀、公正、突出重點(diǎn)、績效優(yōu)先的原則。
2.評價指標(biāo)體系:依據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)或工作任務(wù),即按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)對績效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較,對項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公平性進(jìn)行客觀、公正的測量、分析和評判。
3.評價方法:按照《安慶市全面實(shí)施預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號)中規(guī)定的指標(biāo)體系框架及評價方法進(jìn)行評價,主要采用以下方式:。
(1)與項(xiàng)目相關(guān)人員座談,了解年度項(xiàng)目整體情況。
(2)查閱有關(guān)賬簿、文件資料、抽查項(xiàng)目資料。包括查閱有關(guān)資金賬務(wù)、報表和憑證,了解資金的使用、管理等情況;將財務(wù)資料與合同協(xié)議、公示公告比對,進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)證、復(fù)核,通過從項(xiàng)目申報批復(fù)開始到結(jié)束一個完整的流程,對項(xiàng)目支出專項(xiàng)資金的使用、管理、各項(xiàng)政策落實(shí)及效益情況進(jìn)行考評,確定各項(xiàng)目指標(biāo)得分。
4.評價標(biāo)準(zhǔn):本次評價按照《安慶市全面實(shí)施預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》(慶發(fā)〔20xx〕20號)考核評分。標(biāo)準(zhǔn)分值為100分,其中:項(xiàng)目決策指標(biāo)10分、過程指標(biāo)50分、產(chǎn)出指標(biāo)30分、效益指標(biāo)10分。根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級指標(biāo)分值,得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。各項(xiàng)指標(biāo)考核值累計(jì)得分作為市直單位辦公用房維修項(xiàng)目支出績效評價得分。為了更加準(zhǔn)確地反映本項(xiàng)目支出的績效實(shí)際情況,我們對考評指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)及其分值做了相應(yīng)的規(guī)定。為能客觀反映項(xiàng)目的績效情況,將綜合績效評價級別評定分為4個等級:綜合評價得分90分以上(含90分),績效級別評定為優(yōu);綜合評價得分80-90分(含80分),績效級別評定為良;綜合評價得分80-60分(含60分),績效級別評定為中;綜合評價得分60分以下,績效級別評定為差。
(三)績效評價工作過程。
我單位認(rèn)真落實(shí)《安慶市全面實(shí)施預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號)有關(guān)要求,按照規(guī)定程序,依據(jù)年初項(xiàng)目申報設(shè)定的績效目標(biāo),對市直單位辦公用房維修項(xiàng)目資金的使用及績效進(jìn)行全面考核,從而形成評價結(jié)論,編寫績效評價報告。
本次績效評價從項(xiàng)目決策、過程、產(chǎn)出、效益四個方面對市直單位辦公用房維修項(xiàng)目支出情況進(jìn)行了評價,通過對照指標(biāo)體系,檢查項(xiàng)目執(zhí)行情況,依據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評分,市直單位房屋維修項(xiàng)目績效評價總得分95分,評價結(jié)果為“優(yōu)”。各項(xiàng)指標(biāo)評價綜合得分如下:
(一)項(xiàng)目決策情況。市直單位向本單位書面申報維修改造項(xiàng)目,本單位對項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地勘察,并對必要性和可行性進(jìn)行論證。
(二)項(xiàng)目過程情況。項(xiàng)目確定后進(jìn)行公開招標(biāo),確定工程施工單位,并聘請專業(yè)的監(jiān)理公司對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,竣工驗(yàn)收后開展審計(jì),及時撥付資金,項(xiàng)目過程合法合規(guī)。
(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況。20xx年度“市直單位辦公用房維修費(fèi)”項(xiàng)目對市仲裁委、市生態(tài)環(huán)境局、市審計(jì)局、市財政局等4家單位辦公用房進(jìn)行維修,所有項(xiàng)目均于20xx年12月前全部完成并經(jīng)過驗(yàn)收,工程質(zhì)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購政策,統(tǒng)一招標(biāo),項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
(四)項(xiàng)目效益情況。項(xiàng)目的實(shí)施解決了4家市直單位辦公用房安全隱患,改善市直單位辦公條件,提高安全系數(shù)、美化辦公環(huán)境和建筑外觀,降低辦公能耗和污染,改造后的辦公用房使用性能提升,項(xiàng)目效益達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
本單位依據(jù)部門職責(zé)和事業(yè)發(fā)展要求,在編制市直單位辦公用房維修項(xiàng)目計(jì)劃時,根據(jù)輕重緩急,將時間緊、任務(wù)重的項(xiàng)目優(yōu)先列入本年計(jì)劃中,并合理安排各項(xiàng)目支出。根據(jù)工作計(jì)劃,落實(shí)工作責(zé)任,明確分工及工作要求,建立考核機(jī)制,對項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)偏差及時分析原因并予以糾正,保證了項(xiàng)目資金有效使用和支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
由于受疫情影響,部分辦公用房維修項(xiàng)目未按照合同規(guī)定工期實(shí)施完畢。
制定針對突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案,提前謀劃,克服各種不利因素,確保項(xiàng)目實(shí)施如期開展。
無。
(一)項(xiàng)目概況。
1、項(xiàng)目背景。
臺江區(qū)區(qū)域面積18平方公里,其中區(qū)管下放道路72條,區(qū)管3.5米至8米寬的小街巷95條。區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)部門都高度重視,每年安排??睿袑?shí)做好小街巷的改造和維修提升,保證經(jīng)費(fèi)投入。
2、主要內(nèi)容及實(shí)施情況。
20xx年我局依托12345網(wǎng)上平臺、市民故障報修熱線、網(wǎng)格化管理與區(qū)環(huán)衛(wèi)處現(xiàn)有的網(wǎng)格化資源共享等方式,堅(jiān)持每天定期巡查,及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。重點(diǎn)做好周邊環(huán)境已基本整治到位區(qū)域的市政道路和小街巷人行道修復(fù)提升。20xx年1-12月累計(jì)修復(fù)道路約7564平方米,修復(fù)路燈410盞,改造路燈線路1350米,疏通4601米雨水管網(wǎng),道路人行道及后退線修復(fù)3736平方米。
3、資金投入及使用情況。
本項(xiàng)目20xx年資金計(jì)劃500萬元,其中:本級財政當(dāng)年預(yù)算500.00萬元。當(dāng)年財政核撥500萬元,其中:本級財政當(dāng)年預(yù)算500.00萬元。當(dāng)年實(shí)際支出500萬元,其中:本級財政當(dāng)年預(yù)算500.00萬元。當(dāng)年結(jié)余0萬元。
當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行率(當(dāng)年預(yù)算支出數(shù)/當(dāng)年預(yù)算計(jì)劃數(shù))100%,當(dāng)年預(yù)算資金使用率(當(dāng)年預(yù)算支出數(shù)/當(dāng)年預(yù)算核撥數(shù))100%,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金執(zhí)行率(以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出數(shù)/以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)劃數(shù))0%,預(yù)算綜合執(zhí)行率(本級財政資金支出數(shù)/本級財政資金計(jì)劃數(shù))100%。
項(xiàng)目績效總目標(biāo):對市政、街巷進(jìn)行常態(tài)化管理。
項(xiàng)目績效階段性目標(biāo):依托12345網(wǎng)上平臺、數(shù)字城管、市民故障報修熱線以及現(xiàn)有的網(wǎng)格化資源共享等方式,并堅(jiān)持定期巡查,每月及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。
(一)績效評價的目的、對象和范圍。
1、嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高項(xiàng)目資金使用效益,對項(xiàng)目支出情況開展績效評價,踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。
2、通過對臺江區(qū)建設(shè)局20xx年財政安排項(xiàng)目資金的績效評價,進(jìn)一步了解和掌握項(xiàng)目實(shí)施的具體情況,評價其項(xiàng)目資金安排的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效,及時總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn),完善項(xiàng)目管理辦法,提高項(xiàng)目管理水平和資金的使用效益。
3、促使項(xiàng)目承擔(dān)科室及項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo),對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題,認(rèn)真整改,及時調(diào)整和完善單位的工作計(jì)劃和績效目標(biāo),提高管理水平,同時為項(xiàng)目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。
(二)績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)。
1、績效評價原則。
(1)科學(xué)規(guī)范。績效評價注重財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。
(2)公正公開??冃гu價客觀、公正,標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠,依法公開并接受監(jiān)督。
(3)績效相關(guān)??冃гu價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行評價,結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
2、評價指標(biāo)體系及標(biāo)準(zhǔn)。
詳見附件1。
3、評價方法。
本項(xiàng)目主要采用比較法。在評價過程中還采用抽樣調(diào)查、現(xiàn)場勘察等方法。問卷調(diào)查主要的調(diào)查對象為臺江區(qū)居民,調(diào)查內(nèi)容主要對于市政、街巷項(xiàng)目維護(hù)情況的知曉程度以及對市政、街巷維護(hù)項(xiàng)目的滿意度,同時,隨機(jī)抽取12345平臺辦理市政、街巷維護(hù)項(xiàng)目的滿意度。對于居民的調(diào)研抽樣方式采用簡單隨機(jī)抽樣,由績效評價小組直接發(fā)放,共發(fā)放50份問卷,回收50份問卷。
(三)績效評價工作過程。
1、根據(jù)《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定,在預(yù)算編制時,做好事前績效目標(biāo)編制、事中績效跟蹤和事后績效評價工作。為確??冃繕?biāo)如期實(shí)現(xiàn),我單位根據(jù)確定的部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo),對績效目標(biāo)的.完成情況進(jìn)行跟蹤和績效自評。
2、組織開展績效自評工作。根據(jù)《關(guān)于開展預(yù)算績效部門評價工作的通知》(臺財[20xx]265號)要求,成立績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組,積極開展20xx年部門預(yù)算績效管理考核相關(guān)工作。
3、撰寫績效自評報告。根據(jù)業(yè)務(wù)科室提供的材料,對項(xiàng)目支出績效情況進(jìn)行評價、打分,最后根據(jù)評價、打分的結(jié)果撰寫項(xiàng)目支出績效評價報告。
本項(xiàng)目主要采用比較法進(jìn)行績效評價,共設(shè)置績效評價指標(biāo)5條,評價指標(biāo)總分為100分,評價指標(biāo)得分98分,原始自評等級為“優(yōu)”。
(一)評價指標(biāo)體系得分具體分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)。
成本指標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率,正向,目標(biāo)為等于100%,滿分20分。實(shí)際完成100%,得20分。
數(shù)量指標(biāo)-編制工程預(yù)算數(shù),正向,目標(biāo)為大于等于2份,滿分20分。實(shí)際完成2份,得20分。
數(shù)量指標(biāo)-工程量完成率,正向向,目標(biāo)為等于100%,滿分20分。實(shí)際完成100%,得20分。
2.效益指標(biāo)。
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)-年度完成投資額,正向,目標(biāo)為等于500萬元,滿分20分。實(shí)際完成500萬元%,得20分。
3.滿意度指標(biāo)。
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度,正向,目標(biāo)為大于等于98%,滿分20分。實(shí)際完成96%,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn),得18分。
(一)主要經(jīng)驗(yàn)及做法。
1、堅(jiān)持提升管理軟實(shí)力?!叭纸ā⑵叻止堋?,我們在完成好硬件建設(shè)的同時,把街巷文明公約、公共行為規(guī)范以及我們正在施行的“路街巷長制”等要素融入其中,潛移默化地影響商戶和群眾,培養(yǎng)大家保護(hù)身邊優(yōu)美環(huán)境的行動自覺,形成良性循環(huán)。
2、堅(jiān)持引導(dǎo)群眾參與。既充分尊重群眾的意見,把群眾合理化建議收集起來、整治進(jìn)去,同時也善于發(fā)動群眾參與到小街巷整治和管理中來,邀請周邊的市民群眾一起來監(jiān)督小街巷整治后的管理秩序。通過群眾管群眾、群眾宣傳群眾,共同來維護(hù)好的、宜居的、優(yōu)美的生活環(huán)境。
(二)存在問題。
缺少預(yù)算績效管理專業(yè)人才,部門從事預(yù)算管理人員從事績效管理工作時間尚短,缺乏推進(jìn)績效管理工作經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)技能,只能邊工作邊學(xué)習(xí),目前難以深入推進(jìn)。
評價方法上要注意適當(dāng)性、可操作性,加強(qiáng)對績效評價實(shí)施主體的培訓(xùn)。
無
負(fù)責(zé)全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)野生陸生動植物資源監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。
林業(yè)局單位為正科級全額撥款行政(或事業(yè))單位,內(nèi)設(shè)辦公室、人事等7個職能股室,林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等2個中心,湖南中方舞水國家濕地公園等2個公園,下設(shè)康龍自然保護(hù)區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、山林糾紛調(diào)處中心3個二級單位。
(二)人員情況;
核定編制140人,其中:行政編制50人,事業(yè)編制89人,工勤編1人。實(shí)有在職人數(shù)145人,離退休人員91。
(三)部門年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù);
年度總體任務(wù):加強(qiáng)林業(yè)建設(shè),推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè),建設(shè)綠色中方。
重點(diǎn)工作任務(wù):
1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員293名;
2、對全縣的59.4330萬畝生態(tài)公益林(中央級生態(tài)公益林54.76萬畝,省級4.673萬畝)進(jìn)行日常管護(hù),提高林農(nóng)收入。
3、完成27.73萬畝集體及個人天保林資金473.28萬元發(fā)放。
4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區(qū)建設(shè)。
5、完成中方縣《生物多樣性保護(hù)規(guī)劃》和《森林認(rèn)證》文本編制工作,通過國家森林城市評審工作。
6、完成2021年義務(wù)植樹基地建設(shè)新造林80畝,綠化成活率達(dá)85%。
7、自然保護(hù)地整合優(yōu)化(濕地公園200萬元)建設(shè)項(xiàng)目。
8、對中方縣境內(nèi)的古樹名木進(jìn)行掛牌保護(hù),對遺漏的古樹名木進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查。
9、完成中央財政油茶低產(chǎn)林改造項(xiàng)目計(jì)劃10000畝,涉及7個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))23個村161個小班,其中撫育改造6000畝,品種改造4000畝,主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
(四)部門年度整體收支情況,包括當(dāng)年預(yù)算收入、預(yù)算支出和專項(xiàng)資金管理情況、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況以及政府采購情況等。
2021年部門預(yù)算包括局本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入,又包括專項(xiàng)收入、罰沒收入等收入;支出包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括對個人家庭的補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。
1、預(yù)算收入:2021年年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬元,其中一般公共預(yù)算撥款2,208.51萬元,上級財政補(bǔ)助2,510.9萬元。年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元,共計(jì)5552.92萬元。調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬元(年末調(diào)整政府性基金預(yù)算財政撥款282.15萬元),年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元,共5682.41萬元。
2、預(yù)算支出:2021年年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬元,調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬元,年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元,全年預(yù)算數(shù)5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元,項(xiàng)目支出3758.48萬元。
3、專項(xiàng)資金管理情況:2021年專項(xiàng)資金3758.48萬元,其中節(jié)能環(huán)保支出216.15萬元,農(nóng)林水支出3260.19萬元,抗疫特別國債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴(yán)格的專項(xiàng)資金管理體系,嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金支出的條件和要求對項(xiàng)專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行管理。一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了林業(yè)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,由林業(yè)局抽調(diào)精干人員成立專門機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)召開有關(guān)會議,協(xié)調(diào)各方關(guān)系,強(qiáng)化組織保障。二是管理制度到位。根據(jù)上級資金管理辦法及相關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī),撰寫了《中方縣林業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法》及相關(guān)財務(wù)管理措施。對專項(xiàng)資金實(shí)行國庫集中支付和專賬核算,使各項(xiàng)目資金真正做到專項(xiàng)管理,??顚S茫_保資金無擠占、挪用、串用等現(xiàn)象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴(yán)格規(guī)范專項(xiàng)資金的發(fā)放程序,對發(fā)放給林農(nóng)個人部分和護(hù)林員的補(bǔ)助資金,一律通過縣財政“一卡通”方式發(fā)放,同時對各專項(xiàng)資金發(fā)放情況進(jìn)行公示。四是監(jiān)督到位。嚴(yán)格按內(nèi)容支出,賬目清楚,財政局、林業(yè)局加強(qiáng)專項(xiàng)資金的監(jiān)督和審計(jì),確保專款專用。
4、三公經(jīng)費(fèi):2021年公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元,公車運(yùn)行費(fèi)0萬元,公務(wù)出國費(fèi)0;公務(wù)接待批次20次,公務(wù)接待人次70人,與去年相比,公務(wù)接待費(fèi)減少1.58萬元。
5、政府采購情況:2021年政府采購支出970.79萬元,其中政府采購貨物支出58.99萬元,政府采購工程支出664.8萬元,政府采購服務(wù)支出247萬元。
6、其他:會議費(fèi)支出情況:2021年決算會議費(fèi)為0.28萬元,比去年決算減少0.72萬元;培訓(xùn)費(fèi)支出情況:2021年決算培訓(xùn)費(fèi)為0.68萬元,比去年減少了1.19萬元。
(五)部門年度整體工作目標(biāo)任務(wù)完成情況,包括:財政資金支出達(dá)到的效果情況、社會滿意度認(rèn)可情況等。
財政資金的投入,不僅維持了林業(yè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行,各項(xiàng)林業(yè)項(xiàng)目的開展,推進(jìn)林業(yè)工作的重大發(fā)展,是將“綠水青山轉(zhuǎn)化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護(hù),造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實(shí)施,加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時,吸納部分農(nóng)村勞動力,增加了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會,有利農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,緩解了剩余農(nóng)村勞動力問題,是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分,對水源涵養(yǎng)、水土保持、防護(hù)、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災(zāi)害有巨大的防護(hù)作用。加強(qiáng)森林保護(hù),大力推進(jìn)森林管理機(jī)制創(chuàng)新,積極推行森林健康新理念,加大無公害防治力度,強(qiáng)化森防基礎(chǔ)能力建設(shè),加大檢疫執(zhí)法力度,對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災(zāi)害的減少有重要的防治作用。
通過問卷調(diào)查和走訪的形式,對滿意度指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)查和分析,林農(nóng)和服務(wù)對象對財政資金的使用情況基本滿意,滿意度達(dá)90%以上。
(一)績效評價實(shí)施過程情況,包括評價方法、工作程序等;
1、績效評價原則:
1、科學(xué)規(guī)范:注重財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性,運(yùn)用科學(xué)合理的方法,按照規(guī)范的程序,對項(xiàng)目績效進(jìn)行客觀、公正的反映。
2、統(tǒng)籌兼顧:績效評價應(yīng)職責(zé)明確,各有側(cè)重,相互銜接。在單位自評的基礎(chǔ)上,對項(xiàng)目資金進(jìn)行績效評價。
3、激勵約束:績效評價結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性掛鉤,體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導(dǎo)向。即:有效要保障、低效要壓減、無效要問責(zé)。
4、公開透明:績效評價結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開,并自覺接受社會監(jiān)督。
2、績效評價工作過程。收集項(xiàng)目資料,全面了解建設(shè)項(xiàng)目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況,在收集和審核項(xiàng)目資料的基礎(chǔ)上,制定了績效評價指標(biāo)體系,并進(jìn)一步修改和完善,最后根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)和資料依據(jù),進(jìn)行了分析,得出評價結(jié)論。
(二)績效評價整體結(jié)果概況,如:得分情況(或檔次)預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況,項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績效情況等。
根據(jù)資金績效評價指標(biāo)體系和績效檢查情況,財政資金整體績效分值100分,從預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況,項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績效情況等方面總體評價,實(shí)得92.8分,被評為“優(yōu)”等級。(附件1)。
(一)黨的建設(shè)不斷深入,進(jìn)一步激發(fā)了隊(duì)伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”黨史的學(xué)習(xí)教育總要求,制定了《中方縣林業(yè)局開展黨史的學(xué)習(xí)教育實(shí)施方案》,組建了專門工作班子,狠抓局領(lǐng)導(dǎo)班子和支部學(xué)習(xí)教育。高標(biāo)準(zhǔn)召開黨組中心組學(xué)習(xí)12次,干部職工集中學(xué)習(xí)10余次。同時堅(jiān)持問題導(dǎo)向,篩選當(dāng)前林業(yè)急需解決問題4個,形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等調(diào)研報告8份,主題教育開展成效明顯。二是黨風(fēng)廉政建設(shè)從嚴(yán)從實(shí)。堅(jiān)持將業(yè)務(wù)工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)同部署、同安排、同考核,做到了“兩手抓,兩手硬”。傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件和會議精神11次,召開專題研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議12次,制定了《中方縣林業(yè)局廉政風(fēng)險防控工作實(shí)施方案》。嚴(yán)格執(zhí)行廉政談話制度,以集體約談和領(lǐng)導(dǎo)干部與普通職工點(diǎn)對點(diǎn)約談等形式,開展廉政談話60余人次,層層傳導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)要求。同時深入開展項(xiàng)目等領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題等專項(xiàng)整治。全縣林業(yè)系統(tǒng)共發(fā)現(xiàn)資金管理、工作履職問題線索數(shù)7件,受理各類信訪件24起,其中1起直接查辦,立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現(xiàn)問題2起,工作履職5起。共查處人數(shù)8人,其中組織處理3人,黨紀(jì)政務(wù)重處分4人,有效落實(shí)了“兩個責(zé)任”。三是深入推進(jìn)干部隊(duì)伍建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、縣委關(guān)于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部有關(guān)規(guī)定,堅(jiān)持把政治標(biāo)準(zhǔn)放在首位,堅(jiān)持精準(zhǔn)科學(xué)選人用人,2021年完成了1名局工會主席選舉配置,2名高級工程師,1名中級工程師晉升工作,進(jìn)一步優(yōu)化了年齡結(jié)構(gòu),調(diào)動了廣大干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。。
(二)造林綠化穩(wěn)步推進(jìn),進(jìn)一步夯實(shí)了生態(tài)本底。一是造林綠化任務(wù)全面完成。根據(jù)《懷化市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)全市2021年?duì)I造林生產(chǎn)計(jì)劃的通知》(懷林造{2020}103號)文件精神。下達(dá)給中方縣2021年度營林生產(chǎn)任務(wù)為5萬畝,其中:人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝);油茶低改1.5萬畝;退化林修復(fù)0.4萬畝;封山育林0.6萬畝,森林撫育2.0萬畝。截至目前,全縣全面完成了市局下達(dá)5萬畝營林生產(chǎn)任務(wù),為計(jì)劃任務(wù)的100%,其中:人工造林面積完成5619.4畝(其中:人工造林1591.3畝,油茶新造4028.1畝),為計(jì)劃任務(wù)的123.38%;油茶低改15000畝,為計(jì)劃任務(wù)的100%;退化林修復(fù)4000畝,為計(jì)劃任務(wù)的100%;封山育林6000畝,為計(jì)劃任務(wù)的100%;森林撫育20000畝,為計(jì)劃任務(wù)的100%。二是林業(yè)重點(diǎn)工程持續(xù)推進(jìn)。繼續(xù)實(shí)施“森林鄉(xiāng)村”建設(shè)工程,并將其納入2021年政府工作報告范疇,明確具體領(lǐng)導(dǎo)和股室抓落實(shí),定期調(diào)度;開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災(zāi)風(fēng)險普查”工作;根據(jù)《湖南省省級生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃》(2019-2024年),現(xiàn)已經(jīng)完成縣級生態(tài)廊道3000畝調(diào)查外業(yè)工作,編制《中方縣生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃(2021-2024年)》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作,為下一步石漠化治理打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
(三)森林城市創(chuàng)建全面鋪開,進(jìn)一步豐富了生態(tài)建設(shè)形式。一是組織開展義務(wù)植樹活動。以創(chuàng)建國家森林城市為契機(jī),切實(shí)推進(jìn)全民義務(wù)植樹工作。今年“3.12”植樹節(jié)期間,通過領(lǐng)導(dǎo)帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展義務(wù)植樹活動。據(jù)統(tǒng)計(jì),植樹節(jié)期間,全縣共計(jì)6.3萬人參加義務(wù)植樹,共植樹70萬余株。二是狠抓創(chuàng)森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng)森宣傳這個“牛鼻子”,及時謀劃創(chuàng)森宣傳工作,制定了創(chuàng)建國家森林城市宣傳方案,充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市創(chuàng)建;并利用“愛鳥周”、“植樹節(jié)”、“濕地日”等重要節(jié)點(diǎn),密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)成果。在中方手機(jī)報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條,在全社會營造了良好的創(chuàng)森氛圍。三是認(rèn)真編制森林城市總體規(guī)劃。立足中方縣情和縣域規(guī)劃,搜集整理各方面資料,聽取社會各界意見建議,編制了《中方縣國家森林城市建設(shè)總體規(guī)劃》,現(xiàn)已提交省林業(yè)局進(jìn)行評審。
(四)資源保護(hù)不斷加強(qiáng),進(jìn)一步維護(hù)了生態(tài)安全。一是嚴(yán)守森林火災(zāi)底線。全縣林業(yè)系統(tǒng)牢固樹立大局意識、責(zé)任意識,認(rèn)真履森林防滅火工作職責(zé),按照“全力防、配合救”的總體要求,進(jìn)一步強(qiáng)化森林防火責(zé)任擔(dān)當(dāng),努力保障全縣森林資源和人民生命財產(chǎn)安全。建立了森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)3個,其中:縣林業(yè)局森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)人員有52人,全縣護(hù)林員防滅火應(yīng)急分隊(duì)共40人(中方片區(qū)10人,瀘陽片區(qū)10人,銅灣片區(qū)10人,鐵坡片區(qū)10人),康龍自然保護(hù)區(qū)森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)人員有30人,對應(yīng)急分隊(duì)人員進(jìn)行了2次森林防滅火撲救培訓(xùn),共開展演練4場次,參加演練人員580余人。全縣無重大森林火災(zāi)發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開展松材線蟲病防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。認(rèn)真做好松材線蟲病的普查和日常監(jiān)測工作。嚴(yán)格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術(shù)方案》的要求,制定《中方縣2021松材線蟲病秋季專項(xiàng)普查工作方案》,根據(jù)全縣松林的分布特點(diǎn),開展秋季普查,劃定重點(diǎn)普查區(qū)域和重點(diǎn)預(yù)防區(qū)域,采用線路踏查與標(biāo)準(zhǔn)地調(diào)查相結(jié)合的方式進(jìn)行普查,發(fā)現(xiàn)可疑枯死松樹按要求取樣,進(jìn)行室內(nèi)分離鏡檢,做好檢測記錄,截至2021年10月30日,調(diào)查松林面積17.35萬畝,其中疫情小班18個,發(fā)生面積0.0703萬畝,枯死松樹68株,疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個,上傳調(diào)查數(shù)據(jù)631條,及時將普查結(jié)果上報。在全縣范圍內(nèi)開展松材線蟲病疫木檢疫聯(lián)合執(zhí)法,嚴(yán)把木材加工、運(yùn)輸、疫木處置等關(guān)口,嚴(yán)防疫情擴(kuò)散。三是筑牢森林資源保護(hù)防線。嚴(yán)厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動,從源頭上保護(hù)森林資源。開展了森林督查、“清風(fēng)行動”、“綠網(wǎng)行動”“洞庭清波”涉林問題整治專項(xiàng)行動等一系列專項(xiàng)整治活動,重點(diǎn)查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規(guī)交易野生動物等違法行為。截至目前,全縣共查處各類行政案件64起,其中:亂砍濫伐案件20起,共計(jì)99.455立方米;非法占用林地案件43起,共計(jì)7.9744公頃;防火法規(guī)案件1起。挽回經(jīng)濟(jì)損失13.19萬元。通過一系列的專項(xiàng)整治行動,有效地震懾了不法分子,營造了良好管護(hù)氛圍,實(shí)現(xiàn)了森林案件發(fā)案數(shù)逐年下降并維持在低發(fā)水平,維護(hù)了全縣林業(yè)生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。
(五)林業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展,進(jìn)一步壯大了綠色經(jīng)濟(jì)。深入推進(jìn)“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展,積極對接全省林業(yè)四個千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,全力推進(jìn)木竹、油茶、林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游等四大百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展,2021年全年林業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)穩(wěn)定在21.4億元以上。一是狠抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。高標(biāo)準(zhǔn)完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務(wù)。同時,將油茶產(chǎn)業(yè)作為鄉(xiāng)村振興的重要產(chǎn)業(yè)來抓,充分發(fā)揮職能部門作用,搭建銀企合作平臺,舉辦“惠農(nóng)貸-油茶貸”推介會,著力緩解我縣油茶產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問題。目前,全縣共有2家油茶企業(yè)、3專業(yè)合作社、15個種植大戶達(dá)成協(xié)議,全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設(shè)。堅(jiān)持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、創(chuàng)造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來抓。通過組織項(xiàng)目申報、教育培訓(xùn)、組織參加“2021第23屆中部(湖南)地區(qū)農(nóng)博會”、“2021年中國西部林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會”等多種形式,不斷引導(dǎo)林業(yè)企業(yè)上檔次、上規(guī)模,目前全縣湖南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)達(dá)2家,年產(chǎn)值2.4億元。三是著力培育林業(yè)新的增長點(diǎn)。認(rèn)真研究當(dāng)前林業(yè)發(fā)展新形勢,結(jié)合懷化實(shí)際,著力推進(jìn)林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如桐木鎮(zhèn)、銅鼎鎮(zhèn)發(fā)展林下養(yǎng)雞,年銷售50萬羽,年產(chǎn)值4000萬元;中方鎮(zhèn)站坪村,種植酥脆棗150畝,年產(chǎn)值450萬元;近些年,新建鎮(zhèn)依托轄區(qū)內(nèi)康龍自然保護(hù)區(qū)等自然資源,大力發(fā)展森林旅游,吸引游客20萬余人次,創(chuàng)造收入4000余萬元。
(六)林業(yè)助推鄉(xiāng)村振興卓有成效,進(jìn)一步促進(jìn)了興林富民。一是落實(shí)生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制。全縣公益林面積59.433萬畝,補(bǔ)助資金995.5萬元,覆蓋2.7萬戶,人口10.8萬人,戶均年增加收入368元。落實(shí)的天然林保護(hù)管護(hù)補(bǔ)助面積29.58萬畝,落實(shí)管護(hù)補(bǔ)助資金458.49萬元,覆蓋1.3萬戶,人口5.2萬人,戶均增加收入352元。二是促進(jìn)林業(yè)就業(yè)幫扶。自2017年啟動選聘貧困戶擔(dān)任生態(tài)護(hù)林員工作以來,目前每年可幫助解決貧困戶就業(yè)281戶,落實(shí)生態(tài)管護(hù)扶貧資金281萬元,戶均年創(chuàng)收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護(hù)林員103人,解決就業(yè)103人,戶均年創(chuàng)收入0.8萬多元,惠及人口412人。三是做好幫扶鄉(xiāng)村振興工作。我局鄉(xiāng)村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮(zhèn)梅樹村。我局將鄉(xiāng)村振興工作作為全局重中之重的工作來抓,幫助聯(lián)系村制定振興規(guī)劃,積極支持幫扶村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村綠化、戶容戶貌整修,基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。
存在的主要問題:預(yù)算過程績效管理制度體系不健全,需進(jìn)一步完善;全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作貫徹不到位,需進(jìn)一步加強(qiáng);對自身預(yù)算績效管理不到位,需進(jìn)一步落實(shí);各業(yè)務(wù)股室填報預(yù)算數(shù)字存在不及時不準(zhǔn)確不全面,需進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)預(yù)算水平與能力。
原因:一是經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)能力有待提高;二是預(yù)算執(zhí)行和績效管理的監(jiān)督管理不到位。
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),精心組織,逐步推開,實(shí)現(xiàn)編制預(yù)算績效目標(biāo)全覆蓋。二是完善相關(guān)制度,推進(jìn)制度落實(shí)。三是完善技術(shù)支撐。
無
(一)項(xiàng)目概況。
1.立項(xiàng)背景:南昌軍供站于89年成立,屬全額撥款事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)規(guī)格正科級,無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。職能系為執(zhí)行戰(zhàn)備訓(xùn)練、搶險救災(zāi)以及應(yīng)對其他突發(fā)性事件等任務(wù)的成批過往部隊(duì),支前民兵,集結(jié)入伍的新兵、退伍的老兵等提供飲食飲水、日常生活物資供應(yīng)、臨時住宿等保障。
2.立項(xiàng)目的:根據(jù)江西省財政廳文件《江西省財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知》贛財社指[20xx]35號文件精神,用于全國重點(diǎn)軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新,強(qiáng)化軍供保障軟件硬件,為部隊(duì)官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
3.項(xiàng)目內(nèi)容、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施期限:重點(diǎn)軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新,嚴(yán)格按照財政要求??顚S谩?/p>
4.資金使用情況:。
20xx年當(dāng)年專項(xiàng)資金已使用114.07萬元,剩余8.73萬元。
5.項(xiàng)目組織管理情況:。
(1)為切實(shí)加強(qiáng)對績效評估工作的組織領(lǐng)導(dǎo),由局機(jī)關(guān)績效小組牽頭,軍供站成立了績效評估工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由站長程茳擔(dān)任組長;副站長甘順生、彭小輝擔(dān)任副組長;成員由有關(guān)各科室責(zé)任人組成:劉小霞、龔良秋、何揭慶、張美云;聯(lián)絡(luò)員:張美云??冃ьI(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在財務(wù)科,負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效評價日常工作。
(2)制定了南昌軍供站內(nèi)控手冊,制定和完善了預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、政府采購業(yè)務(wù)管理等六項(xiàng)內(nèi)部控制制度,成立了內(nèi)部控制工作小組,對項(xiàng)目資金的使用進(jìn)行控制和監(jiān)督專項(xiàng)管理。
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1.項(xiàng)目績效總目標(biāo):用于支付向塘工程電增容、水增容,進(jìn)門道路大門、鋼架雨棚,項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi),強(qiáng)化軍供保障軟件硬件,為部隊(duì)官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
2.項(xiàng)目年度績效目標(biāo):向塘工程電增容、水增容,進(jìn)門道路大門、鋼架雨棚,項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi),夯實(shí)南昌軍供站現(xiàn)代化、正規(guī)化建設(shè)基礎(chǔ)。
3.項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況:20xx年項(xiàng)目資金全部到位,截至20xx年底使用114.07萬元,20xx年12月31前通過政府采購?fù)瓿山ㄔO(shè)工程項(xiàng)目相關(guān)采購,供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元,電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元,進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元,支付造價咨詢費(fèi)0.9萬元,監(jiān)理費(fèi)3.2萬元,本著“??顚S谩钡脑瓌t,嚴(yán)格執(zhí)行了項(xiàng)目資金批準(zhǔn)程序及采購程序,確保了財政資金的使用效益。
(一)績效評價目的、對象和范圍。
1.績效評價目的。
全面了解南昌軍供站專項(xiàng)資金的使用效率和效益情況,資金使用合規(guī)性、項(xiàng)目目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目管理狀況和效能,總結(jié)南昌軍供站專項(xiàng)資金使用的成績及存在問題,為今后完善管理服務(wù)。
2、績效評價對象和范圍。
對過往部隊(duì)官兵采用不記名調(diào)查,通過發(fā)放調(diào)查問卷的形式,發(fā)放問卷,征求意見和建議,進(jìn)一步提高軍供站服務(wù)保障工作,繼續(xù)優(yōu)質(zhì)保障部隊(duì)官兵,努力打造“軍人溫馨港灣”特色品牌,把軍供保障做出賓至如歸的味道。
(二)績效評價原則和依據(jù)、評價指標(biāo)體系、評價方法。
1.評價原則:
(1)客觀、科學(xué)、公正的原則;
(2)綜合績效評價的原則;
(3)定量分析與定性分析的原則;
(4)統(tǒng)籌規(guī)劃、穩(wěn)步推進(jìn)的原則;
(5)財政支出績效評價與財政支出管理相結(jié)合的原則;
(6)財政支出績效評價貫徹事前、事中、事后的原則。
2、評價指標(biāo)體系。
本項(xiàng)目績效評價建立了三級評價指標(biāo)體系,見下表:略。
3、評價方法。
組織相關(guān)人員對20xx年度項(xiàng)目績效進(jìn)行自我評價。根據(jù)省、市相關(guān)政策制度,采用問卷調(diào)查、座談等形式,收集相關(guān)信息資料,對各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)逐條審核,形成項(xiàng)目支出績效評價報告。
4、評價標(biāo)準(zhǔn)。
項(xiàng)目按照項(xiàng)目決策指標(biāo)、項(xiàng)目過程指標(biāo)、項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)、項(xiàng)目效益指標(biāo)、項(xiàng)目滿意度指標(biāo)五項(xiàng)一級指標(biāo)分別下設(shè)相應(yīng)的二級和三級指標(biāo)進(jìn)行績效評價。評分分為優(yōu)秀、良好、中等和差四個等次。滿分100分,分?jǐn)?shù)在90分(含90分)以上評優(yōu)秀;分?jǐn)?shù)在80(含80分)-90之間評良好;分?jǐn)?shù)在60(含60分)-80分為中,60分以下評差。
(三)績效評價工作過程。
本項(xiàng)目績效評價工作的過程,南昌慈善總會一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了績效評價工作方案,明確了工作要求及工作步驟;二是客觀評價,按照要求合理設(shè)置評價指標(biāo),對照績效指標(biāo),開展實(shí)際與計(jì)劃的對比分析,實(shí)事求是地評價完成情況;三是明確責(zé)任,建立績效評價工作責(zé)任制,將績效評價工作責(zé)任明確到部門和相關(guān)責(zé)任人。
20xx年南昌軍供站較好地完成了這項(xiàng)工作,通過政府采購?fù)瓿山ㄔO(shè)工程項(xiàng)目相關(guān)采購,供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元,電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元,進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元,支付造價咨詢費(fèi)0.9萬元,監(jiān)理費(fèi)3.2萬元,根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表,經(jīng)認(rèn)真逐條自評,20xx年南昌軍供站財政項(xiàng)目支出績效自評得分95.3分,檔次“優(yōu)秀”。
評分詳情見下表:略。
(一)項(xiàng)目決策情況。
1、項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分性、規(guī)范性程序情況分析。
根據(jù)《江西省財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知》贛財社指【20xx】35號文件精神,全國重點(diǎn)軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新。該項(xiàng)目立項(xiàng)符合相關(guān)要求,得2.5分。
項(xiàng)目有績效目標(biāo),與實(shí)際工作內(nèi)容具有相關(guān)性,將項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo),與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng),得5分。
3、項(xiàng)目資金預(yù)算編制科學(xué)性、資金分配合理性情況分析。
預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容匹配預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配,預(yù)算資金分配依據(jù)充分,資金分配額度合理,得2.5分。
(二)項(xiàng)目過程情況。
1、項(xiàng)目資金管理資金到位率、預(yù)算執(zhí)行率情況分析。
20xx年項(xiàng)目資金資金預(yù)算安排122.8萬元,實(shí)際到位資金122.8萬元,資金到位率100%,預(yù)算支出114.07萬元,預(yù)算執(zhí)行率92.89%,得4分。
2、項(xiàng)目資金使用合規(guī)性情況分析。
項(xiàng)目符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的.審批程序和手續(xù),得2分。
3、項(xiàng)目組織實(shí)施情況分析。
項(xiàng)目已制定或具有相應(yīng)的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度,財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整,遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定,業(yè)務(wù)管理制度健全,建立了監(jiān)控機(jī)制,并采取監(jiān)控措施,得4分。
(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析。
20xx年項(xiàng)目資金全部到位,并投入使用114.07。完成向塘搬遷重建大樓建筑面積6797平米電增容、水增容及進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程,產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)15分。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析。
嚴(yán)格按照工程建設(shè)規(guī)定,確保工程質(zhì)量,安全正常使用,但搬遷重建項(xiàng)目未完工,還未投入使用,扣4分,產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)得11分。
3、產(chǎn)出時效指標(biāo)情況分析。
在20xx年12月31日前完成了向塘搬遷重建項(xiàng)目建設(shè),進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程,供水管道工程和下水道工程,電力系統(tǒng)安裝工程,產(chǎn)出時效指標(biāo)得15分。
4、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析。
進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程計(jì)劃成本29.8萬,成本節(jié)約率14.23%,供水管道工程和下水道工程計(jì)劃成本30萬,成本節(jié)約率15.47%,電力系統(tǒng)安裝計(jì)劃成本71萬,成本節(jié)約率16.83%,產(chǎn)出成本指標(biāo)得10分。
(四)項(xiàng)目效益情況。
1、社會效益指標(biāo)情況分析。
根據(jù)省、市相關(guān)政策制度,采用問卷調(diào)查、座談、電話回訪等形式,收集相關(guān)信息資料,進(jìn)行對部隊(duì)官兵的調(diào)查,對軍供服務(wù)認(rèn)可度很好,得10分。
2、可持續(xù)影響指標(biāo)情況分析。
軍供保障保障環(huán)境設(shè)施設(shè)備得到大大改善,軍供服務(wù)持續(xù)發(fā)展,得10分。
南昌軍供站堅(jiān)持把黨建擺在首位,項(xiàng)目和業(yè)務(wù)統(tǒng)籌推進(jìn);優(yōu)質(zhì)、快速、持續(xù)、準(zhǔn)確、安全、保密地完成每一趟軍供任務(wù),緊推工程項(xiàng)目,打造現(xiàn)代化、正規(guī)化軍供站。但西軍供分站和向塘工程項(xiàng)目推進(jìn)不夠理想,西軍供分站項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度還需加快,與領(lǐng)導(dǎo)預(yù)期存在一定差距;向塘工程因歷史原因,建設(shè)時期過長,已組織竣工驗(yàn)收,正就提出的問題進(jìn)行整改。
無。
20xx年我市認(rèn)真貫徹《20xx年婦幼保健與社區(qū)衛(wèi)生工作要點(diǎn)》、《20xx年廣西降低孕產(chǎn)婦死亡率和消除新生兒破傷風(fēng)項(xiàng)目實(shí)施方案》及《20xx年廣西“降消”項(xiàng)目工作計(jì)劃》等文件精神。堅(jiān)持以降消為契機(jī),以改善產(chǎn)科建設(shè)為中心,努力提高住院分娩率,降低孕產(chǎn)婦死亡率及嬰兒死亡率?,F(xiàn)將我市第一季度“降消”項(xiàng)目工作績效情況分析如下。
(一)主要婦幼保健指標(biāo)情況。
我市1-3月份活產(chǎn)數(shù)為7213人,住院分娩率99.50%;產(chǎn)前檢查7166人,產(chǎn)前檢查率99.34%;孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理6980人,孕產(chǎn)婦系統(tǒng)率96.77%;產(chǎn)后訪視7117人,產(chǎn)后訪視率98.67%;孕產(chǎn)婦死亡2人,死亡率27.73/10萬;高危孕婦1142人,高危產(chǎn)婦住院分娩1142人,住院分娩率100%;新法接生7213人,新法接生率100%;沒有新生兒破傷風(fēng)病例發(fā)生。
(二)降消指標(biāo)完成情況。
我市1-3月份共發(fā)放農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助卡5923人,發(fā)卡率20.82%;共補(bǔ)助農(nóng)村住院產(chǎn)婦6035人,其中平產(chǎn)補(bǔ)助5977人,危重?fù)尵妊a(bǔ)助58人,完成補(bǔ)助指標(biāo)的21.21%。兩所產(chǎn)科急救中心搶救產(chǎn)科危急重癥15人,成功14人,搶救成功率93.33%。
(三)本季度經(jīng)費(fèi)到位及支出情況。
我市1-3月份到位資金125.45萬元,其中:中央經(jīng)費(fèi)115.4萬元,本市配套10.05萬元,以上費(fèi)用均是上年度的經(jīng)費(fèi)。
資金支出2456795.3元,其中:進(jìn)修費(fèi)4000元,健康教育1032.3元,住院分娩補(bǔ)助2448800元,監(jiān)督檢查2963元。
(一)加強(qiáng)項(xiàng)目管理,強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。
市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視降消項(xiàng)目工作,及時召開了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)小組工作會議,掌握“降消”實(shí)施情況,解決實(shí)施過程中存在的問題。市衛(wèi)生局根據(jù)在自治區(qū)相關(guān)文件精神,分別制定了《20xx年桂平市降低孕產(chǎn)婦死亡率和消除新生兒破傷風(fēng)項(xiàng)目實(shí)施方案》和《20xx年桂平市“降消”項(xiàng)目工作計(jì)劃》切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目管理。
(二)做好社會動員工作,營造健康教育氣氛。
通過在每個行政村書寫固定標(biāo)語、印發(fā)宣傳資料、開設(shè)孕婦學(xué)校、進(jìn)村入戶面對面宣傳等形式深入宣傳“降消”政策及要求,提高群眾對“降消”項(xiàng)目認(rèn)識,進(jìn)一步提高婦女自我保健意識,訂購《準(zhǔn)媽媽》、《健康娃娃》雜志發(fā)放給每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。通過多種形式的宣傳,增強(qiáng)了群眾保健意識,促進(jìn)了社會與群眾的參與,營造了全社會關(guān)心支持婦女、兒童健康的氛圍。1-3月份我市共發(fā)放健康教育卡、冊8879份;出版宣傳專欄100期;書寫宣傳標(biāo)語705條;開設(shè)孕婦學(xué)校195期,共培訓(xùn)2547人次。
(三)加強(qiáng)產(chǎn)科急救網(wǎng)絡(luò)建設(shè),確保綠色通道暢通為了減少產(chǎn)科急重癥孕產(chǎn)婦死亡,健全產(chǎn)科急救網(wǎng)絡(luò)很重要。市衛(wèi)生局要求市人民醫(yī)院、市婦幼保健院按照《縣級產(chǎn)科急救中心建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》,配備搶救中心人員和設(shè)備,繼續(xù)執(zhí)行孕產(chǎn)婦搶救中心運(yùn)轉(zhuǎn)制度,向社會公布急救中心電話號碼,24小時開通,隨時接受孕產(chǎn)婦的求助。在市直三家醫(yī)療機(jī)構(gòu)繼續(xù)推行產(chǎn)科信息聯(lián)動機(jī)制,參加產(chǎn)科信息聯(lián)動機(jī)制的任何一家醫(yī)院接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院或孕產(chǎn)婦及其家屬的出診求救電話,必須5分鐘內(nèi)出診,不得以任何不正當(dāng)?shù)睦碛删芙^。否則,將追究有關(guān)人員的責(zé)任。推行機(jī)制后,有效地保證了孕產(chǎn)婦的生命安全,保障綠色生命通道的.暢通。
(四)加強(qiáng)項(xiàng)目的指導(dǎo)和監(jiān)督。
市衛(wèi)生局十分重視項(xiàng)目督查工作,第一季度組織督查一次,主要督查內(nèi)容一是孕產(chǎn)婦摸底調(diào)查情況,高危篩查、管理、轉(zhuǎn)診情況,二是病歷書寫質(zhì)量情況,三是兩個系統(tǒng)軟件使用情況和“降消”信息管理情況。對做好的單位給予表揚(yáng),做得差的責(zé)令限期整改,從而促進(jìn)了項(xiàng)目工作健康有序開展。
(一)“降消”農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助工作相對滯后我市1-3月份農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助發(fā)卡率20.82%;補(bǔ)助率21.21%。發(fā)卡率及補(bǔ)助率均沒有達(dá)到年度指標(biāo)的25%,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助工作相對滯后。
(二)高危孕產(chǎn)婦管理工作不到位,醫(yī)療機(jī)構(gòu)綜合救治能力有待提高部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院存在高危孕產(chǎn)婦篩查、管理不到位,對高危孕產(chǎn)婦的識別、處理能力不強(qiáng)。部分市直醫(yī)療機(jī)構(gòu)對危重孕產(chǎn)婦綜合救治能力有待提高。20xx年每一季度我市孕產(chǎn)婦死亡2例,死亡率27.73/10萬。死亡原因:一例死于子宮破裂,另外一例死于麻醉意外。
(三)降消經(jīng)費(fèi)沒有及時到位。
我市第一季度使用的經(jīng)費(fèi)是20xx年沉淀的資金,桂財社(20xx)247號、276號和306號文的資金均沒有到位。
(一)切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助工作。
1、加大農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助宣傳力度。重點(diǎn)對象應(yīng)鎖定在計(jì)劃外懷孕的農(nóng)村孕婦身上。
2、履行告知義務(wù)。對領(lǐng)取補(bǔ)助卡的孕婦盡告知義務(wù),告知補(bǔ)助卡使用時間、地點(diǎn)、范圍等信息,避免過期不領(lǐng)取補(bǔ)助資金現(xiàn)象出現(xiàn)。
(二)努力提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)綜合救治能力。
醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員應(yīng)通過外出進(jìn)修學(xué)習(xí)、參加短期培訓(xùn)班學(xué)習(xí)等形式提高自身業(yè)務(wù)水平,科室與科室之間應(yīng)加強(qiáng)交流與學(xué)習(xí),共同提高對危重孕產(chǎn)婦搶救能力。
(三)繼續(xù)加強(qiáng)對高危孕產(chǎn)婦管理。
提供孕產(chǎn)期保健的機(jī)構(gòu)仍應(yīng)對早、中、晚孕的孕婦進(jìn)行高危因素篩查,對高危孕產(chǎn)婦進(jìn)行個案管理。
為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理,牢固樹立預(yù)算績效理念,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高財政資金使用效益,根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效自評工作的通知》(南財績函〔2022〕6號)文件要求,結(jié)合我局的具體情況,認(rèn)真組織開展了2021年度部門預(yù)算績效自評工作,現(xiàn)將我局2021年度部門整體支出績效評價情況報告如下:
南縣人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)現(xiàn)有人數(shù)76人,其中:在職44人,退休32人??偩幹茷?8個,其中行政編16個,事業(yè)編22個。主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障工作、方針、政策和相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章,擬定具體實(shí)施方案;對全縣人力資源和社會保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù),是縣級基層部門預(yù)算單位。
(一)部門整體支出概況。
(二)部門整體支出績效目標(biāo)。
預(yù)決算公開:2021年,按照上級的要求,我局在政府的網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。
資產(chǎn)管理:我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理,制定了《南縣人力資源和社會保障局政府采購內(nèi)部控制制度》等制度,明確了具體責(zé)任人,完善了固定資產(chǎn)檔案,嚴(yán)格報批、銷審等手續(xù),做好資產(chǎn)登記工作,單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。
三公經(jīng)費(fèi)控制情況:我局貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出,取得了良好效果。具體情況如下:2021年“三公”經(jīng)費(fèi)13.15萬元,其中公務(wù)接待費(fèi)為13.15萬元,無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)用。
內(nèi)部管理制度建設(shè)情況:近年來,我局制定了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理的通知》等一系列內(nèi)部管理制度。
項(xiàng)目績效總目標(biāo)完成情況:2021年我局各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。
(三)部門整體支出情況分析。
從整體情況來看,我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中,能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。所有項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案,嚴(yán)格按方案組織實(shí)施,并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上,我們能嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金財務(wù)管理辦法,專款專用,無截留、無挪用等現(xiàn)象。
(一)績效評價目的。
此次績效評價的目的是:嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理,強(qiáng)化財政支出績效理念,提升部門責(zé)任意識,提高資金使用效益,促進(jìn)人社事業(yè)的發(fā)展。
(二)績效評價工作的過程。
根據(jù)績效評價的要求,我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對照自評方案進(jìn)行研究和部署,黨組成員及各股室全程參與,按照自評方案的要求,對照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題,查找原因,及時糾正偏差,為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
面對艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù),全縣人社系統(tǒng)按照縣委、縣政府工作要求,在市局的精心指導(dǎo)下,迎難而上,主動擔(dān)當(dāng),各項(xiàng)事業(yè)取得顯著成效,在大戰(zhàn)大考中交出合格答卷。
(一)全力以赴“穩(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”,就業(yè)形勢保持穩(wěn)定。
把就業(yè)作為最大的民生,堅(jiān)決扛起穩(wěn)就業(yè)重大責(zé)任。一是提升公共就業(yè)服務(wù)質(zhì)量。舉辦“春風(fēng)行動”“直播帶崗”等專項(xiàng)服務(wù)活動12場次,每月“逢八”招聘會33場次,吸引求職者3萬余人,達(dá)成就業(yè)意向3200余人;建立經(jīng)開區(qū)規(guī)模企業(yè)用工調(diào)度和常態(tài)化服務(wù)機(jī)制,“點(diǎn)對點(diǎn)”專車集中輸送10批次352名務(wù)工人員,45人達(dá)成就業(yè)意向;做好區(qū)域間勞務(wù)協(xié)作,建立長效機(jī)制,簽訂勞務(wù)協(xié)作公司2家,輸出脫貧勞動力251人;建設(shè)15個充分就業(yè)社區(qū)(村);開展“311”公共就業(yè)服務(wù),覆蓋人數(shù)2945人。二是突出抓好重點(diǎn)群體就業(yè)。舉辦退捕漁民專場招聘會1場次,開發(fā)100個保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民;開展易地扶貧搬遷人員“就業(yè)協(xié)作幫扶”專場招聘會2場次,達(dá)成就業(yè)意向429人;通過崗位推薦、免費(fèi)技能培訓(xùn)、鼓勵自主創(chuàng)業(yè)等舉措,幫助1077名退捕漁民實(shí)現(xiàn)就業(yè);做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù),保持零就業(yè)家庭和純農(nóng)戶離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)援助動態(tài)清零;全年參加就業(yè)見習(xí)人數(shù)49人,發(fā)放就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼17.9萬元;認(rèn)定幫扶車間10家,吸納脫貧勞動力就業(yè)108名。三是大力開展職業(yè)技能培訓(xùn)。全年開展政府補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)9939人,其中農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者2508人,創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)940人,撥付就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)助590.5萬元;5人申領(lǐng)職業(yè)技能提升補(bǔ)貼,發(fā)放補(bǔ)貼金額8500元;發(fā)放一次性交通補(bǔ)助、一次性求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼共計(jì)174萬余元;成功申報市級優(yōu)質(zhì)初創(chuàng)企業(yè)2家;加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持力度,全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款6799萬元,惠及企業(yè)及個人253戶,帶動就業(yè)3008人。
(二)全力以赴保障和改善民生,群眾幸福感不斷提升。
堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想,用心用情用功辦好民生實(shí)事。一是社保水平穩(wěn)步提高。順利完成離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調(diào)整,機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇人均每月增長165元,企業(yè)退休人員養(yǎng)老金人均每月增長111元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高至每人每月103元;全面落實(shí)低保、特困等困難群體基本養(yǎng)老保險應(yīng)保盡保、應(yīng)發(fā)盡發(fā)目標(biāo),完成社保兜底任務(wù);為16764名被征地農(nóng)民發(fā)放社保補(bǔ)貼共計(jì)1626萬元;完成工亡職工供養(yǎng)親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護(hù)理費(fèi)調(diào)標(biāo);繼續(xù)保持失業(yè)保險優(yōu)惠費(fèi)率、對不裁員或少裁員企業(yè)實(shí)施失業(yè)保險穩(wěn)崗返還,減輕企業(yè)用工成本,發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金49.11萬元,惠及103家企業(yè);繼續(xù)實(shí)施靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補(bǔ)貼優(yōu)惠政策。二是深化改革持續(xù)發(fā)力。做好工傷保險全市統(tǒng)籌后與稅務(wù)、參保單位的主動銜接,創(chuàng)新補(bǔ)充工傷保險征繳方式,服務(wù)工作典型經(jīng)驗(yàn)被《中國勞動保障報》刊發(fā)推介;推行社保卡即時制卡機(jī)制,在全縣設(shè)立9個即時制卡網(wǎng)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)當(dāng)日申領(lǐng)當(dāng)日領(lǐng)取;全面啟動養(yǎng)老保險待遇統(tǒng)一通過社會保障卡發(fā)放工作;全面實(shí)行手機(jī)繳費(fèi)、手機(jī)認(rèn)證,覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大,群眾辦事更便捷;微信公眾號網(wǎng)上運(yùn)行管理不斷加強(qiáng),信息化建設(shè)步伐加快。三是基金運(yùn)行安全平穩(wěn)。率先在全市完成養(yǎng)老保險待遇核查“回頭看”整改,追回社保資金159.8萬元,其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險105.7萬元,企業(yè)職工養(yǎng)老保險54.1萬元,整改完成率100%;著力開展社保基金防風(fēng)險堵漏洞專項(xiàng)整治,整改疑點(diǎn)數(shù)據(jù)9944條,整改資金205.88萬元;精心組織城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險暫停領(lǐng)取待遇人員專項(xiàng)清理,待遇暫停14899人,已清理6206人,確保12月底完成清零;積極推動社?;鸱乾F(xiàn)場監(jiān)督工作,排查預(yù)警信息8條;嚴(yán)格規(guī)范退休手續(xù)辦理,全年審核企業(yè)職工正常退休手續(xù)333人,審核特殊工種提前退休35人,申報辦理病退人員退休27人;受理工傷案件152件,工傷認(rèn)定186件,其中重傷案件141件,死亡案件3件,輕微傷案件40件,不予認(rèn)定案件2件(含死亡1件)。
(三)全力以赴加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè),筑牢創(chuàng)新發(fā)展根基。
一是人才隊(duì)伍規(guī)模不斷擴(kuò)大。堅(jiān)持公開、公正、公平,做好人事考聘考錄工作,完成2020年、2021年事業(yè)單位招聘工作,引進(jìn)人才180名;教育系統(tǒng)公開招聘教師35人;衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員98人;配合縣退役軍人事務(wù)局和衛(wèi)生健康局面向南縣現(xiàn)役軍人隨軍家屬公開招聘衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位工作人員1人;配合民政局從南縣公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在崗臨聘養(yǎng)老工作人員中招聘事業(yè)編制人員1名;配合公安系統(tǒng)公開招聘輔警28名;扎實(shí)做好“三支一扶”計(jì)劃招募和期滿考核安置工作,2021年共招募2名“三支一扶”人員,已全部安置到鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作,對2019年招聘的3個“三支一扶”服務(wù)期滿人員進(jìn)行政策安置,納入事業(yè)編,生活工作補(bǔ)貼、一次性安家費(fèi)按時足額發(fā)放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個機(jī)關(guān)事業(yè)單位11836名工作人員晉級晉檔調(diào)資工作;審批新參加工作人員轉(zhuǎn)正定級219人,機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員383人;為機(jī)關(guān)事業(yè)單位198名死亡人員辦理喪葬費(fèi)、撫恤金審批手續(xù),辦理遺屬生活困難補(bǔ)助51人;審批提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員工資收入3498人;做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發(fā)。晉升職級審批不斷完善,全年評審和認(rèn)定2020年度高級職稱81人,中級職稱122人,按時規(guī)范申報2021年度高、中級職稱評審職數(shù),高級職數(shù)申報91人,中級職數(shù)申報119人;加強(qiáng)民營企業(yè)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè),5人成功申報中級職稱;基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師職稱制度和資深鄉(xiāng)村教師職稱評審首次鋪開,審核符合資深鄉(xiāng)村教師條件材料352份;開展受聘基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師和跨校評聘教師履約情況核查;扎實(shí)做好事業(yè)單位人員崗位設(shè)置和異動工作;履職能力培養(yǎng)落到實(shí)處,開展事業(yè)單位人員繼續(xù)教育20期,參訓(xùn)人員4251人;完善事業(yè)單位人員年度考核制度,做好審核備案,考核結(jié)果與教育、獎懲掛鉤;鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果,自查自糾清理331人;臨聘人員清理取得階段性成果,共清退臨聘人員672人;啟動事業(yè)單位人事檔案清理,完成流動人員人事檔案信息建設(shè);做好事業(yè)人員管理崗位等級晉升改革準(zhǔn)備;完成35個單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業(yè)分流、下崗人員等級考核;做好湖南省流動人員人事檔案一體化平臺建設(shè)與管理,及時錄入新增檔案信息,所有流動人員檔案管理業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦理。
(四)全力以赴規(guī)范工資支付行為,促進(jìn)勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定。
一是普法責(zé)任全面落實(shí)。落實(shí)國家工作人員年度學(xué)法考法制度,考試合格率100%;優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺數(shù)據(jù),現(xiàn)有政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)542項(xiàng),其中公共服務(wù)361項(xiàng)、依申請六類24項(xiàng)、依職權(quán)四類157項(xiàng),現(xiàn)有權(quán)責(zé)清單171項(xiàng),均做好數(shù)據(jù)實(shí)時更新;推進(jìn)“最多跑一次”改革,規(guī)范證明事項(xiàng)17項(xiàng);開展系列普法宣傳活動,編印《致農(nóng)民工朋友的一封信》《致建設(shè)領(lǐng)域單位倡議書》《實(shí)名制通道溫馨提示》等資料3萬余本,促進(jìn)人社領(lǐng)域法律法規(guī)有效普及。二是監(jiān)察力度不斷加強(qiáng)。抓好《保障農(nóng)民工工資支付條例》貫徹落實(shí),舉辦建筑單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、勞資專管員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會6場次,開展個別單位上門指導(dǎo)服務(wù)15場次,進(jìn)一步規(guī)范工程管理;開展根治欠薪夏季專項(xiàng)行動和百日攻堅(jiān)冬季專項(xiàng)行動,排查在建項(xiàng)目27個,全年新開工項(xiàng)目50個,繳存農(nóng)民工保障金1655.73萬元,工程領(lǐng)域市場秩序進(jìn)一步完善;落實(shí)建筑施工單位農(nóng)民工實(shí)名制管理;強(qiáng)化風(fēng)險預(yù)警防范,開展清理整頓人資源市場秩序、遵守勞動用工和社會保險、女職工產(chǎn)假、“雙隨機(jī)、一公開”等專項(xiàng)檢查,共檢查用人單位175家;書面審查用人單位守法誠信等級評價88家;開辟農(nóng)民工維權(quán)綠色通道,2021年共援助解決農(nóng)民工案件15件,免費(fèi)為農(nóng)民工提供法律咨詢服務(wù)152人次;加強(qiáng)根治欠薪研判,銅鑼灣項(xiàng)目預(yù)售資金體外循環(huán)得到有效管控;加大行政執(zhí)法與司法銜接力度,重拳整治拖欠農(nóng)民工工資行為。全年接待來訪群眾352人次,處理上級交辦件及網(wǎng)絡(luò)輿情36件,發(fā)放詢問通知書7份,限期改正指令書11份,移送公安案件2件,追討工資284.16萬元。三是仲裁效能穩(wěn)步提升。優(yōu)化勞動爭議調(diào)解機(jī)制,全年處理案件551件,其中立案418件,案外調(diào)解處理44件,其中立案裁決108件,達(dá)成和解自愿撤訴及調(diào)解結(jié)案269件,結(jié)案率90.2%;為勞動者和用人單位追索傷亡補(bǔ)償金、養(yǎng)老保險金、解除勞動關(guān)系補(bǔ)償金以及拖欠農(nóng)民工工資等共計(jì)922.46萬元。
一年來,在全體干部職工的共同努力下,南縣人社局各項(xiàng)重點(diǎn)工作圓滿完成,人社事業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展。當(dāng)然,我們也清醒地認(rèn)識到,在工作中我們還存在一些不足:。
(一)就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾加劇。疫情防控常態(tài)化形勢下,經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù),勞動力市場回暖,就業(yè)局勢整體穩(wěn)定。但是就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯,突出表現(xiàn)為“招工難”與“就業(yè)難”并存,高技能型人才短缺依舊是制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。此外,高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、禁捕退捕漁民等重點(diǎn)群體的就業(yè)問題依然十分突出。
(二)企業(yè)養(yǎng)老保險擴(kuò)面征繳形勢嚴(yán)峻。由于征繳職能劃歸稅務(wù)部門,社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年,擴(kuò)面征繳空間縮小,加之部分企業(yè)欠繳社保費(fèi)嚴(yán)重,民營企業(yè)和個體勞動者社保意識不強(qiáng),靈活就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素,我縣社會保險擴(kuò)面面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
(三)構(gòu)建和諧勞動關(guān)系面臨的形勢更加復(fù)雜。多樣的用工形式,帶來新的勞資矛盾。勞動爭議案件和信訪案件數(shù)量增多,勞動關(guān)系矛盾進(jìn)入多發(fā)期和凸顯期。受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等影響,建筑工程領(lǐng)域拖欠農(nóng)民工工資的形勢依然嚴(yán)峻。
請財政根據(jù)人社工作發(fā)展的要求和實(shí)際情況,提高年初部門預(yù)算額度,將常規(guī)項(xiàng)目支出納入年度預(yù)算,保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
無。
(一)項(xiàng)目概況:永興縣社會福利院是一所集縣中心敬老院、縣光榮院、縣福利院三院于一體的社會福利機(jī)構(gòu)。主要職責(zé):嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和政策,堅(jiān)持社會福利性質(zhì),保障供養(yǎng)、收養(yǎng)、代養(yǎng)人員的合法權(quán)益。堅(jiān)持依靠社會、依靠集體、依靠群眾,民主管理、文明辦院、敬老、養(yǎng)老的辦院方針。承接著全縣復(fù)退軍人中的孤寡老人、烈屬、殘疾軍人、農(nóng)村或城區(qū)特困老人、全縣孤殘兒童和社會寄養(yǎng)老人等對象的集中養(yǎng)老或養(yǎng)育服務(wù)功能,確保老人老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所樂及孤棄殘疾兒童健康成長。依據(jù)湘民發(fā)[2017]17號關(guān)于印發(fā)《開展養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量建設(shè)專項(xiàng)行動實(shí)施方案》的通知中的養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量大檢查指南的第28條和第36條規(guī)定為了改善敬老院居住條件和環(huán)境,便于入住老人在更舒適的.環(huán)境中生活,對老房衛(wèi)生間、洗漱間進(jìn)行改造,現(xiàn)將老人宿舍衛(wèi)生間洗漱間老化改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)報告如下。
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)。養(yǎng)老環(huán)境得到改善,養(yǎng)老設(shè)施升級,不斷提高入住老人的滿意度,績效目標(biāo)是項(xiàng)目及時完工,老人宿舍衛(wèi)生間洗漱間等適老化生活居住環(huán)境得到升級,便于入住老人在更舒適的環(huán)境中生活。
1縣福利院建于上世紀(jì)八九十年代,老人宿舍衛(wèi)生間、洗漱間簡陋老化,破舊嚴(yán)重,為了加強(qiáng)社會養(yǎng)老發(fā)展管理及搞好養(yǎng)老服務(wù),2021年4月29日經(jīng)民政局研究決定,對福利院老人宿舍衛(wèi)生間、洗漱間進(jìn)行改造,預(yù)算改造衛(wèi)生間洗漱間數(shù)量68間改造面積408㎡。預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)51.69萬元。
2.成立福利院項(xiàng)目績效評價工作組,負(fù)責(zé)績效自評工作,工作組的主要成員。
組長:鄧淑環(huán)。
成員:曹躍平.李江華。
辦公室設(shè)在財務(wù)室。
3.工作職責(zé)。
(1)組長職責(zé):審批績效自評方案,監(jiān)督.檢查核實(shí)績效自評結(jié)果。
(2)小組成員職責(zé):起草和修改績效考評方案,實(shí)施執(zhí)行績效自評方案,牽頭組織并實(shí)施年度績效自評,根據(jù)組長指示對考評結(jié)果進(jìn)行復(fù)核,完成績效自評工作。
2021年4月29日,考評工作組按照項(xiàng)目批復(fù)文件、合同條款、項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算等,開展自評檢查工作,對項(xiàng)目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評定,核實(shí)資金撥付情況等。
評價工作組通過資料收集分析、指標(biāo)體系搭建等方式,對項(xiàng)目進(jìn)行綜合績效評價分??冃е笜?biāo)分值為100分,其中產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、滿意度20分,自評分為98分。
(一)績效評價原則、評價指標(biāo)體系(附表說明)、評價方法,堅(jiān)持實(shí)事求是,公平、公開的原則。
(二)績效評價工作過程。
實(shí)施改造從2021年月4開始籌備實(shí)施,按照本地改造提升行動方案,對照改造提升標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真組織實(shí)施。要定期開展督促檢查,適時進(jìn)行階段性總結(jié)評估,確保改造提升任務(wù)全面完成,切實(shí)做到精準(zhǔn)建設(shè)、精準(zhǔn)改造、精準(zhǔn)提升,由于各種原因,特別是受新冠肺炎疫情的影響項(xiàng)目預(yù)計(jì)2022年5月底前完成。
(一)項(xiàng)目管理有所欠缺。福利院老人宿舍衛(wèi)生間洗漱間適老化改造項(xiàng)目因疫情未按期開工,未對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度做出嚴(yán)格要求,對項(xiàng)目完工有一定影響。
(二)、改進(jìn)措施加強(qiáng)項(xiàng)目統(tǒng)籌管理。明確項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃,保障工程進(jìn)度,提高項(xiàng)目管理水平。
暫無。
(一)部門(單位)主要職責(zé)職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1、部門主要職責(zé):
(6)完成上級和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、組織架構(gòu):根據(jù)職責(zé),新橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)5個職能辦公室,具體為:人口和計(jì)劃生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(安全生產(chǎn)管理辦公室)。
3、人員基本情況:新橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)編制人數(shù)49人,實(shí)有在職人員43人,離退休人員11人,其他財政供養(yǎng)人員18人(其中聘用人員13人、遺屬5人)。
4、資產(chǎn)基本情況:20xx年末,本鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,914.92萬元,比上年增加33.13%,其中:固定資產(chǎn)凈值847.30萬元,比上年增加409.54%,占資產(chǎn)總量的44.25%。負(fù)債560.95萬元,其中應(yīng)付類往來款550.4萬元。
(二)當(dāng)年部門(單位)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
1、繼續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設(shè)力度,壯大工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模。
2、著力構(gòu)建服務(wù)平臺,全面提升服務(wù)質(zhì)量。
3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪高壓態(tài)勢,積極打造誠信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。
4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃,堅(jiān)持“八個一”項(xiàng)目建設(shè)。
5、實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,推動實(shí)現(xiàn)共同富裕。
(三)當(dāng)年部門(單位)年度整體支出績效目標(biāo)。
1、落實(shí)好上級各項(xiàng)方針政策;
2、嚴(yán)格按照財務(wù)規(guī)章制度做好各項(xiàng)支出。
3、加快推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè),改善待遇民生項(xiàng)目。
4、做好打擊違法犯罪工作,保護(hù)群眾生命財產(chǎn)安全。
(四)部門(單位)預(yù)算績效管理開展情況。
1、加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理。一方面,強(qiáng)化項(xiàng)目績效目。
標(biāo)。對我鎮(zhèn)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障,所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測算,有具體內(nèi)容。
2、強(qiáng)化預(yù)算績效管理意識。落實(shí)全過程預(yù)算績效管理改革工作要求。認(rèn)真履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任,采取有效措施,抓好預(yù)算管理的事前、事中、事后三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行跟蹤管理和績效評價管理工作。
3、充分利用預(yù)算績效評價結(jié)果。強(qiáng)化評價結(jié)果,抓好整改跟蹤落實(shí)、強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用、突出績效問責(zé)等方面擴(kuò)大運(yùn)用范圍,增強(qiáng)運(yùn)用效力。對評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。加強(qiáng)績效管理信息公開。建立內(nèi)部控制制度,加強(qiáng)對預(yù)算、收入、支出的管理,定期公布預(yù)算績效管理工作進(jìn)展情況,擴(kuò)大預(yù)算績效管理工作的影響面和社會認(rèn)知度,為預(yù)算績效管理工作營造良好的社會氛圍。
(五)當(dāng)年部門(單位)預(yù)算及執(zhí)行情況。
我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元,比20xx年同期減少17.80%,年初總預(yù)算為1124.10萬元。其中:本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元,年初總預(yù)算為1124.10萬元,按支出性質(zhì)分:基本支出325.79萬元,項(xiàng)目支出911.94萬元??傮w支出率45.98%。
(一)履職完成情況。
20xx年上半年,我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步前進(jìn),累計(jì)完成全社會固定資產(chǎn)投資7855萬元;累計(jì)完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬元。完成招商引資項(xiàng)目到位資金1800萬元。今年以來,我鎮(zhèn)受理信訪案件31件;黨代會、人代會按時召開;安排部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會綜治、安全生產(chǎn)等工作,各項(xiàng)工作達(dá)標(biāo)率100%;截至6月10日,我鎮(zhèn)網(wǎng)逃人員歸案率99.36%,滯留緬北詐騙窩點(diǎn)人員勸返率64%。
(二)履職效果情況。
通過鎮(zhèn)村干部摸排處理,減少了轄區(qū)內(nèi)的矛盾糾紛和安全事故隱患;通過對轄區(qū)內(nèi)居民進(jìn)行宣傳和“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推進(jìn),提高群眾的鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識,建設(shè)生態(tài)宜居家園;通過走訪宣傳幫扶政策,讓貧困人口都能享受國家政策,積極作為;在村政務(wù)欄及時公開各項(xiàng)政策,做到公開透明。
(三)社會滿意度及可持續(xù)性影響(如有)。
各項(xiàng)工作得到群眾高度認(rèn)可。
績效目標(biāo)是否存在調(diào)整,若有則應(yīng)說明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。
無
(一)項(xiàng)目實(shí)施情況。
一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。二是績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。
20xx年上半年,我單位實(shí)際到位資金2692.03萬元,其中基本支出465.76萬元,項(xiàng)目支出2226.27萬元。上半年支出合計(jì)1237.73。執(zhí)行率45.97%。其中:
1、基本支出325.79萬元,占總支出26.32%。其中:
(3)對個人和家庭的補(bǔ)助7.47萬元。主要包括:(退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助)。
2、項(xiàng)目支出911.94萬元。其中:一般公共服務(wù)支出131.19萬元;公共安全支出147.96萬元;文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元;社會保障和就業(yè)支出27.17萬元;衛(wèi)生健康支出2.05萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬元;農(nóng)林水支出492.69萬元;交通運(yùn)輸支出13.72萬元;住房保障支出2.7萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.2萬元。
20xx年以來,我鎮(zhèn)各項(xiàng)工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規(guī)按時撥付,達(dá)到預(yù)期效果。
(一)存在的問題。
1、部分項(xiàng)目資金支付進(jìn)度滯后。
2、預(yù)算績效管理理念有待提高。
(二)改進(jìn)措施。
1、科學(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步提高預(yù)算編制到位率,做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算,做全項(xiàng)目支出預(yù)算,加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析,提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報、實(shí)施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制,規(guī)范專項(xiàng)資金管理,提高專項(xiàng)資金的使用效益。
3、進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度,提升管理效能,更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。
(一)項(xiàng)目背景、內(nèi)容。
實(shí)施老年人居家適老化改造工程是《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展的意見》(國辦發(fā)〔20xx〕5號)部署的重要任務(wù),是鞏固家庭養(yǎng)老基礎(chǔ)地位、促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)消費(fèi)提升、推動居家養(yǎng)老服務(wù)提質(zhì)擴(kuò)容的`重要抓手,對構(gòu)建居家社區(qū)機(jī)構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系具有重要意義。根據(jù)渝財社[20xx]187號下達(dá)20xx年養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金,市級資金安排2.00萬元用于20xx年老年人居家適老化改革試點(diǎn)工程項(xiàng)目。
(二)項(xiàng)目資金情況。
財政安排市級資金預(yù)算2.00萬元,專項(xiàng)用于20xx年老年人居家適老化改革試點(diǎn)工程項(xiàng)目。截至20xx年底,江池鎮(zhèn)20xx年老年人居家適老化改革試點(diǎn)工程項(xiàng)目已全部完成,資金已全部支付,用于完成徐坪村適老化改造。
(三)績效目標(biāo)。
用于按時撥付20xx年軍人優(yōu)撫補(bǔ)助資金。
(四)部門(單位)職能職責(zé)。
20xx年3月7日,成立預(yù)算績效評價工作組,負(fù)責(zé)績效自評工作,工作組的主要成員及職責(zé)如下:
1.工作組成員。
組長:王靖夫鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長。
副組長:毛磊鎮(zhèn)黨委委員、人大主席。
蒙昌龍鎮(zhèn)黨委政法委員、武裝部長、副鎮(zhèn)長。
成員:譚肖鎮(zhèn)黨委副書記、工會主席。
譚正江鎮(zhèn)統(tǒng)戰(zhàn)委員。
秦艾莉鎮(zhèn)黨委組織委員。
冉東昇鎮(zhèn)黨委委員、紀(jì)委書記。
余勁軍副鎮(zhèn)長。
陳斌四級調(diào)研員。
谷明權(quán)四級調(diào)研員。
秦亞軍四級調(diào)研員。
下設(shè)辦公室于鎮(zhèn)財政辦,由蒙昌龍任辦公室主任,負(fù)責(zé)日常事務(wù)管理。
2.工作職責(zé)。
(1)組長職責(zé):審批績效自評方案,監(jiān)督、檢查、核實(shí)績效自評結(jié)果;
(2)副組長職責(zé):審核修改擬定的績效自評方案,并提交考評工作組會議討論通過;監(jiān)督、部署、確認(rèn)績效自評過程及反饋意見的處理。
(3)小組成員職責(zé):起草和修改績效考評方案報自評領(lǐng)導(dǎo)工作組會議討論通過,實(shí)施執(zhí)行績效自評方案;牽頭組織并實(shí)施年度績效自評,根據(jù)組長、副組長指示,對考評結(jié)果進(jìn)行復(fù)核,完成績效自核工作組安排的其他工作。
20xx年3月18日,考評工作組到江池鎮(zhèn)財政辦,對我鎮(zhèn)20xx年預(yù)算資金使用開展自評檢查工作,對項(xiàng)目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評定。
(一)總體績效目標(biāo)完成情況分析。
用于完成徐坪村適老化改造。
(二)績效指標(biāo)完成情況分析。
評價工作組通過資料收集分析、指標(biāo)體系搭建等方式,根據(jù)產(chǎn)出、效益、滿意度績效指標(biāo)值,逐項(xiàng)分析全年實(shí)際完成情況,對豐都縣江池鎮(zhèn)20xx年老年人居家適老化改革試點(diǎn)工程項(xiàng)目進(jìn)行綜合績效評分。單個項(xiàng)目績效指標(biāo)分值為100分,其中產(chǎn)出35分,效益35分,滿意度30分。
產(chǎn)出:覆蓋江池鎮(zhèn)1個村,改造戶數(shù)10戶,資金到位率100%,項(xiàng)目資金專款專用,預(yù)算執(zhí)行率100%,資金撥付及時率100%,項(xiàng)目完成及時率100%。產(chǎn)出指標(biāo)得分35分。
效益:改善改造戶人居環(huán)境,保障改造戶老年人出行安全,提高老年人生活質(zhì)量,項(xiàng)目使用年限8年以上。效益指標(biāo)得分35分。
滿意度:改造戶家庭和社會公眾滿意度高。滿意度指標(biāo)得分30分。
(三)評價結(jié)果。
本項(xiàng)目自評分滿為100分,自評分為100分,評價等級為優(yōu),達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
(一)項(xiàng)目管理有所欠缺;
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué),績效指標(biāo)細(xì)化量化但部分指標(biāo)缺乏合理性,產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)有待優(yōu)化。
(一)加大項(xiàng)目過程管理監(jiān)督的力度,加強(qiáng)項(xiàng)目從立項(xiàng)、實(shí)施、項(xiàng)目到竣工驗(yàn)收等全過程監(jiān)管工作。
(二)加強(qiáng)項(xiàng)目統(tǒng)籌管理。明確項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃,加強(qiáng)執(zhí)行中的過程管理和監(jiān)督機(jī)制,保障工程進(jìn)度,提高項(xiàng)目管理水平,按照相關(guān)約定和規(guī)定及時撥付資金,對于無法按進(jìn)度實(shí)施工作或無法按時完成工作的相關(guān)責(zé)任人,應(yīng)落實(shí)項(xiàng)目績效考核制度,堅(jiān)持將績效考核結(jié)果與獎勵掛鉤。
(三)完善隊(duì)伍建設(shè),提升管理、服務(wù)水平,加大專業(yè)人才的引進(jìn),加強(qiáng)職業(yè)教育培訓(xùn),提高專業(yè)技能、服務(wù)水平。
績效自評結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開,績效評價結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。
無。
我市20xx年校舍維修改造項(xiàng)目11個,共涉及4所義務(wù)教育學(xué)校,建設(shè)內(nèi)容包括相關(guān)學(xué)校的教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)樓、綜合樓、宿舍樓、食堂、運(yùn)動場等維修,維修改造建設(shè)面積23000平方米,建設(shè)總資金735萬元(其中中央資金441萬元,省級資金294萬元)。
利用暑假建設(shè)黃金時間,教體局基建裝備中心精心組織各施工單位,合理安排時間,冒酷暑,強(qiáng)化每個項(xiàng)目安全、質(zhì)量及進(jìn)度的調(diào)度。在監(jiān)理、學(xué)校的'共同監(jiān)管下,于8月底全部完成建設(shè)任務(wù),并順利通過竣工驗(yàn)收并交付學(xué)校,于秋季開學(xué)如期投入使用。
校舍維修改造項(xiàng)目的再次實(shí)施,使我市部分學(xué)校的校容校貌煥然一新,為進(jìn)一步改善義務(wù)教育學(xué)校的辦學(xué)條件,推進(jìn)義務(wù)教育的優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提供了前提保障,使這項(xiàng)民生工程真正惠及民生。
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元,用于租賃臨時專業(yè)庫房存放散放檔案。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元,用于保證城建檔案館的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需費(fèi)用。
根據(jù)省市預(yù)算績效管理相關(guān)文件要求和市財政局批復(fù)的預(yù)算、績效目標(biāo)、主要工作職責(zé)等,長沙市城市建設(shè)檔案館積極推進(jìn)預(yù)算支出績效運(yùn)行監(jiān)控管理,強(qiáng)化支出責(zé)任意識,動態(tài)監(jiān)控財政支出和預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況,提高財政資金使用效益和管理水平。對本單位項(xiàng)目支出從有效性、及時性、合規(guī)性等方面開展績效監(jiān)控,重點(diǎn)針對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度(成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo))和預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控,采用定量和定性分析相結(jié)合的方式進(jìn)行分析判斷。
(一)項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元,已支付0萬元,指標(biāo)余額15萬元,支出進(jìn)度0%。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元,已支付數(shù)50.72萬元,指標(biāo)余額62萬元,支出進(jìn)度45%。
(二)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的.專業(yè)庫房內(nèi)、確保在2022年前完成專業(yè)庫房尋租到位等方面完成了績效目標(biāo)。
公用經(jīng)費(fèi)在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運(yùn)轉(zhuǎn)、確保履行各項(xiàng)工作職責(zé)和完成各項(xiàng)工作任務(wù),及時保護(hù)保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績效目標(biāo)。
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元,因開戶行變更,上半年未支付檔案存放租賃費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元,因開戶行變更,部分費(fèi)用還未支付。
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:
(1)、按“九防”要求對消防設(shè)施設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)維修,
(2)、對現(xiàn)有庫房條件進(jìn)行升級改造,對現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效保護(hù)保管;
(1)、及時申購檔案整理相關(guān)裝具,
(2)、確保做好疫情防控的前提下,集中人、財、物加快檔案整理進(jìn)度;
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元,已支付0萬元,指標(biāo)余額15萬元,下半年及時支付已租檔案存放專業(yè)庫房租賃費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元,已支付數(shù)50.72萬元,指標(biāo)余額62萬元,等開戶行變更完成后,按要求支付相關(guān)費(fèi)用。
我局部門整體年初預(yù)算安排1413.86萬元,半年計(jì)劃執(zhí)行資金706.93萬元,1-6月執(zhí)行675.14萬元,跟蹤期執(zhí)行率47.75%。20xx年初共申報批復(fù)7個項(xiàng)目,項(xiàng)目預(yù)算資金共計(jì)2323.60萬元,1-6月執(zhí)行共計(jì)288.36萬元,跟蹤期執(zhí)行率12.41%。
(一)20xx年1-6月執(zhí)行情況。
1.部門整體。
截至20xx年6月30日,通過定期開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作,實(shí)時了解飲用水水源水質(zhì)情況,完成2個萬人千噸、1個千人百噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作,有效保障農(nóng)村飲水安全,讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”;省控空氣監(jiān)測站、水質(zhì)監(jiān)測站有效運(yùn)行,對全縣區(qū)域內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量有效實(shí)時監(jiān)測,保證空氣站自動監(jiān)測數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、連續(xù),為環(huán)境保護(hù)決策提供數(shù)據(jù)支持,有效杜絕人為干預(yù)干擾環(huán)境監(jiān)測工作,不斷提升環(huán)境自動監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量;建設(shè)覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng),并運(yùn)用信息化和智能化的管理平臺加強(qiáng)對違法露天焚燒行為的監(jiān)管,有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為,推進(jìn)空氣質(zhì)量持續(xù)改善,守護(hù)“昌南藍(lán)”;開展3次“雙隨機(jī)一公開”監(jiān)管工作,落實(shí)“雙隨機(jī)”監(jiān)管制度,規(guī)范行政行為,提高監(jiān)管效能,有效維護(hù)社會秩序。
2.項(xiàng)目執(zhí)行。
(1)年度水質(zhì)全監(jiān)測費(fèi)用項(xiàng)目。
我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府辦公室會議紀(jì)要》(20xx年12月19日256號)文件申請年度水質(zhì)全監(jiān)測費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算資金20萬元,用于定期對塘南鎮(zhèn)田萬村地下水型水源地、撫河(盱江)塘南鎮(zhèn)聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮(zhèn)長湖村河流型水源地,撫河(盱江)涇口鄉(xiāng)西滸村河流型水源地、撫河(盱江)武陽鎮(zhèn)楊家村河流型水源地、撫河(盱江)幽蘭鎮(zhèn)青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉(xiāng)周家村河流型水源地等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源地開展水質(zhì)監(jiān)測工作,同時將監(jiān)測信息向社會公開,有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況,為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據(jù)。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,項(xiàng)目跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于水質(zhì)監(jiān)測產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用暫未達(dá)到支付要求,影響跟蹤期資金執(zhí)行;在工作開展方面,依據(jù)水質(zhì)監(jiān)測等各項(xiàng)工作要求實(shí)施開展,已按計(jì)劃對全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展1-2季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測工作,共提交5份水質(zhì)監(jiān)測報告,實(shí)時了解飲用水水源水質(zhì)情況,為生態(tài)考核提供參考,及時發(fā)布水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù),滿足公眾健康需求。
(2)秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目。
我局20xx年依據(jù)《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)等事宜調(diào)度會議紀(jì)要》(20xx年12月23日第148次)文件申請秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算資金68.6萬元,用于委托第三方機(jī)構(gòu)使用無人機(jī)對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場進(jìn)行巡查,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題,第一時間指揮調(diào)度執(zhí)法人員進(jìn)行查處,做到及時發(fā)現(xiàn),及時制止,真正做到“天上無人機(jī),地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查,大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準(zhǔn)度。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行34.3萬元,跟蹤期執(zhí)行率為50%,跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面,租賃2臺無人機(jī)對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場巡查,以50km為一個巡查單元,飛行小組均按規(guī)劃順序巡檢,對南昌縣蔣巷鎮(zhèn)、南新鄉(xiāng)、崗上鎮(zhèn)等17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(管理處)每月開展6次巡查工作,數(shù)據(jù)處理內(nèi)業(yè)組及時對巡查數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析,測算過火面積,迅速確定著火點(diǎn)地塊,對著火點(diǎn)進(jìn)行拍照取證,及時聯(lián)系相關(guān)人員到現(xiàn)場處理,并根據(jù)巡查結(jié)果及分析數(shù)據(jù)出具巡查報告。
(3)污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
我局20xx年依據(jù)20xx年2月25日30號縣長辦公會議紀(jì)要、20xx年12月21日第258號縣政府會議紀(jì)要等文件申請污染治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金300萬元,用于開展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)、購置便攜式顆粒物監(jiān)測激光雷達(dá)、黑煙抓拍攝系統(tǒng)等工作,有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境,為人民創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行254.06萬元,跟蹤期執(zhí)行率為84.69%,跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面,委托江西省科學(xué)院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調(diào)查與清淤方案》,科學(xué)指導(dǎo)南湖村水域清淤工作,最大限度地削減和控制內(nèi)源污染,避免二次污染,確保南湖村斷面總磷達(dá)標(biāo);完成環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作,保障生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真、準(zhǔn)、全,為環(huán)境管理作出決策、宏觀調(diào)控提供基礎(chǔ)、科學(xué)的重要依據(jù);對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站進(jìn)行運(yùn)行維護(hù),有效保障水質(zhì)監(jiān)測工作正常運(yùn)行,提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測綜合素質(zhì)和能力水平;完成顆粒物激光雷達(dá)、黑煙車電子抓拍系統(tǒng)購置、安裝工作,并對購置設(shè)備開展驗(yàn)收工作,監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律,為污染減排及監(jiān)控提供數(shù)據(jù)支撐,預(yù)警預(yù)報1次空氣污染;抓拍系統(tǒng)實(shí)時在線,加強(qiáng)機(jī)動車排氣監(jiān)管能力,共排查63輛進(jìn)入市區(qū)黑煙車等高排放車輛。
(4)露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目。
我局20xx年依據(jù)《20xx年10月25日第110次縣長辦公會議紀(jì)要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目預(yù)算資金816萬元,用于購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng),切實(shí)加大露天禁燒管控力度,壓實(shí)露天禁燒管控責(zé)任,嚴(yán)厲打擊露天焚燒違法行為,遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為,有效防治大氣污染,運(yùn)用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進(jìn)行監(jiān)管,推進(jìn)空氣質(zhì)量持續(xù)改善。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于工作開展產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)票據(jù),相關(guān)科室人員暫未報賬。在工作開展方面,已購置一套露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng),對68個點(diǎn)位開展焚燒監(jiān)測工作,68個監(jiān)控點(diǎn)覆蓋全縣20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管理處、街道辦,實(shí)現(xiàn)實(shí)時區(qū)域環(huán)境監(jiān)控、焚燒智能識別、自動預(yù)警、錄像回放等功能,確保全方位、全天候?qū)β短旆贌闆r進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控、調(diào)查取證;安排專人實(shí)時監(jiān)控視頻畫面,發(fā)現(xiàn)異常情況執(zhí)法人員第一時間響應(yīng),借助高空瞭望高倍數(shù)、全范圍、無死角、無盲點(diǎn)、全監(jiān)控的科技優(yōu)勢,大幅度提升了對重點(diǎn)區(qū)域、敏感區(qū)域秸稈焚燒的監(jiān)控監(jiān)管能力,降低大氣污染濃度。
(5)農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府縣長辦公會議紀(jì)要》(20xx年10月25日第110號)文件申請農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金500萬元,對農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施進(jìn)行改造、安裝,建立長效運(yùn)行管護(hù)機(jī)制,強(qiáng)化農(nóng)村污染源頭控制與治理,實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放,改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境,加強(qiáng)農(nóng)村居民生活質(zhì)量,提升中小河道水質(zhì)環(huán)境,促進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作處于前期準(zhǔn)備階段,暫未開展建設(shè)工作。在工作開展方面,已按照政府采購程序開展了前期相關(guān)工作,目前正在進(jìn)行采購意向公示,后續(xù)將開展招投標(biāo)工作。
(6)鍋爐改造縣級配套資金項(xiàng)目。
我局20xx年依據(jù)《關(guān)于印發(fā)南昌縣20xx年燃煤鍋爐專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案的通知》(南政辦發(fā)〔20xx〕67號)文件申請鍋爐改造縣級配套資金項(xiàng)目預(yù)算資金120萬元,對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進(jìn)行資金補(bǔ)助,鼓勵和引導(dǎo)企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐,定期對全縣及開發(fā)區(qū)淘汰燃煤鍋爐進(jìn)行督查,扎實(shí)開展行政執(zhí)法工作,嚴(yán)格審核驗(yàn)收材料,加強(qiáng)淘汰工作痕跡管理,改進(jìn)設(shè)計(jì)和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)等,使鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于目前處于項(xiàng)目資金申請審批階段,暫未下?lián)苎a(bǔ)助資金。在工作方面,完成25臺鍋爐改造工作,按照《關(guān)于印發(fā)南昌市燃煤鍋爐專項(xiàng)整治工作財政資金補(bǔ)助辦法的通知》(洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號)為在規(guī)定時間內(nèi)完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎補(bǔ)資金,20xx年鍋爐補(bǔ)助資金名單已上報市局,目前處于資料審批階段,尚未下發(fā)審批文件。
(7)20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎補(bǔ)資金項(xiàng)目。
我局20xx年申請20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎補(bǔ)資金項(xiàng)目預(yù)算資金499萬元,按照180元/噸處理能力的`標(biāo)準(zhǔn)對集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座(含污水管網(wǎng)維護(hù))的標(biāo)準(zhǔn)對村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎補(bǔ)資金,推進(jìn)我縣農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理,建立有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊(duì)伍、有經(jīng)費(fèi)、有督查的運(yùn)行維護(hù)機(jī)制,解決農(nóng)村生活污水處理設(shè)施閑置、荒廢等問題,規(guī)范運(yùn)維,促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運(yùn)行,確實(shí)發(fā)揮治污實(shí)效,確實(shí)改善農(nóng)村人居環(huán)境,助力鄉(xiāng)村振興。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于計(jì)劃于11月對有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核,根據(jù)考核情況及考評細(xì)則要求撥付運(yùn)維獎補(bǔ)資金,暫未開展獎補(bǔ)資金發(fā)放工作。
(二)按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果,可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。
1.部門整體。
我局20xx年部門整體工作基本達(dá)到既定進(jìn)度要求,集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作正處于前期準(zhǔn)備階段,預(yù)計(jì)在8月開展招投標(biāo)工作,確定項(xiàng)目建設(shè)單位后,將加快推進(jìn)集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作,強(qiáng)化農(nóng)村污染源頭控制與治理,實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放,改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境;后續(xù)將繼續(xù)推進(jìn)萬人千噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作,強(qiáng)化水源地保護(hù)和監(jiān)管,及時掌握水質(zhì)現(xiàn)狀,促進(jìn)水質(zhì)提升;計(jì)劃在11月份對有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核,根據(jù)考核情況及考評細(xì)則要求撥付運(yùn)維獎補(bǔ)資金,規(guī)范農(nóng)村污水處理設(shè)施運(yùn)維管理,保障設(shè)施正常運(yùn)行,出水達(dá)標(biāo)排放。
2.項(xiàng)目執(zhí)行。
(1)年度水質(zhì)全監(jiān)測費(fèi)用項(xiàng)目。
年度水質(zhì)全監(jiān)測費(fèi)用項(xiàng)目目前完成12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地水質(zhì)監(jiān)測,后期將持續(xù)開展水質(zhì)監(jiān)測工作,并出具水質(zhì)監(jiān)測報告,及時將監(jiān)測信息向社會公開,有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況,保障公眾用水安全;及時掌握水質(zhì)現(xiàn)狀,并對水質(zhì)變化進(jìn)行評估,年底確定能提升水源地水質(zhì),保障居民用水安全;鑒于目前項(xiàng)目資金未執(zhí)行的情況,后續(xù)將積極收集項(xiàng)目成果資料,在資金達(dá)到支付要求時,及時規(guī)范地支付資金,充分發(fā)揮項(xiàng)目成效。
(2)秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目。
秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目已全面完成當(dāng)期任務(wù),巡查數(shù)據(jù)誤差率、每月開展巡查次數(shù)均達(dá)到預(yù)期目標(biāo),我局將持續(xù)推進(jìn)秸稈禁燒無人機(jī)巡查等工作,做到及時發(fā)現(xiàn)、及時制止,真正做到“天上無人機(jī),地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查,大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準(zhǔn)度;同時,后期將督促相關(guān)科室人員對達(dá)到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費(fèi),及時提交真實(shí)、完整的資料,按照財務(wù)管理制度要求報賬;按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡,項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成,充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
(3)污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、綜治整改等工作按照計(jì)劃實(shí)施開展,得到有效執(zhí)行;同時,我局將根據(jù)工作計(jì)劃持續(xù)開展技術(shù)委托服務(wù),對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站開展運(yùn)行維護(hù)保障工作,污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境影響評價、生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察等工作,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型,著力提升生態(tài)治理水平,有效防控環(huán)境風(fēng)險,形成高水平保護(hù)與高質(zhì)量發(fā)展新局面;同時,加大對黑煙車等高排放車輛的監(jiān)督檢查力度,利用顆粒物激光雷達(dá)監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律,及時預(yù)警預(yù)報空氣污染事件,提升區(qū)域大氣環(huán)境治理精細(xì)化水平;按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡,項(xiàng)目各項(xiàng)工作均能全面完成,充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
(4)露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目。
露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目當(dāng)期任務(wù)已全面完成,我局將持續(xù)開展違法露天焚燒行為的監(jiān)管工作,安排工作技術(shù)人員定期提供火情報表,對相關(guān)問題持續(xù)跟蹤處理反饋,當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時,及時安排工作人員進(jìn)行修復(fù);同時,外勤人員對出現(xiàn)無法認(rèn)定責(zé)任區(qū)域、定位不準(zhǔn)的火情進(jìn)行現(xiàn)場勘察,跟蹤每一起火點(diǎn)處置情況,提供每日、每月火情報表;鑒于目前資金未執(zhí)行的情況,我局將嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度方面要求,在資金達(dá)到支付要求時,及時規(guī)范地支付資金;按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡,項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成,充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
(5)農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目前處于采購意向公示階段,計(jì)劃于8月份開展招投標(biāo)工作,確定項(xiàng)目建設(shè)單位后,積極推進(jìn)11座農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作,確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn),實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放,改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境,加強(qiáng)農(nóng)村居民生活質(zhì)量,提升中小河道水質(zhì)環(huán)境;鑒于目前項(xiàng)目資金未執(zhí)行的情況,我局將嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度方面要求,在資金達(dá)到支付要求時,及時規(guī)范地支付資金;按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡,項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成,充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
(6)鍋爐改造縣級配套資金項(xiàng)目。
鍋爐改造縣級配套資金項(xiàng)目已完成25臺燃煤鍋爐改造,定期對淘汰鍋爐進(jìn)行督查,加強(qiáng)淘汰工作痕跡管理,改進(jìn)設(shè)計(jì)和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu),使鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行;計(jì)劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進(jìn)行資金補(bǔ)助,目前處于資金審批階段,審批通過后按照市局審批文件及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)下?lián)苎a(bǔ)助資金;按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡,項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成,充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
(7)20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎補(bǔ)資金項(xiàng)目。
20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎補(bǔ)資金項(xiàng)目計(jì)劃于11月份對農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督管理和考核,根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放獎補(bǔ)資金,按照180元/噸處理能力的標(biāo)準(zhǔn)對集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座(含污水管網(wǎng)維護(hù))的標(biāo)準(zhǔn)對村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎補(bǔ)資金,建立有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊(duì)伍、有經(jīng)費(fèi)、有督查的運(yùn)行維護(hù)機(jī)制,促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運(yùn)行,改善農(nóng)村人居環(huán)境;按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡,項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成,充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
1.資金執(zhí)行率未達(dá)到預(yù)期。
我局存在部分工作未達(dá)到支付要求,導(dǎo)致20xx年1-6月部門整體資金未達(dá)到計(jì)劃執(zhí)行目標(biāo)值、部分項(xiàng)目資金未執(zhí)行,如:水質(zhì)監(jiān)測費(fèi)用、購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)等工作未達(dá)到資金撥付要求,主要由于相關(guān)工作承接單位未及時提供完整的工作成果資料,導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用未支付,影響部門整體資金執(zhí)行效率。
1.強(qiáng)化資金監(jiān)控管理,提高資金執(zhí)行效率。
我局將加強(qiáng)資金統(tǒng)籌管理,督促相關(guān)單位及人員對達(dá)到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費(fèi),及時收集并提交真實(shí)、完整的資料,按照財務(wù)管理制度要求報賬,提高工作進(jìn)度與資金的匹配程度,提高資金執(zhí)行效率。
無
(一)項(xiàng)目名稱:20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝
(二)項(xiàng)目實(shí)施時間跨度:20xx年
(三)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容:星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線路燈安裝項(xiàng)目總投資14萬元,安裝76盞路燈,用于旅游路線亮化。
20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝項(xiàng)目總投資14萬元,用于安裝黃莊村旅游路線路燈76盞。截至20xx年9月,路燈已經(jīng)安裝,完成項(xiàng)目任務(wù)。
(1)項(xiàng)目完成數(shù)量。完成黃莊村旅游路線76盞路燈安裝。
(2)項(xiàng)目完成質(zhì)量。項(xiàng)目實(shí)施后路燈100%使用,旅游路線達(dá)到亮化效果。
(3)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。76盞路燈已經(jīng)全部安裝,等待驗(yàn)收。
項(xiàng)目實(shí)施后,旅游路線得到亮化,黃莊村旅游基礎(chǔ)設(shè)施得到提升,吸引更多游客前來觀光采摘,促進(jìn)黃莊村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
項(xiàng)目實(shí)施后,黃莊村旅游知名度和美譽(yù)度得到提升,吸引更多游客前來觀光采摘,促進(jìn)黃莊村擴(kuò)大種植養(yǎng)殖范圍,帶動更多當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)。
項(xiàng)目實(shí)施后,黃莊村基礎(chǔ)設(shè)施得到提升,村內(nèi)生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善,吸引更多游客前來觀光采摘,促進(jìn)黃莊村村民愛護(hù)和珍惜當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境。
項(xiàng)目實(shí)施后,受到游客和黃莊村村民的一致好評。
項(xiàng)目已實(shí)施結(jié)束,待驗(yàn)收后撥付資金。
加快工作進(jìn)度,9月中旬完成驗(yàn)收。
無。
根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于做好20xx年省級預(yù)算支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》要求,我廳組織開展了20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)資金項(xiàng)目支出1-7月績效運(yùn)行監(jiān)控。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
(一)資金下達(dá)情況。
20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金13352萬元,其中:市縣項(xiàng)目8010萬元、省直項(xiàng)目1542萬元、支援類項(xiàng)目300萬元(援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元),省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治20xx萬元、淺層地?zé)崮芙ㄖ?guī)模化應(yīng)用試點(diǎn)1000萬元、南山國家公園體制試點(diǎn)500萬元。20xx年12月,省財政廳提前下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金7950萬元、20xx年7月,省財政廳下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金(第二批)260萬元,全部下達(dá)完畢。主要分為9個支持方向:縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃、cim平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)、支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目、洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國家公園體制試點(diǎn)(切塊)、淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)。
(二)績效目標(biāo)下達(dá)情況。
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目6個,金額2400萬元。年度績效目標(biāo):一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎(chǔ)上分別提高15個、12個百分點(diǎn);二是積極推進(jìn)生活垃圾分類工作,推進(jìn)示范片區(qū)建設(shè),20xx年在2-3個街道形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目4個,金額800萬元。年度績效目標(biāo):一是試點(diǎn)地區(qū)科學(xué)選定一個城市片區(qū)的一條或多條城市道路,采取“多桿合一”方式建設(shè)多功能燈桿,并在年度內(nèi)完成試點(diǎn)建設(shè)任務(wù),編制城市道路“多桿合一”建設(shè)規(guī)劃,建設(shè)多功能燈桿運(yùn)維管理平臺。通過項(xiàng)目建設(shè)探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機(jī)制,創(chuàng)新投資建設(shè)運(yùn)營模式,為我省下一步規(guī)?;ㄔO(shè)多功能燈桿總結(jié)可復(fù)制模式經(jīng)驗(yàn);二是城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)地區(qū)編制完成試點(diǎn)方案,開展試點(diǎn)建設(shè),對照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(dbj43/t353-20xx)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化泵房,并移交供水企業(yè)實(shí)行專業(yè)化運(yùn)維管理,為全省提供經(jīng)驗(yàn)參考,帶動全省推進(jìn)城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造和智能化、精細(xì)化、專業(yè)化運(yùn)行管理。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目9個,金額2100萬元。年度績效目標(biāo):一是創(chuàng)建4個美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣(市、區(qū)),每個縣市區(qū)內(nèi)選取2個以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范,示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務(wù)設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升,美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心,形成共建共治共享的社會治理新格局;二是全省完成75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè),通過國家審查并上線。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目7個,金額700萬元。年度績效目標(biāo):完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%,在全省11個鋼結(jié)構(gòu)建筑試點(diǎn)示范項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用,完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈,全面完成住建部試點(diǎn)工作任務(wù),形成可復(fù)制可推廣的模式。
5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目44個,金額560萬元。年度績效目標(biāo):用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護(hù)規(guī)劃的補(bǔ)助資金。重點(diǎn)安排尚未編制保護(hù)規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村,按照50萬元、20萬元、10萬元(其中:傳統(tǒng)村落5萬元)的'標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助,以市州、縣(市區(qū))為單位安排,總計(jì)安排44個名城、名鎮(zhèn)或名村,基本完成省內(nèi)應(yīng)編而未編的保護(hù)規(guī)劃。
平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目5個,金額1450萬元。年度績效目標(biāo):一是cim平臺試點(diǎn)工作實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)地區(qū)cim基礎(chǔ)信息平臺搭建,探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“cim+”應(yīng)用的融會貫通,有效破解單打獨(dú)斗,單一治理的社會治理模式;二是智慧住建試點(diǎn),分為三個層面開展,推進(jìn)省廳智慧住建平臺落地,試點(diǎn)單位開展省廳平臺的使用推廣;開展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設(shè),數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管平臺進(jìn)行對接,為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗(yàn);開展智慧建設(shè)增效工程試點(diǎn),促進(jìn)“新城建”建設(shè),促進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)增效;三是智慧城市(社區(qū))試點(diǎn)在20xx年度完成項(xiàng)目建設(shè),匯聚試點(diǎn)區(qū)域住建管理數(shù)據(jù),支撐城市治理精細(xì)化、智能化轉(zhuǎn)型,提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設(shè)樣板,形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。
7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目項(xiàng)目59個,金額1842萬元。年度績效目標(biāo):對援藏援疆及扶貧等項(xiàng)目安排適當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作,開展相關(guān)課題研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、重要服務(wù)事項(xiàng)等。
8.洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國家公園體制試點(diǎn)(切塊)2500萬元。年度績效目標(biāo):洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到85%、95%左右,完善污水收集管網(wǎng),提高污水處理廠進(jìn)水bod濃度和污水集中收集率;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率95%;完成國家公園體制試點(diǎn)項(xiàng)目。
9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)1000萬元。年度績效目標(biāo):確定3-5個示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī)?;瘧?yīng)用,抓好重點(diǎn)項(xiàng)目示范,總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗(yàn)。
我廳依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進(jìn)的指導(dǎo)方針,對住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、績效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開展情況進(jìn)行績效監(jiān)控。
(一)建立“一對一”項(xiàng)目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)編制,指導(dǎo)各試點(diǎn)地區(qū)編制試點(diǎn)工作方案,明確建設(shè)任務(wù)、績效目標(biāo)和考核要求等,按照“一個項(xiàng)目一個績效目標(biāo)”的原則,對照績效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。
(二)建立月調(diào)度機(jī)制。加強(qiáng)項(xiàng)目績效目標(biāo)過程管理,建立了月調(diào)度工作機(jī)制,每月調(diào)度各試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度,及時掌握工作進(jìn)度,協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點(diǎn)和問題。
(三)加強(qiáng)日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等,對各試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施和專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行檢查,壓實(shí)工作責(zé)任,加快試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度,并督促及時總結(jié),盡快形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)做法。
(一)項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。
截止7月底,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目2400萬元,支出1152萬元,資金使用率48%;“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目800萬元,支出320萬元,資金使用率40%;美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目2100萬元,支出1250.86萬元,資金使用率59.56%;建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目700萬元,支出500萬元,資金使用率71.43%;歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目560萬元,支出268萬元,資金使用率47.86%;cim平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目1450萬元,支出797萬元,資金使用率54.97%;支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目1842萬元,支出460萬元,資金使用率24.97%;洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國家公園體制試點(diǎn)(切塊)2500萬元,其中,南山國家公園體制試點(diǎn)500萬元省財政廳已下?lián)?,洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治20xx萬元預(yù)計(jì)9月份下?lián)?;淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)1000萬元預(yù)計(jì)9月份下?lián)堋?/p>
(二)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況。
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目。其中,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項(xiàng)目4個。截止7月底,地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%;縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水bod濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%,均提前完成任務(wù)目標(biāo);城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目2個。截止7月底,衡陽市已組建垃圾分類工作專班,制定了工作實(shí)施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評估方案,添置垃圾分類亭7個,分類投放站20座,果皮箱及垃圾桶1萬余個,可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座,更新垃圾收集車165臺、收運(yùn)車輛32臺。常德市已將運(yùn)輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運(yùn)車輛,德山焚燒發(fā)電廠置換工程預(yù)計(jì)8月底可投入試運(yùn)行,餐廚垃圾無害化處置工廠預(yù)計(jì)12月底投入試運(yùn)行。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目。其中,“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目2個。衡陽市計(jì)劃在先鋒路采取“多桿合一”建設(shè)方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底,已完成先鋒路智慧燈桿建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)編制,正在辦理政府公開招標(biāo)相關(guān)手續(xù),計(jì)劃8月完成招標(biāo)工作,11月全面完成項(xiàng)目建設(shè)。瀏陽市計(jì)劃在經(jīng)開區(qū)金陽新城中心服務(wù)區(qū)的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底,已完成長華路17桿智慧燈桿建設(shè),緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎(chǔ)施工中,計(jì)劃9月全面完成項(xiàng)目建設(shè);城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目2個。長沙市計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目24個,新建開工二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個。截止7月底,已完工10個、開工14個,啟動新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個。桃江縣計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目3個,新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目2個。截止7月底,已完工1個、準(zhǔn)備開工2個;新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目已啟動1個,1個正在編制設(shè)計(jì)方案。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目。其中,美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項(xiàng)目4個。截至7月底,瀏陽市已完成200個村莊的規(guī)劃編制,已完成3個村的示范項(xiàng)目設(shè)計(jì),并開始施工,完成荷文公路(4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長)沿線風(fēng)貌塑造紅色示范路項(xiàng)目,300個村莊正在實(shí)施三清三整治和美麗宜居小村莊建設(shè);鳳凰縣保護(hù)修繕傳統(tǒng)民居170余戶,改廁完成40余戶。同時完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治,新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎(chǔ)設(shè)施;汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設(shè)計(jì)成果,同時,完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級培訓(xùn),協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織;寧遠(yuǎn)縣新黨校培訓(xùn)基地建設(shè)主體工程及裝修工程基本完工,完成鄉(xiāng)村駐點(diǎn)工作人員與管理人員培訓(xùn),農(nóng)村工匠培訓(xùn)活動有序進(jìn)行,二期培訓(xùn)已經(jīng)完成。同時,灣井鎮(zhèn)下灌村等9個“共同締造”活動培訓(xùn)基地現(xiàn)場觀摩教學(xué)示范點(diǎn)共培訓(xùn)12000余人才,接納參觀人群5萬余人次,“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個,涵蓋寧遠(yuǎn)縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn);75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)均按計(jì)劃推進(jìn)中。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目。共7個項(xiàng)目,其中,吉首市項(xiàng)目已完成驗(yàn)收;長沙市2個項(xiàng)目已完成主體工程,項(xiàng)目處于待驗(yàn)收階段;益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項(xiàng)目已進(jìn)行項(xiàng)目主體工程實(shí)施;株洲市項(xiàng)目已完成策劃,準(zhǔn)備進(jìn)入實(shí)施階段。截止7月底,裝配式建筑年度占比達(dá)27.41%。
5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目。共44個項(xiàng)目,其中,武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作,10個歷史文化名鎮(zhèn)已啟動保護(hù)規(guī)劃編制,占總數(shù)(12個)的83.3%,30個名村(其中:傳統(tǒng)村落16個)均已啟動保護(hù)規(guī)劃編制工作。
平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目。cim平臺、智慧住建分為四個項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施。其中,項(xiàng)目一、三完成了項(xiàng)目招投標(biāo),簽訂了合同,項(xiàng)目已完成項(xiàng)目可研,項(xiàng)目四正在申報財評程序。智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目前期開展了現(xiàn)場調(diào)研、資料收集、專題召開智慧城市試點(diǎn)工作推進(jìn)會等工作,目前項(xiàng)目有序推進(jìn),20xx年底前可執(zhí)行完成。
7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目。援疆、援藏、扶貧等支援類項(xiàng)目均已啟動項(xiàng)目實(shí)施;省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目計(jì)劃完成課題研究27個、標(biāo)準(zhǔn)制定15個、服務(wù)事項(xiàng)14個。目前,已完成2個課題、7個標(biāo)準(zhǔn)、11個服務(wù)事項(xiàng),其余項(xiàng)目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標(biāo)。
8.洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國家公園體制試點(diǎn)(切塊)。截止7月底,洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到97.29%、98.28%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,污水處理廠進(jìn)水bod濃度和污水集中收集率不斷提高;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達(dá)99.79%;及時下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點(diǎn)資金。
9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)。目前,已確定5個示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī)?;瘧?yīng)用,項(xiàng)目均在施工階段。
(一)部分項(xiàng)目進(jìn)度滯后??h以上城市污水提質(zhì)增效項(xiàng)目需開展項(xiàng)目設(shè)計(jì)、管網(wǎng)排查等工作,前期工作時間較長,導(dǎo)致常德市、醴陵市、汨羅市項(xiàng)目仍處于前期工作階段,還未開工建設(shè);信息化建設(shè)項(xiàng)目由于前期財評等程序,項(xiàng)目前期進(jìn)展緩慢;省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目由于按程序?yàn)槟瓿鯁与娮淤u場采購、簽訂合同,按項(xiàng)目進(jìn)度分期付款,項(xiàng)目基本為下半年結(jié)題驗(yàn)收,因此,上半年執(zhí)行進(jìn)度偏低。
(二)部分項(xiàng)目撥款進(jìn)度緩慢。部分市縣由于對專項(xiàng)資金撥付流程不熟悉,出現(xiàn)資金到市縣財政部門后,市縣項(xiàng)目承擔(dān)單位不知情,沒有及時跟財政部門對接,或?qū)Y金撥付相關(guān)手續(xù)出現(xiàn)爭議,造成資金沒有及時撥付。如,益陽市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項(xiàng)目,省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認(rèn)為項(xiàng)目與資金名目不相符,導(dǎo)致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項(xiàng)目單位。目前,正在進(jìn)一步協(xié)調(diào)。
(一)加大項(xiàng)目督導(dǎo)力度。要督促各地盡快實(shí)施項(xiàng)目,制定項(xiàng)目時間計(jì)劃表,加強(qiáng)調(diào)度督導(dǎo),進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任,加快項(xiàng)目進(jìn)度,并督促總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法,加快形成示范效應(yīng)。
(二)簡化資金撥付程序。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項(xiàng)目資金時,盡量簡化項(xiàng)目撥付環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù),加快項(xiàng)目撥付進(jìn)度。
根據(jù)《仁懷市財政局關(guān)于xxxx年度預(yù)算支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作提示》(xxxx-160)相關(guān)工作要求,我單位高度重視,組織開展了xxxx年度財政資金績效運(yùn)行監(jiān)控工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控工作情況報告如下:
我單位xxxx年年初預(yù)算專項(xiàng)項(xiàng)目23個,金額共計(jì)12768.16萬元,全部納入績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控,xxxx年1-7月,共計(jì)支付專項(xiàng)資金684.2萬元,完成年初預(yù)算的5.36%,具體情況為:部門預(yù)算專項(xiàng)資金44.77萬元、本級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金639.43萬元。
我單位年初預(yù)算的.專項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行,做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核。因我單位預(yù)算安排專項(xiàng)項(xiàng)目資金大部分在下半年實(shí)施完成支付,所以資金執(zhí)行主要體現(xiàn)在下半年,考慮到項(xiàng)目資金都具有不可預(yù)測性,在年底應(yīng)該都能完成。
(一)進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制和項(xiàng)目資金績效管理。按照??顚S迷瓌t,對需要調(diào)劑的預(yù)算項(xiàng)目資金及時申請調(diào)劑,確保嚴(yán)格規(guī)范使用項(xiàng)目資金,提高資金使用效率。
(二)加強(qiáng)預(yù)算編制股室與項(xiàng)目實(shí)施股室間的溝通配合,更精準(zhǔn)核算各項(xiàng)開支。
(三)加強(qiáng)項(xiàng)目支出績效管理,完善單位相關(guān)管理制度,及時開展績效評價管理。
我院在市政府、市衛(wèi)健委的指導(dǎo)下,為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效,推動我市艾滋病防治工作深入開展,切實(shí)保護(hù)人民群眾的身體健康,我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳,深入基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),參與開展、指導(dǎo)艾滋病防治工作,加強(qiáng)特殊人群艾滋病預(yù)防管理,為保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全起到了積極的促進(jìn)作用。
根據(jù)《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央經(jīng)費(fèi)的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局關(guān)于下達(dá)20xx年市級艾滋病補(bǔ)助資金的通知》(保財社〔20xx〕xx3號)和《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金的通知》(保財社〔20xx〕55號)文件精神,審議核定我院20xx年用于預(yù)防艾滋病項(xiàng)目的.一般公共預(yù)算財政撥款支出資金xx.96萬元萬元,該資金指標(biāo)于20xx年初下達(dá)我院。
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視,積極部署安排相關(guān)科室和專人進(jìn)行檢查自評,撰寫自評報告,對比分析項(xiàng)目完成情況,確保做到自評結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀,按時按質(zhì)完成并上報。
20xx年1月收到財政項(xiàng)目撥款20xx年防治艾滋病補(bǔ)助資金9.61萬元;20xx年4月收到0.35萬元;20xx年5月收到2.00萬元。
落實(shí)國家“四免一關(guān)懷”政策和防治艾滋病各項(xiàng)措施,完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預(yù)防艾滋病的工作目標(biāo)(預(yù)防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓(xùn)(pitc、醫(yī)務(wù)人員反歧視宣傳、丙肝預(yù)防和診療服務(wù)相關(guān)知識和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn))、縣(市、區(qū))專業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)及技術(shù)支持工作、孕產(chǎn)婦及婚姻登記、hiv和梅毒感染產(chǎn)婦及兒童隨訪管理、落實(shí)推廣使用安全套預(yù)防艾滋病工程)。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金9.61萬元,本年撥付資金2.35萬元,使用xx.96萬元,得分20分。
按照市衛(wèi)生健康行政部門及院領(lǐng)導(dǎo)的安排部署,通過全市婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力,各項(xiàng)目工作有序推進(jìn)、穩(wěn)步開展。根據(jù)市衛(wèi)健委的統(tǒng)一安排,完成了對全市五縣(市、區(qū))20xx年終消除三病母嬰傳播數(shù)據(jù)抽查工作及20xx年上半年績效評價工作,并按要求上報評價結(jié)果及評估報告。20xx年根據(jù)預(yù)防艾滋病工作開展,加快資金使用。
20xx年艾滋病工作出差學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等差旅費(fèi)25245.00元、隔離產(chǎn)房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費(fèi)19947.00元、郵電費(fèi)20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費(fèi)453元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)9810.00元。婦保科購買管理消除三病母嬰傳播的專用設(shè)備47900.00元。
保健院財務(wù)科按照財政資金管理制度對項(xiàng)目資金使用進(jìn)行管理,??顚S?,嚴(yán)格按照財政資金支出進(jìn)度用款,沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。
一是數(shù)量指標(biāo),得分xx.15分,其中考核、督導(dǎo)覆蓋縣(區(qū))得6分;婚前保健人hiv及梅毒檢測率,得分8分。
婚前保健人群hiv及梅毒檢測18164人,婚前保健人群hiv和梅毒檢測覆蓋率100%;孕產(chǎn)婦hiv、梅毒及乙肝檢測人數(shù),得分7.15分,孕產(chǎn)婦“三病”檢測20xx5人,任務(wù)完成率71.47%。
hiv陽性產(chǎn)婦及所生嬰兒采取預(yù)防艾滋病母嬰傳播干預(yù)措施的比例100%。hiv陽性產(chǎn)婦抗病毒藥物服藥率96.30%,孕早期服藥率92.31%,嬰兒抗病毒藥物服藥率100%,母嬰均服藥率96.30%;hiv暴露兒童人工喂養(yǎng)率100%。梅毒陽性孕產(chǎn)婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分,20xx年有妊娠結(jié)局的梅毒陽性孕產(chǎn)婦54人(非中國籍5人,占9.26%),其中分娩49人,占90.74%,較20xx年略下降;終止妊娠5人,占9.26%,梅毒陽性產(chǎn)婦藥物治療率100%,規(guī)范藥物治療率95.92%;梅毒暴露兒童預(yù)防性治療比例97.96%。;乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分,滿12月齡的乙肝暴露兒童應(yīng)進(jìn)行乙肝感染狀況檢測430人,其中規(guī)范阻斷424人,不規(guī)范阻斷6人,進(jìn)行乙肝感染血清學(xué)標(biāo)志物檢測416人,乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%,首劑乙肝疫苗接種率99.44%。
一是生態(tài)效益指標(biāo),得4分,不對生態(tài)造成不良影響。二是可持續(xù)影響指標(biāo),推動艾滋病防治工作得5分。
認(rèn)真做好防治艾滋病宣傳工作,為符合條件的艾滋病病人提供常規(guī)檢測費(fèi)用減免,做好病人信息保密工作,得到群眾的認(rèn)可和好評,基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。
項(xiàng)目各項(xiàng)績效目標(biāo)基本完成,下一步將根據(jù)工作中遇到的實(shí)際困難和問題,改進(jìn)工作方式,提升工作效率,配合全市艾滋病防治工作深入開展。
項(xiàng)目各項(xiàng)績效目標(biāo)完成情況良好,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案要求進(jìn)行項(xiàng)目收支管理,績效得分93.77分,自評為優(yōu)。
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則,因我院無網(wǎng)站,將上述預(yù)算績效自評報告及項(xiàng)目績效自評表請主管局保山市衛(wèi)生健康委員會在保山市衛(wèi)生健康委員會門戶網(wǎng)站公開,更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財政支出績效自評工作,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績效管理”要求,精心組織專人開展績效自評工作,切實(shí)提高自評質(zhì)量。
通過開展項(xiàng)目績效自評工作,能及時發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題,有效加強(qiáng)對項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)管,加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。績效自評工作已取得諸多成效,但仍存在評價結(jié)果應(yīng)用不到位,評價層次不全面等問題。建議:一是加強(qiáng)財政支出績效評價結(jié)果的應(yīng)用,通過運(yùn)用財政支出績效評價結(jié)果,發(fā)現(xiàn)績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門理財水平;二是財政部門進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流、拓展工作思路,提升業(yè)務(wù)水平。
存在的問題:預(yù)算績效觀念不深入,思想認(rèn)識有誤區(qū);績效管理專業(yè)人員匱乏,規(guī)范管理有盲點(diǎn);評價指標(biāo)體系不完善,實(shí)際操作有難度;評價結(jié)果運(yùn)用不充分,推動作用有局限。
建議:加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),強(qiáng)化績效觀念;完善指標(biāo)體系,規(guī)范評價標(biāo)準(zhǔn);強(qiáng)化運(yùn)行監(jiān)管,突出結(jié)果導(dǎo)向;加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),提高管理水平。
無。
為了更好提高居民生活的環(huán)境質(zhì)量,服務(wù)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展,確保城市公共基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)揮正常效益,按要求實(shí)施城維費(fèi)項(xiàng)目,主要指標(biāo)是城市道路裝燈率100%,亮燈率99%,免費(fèi)開放符合條件的社會公廁34座,日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米,城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達(dá)91%以上,垃圾場滲濾液處理率100%,發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。
(二)項(xiàng)目實(shí)施期限。
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
(三)項(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍。
對城市道路、赤水大橋、路燈、護(hù)欄等市政基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理維護(hù),城區(qū)主次干道環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔,城鄉(xiāng)生活垃圾收集處置、城區(qū)公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區(qū)部分餐廚垃圾收集處置以及相關(guān)環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)行管理維護(hù)。
(四)項(xiàng)目資金安排落實(shí)、投入等情況項(xiàng)目年初預(yù)算2759萬元,全部是本級財政資金。
(一)項(xiàng)目的績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況。
主要指標(biāo)是城市道路裝燈率100%,亮燈率99%,免費(fèi)開放符合條件的社會公廁34座,餐廚垃圾處理500噸,日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米,城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達(dá)91%以上,垃圾場滲濾液處理率100%,發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。
(二)績效目標(biāo)的核對情況。
經(jīng)核對,績效目標(biāo)設(shè)定與年初計(jì)劃一致,未作調(diào)整。
(一)項(xiàng)目組織情況。
我局下設(shè)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的'實(shí)施,為加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理,我局制訂了《赤水市市政維護(hù)管理辦法》、《赤水市環(huán)衛(wèi)保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度,確保城維費(fèi)項(xiàng)目資金的使用效益。
(二)項(xiàng)目管理情況。
項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實(shí)情況。我局下設(shè)二級機(jī)構(gòu)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的實(shí)施。
(三)項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明。
項(xiàng)目組織實(shí)施的內(nèi)容與年初制訂目標(biāo)一致。
(一)項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出情況。
城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238.16萬平方米,垃圾場滲濾液處理11084噸,餐廚垃圾處理606.22噸,免費(fèi)開放社會公廁34座,城市道路裝燈率100%、亮燈率99%,城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率91.62%,發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。
(二)效果和效益情況。
1.通過有效及時的監(jiān)督和管理,提高城市美觀,打造美麗赤水,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.通過燈光亮化,美化商業(yè)建筑外觀,促進(jìn)內(nèi)需。
3.美化旅游環(huán)境,為我市旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
4.城市居住環(huán)境改善,為創(chuàng)文明城市工作提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
5.解決了454人就業(yè)。
(三)從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
1.通過實(shí)施環(huán)衛(wèi)一體化工作,加強(qiáng)清掃保潔力度,為進(jìn)一步凈化空氣起到實(shí)效。
2.逐步開展垃圾分類,及時將垃圾收運(yùn)到垃圾處理廠進(jìn)行處理,有效的利用可回收資源,降低環(huán)境污染。
3.對環(huán)衛(wèi)工作實(shí)施有效管理,減少環(huán)境污染,優(yōu)化城市環(huán)境。
(四)項(xiàng)目績效實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況,以及對差異原因的詳細(xì)說明。
1.資金到位率和預(yù)算執(zhí)行率較高,原因是環(huán)衛(wèi)保潔費(fèi)年初預(yù)算嚴(yán)重不足。
2.環(huán)衛(wèi)保潔費(fèi)1至11月按預(yù)算進(jìn)度應(yīng)產(chǎn)生費(fèi)用2529.08萬元,實(shí)際產(chǎn)生3662.59萬元,較計(jì)劃目標(biāo)增加1133.51萬元,原因環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)市財政年初安排預(yù)算與實(shí)際需求嚴(yán)重偏少。
3.垃圾處置費(fèi)資金執(zhí)行率較計(jì)劃目標(biāo)偏少,原因是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費(fèi)用。
4.市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)資金執(zhí)行率較計(jì)劃目標(biāo)偏少,原因一是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費(fèi)用,二是市財政財力緊張調(diào)減年初預(yù)算數(shù),全年實(shí)際安排支出51.44萬元。
5.拆違整治經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算20萬元,現(xiàn)已支出10萬元,由于財力緊張,市財政局已決定不再安排支出。
(五)項(xiàng)目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果,可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。
按現(xiàn)有執(zhí)行軌跡,能達(dá)到年初制訂的績效目標(biāo)任務(wù)和效果,可能產(chǎn)生的問題的項(xiàng)目資金較年初預(yù)算大幅增加。
(一)主要問題。
1.城維費(fèi)年初安排預(yù)算不足,導(dǎo)致每年都要打報告追加預(yù)算才能滿足實(shí)際需求。
2.由于財政財財力緊張,城維費(fèi)支出不能及時撥付,導(dǎo)致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標(biāo)偏差較大。
(二)改進(jìn)措施與建議。
1.建議市財政年初安排城維費(fèi)應(yīng)以上年實(shí)際支出為基數(shù),并根據(jù)城市發(fā)展?fàn)顩r適當(dāng)增長。
2.積極與市財政對接,及時撥付城維費(fèi)資金。
(三)績效跟蹤結(jié)論。
通過認(rèn)真組織實(shí)施,基本達(dá)到了項(xiàng)目實(shí)施的預(yù)期績效目標(biāo)。
無。
為加快財政支出進(jìn)度,提高資金使用績效,根據(jù)省住建廳《關(guān)于開展20xx年度省級部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》(甘建電發(fā)〔20xx〕142號)要求,我所組織開展了20xx年度財政資金績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下:
績效運(yùn)行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié),也是提高財政資金使用效益的.重要手段。通過運(yùn)行監(jiān)控,進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任,探索適合本單位實(shí)際情況的績效運(yùn)行監(jiān)控管理機(jī)制。同時查找資金使用和管理以及項(xiàng)目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié),提出解決措施,促使單位加強(qiáng)項(xiàng)目管理,確??冃繕?biāo)的實(shí)現(xiàn)。20xx年我局嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行相關(guān)支出,項(xiàng)目按照績效目標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行。
20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區(qū)級項(xiàng)目資金共計(jì)686.62萬元,涉及項(xiàng)目6個,截止6月底支出項(xiàng)目資金126.98萬元,支付進(jìn)度為21%。
在資金使用方面不存在無預(yù)算開支和超預(yù)算開支,沒有擠占挪用,超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)的現(xiàn)象;項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與績效目標(biāo)相一致,嚴(yán)格按照績效目標(biāo)執(zhí)行;中央和省級資金項(xiàng)目階段性執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)基本匹配,市級和區(qū)級資金項(xiàng)目進(jìn)度相對滯后,主要原因是部分項(xiàng)目進(jìn)度較慢,工程進(jìn)度未達(dá)到支付標(biāo)準(zhǔn)。
對于績效運(yùn)行監(jiān)控的認(rèn)識不夠深入,把項(xiàng)目支出績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理;績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定,對項(xiàng)目執(zhí)行過程有效約束不夠,存在一定的偏差。
1.加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè),進(jìn)一步深化、完善績效管理體系,建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制,促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理,確保相關(guān)信息完整、可靠,客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績效狀況,為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
3.積極督促施工單位加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,及早著手項(xiàng)目資金的辦理;協(xié)調(diào)財政、國資、采購等相關(guān)部門,積極理順相關(guān)手續(xù),加快辦理程序和資金支付進(jìn)度。
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