大型酒店員工手冊范本

員工手冊是企業規章制度、企業文化與企業戰略的濃縮，是企業內的“法律法規”，同時還起到了展示企業形象、傳播企業文化的作用。下面是小編為大家整理的大型酒店員工手冊范本，希望能幫助到大家!

大型酒店員工手冊范本篇1

1、準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發，起到有效的監督作用。

2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真偽。

3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執行"長繳短補"的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔。

4、不得將公款挪作私用。

5、接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理。

6、每班營業結束時，必須認真核對報表數與實收數是否一致，并做好交班工作，不得向無關人員泄露有關本部門營業收入情況資料及數據。

7、認真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，投款需有人見證，并在"收點交款袋報告"上簽名。

8、愛護及正確使用各種機械設備(如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等)，并做好清潔保養工作。

9、做好開市前、收市后的收款崗內外衛生，保持桌面的整齊、干凈。

10、以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規章制度。

11、積極參加培訓。

12、嚴格按照規定穿著工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。

13、積極完成上級分配的其他工作。

大型酒店員工手冊范本篇2

1、準時上下班，提前10分鐘到前臺報到，由領班召開班前會，布置當日工作任務及注意事項。

2、上班時保持微笑，不可因私人情緒而影響工作。

3、儀容儀表要符合員工手則的.要求，女員工不留披肩女，男員工不留胡須。

4、員工用膳應在指定地點，不得隨意在工作區域吸煙，吃零食。

5、上班時不得打私人電話。

6、員工不得進入客房休息，洗澡，看電視等。

7、客房鑰匙須隨身攜帶，不得隨意放置。

8、在工作區遇到客人應禮貌問候。您好!

9、保持工作區域的整潔和安靜，與客人說話聲音以對方聽清為限，同事間交談不得大聲喧嘩，嚴禁在走廊內大聲叫喊。

10、聽從上級在工作的安排，上班時間嚴禁會客，或與同事閑聊。

11、與同事相處，友好合作，不發生金錢或物品上的借貸關系。

12、員工不得利用工作之便，私自套取外匯。

13、員工不得私收小費、禮物或侵吞客人遺留物品。

14、員工不得在酒店內賭博，酗酒。

15、員工不得收藏，傳閱，復制反動，淫穢畫刊，書籍和錄像，客房內收出的報刊雜志一律交辦公室處理。

16、員工不得偷盜酒店公私財物。

17、員工要遵守外事紀律，不得與客人私下通信。交往和客人在一起時不得表示過分親熱，未經同意，不可抱玩客人小孩，更不準隨便給小孩食物。

18、交接班時應將未完成的工作或特別事項交接清楚，接班人未到達，不得擅自離開工作崗位或先行下班。

19、清掃房間時不得任意移動房內的行李物品，嚴禁翻動客人物品，如確要移動客人物品，在清掃完畢后，要馬上移回原處。

20、不得隨意丟棄房內的紙張，印刷品(除非放在垃圾筒內)。

21、進入客房要嚴格按照進房程序進行。

22、每班完成自己的工作任務，養成隨時檢查自己職責內尚有何事沒做，何事待辦的習慣。所有電話必須做出電話記錄并落實。

23、客人不在房內，不得讓訪客進入。

24、客人詢問，要熱情回答，不可說“不”。

25、對客房內的可疑情況，要及時匯報。

26、應謹記酒店內時常保持整齊，清潔如發現任何地方有垃圾和紙屑應該主動把它拾起，放進廢物箱。

27、其它部門人員需要進入房間工作時，必須有本樓層服務員的陪同。

28、不得隨便缺席，如有急事或特殊情況，要提前通知辦公室或主管。

29、不得在酒店內接待親威朋友來訪。

30、不得將個人的私事私物帶回酒店。

31、直呼客人及上司的名字，應禮貌地稱“x先生”或“x小姐”。

32、不要太依靠自己的記憶力，養成做筆錄的習慣。

33、使用機器前后需做檢查是否完好及做保養工作。(吸塵器)

34、嚴禁浪費公司資源及清潔用品。

大型酒店員工手冊范本篇3

第一部分考勤管理制度

第一條 考勤記錄

1、各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務部，負責打考勤的人不得徇私舞bi。

2、考勤表是財務部制定員工工資的重要依據。

第二條 考勤類別

1、遲到:凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。

2、早退:凡未向主管領導請假，提前5—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。

3、曠工:凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

(1)遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。

(2)未出具休假、事假證明者，按實際天數計算曠工。

休假未經批準，逾期不返回工作單位者按實際天數計算曠工。

(3)輪班、調班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數計算曠工。

(4)請假未經批準，擅自離崗者，按實際天數計算曠工。

(5)不服從工作安排，調動未到崗者，按實際天數計算曠工。

(6)不請假離崗者，按實際天數計算。

(7)曠工采取3倍罰款辦法。

4、事假

員工因事請假，應提前填寫請假條 事假實行無薪制度。

準假權限:

(1)員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資(如:外出辦事、回家等)。

(2)請假2天以內由部門主管批準。

(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經理審批。

(4)管理人員請假需報請總經理批準。

辦公用品管理辦法

目的:為了保障公司工作的正常進行，規范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下:

第一條 辦公用品的范圍

1、按期發放類:稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘等。

2、按須計劃類:打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、軟盤、支票夾等。

3、集中管理使用類:辦公設備耗材。

第二條 辦公用品的采購

根據各部門的申請，庫房結合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經理批準。

第三條 辦公用品的發放

1、員工入職時每人發放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。

2、每個部門每月發放1本原稿紙。

3、部門負責人每人半年發放1本記事本，員工3個月發放1本記事本。

4、膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領用，不得浪費。

5、辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節約使用，按需領用。

員工配發個人物品管理規定

第一條 公司根據員工不同崗位，發給不同崗位的制服

第二條 公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。

第三條 凡在公司工作的員工均發給員工號牌和<員工手冊>。

第四條 員工每人須交納服裝、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。

第五條 員工離職市時須填寫離職單，將所有個人領用物品交齊后方可離職。

第六條 員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。

員工食堂就餐管理制度

第一條 員工必須在員工食堂就餐，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。

第二條 食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款20元。

第三條 就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費。

第四條 員工就餐時，要注意保持室內衛生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物，嚴禁在食堂內吸煙。

第五條 就餐員工要養成愛護公物的習慣，不準損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。

第六條 如有倒飯現象一經發現罰款50元。

員工宿舍管理制度

第一條 員工宿舍為員工休息場所，必須保持環境清潔。

第二條 員工實行輪流值日，對員工宿舍進行日常清理。

第三條 在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款20元。

第四條 不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。

第五條 嚴禁在宿舍內亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款20元。

第六條 嚴禁在宿舍內賭博、酗酒，一經發現視情節輕重罰款50-200元。

第七條 宿舍內不得私藏管制刀具，一經發現將給予罰款或開除。

第八條 男女員工不得混居一經發現，將開除處理。

第九條 未經他人同意不得翻動他人物品，違者處20-50元罰款。

第十條 不得損壞宿舍內備品，違者按價賠償。

第十一條 值日衛生清理不干凈，將處20元罰款。

員工洗浴管理規定

第一條 員工淋浴時間為每周三，在康樂部淋浴室進行。

第二條 洗澡的具體時間根據營業的時間詳細通知。

第三條 員工洗澡時自帶浴品。

第四條 員工洗浴結束后共同將浴室衛生清理干凈。

八、關于對講機的使用規定

第一條 對講機作為酒店辦公用通信工具，只限在工作場所使用

第二條 對講機只允許在接待服務過程中使用，不能做為個人聯絡使用

第三條 使用對講機時必須用耳機，且音量要降到最低

第四條 對講機必須妥善保管，保證使用通暢

第五條 在工作交接時，必須將對講機、耳機上交庫房。

第六條 如因個人原因造成對講機破損或丟失，由使用人按價賠償。

第二部分:財務管理制度

目的:加強財務管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節約成本。

一、財務借款及核銷管理辦法

第一條 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核，交孫總經理批準簽字后，到財務部領款。

第二條 費用發生后，持報銷票據到財務報帳。

第三條 報銷票據要提供合法報銷單據(特殊情況除外)。

第四條 提供零星多張小單據，需將多張單據以階梯方式貼在一張空白紙上，并結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。

第五條 報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。

第六條 財務部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。

第七條 借款人因公借款辦事，要本著當日借當日報的原則，特殊情況必須在借款三日內進行核銷。

二、會計核算管理辦法

第一條 會計核算以權責發生制為基礎，采用借貸記帳法。

第二條 會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。

第三條 記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。

第四條 會計科目執行國家制定的行業會計制度，結合我公司的具體情況制定。

第五條 會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。

(1)自制原始憑證指:入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據、借款單等。

(2)外來原始憑證指:我單位與其他單位或個人發生業務、勞務關系時由對方開給本單位的憑證、發票、收據等。

(3)會計憑證保管期限為十五年。

第六條 會計報表，依財政、稅務部門和集團總公司財務部的要求及時填制申報。

三、成本核算管理辦法

第一條 營業成本的`計算應根據每項業務活動所發生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。

第二條 餐廳的食品原料中，還應把加工和制造的各種食品產品時預計出現的損耗量之價值加入產品成本中。

第三條 對運動場所購進準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應在費用項目列支，不得攤入成本。

第四條 客房部設備的損耗，客用零備品消耗等應做為直接成本。

第五條 車輛折舊、燃油耗用、養路費、過橋費可作為成本核算。

第六條 各業務部門在經營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業費用處理。

四、現金及流動資金管理辦法

第一條 庫存現金額在集團財務及銀行同意下按一定額度留取。超過現額部分當天存入銀行，除規定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業務收入的現金中坐支。

第二條 現金支付范圍:工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉帳起點下的現金支出。

第三條 現金收付的手續和規定:

在現金收付時必須認真，詳細審查現金收付憑證是否符合手續規定，審查開支是否合理，領導是否批準，經辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。